RELATÓRIO DE ATIVIDADES E DE AUTOAVALIAÇÃO IGAS INSPEÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES EM SAÚDE

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1 Lonor do Rosário Msquita Furtado Assinado d forma digital por Lonor do Rosário Msquita Furtado Dados: :41:47 Z RELATÓRIO DE ATIVIDADES E DE AUTOAVALIAÇÃO IGAS INSPEÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES EM SAÚDE 201

2 página propositadamnt m branco Rlatório d Atividads 201 Sumário 2

3 Sumário Da atividad dsnvolvida no dcorrr d 201 dstaca-s: Ára insptiva A manutnção do númro d ntidads inspcionadas, fiscalizadas ou auditadas (113 ntidads) d uma atividad insptiva mais proativa (93%) do qu rativa (7%). Açõs insptivas mais dircionadas basadas m abordagns rnovadas objtos mnos habituais, A continuação do sforço d rdução da pndência procssual: m janiro d 2015 stavam pndnts crca d 1500 procssos, m janiro d 2016 crca d 500, m janiro d 2017 crca d 300 para janiro d 201 também d 2019 transitaram apnas crca d 200 procssos. Ára da coopração Mantida a dinâmica do funcionamnto do GCCI (Grupo Coordnador do Controlo Intrno do Ministério da Saúd). Assinatura d 3 novos protocolos d coopração com instituiçõs nacionais, no âmbito da atividad insptiva documntal, a par da xcução ftiva d 5% dos protocolos clbrados. Consolidação da boa prática do dsnvolvimnto d açõs insptivas conjuntas ou m colaboração com outras ntidads. Criada a Rd d Instituiçõs Públicas d Rgulação Inspção do Stor da Saúd da CPLP, cuja coordnação srá assumida pla IGAS até outubro d Rlatório d Atividads 201 Sumário 3

4 Ára da informação Promoção dos Srõs da Saúd, confrências sobr tmas d intrss na ára da saúd para os quais foram convidados oradors spcialistas nas tmáticas abordadas qu prmitiram ftuar uma rflxão sobr as tmáticas abordadas. A página ltrónica da IGAS foi submtida à frramnta AccssMonitor, tndo obtido, valors m 10, ncontrando-s na lista das 10 páginas ltrónicas mais acssívis da Administração Pública. Gstão inovação organizacional Elaboração d manuais, rgulamntos, outras instruçõs intrnas, com vista à padronização normalização d procdimntos, insptivos da ára d suport, dando-s continuidad ao dsnvolvimnto do Sistma d Gstão da Qualidad. Solidificação do Sistma d Gstão Documntal d Procssos da IGAS. Rcursos Abrtura d vários procdimntos concursais tndo m vista o rforço dos RH da ára d suport insptiva Implmntação d Boas Práticas, ambintais, ao nívl da higin, sgurança saúd no trabalho também ao nívl da insrção na comunidad Rlatório d Atividads 201 Sumário 4

5 Nota da Dirção No ano d 201 foi dada continuidad ao prcurso d inovação organizacional mlhoria continua iniciado m Assim, na prscução da missão da IGAS do su plano Estratégico iniciado m 2016, o caminho pautou-s pla continuação da ação d modrnização da gstão pla padronização d procdimntos, visando a construção d uma cultura d abrtura, adaptabilidad intração, qu xig o sforço comprnsão d todos os trabalhadors colaboradors qu s rflctiu na qualidad da prstação do srviço público, mrcndo o rconhcimnto das ntidads dos utnts a qum o msmo é dirigido, colocando o cidadão no cntro da intrvnção inspctiva. A ncssidad d continuar a apostar no dsnvolvimnto da capacidad organizacional na otimização d rcursos, os objtivos traçados os indicadors slcionados para a monitorização da actividad dsnvolvida durant o ano d 201 rfltiram ssa opção stratégica. Ao nívl na rnovação gracional técnica dos rcursos humanos, dstaca-s a abrtura d vários procdimntos concursais para suprir as ncssidads d rcursos humanos na ára insptiva d suport. Assim, as valências curriculars difrnciadas, prmitirão rspondr adquadamnt às solicitaçõs. Salint-s, também, a introdução d mlhorias no Sistma d Gstão Documntal d Procssos, qu s ncontra acssívl a todos os trabalhadors, prmitindo um mlhor conhcimnto da informação produzida qu, progrssivamnt dvrá transformar-s numa bas intgrada d informação d gstão, prmitindo a rutilização da informação grar dados da actividad mais fiddignos confiávis. O prcurso da mlhoria contínua tm sido facilitado plas altraçõs introduzidas na organização, rsumidas no Mapa da Estratégia do Balancd Scorcard da IGAS, tndo smpr m vista, não só a manutnção como, também, o rforço do mpnho da motivação dos trabalhadors dirignts, na crtza d qu dls rsultará a acrscida ficácia, ficiência qualidad do trabalho da Inspção-Gral. A Insptora-Gral Lonor Furtado Rlatório d Atividads 201 Nota da Dirção 5

6 página propositadamnt m branco Rlatório d Atividads 201 Nota da Dirção 6

7 ÍNDICE Sumário... 3 Nota da Dirção... 5 A IGAS... 9 A - Atividad dsnvolvida A1: Excução do Quadro d Avaliação Rsponsabilização (QUAR) A2: Atividad insptiva A3: Coopração Institucional A4: Formação A5: Gstão inovação Organizacional A6: Excução do Plano d Atividads B - Rcursos Utilizados B1: Rcursos Humanos B2: Rcursos Financiros Matriais C - Autoavaliação C1: Anális d dsmpnho C2: Avaliação do QUAR C3: Aprciação dos srviços prstados C4: Avaliação do sistma d controlo intrno C5: Anális comparativa com outros srviços C6: Dspsa com Publicidad Institucional C7: Audição d dirignts trabalhadors C: Açõs procssos mblmáticos D Intnçõs d mlhoria Anxos... 5 Anxo I Grlha d Avaliação do Controlo Intrno Anxo II Balanço Social Anxo III - QUAR (Excução 201) Anxo IV Fichas d Atividads Siglas Rlatório d Atividads 201 Nota da Dirção 7

8 Índic d Ilustraçõs Gráfico1: Organograma Gráfico2: Mapa da stratégia Gráfico 3: Quadro d xcução do QUAR Gráfico4: Quadro d xcução da atividad insptiva programada Gráfico5: Procssos Instaurados procssos concluídos Gráfico 7: Evolução da pndência procssual Gráfico : Procssos transitados a transitar Gráfico 9: Congstão procssual... 2 Gráfico10: Rsolução procssual... 2 Gráfico11: Eficácia procssual Gráfico13: Quadro d xcução do Plano d Atividads Gráfico14:Evolução d RH m funçõs Gráfico15: Evolução d RH m funçõs... 3 Gráfico 16: Evolução d RH planados... 3 Gráfico17: Rcursos Financiros Gráfico1: RH planados Vs RH ralizados, m pontos Gráifco19: Excução dos RF prvistos m QUAR Gráfico 20: Orçamnto corrigido Vs Orçamnto xcutado Gráfico 21: Dsmpnho global Gráfico22: Taca d ralização dos indicadors... 4 Gráficoo 23: Taxa d ralização dos objtivos... 4 Gráfico24: Taxa d ralização dos parâmtros... 4 Gráfico25:Comparação d xcução do QUAR Gráfico26: Comparação d RH disponívis Gráfico2: Comparação da % d insptors Gráfico 27: Comparação do n.º d insptors Rlatório d Atividads 201 Nota da Dirção

9 A IGAS A Inspção-Gral das Atividads m Saúd (IGAS) é a instância d controlo no domínio da prstação dos cuidados d saúd, qur plas instituiçõs, srviços organismos do Ministério da Saúd (MS), ou por st tutlados, qur ainda plas ntidads privadas, pssoas singulars ou coltivas, com ou sm fins lucrativos. A IGAS intgra a administração dirta do MS, na dpndência dirta do Ministro. A organização intrna obdc ao modlo strutural misto, hirarquizado nas áras instrumntais matricial nas áras oprativas. A Inspção dsnvolv um srviço público stá dotada d autonomia técnica, qu lh prmit dsnvolvr intrvnçõs qur por iniciativa própria qur na squência d participaçõs. As atribuiçõs da IGAS podm sr agrupadas m quatro grands áras: Inspção, fiscalização auditoria Controlo Intrno Prvnção coopração Ação disciplinar Rlatório d Atividads 201 A IGAS 9

10 Assim, os principais srviços prstados pla IGAS, no âmbito das suas comptências, são os sguints: Inspçõs, fiscalizaçõs; Auditorias; Procssos d naturza disciplinar; Procssos d contraordnação; Parcrs rcomndaçõs não vinculativos; Açõs d snsibilização, informação formação. A Inspção stá sdada m Lisboa, mas atua m todo o trritório d Portugal continntal. Gráfico1: Organograma 201 Rlatório d Atividads 201 A IGAS 10

11 A strutura orgânica da IGAS no ano d 201 dcorru dos sguints normativos: Dcrto-Li n.º 276/2007, d 31/07 (rgim jurídico da atividad d inspção); Dcrto-Li n.º 33/2012, d 13/02 (li orgânica); Dspacho n.º B/2015, d 25/09 (Rgulamnto da Atividad Insptiva da IGAS); Portaria n.º 163/2012, d 22/05 (n.º máximo d unidads matriciais flxívis); Dspacho n.º 6221/2015, d 05/06 (unidads orgânicas flxívis); Dspacho n.º 00/2015, d 21/07 (rorganização intrna da ára oprativa); Dspacho nº 7797/2015, d 06 d junho (quipas multidisciplinars 1 2); Dspacho n.º 1330/201, d 07 d fvriro (quipa multidisciplinar d avaliação do dsmpnho das ntidads públicas no controlo da xcução das mpritadas); Dspacho n.º 132/201, d d fvriro (quipa d anális tratamnto d informaçõs). Intgram o su univrso d clints: os cidadãos; os utnts, profissionais organismos da saúd; outros organismos públicos. São dstinatários dos principais srviços prstados pla IGAS: as instituiçõs qu intgram o Srviço Nacional d Saúd (SNS); os srviços cntrais priféricos da administração dirta indirta do MS; opradors dos stors privado social. Rlatório d Atividads 201 A IGAS 11

12 Em alinhamnto com a missão, a IGAS basia a sua stratégia numa aposta inquívoca na mlhoria contínua, não só dos srviços qu prsta nquanto ntidad d controlo sctorial do Sistma d Controlo da Administração Financira do Estado (SCI) na ára da Saúd, mas também na mlhoria do dsmpnho do controlo opracional. Gráfico2: Mapa da stratégia Rlatório d Atividads 201 A IGAS 12

13 A - Atividad dsnvolvida A1: Excução do Quadro d Avaliação Rsponsabilização (QUAR) A laboração do QUAR 1 para 201 prossguiu a stratégia planada no Plano Estratégico Tv como bas o princípio d qu os objtivos mdiant os quais a Inspção dv sr avaliada dvm rfltir o nquadramnto concptual das atividads d missão - inspçõs fiscalizaçõs, auditorias, ação disciplinar, sistma d controlo intrno atividad prvntiva. Continuou-s a apostar, no rforço da atividad prvntiva para garantir a ficiência da atividad insptiva na uniformização d práticas. Atingir algumas das mtas xigiu um sforço acrscido da part dos trabalhadors da IGAS, porém a IGAS suprou atingiu 9 das mtas dos 17 indicadors. INDICADORES Mtas ( intrvalos) RESULTADOS Nº d ntidads inspcionadas, fiscalizadas ou auditadas m atividad programada [ ] 113 % d ntidads inspcionadas, fiscalizadas ou auditadas m atividad rativa [ 15%; 20%; 25%] 5% Nº d mdidas dsnvolvidas no âmbito da articulação do controlo intrno no MS 3 4 Taxa d congstão procssual (pndnts fac aos concluídos) % d procssos d inspção d fiscalização qu transitam para o ano sguint [41%-45% - 49%] [ 25%; 30%; 35%] 4% 7% Nº d açõs/mdidas, d carátr gnérico, d naturza prvntiva, pdagógica ou d sclarcimnto Nº d boas práticas implmntadas no âmbito da sustntabilidad conómica, ambintal social [ ] Quadro d objtivos mdiant o cumprimnto do qual a Inspção é avaliada no âmbito do SIADAP. Rlatório d Atividads 201 A - Atividad dsnvolvida 13

14 INDICADORES Mtas ( intrvalos) RESULTADOS Nº médio d smanas d duração das açõs d auditoria Nº médio d smanas d duração das açõs d inspção fiscalização [ 14; 16; 1] 13 [ ; 10; 12] 12 % d procssos d naturza disciplinar com instrução concluída no prazo % d procssos d acompanhamnto d procssos d naturza disciplinar concluídos no prazo [55%-60%- 65%] [55%-60%- 65%] 62% 69% Nº d procssos d gstão abrangidos plo Sistma d Gstão da Qualidad Nº d rgulamntos, manuais d procdimntos ou instruçõs d trabalho da ára d suport laborados % d xcução do programa d formação [55%-60%- 65%] 55% Nº d documntos d anális divulgados rlacionados com a atividad da IGAS Taxa d cumprimnto do plano d atualização priódica da informação disponibilizada no Portal da IGAS N.º d vntos d colaboração/coopração promovidos [70%-0%- 90%] % 3 4 suprado atingido Gráfico 3: Quadro d xcução do QUAR Excução justificação do rsultado OOp1: Assgurar o cumprimnto das disposiçõs lgais orintaçõs técnicas no âmbito d atuação da IGAS (OE1) Ind Nº d ntidads inspcionadas, fiscalizadas ou auditadas m atividad programada Mta, Tolrância Rsultado 120; Rlatório d Atividads 201 A - Atividad dsnvolvida 14

15 Ind % d ntidads inspcionadas, fiscalizadas ou auditadas m atividad rativa 20%; 5% 5% A mta do indicador 1.1 foi atingida a mta do indicador 1.2 foi suprada Dsd 2015 qu a IGAS tm apostado no dircionamnto no planamnto da sua atividad insptiva, m dtrimnto da xcução d açõs mramnt rativas. Esta mudança d paradigma prmit uma mlhor utilização d rcursos, no cumprimnto das suas atribuiçõs, bm como o rforço da prvnção. Tndo m conta o histórico d atuação, a mta prvista m QUAR para o númro d ntidads inspcionadas, fiscalizadas ou auditadas m atividad programada foi xignt do ponto d vista da sua xcução. No ntanto, o sforço qu s continuou a fazr na diminuição dos tmpos na ficiência dos atos insptivos traduziu-s num maior númro d ntidads inspcionadas, fiscalizadas ou auditadas m atividad programada, diminuindo assim a atividad rativa. Para sta diminuiçao m muito contribuiu a anális tratamnto prévio d dnúncias particiapçõs rcbidas, qu pudram sr agrupadas m açõs tmáticas programadas. OOp2: Rforçar a ficácia do Sistma d Controlo Intrno do Ministério da Saúd (OE2) Mta, Tolrância Rsultado Ind Nº d mdidas dsnvolvidas no âmbito da articulação do controlo intrno no MS 3; 0 4 A mta do indicador foi suprada. O rforço da ficácia do Sistma d Controlo Intrno do Ministério da Saúd ficou também intgrado como um objtivo do QUAR, prconizado no dsnvolvimnto d mdidas d dinamização do Grupo Coordnador do Controlo Intrno do Ministério da Saúd (GCCI). Assim: Foram ralizadas runiõs d trabalho: Runião d trabalho sobr controlo intrno no SNS ( Rlatório d Atividads 201 A - Atividad dsnvolvida 15

16 - Runiõs do GCCI, com rformulação d duas Instruçõs aprovação d duas novas. Foi ralizado um Sminário com os Auditors Intrnos; Foram divulgadas novas mtodologias comuns; Foram laborados studos documntos d anális: Apuramnto divulgação d rsultados, com bas m qustionário, rlativo à Instrução n.º 4/2016 do GCCI Dotação d Rcursos Humanos para o Controlo Intrno ; Anális, com bas m qustionário, proposta d rvisão do Dspacho n.º B/2016, d 9 d junho; Documnto idntificador das situaçõs mrcdoras d corrção rsptivas mdidas - USF Modlo B. OOp3: Garantir a ficiência da atividad insptiva assgurando a boa continuidad procssual (OE1) Mta, Tolrância Rsultado Ind Taxa d congstão procssual (pndnts fac aos concluídos) Ind % d procssos d inspção d fiscalização qu transitam para o ano sguint 45%; 4% 4% 30%; 5% 7% A mta do indicador 3.1 foi atingida a mta do indicador 3.2 foi suprada. Os dados constants da volução da pndência procssual dmostram qu a taxa d congstão é d 4% 2. As taxas d congstão mais lvadas rgistaram-s nos procssos d inquérito nos procssos disciplinars. Quanto ao indicador 3.2, há a rfrir qu a sua supração s rlaciona com a mlhoria dos tmpos dos atos insptivos, traduzida m part nos indicadors rlativos ao númro médio d smanas d duração das açõs d inspção d fiscalização: diminuindo o númro médio d 2 A título d xmplo, mramnt comparativo, rfr-s qu a taxa d congstão procssual do Tribunal d Contas, m 2017, ra d 12% a da Polícia Judiciária ra d 57% (procssos pndnts fac aos procssos rsolvidos).fonts d Dados: DGPJ/MJ, PORDATA: Font: PORDATA; Última atualização: ; PORDATA ) Rlatório d Atividads 201 A - Atividad dsnvolvida 16

17 smanas d duração das açõs d inspção d fiscalização, foi possívl finalizar 90 dos 97 procssos novos m 201. OOp4: Rforçar a atividad prvntiva (OE3) Mta, Tolrância Rsultado Ind Nº d açõs/mdidas, d carátr gnérico, d naturza prvntiva, pdagógica ou d sclarcimnto 10; 3 A mta do indicador foi atingida. O rforço da atividad prvntiva ficou intgrado como um objtivo do QUAR, prconizado no dsnvolvimnto d 10 açõs/mdidas d carátr gnérico, d naturza prvntiva, pdagógica ou d sclarcimnto. Assim: Srão da Saúd I - O risco da Gstão no SNS; 23 d maio; Srão da Saúd II - Novos modlos d gstão intgrada basada no valor; 27 d junho; Aprsntação do Estudo sobr a Fraud, laborado pla EY, 4 d julho; Sssão d sclarcimnto sobr o RGPD, 6 d julho; Srão da Saúd III Articulação Cuidados Saúd Primários Hospitalars; 1 d julho. Srão da Saúd IV Govrnação Clínica d Saúd nos Cuidados d Saúd Primários; 19 d stmbro; Srão da Saúd V Planar Rcursos Humanos m Saúd? Contingências do panorama português; 27 d outubro; Srão da Saúd VI Gstão da cris ou das criss m saúd Impacto da cris conómico-financira no stor da saúd; 21 d novmbro. OOp5: Incntivar as boas práticas as atividads qu incrmntm a sustntabilidad conómica, ambintal social (OE3) Mta, Tolrância Rsultado Ind Nº d boas práticas implmntadas no âmbito da sustntabilidad conómica, ambintal social 2; 0 3 Rlatório d Atividads 201 A - Atividad dsnvolvida 17

18 A mta do indicador foi suprada. Em 201, foi ftivado um sforço na implmntação d boas práticas qu incrmntassm a sustntabilidad conómica, ambintal social. Assim foram implmntadas: Boas práticas Ambintais: Implmntação d copontos por gabint; Afixação d cartaz d promoção da saúd dos trabalhadors; Disponibilização d Unidads d Higin Fminina; Distribuição d garrafas rutilizávis. Boas práticas ao nívl da higin, sgurança saúd no trabalho: Implmntação do Manual d Sgurança Saúd do Trabalho; Distribuição d apoia pés; Disponibilização d máquinas dispnsadoras d água. Boas práticas a nívl da insrção na comunidad: Utilização plna do spaço d xposiçõs da IGAS. OOp6: Rforçar a ficiência das açõs insptivas (OE1) Mta, Tolrância Rsultado Ind Nº médio d smanas d duração das açõs d auditoria Ind Nº médio d smanas d duração das açõs d inspção fiscalização 16; ; 2 12 A mta do indicador 6.1 foi suprada a mta do indicador 6.2 foi atingida. Com o intuito d continuar a rforçar a ficiência das açõs insptivas, considrou-s mantr a monitorização do númro médio d smanas d duração das açõs d auditoria, d inspção d fiscalização. Esta monitorização a introdução d mlhorias a nívl do planamnto ralizado prmitiram mlhorar os tmpos dos atos insptivos a duração das açõs insptivas. Rlatório d Atividads 201 A - Atividad dsnvolvida 1

19 OOp7: Rforçar a ficiência da ação disciplinar (OE4) Mta, Tolrância Rsultado Ind % d procssos d naturza disciplinar com instrução concluída no prazo 60%; 5% 62% Ind % d procssos d acompanhamnto d procssos d naturza disciplinar concluídos no prazo 60%; 5% 69% A mta do indicador 7.1 foi atingida a mta do indicador 7.2 foi suprada. Para o cálculo da % d procssos d naturza disciplinar com instrução concluída no prazo, à smlhança dos anos antriors, stablcu-s um prazo médio d 45 dias útis, prvisto na li para a fas d instrução. No qu diz rspito ao indicador rlativo à prcntagm d conclusão no prazo dos procssos d acompanhamnto d procssos d naturza disciplinar xtrnos, tomaram-s como rfrências o tmpo médio ntr a instauração a dcisão d um procsso d naturza disciplinar na própria IGAS o tmpo médio d duração d um procsso d acompanhamnto m , cifrando-s o prazo m 100 dias. OOp: Padronizar normalizar mtodologias (OE3) Mta, Tolrância Rsultado Ind..1 - Nº d procssos d gstão abrangidos plo Sistma d Gstão da Qualidad Ind..2 - Nº d rgulamntos, manuais d procdimntos ou instruçõs d trabalho da ára d suport laborados 2;0 2 5;0 A mta do indicador 7.1 foi atingida a mta do indicador 7.2 foi suprada. Durant o ano d 201, IGAS foi dada continuidad à padronização na normalização d mtodologias. Assim, foram sistmatizados dois procssos d gstão, no sntido d srm abrangidos num Sistma d Gstão da Qualidad: Rlatório d Atividads 201 A - Atividad dsnvolvida 19

20 Procsso do SIADAP 3, Procsso d Prparação, laboração, marcação afixação do Mapa d Férias. Rlativamnt aos rgulamntos, manuais d procdimntos ou instruçõs d trabalho da ára d suport laborados: Manual d Sgurança Saúd no Trabalho; Manual d Boas Práticas Ambintais; Manual do SIADAP; Instrução d trabalho no âmbito da Utilização mais sustntávl d rcursos na Administração Pública através da rdução do consumo d papl d produtos d plástico; Instrução d trabalho no âmbito da Rquisição ntrga d matrial d consumo/matrial d scritório/consumívis; Instrução d trabalho no âmbito da Dsmatrialização d Procssos; Instrução d trabalho no âmbito da Orintaçõs para a marcação d férias; Instrução d trabalho no âmbito do SIADAP 3. O alcanc das mtas dsts indicadors traduz-s numa maior rntabilidad da atividad d suport, numa mlhor comprnsão clarza d papéis d rsponsabilidads, bm como na mlhoria contínua consguida a partir d uma atitud pró-ativa. OOp9: Dsnvolvr um lvado grau d profissionalismo da atuação sustntado na autonomia técnica dos insptors (OE3) Mta, Tolrância Rsultado Ind % d xcução do programa d formação 60%; 5% 55% Rlatório d Atividads 201 A - Atividad dsnvolvida 20

21 A mta do indicador 9.1 foi atingida. A mta foi dfinida tndo m conta qu a suprvniência d ncssidads a nívl da atividad d cor. No dcorrr d 201, foi ncssário procdr à rformulação do programa d formação por ausência d ofrta formativa por canclamnto d açõs planadas por part da ntidad formadora (fators xtrnos). Proporcionou-s a participação aos colaboradors da IGAS m várias açõs d formação ou d carátr formativo, intrnas xtrnas. OOp10: Mlhorar a qualidad da informação prstada no âmbito da atuação da IGAS (OE3) Mta, Tolrância Rsultado Ind Nº d documntos d anális divulgados rlacionados com a atividad da IGAS Ind Taxa d cumprimnto do plano d atualização priódica da informação disponibilizada no Portal da IGAS 2; 0 2 0%; 10% 122% A mta do indicador 10.1 foi atingida a mta do indicador 10.2 foi suprada. Assim, foram divulgados documntos d anális rlacionados com a atividad: Rlatório d Informaçõs rlativo a quixas, dnúncias participaçõs d Anális da divulgação dos Planos Rlatórios d Riscos d Gstão incluindo os d Corrupção no SNS. OOp11: Rforçar a articulação a coopração nacional intrnacional (OE3) Mta, Tolrância Rsultado Ind N.º d vntos d colaboração/coopração promovidos 3; 0 4 A mta do indicador foi atingida. Rlatório d Atividads 201 A - Atividad dsnvolvida 21

22 Assim: Em parcria com a Dirção Gral d Saúd a ralização d confrência sssão d aprsntação do livro Fbr das Almas Snsívis. O vnto ocorru no dia 10 d maio, na Bibliotca da IGAS, visou partilhar informação histórica sobr a Luta contra a Tubrculos sguido d um dbat sssão d autógrafos. Organização dos Srõs da Saúd ao longo d 201. As várias sssõs contaram com a colaboração d oradors d divrsas ntidads, nomadamnt, Administração Cntral do Sistma d Saúd; Cntro Hospitalar Lisboa Cntral; Comissão d Coordnação da Rd Nacional d Cuidados Continuados Intgrados; Escola Nacional d Saúd Pública da Univrsidad Noval d Lisboa; Faculdad d Economia da Univrsidad d Coimbra; Faculdad d Engnharia da Univrsidad do Porto; Grupo d Técnico Nacional da Govrnação Clínica d Saúd nos Cuidados d Saúd Primários; Hospital Pdro Hispano, Unidad Local d Saúd d Matosinhos; Instituto Nacional d Saúd Doutor Ricardo Jorg; Instituto Português d Oncologia do Porto; Luz Saúd; Unidad d Saúd Familiar Cidadla, Agrupamnto d Cntros d Saúd d Cascais Unidad d Saúd Familiar Marginal, Agrupamnto d Cntros d Saúd d Cascais. Organização da runião d criação da Rd d Instituiçõs Públicas d Rgulação Inspção do Stor da Saúd da CPLP, nas instalaçõs da Comunidad dos Paíss d Língua Portugusa, m Lisboa, com vista ao cumprimnto do stablcido no Plano Estratégico d Coopração m Saúd da CPLP runiram a 19 d novmbro d 201 todos os Estados Mmbros da CPLP, xcto a Guiné Bissau. Rlatório d Atividads 201 A - Atividad dsnvolvida 22

23 Coorganização do Wbinar APAH - VWEBinar alusivo ao tma Os Hospitais Cuidados Continuados Intgrados: mlhor articulação, no dia d maio, na bibliotca da IGAS. A2: Atividad insptiva Balanço global Em trmos globais, a mta d ntidads objto d inspção, fiscalização ou auditoria foi atingida. A atividad rativa foi mantida abaixo do nívl máximo dfinido, m consquência das mdidas d anális prévia d dnúncias da monitorização rgular do planamnto ralizado. A atividad programada sofru alguns ajustamntos: m trmos d númro d ntidads por tma também d tmas, tndo sido acrscntadas rtiradas açõs após a programação inicial d 201. As açõs dissram rspito a várias áras tmáticas. Assim: Rlatório d Atividads 201 A - Atividad dsnvolvida 23

24 Gstão da ação social Gstão da sgurança saúd no trabalho Gstão do ambint Gstão do sistma d controlo intrno Gstão d mios quipamntos Gstão da rcita Gstão d stocks Gstão orçamntal Acumulação d funçõs, impdimntos incompatibilidads Aplicação do rgim disciplinar Rmunraçõs, comparticipaçõs outros abonos Formação xcução d contratos Excução d convnçõs, acordos d protocolos Prscrição d mdicamntos MCDT Cuidados continuados Pritagns Trâputicas não convncionais Acsso a cuidados prstaçõs d saúd Saúd nutricional Atribuição d incapaciidads Controlo d infção contágio Procriação médicamnt assistida Prstação d cuidados m saúd ÁREA GESTÃO ORGANIZACIONAL GESTÃO FINANCEIRA GESTÃO DE RH CONTRATAÇÃO E DESPESA PÚBLICA TEMA Gstão da Ação Social / Grupos vulnrávis d risco Gstão da Sgurança Saúd no Trabalho / Sgurança d pssoas bns Nº Ent prv. c/ação concluída c/ação a continuar m Gstão do Ambint / gstão d rsíduos hospitalars Gstão do Sistma d Controlo Intrno Gstão d Mios Equipamntos / utilização d viaturas d srviço Gstão da Rcita / xploração d spaços concssionados / Taxas modradoras Gstão d Stocks Armazéns Grais Gstão Orçamntal / tmpos d faturação Acumulação d funçõs, impdimntos incompatibilidads / impdimntos incompatibilidads Aplicação do rgim disciplinar Rmunraçõs, comparticipaçõs outros abonos / trabalho suplmntar Excução d Contratos / grands contratos d mpritadas Rlatório d Atividads 201 A - Atividad dsnvolvida 24

25 ÁREA PRESCRIÇÃO PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE OUTRAS PRESTAÇÕES EM SAÚDE TEMA Formação xcução d contratos / Ragnts / plasma humano drivados / gass mdicinais / contratação d bns srviços Excução d convnçõs, acordos d protocolos / xcução d acordos com o stor social Prscrição d mdicamntos d mios complmntars d diagnóstico trapêutica Nº Ent prv. c/ação concluída c/ação a continuar m Cuidados continuados / struturas rsidnciais para idosos Cuidados d Saúd da Visão Cuidados d Saúd Mntal Acsso a cuidados prstaçõs m saúd / rlatórios dos tmpos d spra / dsvio d donts para o particular Pritagns / prícias médico lgais Procriação mdicamnt assistida / cumprimnto da lgalidad Trapêuticas não convncionais / Rgras autorizaçõs Saúd nutricional / vnda d alimntos com xcsso d calorias nos srviços d saúd Tcnologias d saúd Atribuição d incapacidads / missão irrgular d CIT Controlo d infção contágio Prstação d cuidados m Saúd Atividad Proativa Atividad Rativa Gráfico4: Quadro d xcução da atividad insptiva programada Procssos pndência m gral Para além das açõs d inspção, fiscalização auditoria programadas ou prvisívis, a IGAS tm m curso outros procssos. No dcorrr d 201 foram instaurados 320 procssos concluídos 361 procssos. Rlatório d Atividads 201 A - Atividad dsnvolvida 25

26 AUD CTO DIS ESC FIS INQ INS Concluídos Instaurados A IGAS tm dsnvolvido sforços no sntido da dfinição do controlo d prazos, bm como do controlo rgular do stado dos procssos. Gráfico5: Procssos Instaurados procssos concluídos Tipo d procsso EVOLUÇÃO DA PENDÊNCIA PROCESSUAL Transitados para 201 Instaurados m 201 Concluídos m 201 Pndnts m janiro d 201 Evolução Inspção Auditoria Fiscalização Disciplinar Inquérito Contraordnação Esclarcimnto Totais Gráfico 6: Evolução da pndência procssual Dsd 2015 a IGAS tm prossguido a intnção d diminuir, d mantr controlada, a pndência acumulada d procssos antigos. D facto, os procssos insptivos, não sndo Rlatório d Atividads 201 A - Atividad dsnvolvida 26

27 trminados m curto spaço d tmpo, prdm por vzs ficácia utilidad. Assim, no ano d 201 vrificou-s uma diminuição da pndência d 20%. O gráfico abaixo é lucidativo dst sforço. disciplinar d inspção d inquérito disciplinar d sclarcimntos d auditoria d fiscalização d contraordnação pndnts para 2016 pndnts para 2017 pndnts para 201 pndnts para 2019 Gráfico 7: Procssos transitados a transitar A IGAS apostou no dsnvolvimnto na conclusão dos procssos d sclarcimnto, um procdimnto célr d anális prévia d situaçõs várias, ants da instauração imdiata d procssos d naturza insptiva, igualmnt com rflxos na pndência dss tipo d procssos. Taxa d congstão, d rsolução d ficácia procssual A taxa d congstão procssual md a % d procssos pndnts fac aos procssos concluídos. A taxa d congstão procssual na IGAS cifrou-s, no final do ano, m 4% 3. Conform já acima rfrido, mantr sta taxa abaixo dos 50% significa qu s garant qu s conclum mais procssos do qu aquls qu s mantêm pndnts, vitando uma congstão qu inviabiliz o fluir normal da atividad garantindo o não aumnto da pndência procssual. As taxas d congstão mais lvadas rfrm-s aos procssos d contraordnação aos disciplinars. 3 A título d xmplo, mramnt comparativo, rfr-s qu a taxa d congstão procssual do Tribunal d Contas, m 2017, ra d 12% a da Polícia Judiciária ra d 57% (procssos pndnts fac aos procssos rsolvidos).fonts d Dados: DGPJ/MJ, PORDATA: Font: PORDATA; Última atualização: ; PORDATA ) Rlatório d Atividads 201 A - Atividad dsnvolvida 27

28 d auditoria d contraordnação disciplinar d sclarcimntos d fiscalização d inquérito d inspção Pndnts Concluídos Gráfico : Congstão procssual A taxa d rsolução procssual md a prcntagm dos procssos concluídos fac aos novos procssos instaurados. A taxa d rsolução procssual na IGAS cifrou-s, no final do ano, m 113% 4. Assim, a quantidad d procssos concluídos é suprior à d novos procssos, assgurando qu a instauração d novos procssos não prjudiqu a ficácia a continuidad dos antriors. Not-s qu os valors são bastant quilibrados d auditoria d contraordnação disciplinar d sclarcimntos d fiscalização d inquérito d inspção Concluídos Instaurados Gráfico9: Rsolução procssual As taxas d rsolução mais lvadas rfrm-s aos procssos d contraordnação (25%). Isto xplica-s plo facto d s tr dado continuidad aos procssos mais antigos, ao msmo tmpo qu, no ano m aprço, s diminuiu a instauração do númro d procssos dsta naturza. 4 A título d xmplo, mramnt comparativo, rfr-s qu a taxa d rsolução do Tribunal d Contas m 2017 ra d 99% a da Polícia Judiciária ra d 6%. Fonts d Dados: DGPJ/MJ, PORDATA: Font: PORDATA; Última atualização: ; PORDATA ) Rlatório d Atividads 201 A - Atividad dsnvolvida 2

29 A taxa d ficácia procssual md a prcntagm dos procssos concluídos fac ao conjunto dos procssos qu é prciso concluir, isto é, ao conjunto dos novos procssos dos transitados do ano antrior. Esta taxa na IGAS é d 67% d auditoria d contraordnação disciplinar d sclarcimntos d fiscalização d inquérito d inspção Concluídos Transitados+Instaurados Gráfico10: Eficácia procssual A3: Coopração Institucional Rforçar a articulação a coopração nacional intrnacional continuou a sr uma das apostas stratégicas à qual s prtnd dar continuidad. No âmbito da coopração nacional, para além dos vntos rfridos no indicador 11.1 do QUAR, a Inspção stv prsnt m outros vntos, dos quais s dstacam: Dois workshops Enfrmagm nas Estruturas Rsidnciais para Idosos Rfltir para Invstir, organizada pla Ordm dos Enfrmiros, na Escola Suprior d Saúd do Instituto Politécnico d Stúbal na Escola Suprior d Enfrmagm S.João d Dus; Confrência sobr Prvnção da Fraud, organizada pla OPCR Obsrvatório Português d Complianc Rgulatório o JE Jornal Económico na socidad Portugusa d Gografia; 5 A título d xmplo, mramnt comparativo, rfr-s qu a taxa d ficácia do Tribunal d Contas m 2017 ra d 9% a da Polícia Judiciária ra d 5%. Fonts d Dados: DGPJ/MJ, PORDATA: Font: PORDATA; Última atualização: ; PORDATA ) Rlatório d Atividads 201 A - Atividad dsnvolvida 29

30 Commoraçõs do Dia Intrnacional d Snsibilização sobr Violência Contra as Pssoas Idosas, do Cntro Hospitalar Barriro Montijo (CHBM); Sminário sobr Gstão do Risco Planamnto Estratégico, organizado pla Inspção Gral da Dfsa Nacional; Sssão Paralla I Projtos Exprimntais d Inovação na AP, no 10.º Congrsso Nacional da Administração Pública, organizado pla Dirção Gral da Qualificação dos Trabalhadors m Funçõs Públicas (INA); Portugal Valu Mting for Halth and Car 201, organizado pla Univrsidad Nova d Lisboa. Salinta-s a xcução ftiva d 12 protocolos no âmbito d: Ralização d açõs insptivas conjuntas: Ordm dos Nutricionistas Conslho Nacional d Procriação Mdicamnt Assistida (CNPMA) Ordm dos Médicos Dntistas Ralização d açõs insptivas conjuntas formação: Ordm dos Enfrmiros Ordm dos Médicos Formação Associação Portugusa d Administradors Hospitalars (APAH) Cntros d Estudos Judiciários Dirção-Gral da Saúd no âmbito d formação Instituto d História Contmporâna da Faculdad d Ciências Sociais Humanas da UNL Srviços Partilhados do Ministério da Saúd Cdência d spaço para implmntação dos Núclos Rgionais da IGAS Administração Rgional d Saúd do Cntro (ARSC) Rlatório d Atividads 201 A - Atividad dsnvolvida 30

31 Administração Rgional d Saúd Nort (ARN) Foram ainda assinados 3 protocolos com ntidads parciras ou congénrs nacionais: Conslho Nacional d Procriação Mdicamnt Assistida (CNPMA); Administração Rgional d Saúd do Cntro (ARSC); Administração Rgional d Saúd Nort (ARSN). No âmbito da Coopração Intrnacional, a IGAS: Estv prsnt na confrência iontrnacional Srvic Usr s Involvmnt in Hath and Social audits and assmnts Prspctiv and Practics across six Europan Countris organizado pla IGAS francsa m Paris. Esta confrência contou com a prsnça d Portugal, Inglatrra, Almanha, Finlândia, Noruga França. Estv prsnt no wokshop Study on cross-bordr coopration capitalising on xisting initiativs for coopration in cross-bordr rgions, organizado pla Comissão Europia m Bruxlas. Estv prsnt na 9 th EHFCN Opn Hous, vnto anual durant o qual uma organização mmbro da EHFCN 6 abr suas portas para outros mmbros convidados - foi coorganizado com Organização Nacional d Provisão d Saúd (EOPYY) m Atnas. Rcbu a visita técnica da Insptora Gral da Inspção Gral d Saúd d Cabo Vrd. Foi criada a Rd d Instituiçõs Públicas d Rgulação Inspção do Sctor da Saúd (RIPRISS CPLP). No príodo d novmbro d 201 a outubro d 2020, a coordnação da Rd srá assumida pla IGAS. A4: Formação A formação continuou a sr uma aposta da IGAS m Europan Halthcar Fraud & Corruption Ntwork Rlatório d Atividads 201 A - Atividad dsnvolvida 31

32 É d salintar qu 93% dos trabalhadors da IGAS bnficiaram d formação no ano d 201. Proporcionou-s a participação aos colaboradors da IGAS m várias açõs d formação ou d carátr formativo, intrnas xtrnas: Assuntos Jurídicos Contratação Pública Código dos contratos públicos Código procdimnto administrativo Rgulamnto gral da protção d dados Li gral do trabalho m funçõs públicas Rgim gral das contraordnaçõs Dirito da Saúd Auditoria, Fiscalização Controlo Gstão d qualidad Sistmas da informação Contabilidad Finanças Li dos compromissos dos pagamntos m atraso Elaboração do orçamnto Gstão Comunicação Organizacional Estatística Lidrança Dsnvolvimnto Pssoal Assrtividad Rlatório d Atividads 201 A - Atividad dsnvolvida 32

33 A5: Gstão inovação Organizacional No qu diz rspito a sta matéria salinta-s continuidad na implmntação do Sistma d Gstão da Qualidad na padronização normalização d mtodologias. A IGAS apostou também na implmntação d boas práticas ambintais, ao nívl da higin, sgurança saúd no trabalho ao nívl da insrção na comunidad Há ainda a dstacar: A abrtura d vários procdimntos concursais para o prnchimnto d: 1 posto d trabalho na carrira d assistnt opracional (Aviso n.º 1715/201); 1 posto d trabalho na carrira d Técnico Suprior 3 postos d trabalho na carrira d Assistnt Técnico (Aviso n.º 1027/201); 9 postos d trabalho na carrira spcial d inspção na catgoria d insptor (Aviso nº 14221/201); 4 postos d trabalho na carrira d Técnico Suprior 3 postos d trabalho na carrira d Assistnt Técnico (Aviso n.º 19151/201). A atualização dos dossirs prmannts das ntidads objto d ação insptiva; A atualização das pastas tmáticas d lgislação prtinnt para o dsnvolvimnto da atividad; Manutnção do Sistma d Gstão d Documntal d Procssos da IGAS. Em 201, o spaço d xposiçõs dstinado a xposiçõs tmporárias acolhu sis xposiçõs individuais d pintura uma xposição d pintura coltiva. O Espaço Exposiçõs contou, m média, com 12 visitants diários, crca d visitas maioritariamnt d nacionalidad strangira (64%). Rlatório d Atividads 201 A - Atividad dsnvolvida 33

34 Extratos d Pinturas d: 1. Coltiva d alunos d Gustavo Frnands 2. Vra Marant 3. Hnriqu Faria 4. Olívia Olivira 5. Hlna Afonso 6. Tomás Morno 7. L. Sadino A6: Excução do Plano d Atividads 4 7 Para além dos objtivos mtas spcificados no QUAR, stavam objtivadas no Plano outras atividads, para além das atividads corrnts, qu s dstacaram m Plano por concorrrm para a xcução do Plano Estratégico. Globalmnt a xcução do Plano d Atividads d 201 foi satisfatória, mais ainda considrando as imprvisibilidads dificuldads qu caractrizam os procssos d mudança nas organizaçõs. A xcução d algumas das atividads prvistas foi suspnsa ou adiada por tr sido ncssário priorizar a aplicação dos rcursos m função dos imprvistos. Rlatório d Atividads 201 A - Atividad dsnvolvida 34

35 Não qurndo, no ntanto, abandonar o propósito d atingir os objtivos formulados, por forma a mantr a continuidad na xcução da stratégia, foram dados passos smpr qu possívl, ainda qu mais modstos, num claro sinal d firmza das intnçõs. = concrtizado == não concluído = suspnso ou adiado Objtivos Indicadors Situação Obsrvaçõs Rforço da atividad prvntiva da cultura d institucional d abrtura adaptação Parcrias institucionais dsnvolvidas com PALOP Protocolos ftivamnt xcutados Constituição da Rd d Instituiçõs Públicas d Rgulação Inspção do Stor da Saúd visita técnica da Insptora Gral da Inspção Gral d Saúd d Cabo Vrd. Ordm dos Nutricionistas; Conslho Nacional d Procriação Mdicamnt Assistida (CNPMA); Ordm dos Médicos Dntistas; Ordm dos Enfrmiros; Administração Rgional d Saúd do Cntro (ARSC); Administração Rgional d Saúd Nort (ARN); Srviços Partilhados do Ministério da Saúd (SPMS); Associação Portugusa d Administradors Hospitalars (APAH); Cntros d Estudos Judiciários (CEJ); Dirção-Gral da Saúd (DGS); Ordm dos Médicos Mdicina; Instituto d História Contmporâna da FCSHumanas da UNL Adoção d práticas d rsponsabilidad conómica, social ambintal intrna xtrna Slção divulgação priódica d boas práticas intrnas Divulgadas as boas práticas implmntadas ao nívl ambintal ao nívl da Higin, Sgurança Saúd no Trabalho Dircionamnto das atividads d controlo insptivo Implmntação d oportunidads d mlhoria na disponibilização d informação atualizada d Açõs insptivas conjuntas Dossirs prmannts d ntidads SNS Ordm Nutricionistas, Inspção- Gral da Agricultura, do Mar, do Ambint do Ordnamnto do Trritório (IGAMAOT), Inspção-Gral d Finanças, Ordm dos Enfrmiros, Ordm dos Médicos Dntistas Conslho Nacional d Procriação Mdicamnt Assistida (CNPMA), Ordm dos Médicos 37 dossirs disponibilizados, rfltindo s m 1,2 dossirs por smstr. Prsntmnt todos os dossirs disponibilizados na Intrant, dsd 2015, stão atualizados. A Rlatório d Atividads 201 A - Atividad dsnvolvida 35

36 Objtivos Indicadors Situação Obsrvaçõs suport à atividad insptiva Dircionamnto da atividad d controlo Uniformização d práticas Promovr a dsmatrialização dos procssos Pastas tmáticas/lgislação atualizadas Classificação dos procssos d 201 rgistados no SI d acordo com o mapa d risco tmático Documnto d anális tmática d açõs ralizadas rsultados globais d acordo com mapa d risco tmático Notas jurídicas ou outras instruçõs intrnas d naturza insptiva Pças procssuais mblmáticas disponibilizadas mnsalmnt na intrant Diminuição do consumo d papl atualização implica a rcolha d divrsos documntos tais como lgislação, instrumntos d gstão, documntos rlacionados com o sistma d controlo intrno dmais documntação rlvant incluindo os rlatórios dos órgãos d controlo. 6%.Para além d sr assgurada a atualização diária das 243 pastas xistnts m suport digital, foram rvistas atualizadas 210 pastas tmáticas dsmatrializadas 91 das xistnts apnas m suport d papl Est objtivo foi adiado para Est objtivo foi adiado para 2019 Foram laboradas aprovadas 12 instruçõs intrnas d naturza insptiva. 19 pças procssuais mblmáticas disponibilizadas mnsalmnt na intrant, rfltindo s m 1,6 pças por mês Encontram-s stablcidas orintaçõs intrnas para a concrtização dst indicador, no ntanto, m 201 não foi possívl atingir o objtivo fac ao valor d Gráfico11: Quadro d xcução do Plano d Atividads As fichas d atividad ncontram-s dtalhadas no Anxo IV Fichas d Atividads. Rlatório d Atividads 201 A - Atividad dsnvolvida 36

37 B - Rcursos Utilizados B1: Rcursos Humanos O Plano d Atividads para 201 prviu, para a sua concrtização, um mapa d pssoal com 7 trabalhadors. A xcução d RH, dos últimos anos, mbora o númro d ftivos planados tnha vindo a dcrsc, tm, ainda assim, sido smpr infrior ao prvisto. Contabilizando as saídas a mobilidad d trabalhadors, bm como as baixas prolongadas, o msmo s vio a vrificar rlativamnt a Dirignt suprior Dirignt intrmédio CEM Insptor Técnico suprior Coordnadors Técnicos (inclui Chfs d Scção) Médico Técnico d informática Assistnt técnico Assistnt opracional Total d RH Gráfico12:Evolução d RH m funçõs Rlatório d Atividads 201 B - Rcursos Utilizados 37

38 Total d RH; 6 Total d RH; 5 Total d RH; 0 Total d RH; 75 Total d RH; 7 Total d RH; 1 Insptors; 41 Insptors; 47 Insptors; 44 Insptors; 45 Insptors; 42 Insptors; 49 Téc. Sup.; 6 Téc. Sup.; 4 Téc. Sup.; 4 Téc. Sup.; 2 Téc. Sup.; 6 Téc. Sup.; Gráfico13: Evolução d RH m funçõs Total RH; 103 Total RH; 95 Total RH; 93 Total RH; 6 Total RH; 7 Total RH; 7 Insptors; 62 Insptors; 46 Insptors; 46 Insptors; 47 Insptors; 4 Insptors; 4 Téc. Sup.; Téc. Sup.; Téc. Sup.; 4 Téc. Sup.; 4 Téc. Sup.; 4 Téc. Sup.; Gráfico 14: Evolução d RH planados Abaixo, sinttiza-s alguma informação rlativa aos principais indicadors, rportados a 31 d dzmbro d 201. A informação dtalhada ncontra-s m anxo, no Anxo II Balanço Social Rlatório d Atividads 201 B - Rcursos Utilizados 3

39 Génro 64% d trabalhadors do sxo fminino Carrira/Catgoria Índic d tcnicidad:75% (total RH m cargos carriras qu xigm hab. d nsino suprior / total RH) Índic d nquadramnto:5% (Dirignts / total RH) Modalidad d vinculação 60% d trabalhadors com nomação dfinitiva 35% d trabalhadors com contrato d trabalho m funçõs públicas por tmpo indtrminado Idad 54% d trabalhadors ntr anos Índic d nvlhcimnto: 20% (RH com idad > 55 anos / total RH) Lqu tário: 2,46 (Trabalhador mais idoso/ Trabalhador mnos idoso) Antiguidad 57% dos trabalhadors com 20 ou mais anos d antiguidad Habilitaçõs Académicas Índic d Ensino Suprior - 7% (RH com habilitação suprior / total RH) Motivo d saída 55% por outras situaçõs 45% por mobilidad intrna Rgim d horário 7% dos trabalhadors m horário flxívl 12% m jornada contínua 10% dos trabalhadors com isnção d horário Príodo normal d trabalho 6% dos trabalhadors com PNT d 35 horas smanais 12% dos trabalhadors com PNT d 30 horas smanais 1% dos trabalhadors com PNT d 17,5 horas smanais Motivo d ausência 33% por conta d férias 37% por donça Taxa d absntismo - 24% (Dias d faltas/dias trabalhávis x total RH) Rmunraçõs 33% no scalão % no scalão % no scalão Lqu salarial íliquido: 10,46 (Maior rmunração bas ilíquida/mnor rmunração bas ilíquida) Açõs d formação 97,2% d formação xtrnas 96% com duração infrior a 30 horas horas d formação Taxa d cobrtura d formação: 92,55% (Trabalhadors m plo mnos 1 ação/total RH) Trabalho Extraordinário Taxa d trabalho xtraordinário: 73% (Horas d trabalho xtraordinário/ horas trabalhávis por smana x 47) Admissõs Taxa d rposição - 173% (Admissõs/Saídas) Postos d trabalho prvistos não ocupados (por dificuldad d rcrutamnto): 96% por não abrtura d concurso Rlatório d Atividads 201 B - Rcursos Utilizados 39

40 B2: Rcursos Financiros Matriais Rcursos financiros Dst xrcício financiro importa rlvar o sguint: Dst xrcício financiro importa rlvar o sguint: O valor total d cativos m 201 foi d (FF111 - Rcitas Grais ; FF123 - Rcitas Próprias ; FF129 - Crédito Espcial ); Em agosto foi atribuído, pla ACSS, um crédito spcial, no valor d , para rforço do orçamnto. Em 201, a IGAS, arrcadou rcitas próprias provnints da cobrança d taxas, crtidõs fotocópias, bm como, da aplicação d coimas. No total foi arrcadado o montant, líquido, d 3.94,19. 95,3 % ( ) do total d d saldo não utilizado da FF111 - Rcitas Grais, prtnc ao Agrupamnto d Dspsas com Pssoal justifica-s pla saída, nomadamnt no 1.º smstr, d vários trabalhadors, na sua maioria com vncimntos acima da média, stando stas saídas a sr colmatadas, gradualmnt, com a ntrada d novos trabalhadors; Rlativamnt ao saldo não utilizado da FF129 Crédito Espcial, no valor d 6.002, justifica-s, plo facto d, por motivos alhios à IGAS, a conclusão do procsso d aquisição d 4 imprssoras, dsnvolvido pla UMC-SPMS tr transitado para janiro d 2019, originando um saldo d , bm como, plo canclamnto da maioria das formaçõs prvistas no mês d dzmbro, igualmnt por razõs alhias à IGAS, originando um saldo d Rlatório d Atividads 201 B - Rcursos Utilizados 40

41 Rlativamnt ao saldo transitado d xrcício antrior no valor d ,65, foi solicitada à tutla, m maio, a autorização prévia para a sua aplicação m dspsa, não tndo a IGAS obtido qualqur rsposta. Plafond orçamntal atribuído Ncssidads Estimadas Dotação inicial (FF111) Dotação corrigida líquida d cativos (FF111+FF123+FF 129) - (4) (5) (1) 2016 (2,4) 2017 (3) 201 (5,6) Cativos Crédito Espcial/ Saldo transitado d xrcício antrior (6) Gráfico15: Rcursos Financiros (1) A taxa d xcução fac a compromissos foi d 94% foi prjudicada plo facto d a importância d 2.409, inscrita na rubrica , dstinada ao alugur opracional d viaturas tr sido objto d dspacho favorávl a outra aftação apnas m 29/12/2015, inviabilizando a projtada aquisição d softwar m Por outro lado o crédito spcial d , consignado a dspsas com pssoal, apsar d autorizado m 11/09/2015, apnas ficou disponívl m 07/01/2016, plo qu não pod sr xcutado. (2) A taxa d xcução foi prjudicada plo facto d o montant d ,0, considrado como saldo da grência d 2015 consignado a dspsas com pssoal, não tr obtido autorização do MF para aplicação m dspsa, plo qu não foi xcutado. Mantv-s igualmnt não xcutada a dotação da rubrica , sndo qu o procdimnto d contratação pública conduzido pla SPap apnas foi finalizado m junho d (3) O valor total d cativos m 2017 foi d 66.31,40. O pdido d autorização d dscativação d vrbas no valor d formalizado m 04/05/2017, apnas obtv Rlatório d Atividads 201 B - Rcursos Utilizados 41

42 rsposta a 22/01/201 através do dspacho d arquivamnto, xarado a 05/01/201 plo Chf d Gabint do Scrtário d Estado do Orçamnto. Fac à ausência d rsposta do pdido rfrido no ponto antrior à insuficiência orçamntal para suportar as dspsas corrnts d funcionamnto, foi solicitado m stmbro autorizado m novmbro um pdido d altração orçamntal no montant d para rforço do Agrupamnto Aquisição d Bns Srviços por anulação do Agrupamnto Bns d Invstimnto. Rlativamnt ao saldo transitado d xrcício antrior no valor d ,65, não foi possívl a sua utilização fac ao disposto na Li do Orçamnto para 2017, tndo transitado na íntgra para 201. Transitaram para o xrcício d 201, por falta d disponibilidad orçamntal, dspsas no montant d ,60 sndo qu dizm rspito ao 2.º smstr d 2017 do Principio da Onrosidad ,60 a Licnças atribuídas pla SPap. (4) O xrcício d 2016 incorpora saldos transitados d 2015 crédito spcial. (5) O xrcício d 201 incorpora, para além das rcitas grais, líquidas d cativos, no valor d , as rcitas próprias líquidas livrs d cativos arrcadadas, no valor d 3.94, bm como, o crédito spcial, livr d cativos, no valor d , atribuído m agosto pla ACSS. (6) Para o saldo, novamnt transitado do xrcício antrior, no valor d ,65, foi solicitada, m maio d 201, a autorização prévia para a sua aplicação m dspsa. Contudo, a IGAS não obtv qualqur rsposta. Rcursos matriais Em trmos d rcursos tcnológicos, m 201 foram ralizados os ajustamntos qu s considraram ncssários ao abrigo da manutnção volutiva do projto do Sistma d Gstão Documntal d Procssos da IGAS. A IGAS conta com os rcursos tcnológicos ssnciais para o dsnvolvimnto da atividad, stando afto um computador a cada posto d trabalho. No caso dos insptors, sts computadors são portátis, a fim d podrm sr utilizados m srviço xtrno ou no domicílio. Rlatório d Atividads 201 B - Rcursos Utilizados 42

43 A IGAS dispõ d cinco viaturas, das quais, uma s ncontra afta à Dirção, uma afta aos srviços grais três para a atividad insptiva dsnvolvida m srviço xtrno. A IGAS ainda não dispõ d comunicaçõs móvis para apoio à atividad insptiva. Ao nívl da arquittura informática foi implmntado o Srvidor, a Storag o Robot d backups. Ainda durant o ano d 201 foi rnovado o parqu informático da IGAS, foi criada a oficina d informática foi substituída part cablagm. A rstant cablagm ncontra-s prvista sr substituída durant o ano d C - Autoavaliação C1: Anális d dsmpnho Anális do grau d utilização d rcursos humanos Para a ralização da missão da IGAS, é dcisiva a xistência d uma strutura d rcursos humanos (RH) adquada multidisciplinar. No QUAR foi planado um total d 1 ftivos, a qu corrspondm 97 pontos, corrspondnts a Dirignts Supriors, Dirignts Intrmédios, Insptors, Técnicos Supriors, Coordnadors Técnicos, Assistnts Técnicos, Assistnts Opracionais, Informáticos Outros médico (Gráfico16). D acordo com a pontuação, fac aos 97 pontos planados, foram xcutados 924. Vrifica-s, dst modo, uma taxa d ralização dos rcursos humanos d 94% RH Planados RH Excutados Gráfico16: RH planados Vs RH ralizados, m pontos A catgoria d Assistnt Técnico, comparativamnt com as rstants, foi a qu aprsntou um maior dsvio ngativo fac ao planado (dsvio d -1%): a IGAS contava com 17 lugars ocupados nst grupo d pssoal, todavia 3 ficaram por prnchr. A catgoria d Rlatório d Atividads 201 C - Autoavaliação 43