SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE GALIZES

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1 EIXOS ESTRATÉGICOS DE INTERVENÇÃO EIXO 1 Implementação de procedimentos de gestão de pessoal, formação, qualificação e valorização de recursos humanos; EIXO 2 Mecanismos de intervenção social, cidadania e solidariedade, através da dinamização de aplicações, conceitos e estruturas de apoio de caráter social; EIXO 3 Projetos, infra-estrutura e modelos de promoção de atividades económicas com vista à consolidação da sustentabilidade e pluralidade à comunidade; EIXO 4 Consolidação e instrumentalização para a valorização operacional com vista à uniformização de procedimentos de qualidade, adaptabilidade legal e melhoria de sistemas de gestão; EIXO 5 Promoção da qualidade de vida de clientes, famílias e comunidade através do reforço de um envolvimento sistematizado em iniciativas institucionais; EIXO 6 Promoção e consolidação da intervenção institucional no âmbito da saúde, bem-estar e atividades multifactoriais; 1

2 POLÍTICA DE PARCERIAS: A organização define, implementa e controla o seu compromisso relativo à cooperação com outras entidades, públicas ou privadas, para explorar sinergias de modo a melhorar a sustentabilidade organizacional. As parcerias devem, por isso, ser voluntárias, permitir vantagens recíprocas e envolver a dimensão económica, humana e ambiental. OBJETIVOS EIXO ATIVIDADE LOCAL DATA PREVISIONAL INDICADORES METAS EXECUTANTE Consolidar as parcerias existentes Incrementar parcerias estratégicas Eixo 2 Eixo 2 INICIO FIM de parcerias Percentagem de parcerias ativas ((parcerias ativas/total parcerias)x100) 100 % de parcerias Nº de novas parcerias 3 Melhorar a gestão das parcerias Eixo 2 Atividades do plano de parcerias Eficácia das parcerias 100 % Eficiência das parcerias 100 % 2

3 POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL: A organização define, implementa e controla o seu compromisso relativo ao desenvolvimento da comunidade onde opera. Este compromisso abrange o domínio ambiental, económico, social e cultural e não visa obter benefícios diretos. OBJETIVOS EIXO ATIVIDADE LOCAL DATA PREVISIONAL INDICADORES METAS EXECUTANTE Executar projetos sociais Responder a situações de emergência social na comunidade envolvente Eixo 6 CMFR Eixo 2 Eixo 2 Eixo 2 LRE Eixo 2 LRE Eixo 2 RSI Eixo 2 RSI "Prevenir é o melhor remédio", Projeto escolas - Postura corporal Voluntários contra a solidão Executivo da Rede Social CPCJ - Alargada INICIO FIM Escolas 01/01/ /12/2016 Nº de escolas que participam 1 Sónia Dias Concelho de OHP Município de OHP Município de OHP 01/01/ /12/2016 Nº de pessoas sinalizadas 5 01/01/ /12/ /01/ /12/2016 Nº de recursos humanos disponibilizados pela organização em regime de voluntariado Nº de recursos humanos disponibilizados pela organização em regime de voluntariado Carla Grácio Sandra Costa 1 1 Cecília Fragoso Inscrições para LRE SCMG 01/01/ /12/2016 Nº de inscrições 10 Cecília Fragoso PASSI - Alargada Núcleo Local de Inserção Município de OHP Segurança Social OHP 01/01/ /12/ /01/ /12/2016 Nº de recursos humanos disponibilizados pela organização em regime de voluntariado Nº de recursos humanos disponibilizados pela organização em 2 2 Sandra Costa Carla Grácio Sandra Costa / Ana Madeira 3

4 regime de voluntariado Eixo 2 Rede Social Município de OHP 01/01/ /12/2016 Nº de recursos humanos disponibilizados pela organização em regime de voluntariado 1 Festa Nossa Senhora da Visitação Galizes 03/07/ /07/2016 Nº de atividades da comunidade patrocinadas pela organização 1 Reforçar o envolvimento da família e da comunidade Eixo 2 Criança Solidária SCMG 01/01/ /12/2016 Nº de iniciativas 2 Nº de colaboradores/ direção participantes em regime de voluntariado 8 Sandra Costa Patrícia Nunes Nº de postos de recolha aderentes 20 Consultas de Podologia Farmácia 01/01/ /12/2016 Nº de consultas >24 Melhorar as condições de saúde e higiene dos clientes/comunidade Eixo 2 Farmácia Eixo 3 Farmácia Consultas de Nutrição Farmácia 01/01/ /12/2016 Nº de consultas >24 Rastreios Auditivos Farmácia 01/01/ /12/2016 Nº de rastreios >6 Rastreio Capilar Farmácia 01/01/ /12/2016 Nº de rastreios >6 Preparação de Terapêutica Farmácia 01/01/ /12/2016 Nº de caixas preparadas >10 Gonçalo Cunha Neves Gonçalo Cunha Neves/ Maria Emília Cortez 4

5 POLÍTICA DA CONFIDENCIALIDADE: A organização define, implementa e controla o seu compromisso relativo à confidencialidade da informação dos clientes, incluindo todos os dados que se encontrem sob alguma forma de reserva, nomeadamente aqueles cuja divulgação possa prejudicar a prestação de serviços; possa ser usados na construção da imagem negativa ou estereotipada e possa causar indesejada e legitima insatisfação dos clientes e /os seus representantes. OBJETIVOS EIXO ATIVIDADE LOCAL DATA PREVISIONAL INDICADORES METAS EXECUTANTE INICIO FIM Garantir a confidencialidade dos dados relativos aos clientes de reclamações Avaliação da satisfação de clientes Nº de reclamações sobre quebra de confidencialidade Grau de satisfação de clientes (Pergunta específica no questionário) 0 95 % 5

6 POLÍTICA DA HIGIENE, SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO: A organização define, implementa e controla o seu compromisso perante o seu desempenho no domínio da qualidade de vida dos colaboradores, incluindo higiene, saúde, segurança e conforto. OBJETIVOS EIXO ATIVIDADE LOCAL DATA PREVISIONAL INDICADORES METAS EXECUTANTE Melhorar as condições de saúde, higiene e segurança no trabalho Eixo 6 CMFR Eixo 6 CMFR RH INICIO FIM Flyer Informativo CMFR 01/01/ /12/2016 Nº de Flyers informativos 1 Sónia Dias Mexa-se pela sua saúde Aula de pilates/ Correção postural para colaboradores Tratamento de Ocorrências (Incidentes críticos) Tratamento de Ocorrências (Incidentes críticos) CMFR 01/01/ /12/2016 Nº de Participantes 12 Sónia Dias Ações de melhoria Nº de acidentes de trabalho devido à falta de condições de saúde, higiene ou segurança (SUM de acidentes) Nº de atos médicos devido a acidentes (SUM atos médicos registo consultas) Taxa de ações para melhorar condições de saúde, higiene e segurança no trabalho (SUM de ações sinalizadas em relatórios de fiscalização/ nº de ações implementadas) 0 0 Céu Paulo 100 % 6

7 RH Processo de gestão de recursos humanos Taxa de força de trabalho eliminada ( dias de baixa médica/ dias trabalho) Céu Paulo Melhorar o conhecimento das regras de higiene e segurança Tratamento de Ocorrências Nº de acidentes de trabalho devido à falta de conhecimento das regras higiene e segurança (SUM de acidentes) 0 7

8 POLÍTICA DA EDUCAÇÃO: A organização define, implementa e controla o seu compromisso relativo ao seu desempenho educativo, incluindo atividades curriculares e extra curriculares, recorrendo à dinâmica institucional, com o propósito de promover, consolidar e desenvolver as capacidades cognitivas, assegurando condições adequadas à sua execução, quer estruturais, quer humanas. OBJETIVOS EIXO ATIVIDADE LOCAL DATA PREVISIONAL INDICADORES METAS EXECUTANTE INICIO FIM Creche Implementação e avaliação dos PI`S Percentagem de clientes com PI e/ou avaliação dos PI`S 100% Eixo 6 Creche Expressão físico-motora Percentagem de participantes por sessão 80% Melhorar a capacitação dos clientes Eixo 6 Creche Eixo 6 Creche Eixo 6 Creche Expressão musical Adaptação ao Meio aquático Plano anual de atividades Creche 01/01/ /12/2016 Percentagem de participantes por sessão Percentagem de participantes por sessão Percentagem de participantes por sessão 80% 80% 80% Patrícia Nunes Eixo 6 Creche Projeto educativo Percentagem de execução 80% Nº de inscrições 12 HC ATL/ Campo de férias SCMG 04/07/ /08/2016 Frequência média por cliente (em semanas) 3 Cláudio Gomes 8

9 RSI Treino de competências pessoais, sociais e parentais para crianças/ jovens de famílias beneficiárias do RSI SCMG/ Biblioteca municipal de OHP 01/01/ /12/2016 Nº de participantes 8 Sandra Costa/ Ana Madeira RSI Treino de competências pessoais, sociais e parentais para clientes adultos beneficiários do RSI SCMG/ Biblioteca municipal de OHP 01/01/ /12/2016 Nº de participantes 5 Sandra Costa/ Ana Madeira Eixo 2 RSI Integração de clientes nas Atividades socialmente úteis SCMGH 01/01/ /12/2016 N de clientes inseridos 3 Sandra Costa/ Ana Madeira Reforçar sistemas de divulgação e promoção da imagem da instituição com vista a alargar a rede de apoio institucional Eixo 3 Creche Candidatura a um projeto com fim de aquisição de uma viatura equipada para transporte de criança. Creche 01/01/ /12/2016 Aquisição de viatura equipada para crianças. 1 Patrícia Nunes 9

10 POLÍTICA DA ÉTICA: A organização define, implementa e controla o seu compromisso relativo a valores morais fundamentais, orientados para a prevenção de riscos desnecessários e organização das práticas que respeitem os valores da organização, bem como, a prevenção de abuso físico, mental e financeiro. OBJETIVOS EIXO ATIVIDADE LOCAL DATA PREVISIONAL INDICADORES METAS EXECUTANTE INICIO FIM Conhecimento da Visão 100 % Melhorar a conduta da organização no domínio ético Auditoria Externa SCMG 01/01/ /01/2016 Conhecimento da Missão 100 % Conhecimento dos Valores 100 % Conhecimento das Politicas 100 % Renovação da certificação Certificado renovação Reclamações SCMG 01/01/ /01/2016 Reclamações Legitimas 0 Tempo de resposta às reclamações (em dias) <30 Melhorar o desempenho ético Avaliação de satisfação Nível satisfação dos clientes SAD 95 % Nível satisfação dos clientes CAO 95 % Nível satisfação dos clientes Creche 95 % Nível satisfação dos clientes CMFR 95 % Nível satisfação dos clientes LRE 95 % 10

11 Tratamento Ocorrências Nº de acidentes com responsabilidade da organização (SUM de acidentes) Nº de abusos a clientes (físicos, mentais e financeiros) (SUM registo ocorrências)

12 POLÍTICA DA PARTICIPAÇÃO: A organização define, implementa e controla o seu compromisso relativo à participação e inclusão dos seus clientes e à participação de outras entidades interessadas na melhoria dos processos da qualidade em todos os níveis da organização. OBJETIVOS EIXO ATIVIDADE LOCAL Melhorar a participação das entidades interessadas LRE SAD Creche CAO CMFR DATA PREVISIONAL INICIO de sugestões Reuniões com clientes/ famílias LRE Reuniões com clientes/ famílias SAD Reuniões com clientes/ famílias CRECHE Reuniões com clientes/ famílias CAO SCMG FIM 01/01/16 31/12/16 INDICADORES METAS Nº de sugestões de colaboradores 5 Nº de sugestões de clientes 5 Nº de sugestões de parceiros 1 Nº de sugestões de fornecedores 1 Nº de sugestões da Seg. Social 1 Nº de reuniões com clientes LRE e/ou seus representantes SUPERVISOR/ INTERVENIENTE (S) 60 Cecília Fragoso 01/01/16 31/12/16 Nº de reuniões com clientes SAD 80 Carla Grácio 01/01/16 31/12/16 Nº de reuniões com clientes Creche 20 Patrícia Nunes 01/01/16 31/12/16 Nº de reuniões com clientes CAO 36 Marisa Costa Reuniões com clientes/ significativos CMFR 01/01/16 31/12/16 Nº de reuniões com clientes CMFR 20 Sónia Dias Reuniões com parceiros Nº de reuniões com parceiros 3 12

13 RH Reuniões com fornecedores Nº de reuniões com fornecedores 12 Céu Paulo Reuniões entre Técnicos e Mesa Administrativa Reuniões da Mesa Administrativa Nº de reuniões entre técnicos e Mesa Administrativa Nº de reuniões da Mesa Administrativa Reuniões da Assembleia Geral Nº de reuniões da Assembleia Geral 2 LRE LRE SAD CAO Creche Farmácia Reuniões do Conselho Fiscal Nº de reuniões do Conselho Fiscal 2 Reuniões de equipa de LRE CSJD Equipa turnos/ Cozinha/ Motorista CSJD Reuniões de equipa de LRE CNSV equipa turnos/ animador sociocultural Nº de reuniões de equipa 10 Céu Paulo Nº de reuniões de equipa 6 Cecília Fragoso Reuniões de equipa de SAD Nº de reuniões de equipa 10 Carla Grácio Reuniões de equipa CAO Monitores/ajudantes CAO/ terapeuta ocupacional Nº de reuniões de equipa 12 Marisa Costa Reuniões equipa de Nº de reuniões de equipa 4 Reuniões de equipa da Creche Nº de reuniões de equipa 5 Patrícia Nunes Reuniões de equipa da Farmácia Nº de reuniões de equipa 5 Gonçalo Cunha Neves Reuniões de equipa do HC Nº de reuniões de equipa 11 Cláudio Gomes 13

14 HC CMFR HC Reuniões de equipa do CMFR Nº de reuniões de equipa 8 Sónia Dias Dia do desporto adaptado Município de OHP 01/01/16 31/12/16 Nº de participantes 50 Cláudio Gomes 14

15 POLÍTICA DA QUALIDADE: A organização define, implementa e controla o seu compromisso com a satisfação das necessidades e expectativas legítimas dos clientes e de outras entidades interessadas. Para garantir a execução da política da qualidade, a organização deve controlar a conformidade dos processos. A gestão da qualidade deve melhorar a sustentabilidade da organização e promover a melhoria contínua. OBJETIVOS EIXO ATIVIDADE LOCAL Reforçar os sistemas de informação, comunicação e imagem Eixo 3 Farmácia DATA PREVISIONAL INICIO Divulgação de artigos Dinamização Site Institucional Farmácias Portuguesas: plataforma comércio eletrónico FIM INDICADORES Nº de artigos publicados na comunicação social METAS Nº médio mensal de visitas ao Site 60 Nº de atualizações do site e face institucionais Online 01/01/16 31/12/16 Nº de compras online 10 Calendário de reuniões Comunicações técnicas/ interna Nível concretização do calendário de reuniões ((SUM reuniões realizadas X 100)/reuniões previstas)) SUPERVISOR/ INTERVENIENTE (S) Provedor Gonçalo Cunha Neves 90 % Nº de circulares 12 15

16 Promover melhoria contínua na prestação do serviço Ações Melhoria Nível de eficácia das ações de melhoria (ações melhoria com eficácia X 100) / ações melhoria implementadas Taxa medidas de melhoria implementadas (ações melhoria implementadas X 100) /ações melhoria identificadas 100 % 100 % Certificação de nova resposta social Auditoria Externa SCMG RAU 01/01/16 31/12/16 Grau de conformidade com a Norma EQUASS 100 % Implementação da Norma EQUASS ao novo LRE (LRE e CAO) Auditoria Externa SCMG 01/01/15 31/12/15 Grau de conformidade com a Norma EQUASS 100 % Promover a imagem institucional Eixo 6 Eixo 6 Eixo 2 Eixo 2 HC "Prevenir é o melhor remédio", Projeto escolas - Postura corporal "Prevenir é o melhor remédio"- Postura Corporal Gala Dr. António Vaz Patto Escolas 01/01/ /12/2016 Nº de escolas que participam 1 Creches/ jardins Infância Casa da Cultura OHP 01/01/ /12/2016 EXPOH OHP JUL/2016 AGO/2016 Nº de Creches/ jardins Infância de que participam 1 Sónia Dias Nov/2016 Nov/2016 Nº de participantes 150 Nº de Respostas sociais/ serviços participantes 10 Boccia País 01/01/ /12/2016 Nº de participantes 4 Cláudio Gomes 16

17 HC Caminhadas Município de OHP 01/01/ /12/2016 Nº de ações 2 Nº de participantes 50 Melhorar os níveis de informação e comunicação Comunicações técnicas/internas Nº de comunicações (ponto+ circular+ ) 20 Assegurar meios de sustentabilidade Satisfazer as necessidades e expectativas das entidades interessadas Reforçar a racionalização de meios, através de Eixo 3 Creche Eixo 3 CAO Eixo 3 SAD Divulgação das atividades da Creche com maior destaque Montra de Natal CAO Montra de Natal SAD Comunidade 01/01/ /12/2016 Receção do HC/CMFR e Posto serviços Receção do HC/CMFR e Posto serviços 01/01/ /12/2016 Avaliação da satisfação SCMG 01/01/ /12/2016 Ações melhoria N.º de atividades de maior destaque divulgadas à comunidade, através de publicação em revista, facebook ou cartaz Nº de respostas sociais envolvidas 3 Valor das vendas de Natal Patrícia Nunes Marisa Costa 01/01/ /12/2016 Valor das vendas de Natal 180 Carla Grácio Nível de satisfação de clientes 95% Nível de satisfação de colaboradores 95% Nível de satisfação de parceiros 95% Nível satisfação de fornecedores 95% Nível de satisfação de financiadores 95% Nº de ações de melhoria implementadas por não conformidades detetadas 0 17

18 princípios de integração e centralização de setores Diversificar serviços prestados Eixo 3 Eixo 2 Farmácia Eixo 2 Farmácia Serviço de transporte de crianças Creche 01/01/16 31/12/16 Nº de iniciativas com caráter inovador 3 Nº de medidas que permitem a modernização do serviço Nº de equipamentos renovados 3 Nº de projetos aprovados 1 Percentagem de clientes transportados. Administração de Vacinas Farmácia 01/01/ /12/2016 Nº de vacinas administradas >20 Administração de Injetáveis Farmácia 01/01/ /12/2016 Nº de injetáveis administrados >6 5 1% Patrícia Nunes Gonçalo Cunha Neves 18

19 POLÍTICA DOS RECURSOS HUMANOS: A organização define, implementa e controla o seu compromisso relativo ao recrutamento, seleção, formação e avaliação dos trabalhadores de modo a promover a melhoria da sua qualificação e do seu desempenho e a garantir igualdade de oportunidades de formação, desempenho, promoção e remuneração. REMUNERAÇÃO E RECONHECIMENTO: A Política de remuneração e reconhecimento é fundamental para reter talentos em qualquer organização. Esta política passa por uma metodologia de valorização de competências e desempenho profissional, tendo em conta a forma como o colaborador lida com diferentes tarefas e responsabilidades na obtenção de resultados. Desta forma, mede o valor do cargo do funcionário e qual a sua importância para a organização, já que oferece um cenário consistente para avaliar pessoas e cargos e definir patamares de carreira. Este fator é importantíssimo porque se baseia numa estratégia de remuneração que é encarado de forma paralela com aspetos dinâmicos na organização, a obtenção de resultados financeiros, a retenção de talentos e o posicionamento da organização no setor. Neste âmbito deve salientar-se também aspetos intangíveis, como o reconhecimento, um bom ambiente de trabalho e as oportunidades de crescimento na organização. OBJETIVOS EIXO ATIVIDADE LOCAL Valorizar competências e desempenho profissional Eixo 1 Reconhecimento de colaboradores DATA PREVISIONAL INICIO FIM INDICADORES Nº de colaboradores e/ou equipa reconhecida SUPERVISOR/ METAS INTERVENIENTE (S) 1 Reforçar os recursos humanos através de redes de voluntariado Eixo 3 Atividades eventuais Nº de voluntários 1 19

20 GESTÃO DE CARREIRAS: Os processos de gestão de carreiras devem: 1) Respeitar as convenções coletivas de trabalho; 2) Permitir a progressão aos membros mais qualificados para o exercício dos cargos em vacatura; 3) Adotar esquema de remuneração adequado às possibilidades da organização e ao desempenho das equipas e; 4) Reter os colaboradores mais promissores e capacitados. OBJETIVOS EIXO ATIVIDADE LOCAL Melhorar a igualdade de oportunidades Gerir adequadamente as carreiras Eixo 1 Eixo 1 DATA PREVISIONAL INICIO FIM Avaliação da satisfação de recursos humanos SCMG 01/01/15 31/12/15 Avaliação da satisfação SCMG 01/01/15 31/12/15 INDICADORES Nível de satisfação dos colaboradores (Resultado tratamento inquéritos) Taxa de retenção de colaboradores ((SUM colaboradores-sum colaboradores que saíram da instituição) X 100)) / Nº total colaboradores Nível de satisfação dos colaboradores (Resultado tratamento inquéritos) SUPERVISOR/ METAS INTERVENIENTE (S) 95 % 90 % 95 % 20

21 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL: Os processos de gestão da formação devem: 1) Estimular a melhoria da certificação escolar dos colaboradores; 2) Promover a melhoria de conhecimentos e competências dos colaboradores e; 3) Adequar as capacidades dos colaboradores à execução das suas políticas e funções. OBJETIVOS EIXO ATIVIDADE LOCAL Manter a formação contínua dos colaboradores promovendo a eficiência e as boas práticas Aumentar os níveis de qualificação dos colaboradores Eixo 1 Eixo 1 Realização formação em parceria com entidades formadoras DATA PREVISIONAL INICIO FIM Ações de formação Ações de formação INDICADORES Nº de formações realizadas em parceria METAS Nº de formandos 7 Nº total de horas de formação realizadas em parceria Nº de formações certificadas 2 Nº de formações não certificadas 1 Percentagem de colaboradores participantes % Nº de ações formação RVCC 1 Nº de colaboradores participantes 12 SUPERVISOR/ INTERVENIENTE (S) 21

22 RECRUTAMENTO E SELEÇÃO: Os processos de recrutamento e seleção devem: 1) Permitir a procura e a escolha de colaboradores que promovam a valorização do capital humano; 2) Permitir a melhoria da qualidade e da sustentabilidade da organização; 3) Promover a igualdade de oportunidades entre sujeitos do mesmo género e; 4) Estimular a integração de pessoas afetadas por incapacidades não comprometedoras do exercício da função. O recrutamento pode ser interno e/ou externo e a seleção permite emissão de juízo de adequação do perfil real dos candidatos ao perfil ideal para exercício de cargo e função. O critério de recrutamento é o seguinte: a)cumprir os requisitos definidos para o exercício do cargo. Os critérios de seleção são os seguintes: a) Nível de conhecimentos revelado para o grupo funcional; b) Nível de competências revelado para o cargo. OBJETIVOS EIXO ATIVIDADE LOCAL DATA PREVISIONAL INICIO FIM INDICADORES METAS SUPERVISOR/ INTERVENIENTE (S) Recrutar e selecionar capital humano Eixo 1 de recursos humanos Nº de colaboradores contratualizados 7 22

23 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO: Os processos de Avaliação de Desempenho devem 1) permitir identificar desvios positivos e/ou negativos que dificultam o exercício adequado dos cargos e das funções, 2) promover a melhoria de desempenho dos colaboradores da organização através da adoção de planos de melhoria pessoal e 3) facilitar e fundamentar a mobilidade funcional. OBJETIVOS EIXO ATIVIDADE LOCAL Eixo 1 Creche DATA PREVISIONAL INICIO Elaborar plano individual Creche 01/01/16 31/12/16 FIM INDICADORES Plano de desenvolvimento com ações de melhoriaeix SUPERVISOR/ METAS INTERVENIENTE (S) 2 Patrícia Nunes Nível satisfação dos colaboradores 95 % Nível de motivação dos colaboradores 95 % Melhorar o desempenho dos Colaboradores Eixo 1 Avaliação de desempenho Plano de desenvolvimento do colaborador Nível de satisfação dos clientes 95 % Percentagem de colaboradores com avaliação positiva Percentagem de colaboradores com realização plano ((SUM colaboradores com 100%realização plano x 100)/nº total colaboradores) 100 % 30 % 23

24 POLÍTICA DA QUALIDADE DE VIDA: A organização define, implementa e controla o seu compromisso relativo ao seu desempenho no domínio da qualidade de vida dos clientes, incluindo higiene, saúde, segurança e conforto. EIXO OBJETIVOS ATIVIDADE LOCAL DATA PREVISIONAL INICIO FIM INDICADORES METAS SUPERVISOR/ INTERVENIENTE (S) Diversificar serviços prestados Eixo 3 IntegrAção Nº de clientes integrados 5 Eixo 1 Contratação/ Renovação de pessoal técnico Nº clínicos especializados e/ou empresas contratualizadas 7 Melhorar a segurança, saúde e conforto dos clientes Eixo 3 Candidatura Portugal 2020 Requalificação do LRE CSJD Nº intervenções 1 Aquisição de equipamentos Nº equipamentos adquiridos 2 LRE Processo de gestão de clientes Esforço clínico (SUM atos médicos e terapêuticos devido a acidente/ Nº clientes) ocorrências 10 % Cecília Fragoso 24

25 Melhorar as condições de saúde e higiene dos clientes Promover a qualidade de vida dos clientes LRE Creche LRE CAO SAD Processo de gestão de clientes Usar o purificador de ar Creche 01/01/16 31/12/16 Avaliação dos Planos Individuais Clientes LRE Avaliação dos Planos Individuais Clientes CAO Avaliação dos Planos Individuais Clientes SAD Taxa de doenças démicas por fatores locais ((SUM de tratamento de escaras X 100)/(Nº total de clientes) Registo cuidados individuais Taxa de doenças respiratórias por fatores locais ((SUM de tratamento de gripe X 100)/Nº total clientes) ocorrências N.º de vezes que o aparelho é usado por semana Resultado da avaliação dos planos individuais LRE (Monitorização PI Geral) Percentagem de clientes que participa na elaboração do seu PI Resultado da avaliação dos planos individuais (Monitorização PI Geral) Percentagem de clientes que participa na elaboração do seu PI Resultado da avaliação dos planos individuais (Monitorização PI Geral) Percentagem de clientes que participa na elaboração do seu PI 10 % 10 % Cecília Fragoso 2 Patrícia Nunes 90 % 100 % 90 % 100 % 90 % Cecília Fragoso Marisa Costa Carla Grácio Avaliação dos Planos Resultado da avaliação dos planos 70 % Patrícia Nunes 100 % 25

26 Creche Individuais Clientes Creche individuais (Monitorização PI Geral) Percentagem de clientes que participa na elaboração do seu PI 100 % CMFR Avaliação dos Planos Individuais Clientes CMFR Resultado da avaliação dos planos individuais (Monitorização PI Geral) Percentagem de clientes que participa na elaboração do seu PI 80 % 100 % Sónia Dias Creche Passeio a uma Quinta Creche 01/01/16 31/12/16 Percentagem de clientes abrangidos pela atividade 70 % Patrícia Nunes Promover a ocupação, o convívio e a vivência de novas experiências aos clientes Creche SAD SAD SAD SAD SAD SAD Comemoração do aniversário Institucional Passeio ao rio SCMG 24/07/ /07/2015 Percentagem de clientes que participa 50 % Patrícia Nunes Rios do concelho Junho/16 Setembro/16 Percentagem de clientes que participa 80 % Carla Grácio Passeio à praia A definir Junho/16 Setembro/16 Percentagem de clientes que participa 80 % Carla Grácio Comemoração dos Santos Populares almoço convívio SCMG 06/16 06/16 Percentagem de clientes que participa 80 % Carla Grácio Dia internacional do idoso SCMG 01/10/16 01/12/16 Percentagem clientes que participa 80 % Carla Grácio Magusto S. Martinho SCMG 11/11/16 11/11/16 Percentagem clientes que participa 80 % Carla Grácio Almoço de Natal SCMG dez/16 dez/16 Percentagem clientes que participa 80 % Carla Grácio 26

27 SAD LRE/CAO LRE/CAO CAO LRE/CAO LRE/CAO CAO CAO CAO LRE/CAO LRE CAO/LRE Comemoração do aniversário Institucional Comemoração do aniversário Institucional SCMG 24/07/ /07/2015 Percentagem de clientes que participa 80 % Carla Grácio SCMG 24/07/ /07/2015 Percentagem de clientes que participa 50 % Desfilie de Carnaval SCMG 07/02/ /02/2016 Nº de clientes que participam 25 Dia da Alimentação SCMG 17/10/ /10/2016 Nº de clientes que participam >70 Comemoração do Magusto SCMG 11/11/ /11/2016 Nº de clientes que participam >70 Festa de Natal SCMG 16/12/ /12/2016 Nº de clientes quer participam >70 Concerto de Primavera Parque do Mandanelho Passeio à praia A definir 01/06/ /09/2016 Passeio ao rio Comemoração dos santos populares Realização de sessões de estimulação sensorial Comemoração do dia da Pessoa com deficiência Lanche pela Igualdade Praias fluviais do concelho Marisa Costa/ Cecília Fragoso Marisa Costa/ Cecília Fragoso Marisa Costa/ Cecília Fragoso Marisa Costa/ Cecília Fragoso Marisa Costa/ Cecília Fragoso 21/03/ /03/2016 Nº de escolas que participam >10 Marisa Costa 01/06/ /09/2016 Grau de satisfação dos clientes participantes (Inquéritos de satisfação da atividade) Grau de satisfação dos clientes participantes (Inquéritos de satisfação da atividade) SCMG 01/06/ /06/2016 Nº de clientes que participam % Marisa Costa 95 % Marisa Costa Marisa Costa/ Cecília Fragoso SCMG 01/06/ /06/2016 Nº de clientes que participam 5 Cecília Fragoso SCMG 03/12/ /12/2016 Percentagem de clientes que participam 100 % Cecília Fragoso Mil Sorrisos SCMG 01/01/ /12/2016 Nº de clientes abrangidos 3 27

28 POLÍTICA AMBIENTAL: A organização define, implementa e controla o seu compromisso relativo à sua ação, para o desenvolvimento sustentável, implementando padrões de atuação orientados para a melhoria do desempenho ambiental. OBJETIVOS EIXO ATIVIDADE LOCAL DATA PREVISIONAL INDICADORES METAS SUPERVISOR/ INTERVENIENTE (S) INICIO FIM Eixo 3 CAO Toca a reciclar Salas de atividade 01/01/16 31/12/16 Nº atividades realizadas com material reciclável 10 Marisa Costa Eixo 3 CAO/LRE Visita ao Planalto Beirão Campo de Besteiros 23/05/ /06/2016 Nº de clientes que participam >40 Marisa Costa Melhorar o desempenho ambiental RH Processos de Ambiental SCMG 01/01/15 31/12/15 Nº de entregas de óleos alimentares (Kg) Nº de entregas de material hospitalar (injetáveis) Grau de cumprimento do plano de idas ao ecoponto % Céu Paulo Diminuição (em percentagem) do gasto em produtos de higiene 10% Eixo4 Percentagem de redução do consumo de energia 5 % 28

29 POLÍTICA FINANCEIRA: A organização define, implementa e controla o seu compromisso relativo ao seu desempenho económico, incluindo a produtividade e a sustentabilidade. OBJETIVOS EIXO ATIVIDADE LOCAL DATA PREVISIONAL INDICADORES METAS SUPERVISOR/ INTERVENIENTE INICIO FIM (S) Criar estratégias de sustentabilidade e desenvolvimento económico Eixo 3 Instrumentalização operacional Nº de novos acordos de cooperação com a Seg. Social 10 Receita média por trabalhador (SUM receita/ nº trabalhadores) ,83 Custo médio por trabalhador (SUM despesa / nº trabalhadores) ,02 Evolução dos custos operacionais Melhorar o desempenho financeiro Eixo 3 Análise financeira ( (contas 61-66) n - (contas 61-66) n-1)/ (contas 61-66) n-1) Evolução da receita ( (contas 71-76)n - (contas 71-76)n-1)/ (contas 71-76)n-1 Evolução global (evolução dos custos operacionais / evolução da receita) Desempenho global (despesa total / receita total) x 100) 91% 29

30 Melhorar a sustentabilidade Eixo 3 Análise de desvios Portaria nº135/2012 de 08/05 Desempenho global HC (despesa total / receita total) x 100 Desempenho global CMFR (despesa total / receita total) x 100 Desempenho global CRECHE (despesa total / receita total) x 100 Desempenho global LRE CSJD (despesa total / receita total) x 100 Desempenho global LRE CNSV (despesa total / receita total) x 100 Desempenho global CAO CSJD (despesa total / receita total) x 100 Desempenho global CAO CNSV (despesa total / receita total) x 100 Desempenho global SAD (despesa total / receita total) x 100 Desempenho global RSI (despesa total / receita total) x 100 Desempenho global FARMÁCIA (despesa total / receita total) x 100 Desempenho global IRMANDADE (despesa total / receita total) x 100 Desempenho global POSTO SERVIÇOS (despesa total / receita total) x 100 Taxa de desvio entre rendimentos reais e previsionais (Rendimentos reais rendimentos previsionais) Taxa de desvio entre gastos reais e previsionais (Gastos reais gastos previsionais) Taxa de desvio entre rendimentos reais e previsionais - LRE 150% 162% 99% 82% 76% 93% 94 % 84% 101% 93% 299% 136% 30

31 (Rendimentos reais rendimentos previsionais) Taxa de desvio entre rendimentos reais e previsionais - CAO (Rendimentos reais rendimentos previsionais) Taxa de desvio entre rendimentos reais e previsionais - SAD (Rendimentos reais rendimentos previsionais) Taxa de desvio entre rendimentos reais e previsionais - CRECHE (Rendimentos reais rendimentos previsionais) Taxa de desvio entre rendimentos reais e previsionais - RSI (Rendimentos reais rendimentos previsionais) Taxa de desvio entre rendimentos reais e previsionais - HC (Rendimentos reais rendimentos previsionais) Taxa de desvio entre rendimentos reais e previsionais - CMFR (Rendimentos reais rendimentos previsionais) Taxa de desvio entre rendimentos reais e previsionais - FARMÁCIA (Rendimentos reais rendimentos previsionais) Taxa de desvio entre rendimentos reais e previsionais POSTO SERVIÇOS (Rendimentos reais rendimentos 31

32 previsionais) Taxa de desvio entre rendimentos reais e previsionais - IRMANDADE (Rendimentos reais rendimentos previsionais) Taxa de desvio entre gastos reais e previsionais - LRE (Gastos reais gastos previsionais) Taxa de desvio entre gastos reais e previsionais - CAO (Gastos reais gastos previsionais) Taxa de desvio entre gastos reais e previsionais - SAD (Gastos reais gastos previsionais) Taxa de desvio entre gastos reais e previsionais - CRECHE (Gastos reais gastos previsionais) Taxa de desvio entre gastos reais e previsionais - CMFR (Gastos reais gastos previsionais) Taxa de desvio entre gastos reais e previsionais - HC (Gastos reais gastos previsionais) Taxa de desvio entre gastos reais e previsionais - RSI (Gastos reais gastos previsionais) Taxa de desvio entre gastos reais e previsionais - FARMÁCIA (Gastos reais gastos previsionais) Taxa de desvio entre gastos reais e previsionais - IRMANDADE (Gastos reais gastos previsionais) 32

33 Taxa de desvio entre gastos reais e previsionais POSTO SERVIÇOS (Gastos reais gastos previsionais) 33

34 POLÍTICA FISCAL: A organização define, implementa e controla o seu compromisso relativo ao cumprimento das normas técnicas e legais, com vista a melhorar o desempenho financeiro. OBJETIVO EIXO ATIVIDADE LOCAL DATA PREVISIONAL INDICADORES METAS SUPERVISOR/ INTERVENIENTE (S) INICIO FIM Melhorar o desempenho fiscal Eixo 3 Cumprimento das declarações fiscais obrigatórias Nº de não conformidades fiscais técnicas detetadas (SUM não conformidades) 0 34