ANO Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P.

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1 MISSÃO: Propor, acompanhar e assegurar a execução das políticas de conservação da natureza e das florestas, visando a conservação, a utilização sustentável, a valorização, a fruição e o reconhecimento público do património natural, promovendo o desenvolvimento sustentável dos espaços florestais e dos recursos associados, fomentar a competitividade das fileiras florestais, assegurar a prevenção estrutural no quadro do planeamento e atuação concertadas no domínio da defesa da floresta e dos recursos cinegéticos e aquícolas das águas interiores e outros diretamente associados à floresta e às atividades silvícolas. VISÃO: Afirmar a Biodiversidade e a Floresta, como recursos fundamentais para o desenvolvimento sustentável do país OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OE 1 Assegurar a atuação integrada no território promovendo a valorização económica, ambiental e social dos espaços florestais e da biodiversidade, enquanto fatores estruturantes da competitividade do país; OE 2 Assegurar a gestão sustentável dos espaços sob a responsabilidade do ICNF, I.P.; OE 3 Melhorar o conhecimento e os sistemas de informação sobre a biodiversidade e os recursos florestais; OE 4 Consolidar a atuação do ICNF, I.P. reforçando a comunicação interna e externa. OBJETIVOS OPERACIONAIS Indicadores Meta Tolerância Valor Crítico Peso Mês Resultado Taxa Realização Classificação EFICÁCIA POERAÇÃO: 65% OP1 Elaborar documentos de apoio à implementação de políticas PESO: 45% 14 Ind. 1 - Prazo para avaliar o Programa Nacional de Sapadores Florestais 212 dias (31 julho) 15 dias 182 dias 15% Ind. 2 - Prazo para apresentar o relatório de revisão da Estratégia Nacional da Conservação da Natureza e da Biodiversidade 349 dias (15 dezembro) 15 dias 319 dias 15% Ind. 3 - Prazo para avaliar o Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios 273 dias (30 setembro) 15 dias 243 dias 14% Ind. 4 - Prazo para realizar a segunda fase do Inventário Florestal Nacional 6 (recolha e tratamentos dos dados biométricos) 349 dias (15 dezembro) 15 dias 319 dias 14% Ind. 5 - Número de Planos de Ordenamento de Áreas Protegidas com proposta para a sua alteração ou revisão % Ind. 6 - Prazo para elaborar a cartografia de áreas ardidas para o período de dias (15 dezembro) 15 dias 319 dias 14% Ind. 7 - Número de propostas de diplomas legais em matéria de conservação da natureza, floresta, caça e pesca apresentados à Tutela % OP2 Garantir a gestão sustentável dos recursos naturais PESO: 35% Ind. 8 - Número de relatórios anuais de acompanhamento de estratégias, planos e programas na área de competência do ICNF, I.P. elaborados % Ind. 9 - Percentagem de território sob gestão do ICNF, I.P. com Plano de Gestão Florestal (PGF) 50% 75% 80% 5% 95% 30% Ind Número de procedimentos concursais abertos no âmbito do Fundo Florestal Permanente e do Fundo para a Conservação da Natureza e da Biodiversidade % OP3 Reforçar o papel de parceria com a sociedade PESO: % Ind Número de ações de acompanhamento e promoção da Iniciativa Business & Biodiversity (B&B) realizadas Ind. 12 -Número de iniciativas promovidas com atores locais/regionais para divulgação da Marca "Parques de Portugal" % % 1 / 6

2 EFICIÊNCIA POERAÇÃO: % OP4 Melhorar o sistema de gestão e de controlo interno PESO: 50% Ind Número de normativos internos elaborados e revistos % Ind. 14 -Número de relatórios de monitorização do quadro de indicadores de desempenho financeiro e operacional elaborados % Ind Prazo para desenvolver e implementar o sistema tecnológico de informação do ICNF, I.P. 242 dias (30 agosto) 15 dias 212 dias 40% OP5 Melhorar a qualificação dos recursos humanos PESO: 50% Ind Percentagem de colaboradores com formação no ano 28% 35% 33% 3% 50% 80% Ind Número de ações promovidas para integração do conhecimento e uniformização de procedimentos % QUALIDADE POERAÇÃO: 15% OP6 Melhorar o nível de serviço público e o grau de satisfação do cidadão PESO: 40% Ind Número de ações de sensibilização e divulgação do património natural e florestal e de campos de voluntariado realizadas % Ind Número de conteúdos divulgados nos canais web (Facebook, Twitter) % OP7 Promover a fruição das áreas classificadas e espaços florestais e facilitar a comunicação PESO: 60% Ind. - Número de ações de valorização de áreas classificadas e espaços florestais promovidas % Ind Número de eventos de comunicação para públicos alvo preferenciais do ICNF, I.P. realizados (seminários, Whorkshops, exposições) % OBJETIVOS MAIS RELEVANTES OP1 Elaborar e rever documentos de apoio à implementação de políticas; OP2 Garantir a gestão sustentável dos recursos naturais; OP3 Reforçar o papel de parceria com a sociedade; OP4 Melhorar o sistema de gestão e de controlo interno. NOTA EXPLICATIVA O, abreviadamente designado por ICNF, I. P., criado ao abrigo do Decreto-Lei nº 135/12, de 29 de Junho de 12, resulta da fusão da Autoridade Florestal Nacional com o Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, I. P., e da integração do Fundo Florestal Permanente, anteriormente incorporado no Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I. P.. Através desta fusão, realizada no âmbito do Plano de Redução e Melhoria da Administração Central (PREMAC), pretendeu-se dar resposta à necessidade de assegurar maior eficácia na definição, implementação e avaliação de políticas integradas para os dois sectores fomentando-se sinergias que se pretendem potenciadoras de um desenvolvimento económico e social ambientalmente sustentável. A organização interna do ICNF, I.P., ficou determinada com a publicação, no DR Nº 211, Série I, em 31 de Outubro de 12, da Portaria nº 353/12, de 31 de outubro, encontrando-se o processo de fusão concluído. JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS AVALIAÇÃO FINAL Eficácia Eficiência Qualidade 2 / 6

3 RECURSOS HUMANOS Cargo / Carreira Cargo / Categoria Nº Efetivos Pontuação Planeados Executados Desvio Conselho Diretivo Dirigente Intermédio de 1º Grau Dirigente Intermédio de 2º Grau Técnico Superior Assistente Técnico Assistente Operacional Informática Vigilante da Natureza Presidente Vice-Presidente Vogal Conselho Diretivo Diretor de Serviço Chefe de Divisão Técnico Superior Assistente Técnico Assistente Operacional Especialista Informática Técnico de Informática Vigilante da Natureza RECURSOS FINANCEIROS Total Unid.: Euro Ficha de Indicadores até 16 jul ORÇAMENTO Planeados Realizados Desvio FUNCIONAMENTO: ,00 Despesas com o pessoal ,00 Aquisição de bens e serviços ,00 - aquisição de bens ,00 - aquisição de serviços ,00 Outros Encargos Financeiros após 15 ago 0.000,00 Transferências correntes ,00 Outras despesas correntes ,00 Aquisição de bens de capital ,00 INVESTIMENTO: ,00 Ind. 1: Prazo para avaliar o Programa Nacional de Sapadores Florestais Meta: 31 de julho 212 dias [197;227] Nacional (FF311+ F312) ,00 Fundos Comunitários ,00 Total NATUREZA DOS IICADORES e CRITÉRIOS DE SUPERAÇÃO 16 jul Data Relat. 15 ago ,00 Fórmula de Cálculo: contagem dos dias decorridos entre 1 de janeiro de 14 e a data de submissão ao CD do relatório (contagem em dias corridos) Ind. 2: Prazo para apresentar o relatório de revisão da Estratégia Nacional da Conservação da Natureza e da Biodiversidade Meta: 15 de dezembro 349 dias [334;364] até 30 nov 30 nov Data Relat 30 dez após 30 dez UO Responsável: DPAI-Departamento de Planeamento e Assuntos Internacionais Fórmula de Cálculo: contagem dos dias decorridos entre 1 de janeiro de 14 e a data de submissão ao CD do relatório (contagem em dias corridos) 3 / 6

4 Ind. 3: Prazo para avaliar o Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios Meta: 30 de setembro 273 dias [258;288] até 15 set 15 set Data Relat. 15 out após 15 out Fórmula de Cálculo: contagem dos dias decorridos entre 1 de janeiro de 14 e a data de submissão ao CD do relatório (contagem em dias corridos) Ind. 4: Prazo para realizar a segunda fase do Inventário Florestal Nacional 6 (recolha e tratamentos dos dados biométricos) Meta: 15 dezembro 349 dias [334;364] até 30 nov 30 nov Data Relat 30 dez após 30 dez UO Responsável: DGPF-Departamento de Gestão e Produção Florestal Fórmula de Cálculo: contagem dos dias decorridos entre 1 de janeiro de 14 e a data de submissão ao CD do relatório (contagem em dias corridos) Ind. 5: Número de Planos de Ordenamento de Áreas Protegidas com proposta para a sua alteração ou revisão Meta: 3 [2;4] Unidade: Nº propostas < 2 2 N.º propostas 4 > 4 Fonte de Verificação: Smartdocs - Registo de envio ao Conselho Diretivo das propostas elaboradas UO Responsável: DPAI-Departamento de Planeamento e Assuntos Internacionais Formula de Cálculo: contagem dos dias decorridos entre 1 de janeiro de 14 e a data de submissão ao CD do relatório (contagem em dias corridos) Ind. 6: Prazo para elaborar a cartografia de áreas ardidas para o período de Meta: 15 dezembro 349 dias [334;364] até 30 nov 30 nov Data Relat 30 dez após 30 dez Fórmula de Cálculo: contagem dos dias decorridos entre 1 de janeiro de 14 e a data de submissão ao CD do relatório (contagem em dias corridos) Ind. 7: Número de propostas de diplomas legais em matéria de conservação da natureza, floresta, caça e pesca apresentados à Tutela Meta: 3 Critério de Superação: Não Atingido Atingido Superado Unidade: Nº propostas Fonte de Verificação: Smartdocs - Registo do envio ao Conselho Diretivo das propostas de diplomas legais UO Responsável: DGPF-Departamento de Gestão e Produção Florestal; DRNCN-Departamento de Recursos Naturais e Conservação da Natureza; GAJ-Gabinete de Apoio Jurídico Fórmula de Cálculo: contagem dos dias decorridos entre 1 de janeiro de 14 e a data de submissão ao CD do relatório (contagem em dias corridos) Ind. 8: Número de relatórios anuais de acompanhamento de estratégias, planos e programas na área de competência do ICNF, I.P. elaborados Meta: 4 Critério de Superação: Não Atingido Atingido Superado Unidade: Nº relatórios Fonte de Verificação: Smartdocs - Registo de envio ao Conselho Diretivo dos relatórios de acompanhamento de estratégias, planos e programas elaborados UO Responsável: DRNCN-Departamento de Recursos Naturais e Conservação da Natureza; DPAI-Departamento de Planeamento e Assuntos Internacionais; DCNFLVT - Departamento de Conservação da Natureza e Florestas de Lisboa e Vale do Tejo Ind. 9: Percentagem de território sob gestão do ICNF, I.P. com Plano de Gestão Florestal (PGF) Meta: 80% [75%;85%] Unidade: % < 75% 75% % área PGF 85% > 85% Fonte de Verificação: Base de dados Nacional de Planos de Gestão Florestal UO Responsável: DCNF-Departamento de Conservação da Natureza e Florestas; DGPF-Departamento de Gestão e Produção Florestal; DGACPPF-Departamento de Gestão de Áreas Classificadas, Públicas e de Proteção Florestal Fórmula de Cálculo: (área do Estado sob gestão do ICNF c/ PGF aprovado / área do Estado sob gestão do ICNF sujeita a PGF)*100 Fonte: Registos constantes da plataforma eletrónica (base de dados nacional de PGF) 4 / 6

5 Ind. 10: Número de procedimentos concursais abertos no âmbito do Fundo Florestal Permanente e do Fundo para a Conservação da Natureza e da Biodiversidade Meta: 4 [3;5] Unidade: Nº concursos < 3 3 Nº concursos 5 > 5 Fonte de Verificação: Portal do ICNF, I.P. UO Responsável: DIF - Departamento de Instrumentos Financeiros Ind. 11: Número de ações de acompanhamento e promoção da Iniciativa Business & Biodiversity (B&B) realizadas Meta: 3 [2;4] Unidade: Nº ações < 2 2 Nº ações 4 > 4 Fonte de Verificação: Smartdocs - Registos dos relatórios apresentados ao Conselho Diretivo de atividades desenvolvidas UO Responsável: GIC-Gabinete de Informação e Comunicação Ind. 12: Número de iniciativas promovidas com atores locais/regionais para divulgação da Marca "Parques de Portugal" Meta: 6 [4;8] Unidade: Nº iniciativas < 4 4 Nº iniciativas 8 > 8 Fonte de Verificação: Smartdocs/correio eletrónico - Registos dos relatórios/informações apresentados ao Conselho Diretivo das iniciativas promovidas Ind. 13: Número de normativos internos elaborados e revistos Meta: 6 [4;8] Unidade: Nº normativos < 4 4 Nº normativos 8 > 8 Fonte de Verificação: Smartdocs -Registo de envio ao Conselho Diretivo das propostas de manuais e guias elaborados e revistos UO Responsável: DGPF-Departamento de Gestão e Produção Florestal; DPAI-Departamento de Planeamento e Assuntos Internacionais; DRNCN-Departamento de Recursos Naturais e Conservação da Natureza; GAQ- Gabinete de Auditoria e Qualidade Ind. 14: Número de relatórios de monitorização do quadro de indicadores de desempenho financeiro e operacional elaborados Meta: 6 [4;8] Unidade: Nº relatórios < 4 4 Nº relatórios 8 > 8 Fonte de Verificação: Smartdocs - Registo de envio ao Conselho Diretivo dos relatórios de monitorização elaborados UO Responsável: DAF-Departamento Administrativo e Financeiro Ind. 15: Prazo para desenvolver e implementar o sistema tecnológico de informação do ICNF, I.P. Meta: 30 agosto 242 dias [227;257] até 15 ago 15 ago produção 14 set após 14 set Fonte de Verificação: Registo da data de entrada em produção do sistema tecnológico de informação UO Responsável: GSTI-Gabinete de Sistemas e Tecnologia de Informação Fórmula de Cálculo: contagem dos dias decorridos entre 1 de janeiro de 14 e a data de submissão ao CD do relatório (contagem em dias corridos) Ind. 16: Percentagem de colaboradores com formação no ano Meta: 33% [30%;36%] Unidade: % colaboradores < 30% 30% % Colaborad. 36% > 36% Fonte de Verificação: Registo SmartDocs do relatório de execução do plano de formação do ICNF, I.P. UO Responsável: DAF-Departamento Administrativo e Financeiro Fórmula de Cálculo: (n.º de colaboradores envolvidos em ações de formação / nº total de colaboradores em exercício de funções no ICNF, I.P.)*100 5 / 6

6 Ind. 17: Número de ações promovidas para integração do conhecimento e uniformização de procedimentos Meta: 4 [3;5] Unidade: N.º ações < 3 3 N.º ações 5 > 5 Fonte de Verificação: Registo SmartDocs das informações elaboradas UO Responsável: DAF-Departamento Administrativo e Financeiro Ind. 18: Número de ações de sensibilização e divulgação do património natural e florestal e de campos de voluntariado realizadas Meta: 170 [150;190] Unidade: Nº ações < Nº ações 190 > 190 Fonte de Verificação: Smartdocs - Registo SmartDocs dos relatórios das atividades desenvolvidas ; DCNF-Departamento de Conservação da Natureza e Florestas Ind. 19: Número de conteúdos divulgados nos canais web (Facebook, Twitter) Meta: 180 [170;190] Unidade: Nº conteúdos < Nº conteúdos 190 > 190 Fonte de Verificação: Registo de atualizações nos canais web / Registo SmartDocs de informações de ponto de situação Detalhe do Indicador: Conteúdos divulgados: Facebook - 2 post/semana; Twitter - 2 tweets/semana (foram contabilizadas 45 semanas) UO Responsável: GIC-Gabinete de Informação e Comunicação Fórmula de Cálculo: (2 post + 2 tweets) x 45 semanas Ind. : Número de ações de valorização de áreas classificadas e espaços florestais promovidas Meta: 10 [7;13] Unidade: Nº ações < 7 7 Nº ações 13 > 13 Fonte de Verificação: Registo SmartDocs das informações elaboradas ; DCNF-Departamento de Conservação da Natureza e Florestas Ind. 21: Número de eventos de comunicação para públicos alvo preferenciais do ICNF, I.P. realizados (seminários, Whorkshops, exposições) Meta: 25 [23;27] Unidade: Nº < Nº eventos 27 > 27 Fonte de Verificação: Registo SmartDocs dos relatórios das atividades desenvolvidas Detalhe do Indicador: ; DCNF-Departamento de Conservação da Natureza e Florestas 6 / 6