DIREÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS DO NORTE Direção de Serviços de Controlo e Estatística 2013

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1 DIREÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS DO NORTE Direção de Serviços de Controlo e Estatística

2 AGENDA Apresentação da DRAP-Norte Missão, Visão e Valores Análise SWOT Vetores estratégicos Mapa Estratégico Mapa de Indicadores 2

3 Apresentação da DRAP-Norte A Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte tem como área de influência a região NUTs II Norte Área territorial Km2 População hab. (2011) hab. (2001) Densidade populacional Agricultores (familiar) 173 hab/km (2009) (1999) Nº de explorações (2009) (1999) Rend. Exclusivo ou maioritário da exploração (2009) (1999) Mão de obra agrícola (2009) (1999) Distritos 9 NUTs III 8 Municípios 86 3

4 Organograma da DRAP-Norte 4

5 AGENDA Apresentação da DRAP-N Missão, Visão e Valores Análise SWOT Vetores estratégicos Mapa Estratégico Mapa de Indicadores 5

6 Missão Legal das DRAP Participar na formulação e execução das políticas nas áreas da agricultura, da segurança alimentar, da proteção animal, da sanidade animal e vegetal, de desenvolvimento rural, das pescas, da conservação da natureza e das florestas, em articulação com os serviços centrais competentes e de acordo com as normas e orientações por estas definidas. (Lei Orgânica do MAMAOT, Decreto Lei n.º 7/2012 de 17 de Janeiro) 6

7 Atribuições das DRAP S Decreto Lei n.º 7/2012 de 17 de Janeiro (ponto 2 do artigo 18) Executar, na região Norte, as medidas de política agrícola, de desenvolvimento rural, das pescas, das florestas e da conservação da natureza e biodiversidade, de acordo com as normas e orientações estabelecidas pelos serviços centrais do MAMAOT, contribuindo para o acompanhamento e avaliação das mesmas; Realizar o levantamento das características e das necessidades dos subsectores agrícola, agroindustrial e das pescas e dos territórios rurais na região norte, no quadro do sistema estatístico nacional; Executar, de acordo com as normas funcionais definidas pelos serviços centrais, as ações necessárias à receção, análise, aprovação, acompanhamento e validação dos projetos de investimento apoiados por fundos públicos, bem como promover a tramitação relativa à receção, análise e validação conducente ao pagamento das respetivas ajudas; 7

8 Atribuições das DRAP S (cont.) Incentivar ações e projetos de intervenção no espaço rural e de programas ou planos integrados e de desenvolvimento rural e apoiar os agricultores e as suas associações, bem como as populações rurais, no âmbito das atribuições que prosseguem; Executar as ações enquadradas nos planos oficiais de controlo no âmbito da segurança alimentar, da proteção animal e da sanidade animal e vegetal, de acordo com as orientações funcionais emitidas pelos serviços centrais competentes em razão da matéria; Executar as ações enquadradas nos planos oficiais de controlo relativos aos regimes de apoio no âmbito da Política Agrícola Comum, de acordo com as orientações funcionais emitidas pelos serviços centrais competentes em razão da matéria; Coordenar o processo de licenciamento no âmbito do regime económico da atividade pecuária, de acordo com as orientações funcionais emitidas pelos serviços centrais competentes em razão da matéria; 8

9 Atribuições das DRAP S (cont.) Coordenar o processo de licenciamento das indústrias alimentares no âmbito do regime do exercício da atividade industrial, de acordo com as orientações funcionais emitidas pela autoridade responsável pela gestão do sistema de segurança alimentar; Executar a nível regional, de acordo com as orientações funcionais emitidas pelos serviços centrais competentes em razão da matéria, a gestão das áreas classificadas e assegurar a conservação da natureza e a gestão sustentável de espécies, habitats naturais da flora e da fauna selvagens e de geo-sítios; Executar as ações enquadradas nas políticas de ordenamento florestal, do regime florestal, das fileiras florestais, políticas cinegéticas, aquícolas das águas interiores e as relativas a outros produtos ou recursos da floresta, bem como acompanhar e controlar os programas ou planos de gestão e proteção da floresta, de acordo com as orientações funcionais emitidas pelos serviços centrais competentes em razão da matéria. 9

10 Missão da DRAP-N Promover o desenvolvimento sustentável das atividades agro-rurais e pescas. 10

11 Visão Uma Agricultura com NORTE 11

12 Valores» Satisfação do cliente» Coesão e Motivação» Qualidade e Inovação» Rigor e Transparência 12

13 AGENDA Apresentação da DRAP-N Missão, Visão e Valores Análise SWOT Vectores estratégicos Mapa Estratégico Mapa de Indicadores 13

14 Envolvente Externa - Ameaças Transferência de funções para organizações do sector Dispersão de centros de decisão do sector Baixa competitividade do sector agrícola na região Volatilidade da operacionalidade das políticas públicas Depreciação social e económica do sector agrícola e rural 14

15 Envolvente Externa - Oportunidades Reforma da Administração Pública Inovação tecnológica nos produtos e processos Execução do PRODER Cooperação institucional A qualidade global como paradigma da procura de bens e serviços 15

16 Envolvente Interna Pontos Fracos Insuficiência de recursos humanos e materiais Dificuldades na integração de conhecimento técnico nos processos produtivos. Deficiente cultura organizacional Dispersão dos serviços face à dimensão territorial 16

17 Envolvente Interna Pontos Fortes Profundo conhecimento da realidade social, económica e ambiental da região e proximidade ao cliente Elevada capacidade de dinamização ao empreendedorismo e participação em projetos inovadores Flexibilidade organizacional e de processos Experiência e capacidade na gestão e cooperação com entidades públicas e privadas 17

18 Matriz SWOT PONTOS FRACOS PONTOS FORTES Elevada capacidade de dinamização ao empreendedorismo e participação em projectos inovadores Exp. e capacidade na gestão de parcerias com entidades públicas e privadas Flexibilidade organizacional e de processos Prof. conhecimento da realidade social, económica e ambiental da região e prox. ao cliente Deficiente cultura organizacional Dispersão dos serviços face à dimensão territorial Dif. integração de conhecimento técnico nos processos produtivos Insuficiência de recursos humanos e materiais Baixa competitividade do sector agrícola na região Transferência de funções para organizações do sector AMEAÇAS Dispersão de centros de decisão do sector + + Volatilidade da operacionalidade das políticas públicas Depreciação social e económica do sector agrícola e rural Reforma da Administração Pública (+) (+) (+ ) (+) + + OPORTUNIDADES Execução do PRODER (+) Inovação tecnológica nos produtos e processos (+) (+ ) (+) (+) A qualidade global como paradigma da procura de bens e serviços (+) (+) + Cooperação institucional (+ )

19 AGENDA Apresentação da DRAP-N Missão, Visão e Valores Análise SWOT Vetores estratégicos Mapa Estratégico Mapa de Indicadores 19

20 Vectores Estratégicos Promover a qualificação dos RH e a utilização das TIC, valorizando a imagem da DRAP-N, através da criação de um serviço público de excelência certificado. Competências e valorização Qualificação e Inovação do serviço Otimizar a execução eficaz das políticas que garantam a qualidade dos serviços e produtos e o desenvolvimento sustentável do sector e do meio rural. Qualidade e sustentabilidade Excelência na Implementação das Políticas 20

21 Vectores Estratégicos Qualificação e inovação do serviço Excelência na Implementação das políticas 21

23 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Perspetiva do Cliente Obj1: Obter reconhecimento e confiança Obj2: Assegurar a Satisfação do cliente Obj3: Garantir a Execução do PRODER Obj4: Garantir a Execução do PROMAR Obj5: Garantir a Execução do Regime de Apoio à Reestruturação e Reconversão da Vinha 23

24 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Perspetiva do processo Obj6: Criar e implementar normas de controlo interno Obj7: Agilizar processos e procedimentos Obj8: Garantir a execução do Plano Anual de Controlo Obj9: Assegurar a monitorização do desempenho das Unidades Homogéneas Obj10: Estimular a cooperação Institucional 24

25 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Perspetiva da Aprendizagem e Inovação Obj11: Aumentar a qualificação profissional dos Colaboradores Obj12: Utilizar eficaz e eficientemente as Tecnologias de Informação e Conhecimento Perspetiva de Responsabilidade Financeira Obj13: Reduzir os custos de funcionamento 25

26 Mapa Estratégico Vector Estratégico Qualificação e Inovação do serviço Excelência na Implementação das Políticas Perspetiva do Cliente Perspetiva do Processo Perspetiva Da Aprendizagem e Inovação Garantir a execução do PROMAR Garantir a execução do Plano Anual de Controlo Garantir a execução do PRODER Aumentar a qualificação profissional dos colaboradores Assegurar a monitorização do desempenho das Unidades Homogéneas Garantir a Execução do Regime de Apoio à Reestruturação e Reconversão da Vinha Estimular a Cooperação Institucional Utilizar eficaz e eficiente das Tecnologias de Informação Conhecimento Obter reconhecimento e confiança Criar e Implementar normas de controlo interno Assegurar a Satisfação do Cliente Agilizar processos e procedimentos Reduzir os custos de funciona mento Perspetiva de Responsabilidade Financeira 26

28 Perspetiva do Cliente Objetivos Indicadores Tipo Obter reconhecimento e confiança Assegurar a Satisfação do cliente Garantir a Execução do PRODER N.º de eventos de âmbito regional relacionados com o sector com convite à participação da DRAP N N.º de ações e projetos de intervenção no espaço rural com participação direta ou indireta da DRAP N Índice de satisfação do cliente (inquérito escala de Lickert 1 a 5); Taxa de Análise de pedidos de apoio (n.º de pedidos de apoio analisados/n.º pedidos de apoio válidos) x 100 Taxa de Análise de pedidos de pagamento (n.º de pedidos de pagamentos validados/n.º pedidos de pagamento formalizados) x 100 Meta anual Tolerância Peso no objectivo A 20 5% 50 A 25 5% 50 R 4,0 0,2 100 R 85% 5% 50 R 85% 5% 50 Taxa de Análise de pedidos de apoio (n.º de pedidos de R 85% 5% 50 apoio analisados/n.º pedidos de apoio válidos) x 100 Garantir a Execução Taxa de Análise de pedidos de pagamento (n.º de pedidos do PROMAR de pagamentos validados/n.º pedidos de pagamento R 5% 50 formalizados) x % Taxa de Análise de pedidos de apoio (n.º de pedidos de Garantir a Execução apoio analisados/n.º pedidos de apoio válidos) x 100 R 85% 5% 50 do Regime de Apoio à Reestruturação e Taxa de Análise de pedidos de pagamento (n.º de pedidos Reconversão da de pagamentos validados/n.º pedidos de pagamento Vinha formalizados) x 100 R 85% 5% 50 28

29 Perspetiva do Processo Objetivos Indicadores Tipo Nº de normas de procedimento criadas e implementadas Criar e implementar normas de controlo Nº de manuais de procedimento criados e implementados interno Agilizar processos e procedimentos Garantir a execução do Plano Anual de Controlo Assegurar a monitorização do desempenho das Unidades Homogéneas N.º de processos internos com programas de desburocratização/simplificação implementados Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo do pedido Único (n.º de controlos efetuados/n.º controlos marcados) x 100 Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo outros controlos (florestas, PRODER, PAN, Ops, Aps) (n.º de controlos efetuados/n.º controlos marcados) x 100 Meta anual Tolerância peso no objectivo R R R R 92,5% 2,5% 80 R 80% 5% 20 N.º de Relatórios de Monitorização R Estimular a cooperação Institucional Nº de ações participadas A

30 Perspetiva da Aprendizagem e Inovação Objetivos Indicadores Tipo Meta anual Tolerância peso no objectivo Aumentar a qualificação profissional dos Colaboradores Taxa de Recursos Humanos que frequentaram ações de formação profissional (N.º de RH que frequentaram ações de formação profissional/n.º Total de RH) x 100 R 25% 2% 100 Utilizar eficaz e eficientemente as Tecnologias de Informação e Conhecimento % de funcionários que contactam por via eletrónica R 60% 2% 60 N.º de processos internos abrangidos por Sistemas de Informação (criados e melhorados) R

31 Perspetiva da Responsabilidade Financeira Objetivos Indicadores Tipo Meta anual Tolerância peso no objectivo Taxa de redução dos custos de funcionamento - execução Reduzir os custos de orçamental execução orçamental 2011/execução funcionamento orçamental 2010 x100 R 1,5% 0,5% 100% 31

32 Direção de Serviços de Controlo e Estatística 2013