Valor crítico. PESO Mês RESULTADO TAXA REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO. Tolerância 85% 85% 5% 100% 50% 85% 85% 5% 100% 50% Valor crítico.

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1 ANO: Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte MISSÃO: Participar na formulação e na execução das políticas nas áreas da agricultura,de produção agro-alimentar, de desenvolvimento rural e das pescas, contribuindo para o respectivo acompanhamento e avaliação,em articulação com os serviços centrais competentes e de acordo com as normas e orientações por estes definidas. Objectivos Estratégicos DESIGNAÇÃO TAXA REALIZAÇÃO OE 1: Contribuir para o reforço da competitividade e da sustentabilidade do meio rural e das pescas; OE 2: Garantir a satisfação dos cliente (utentes); OE 3: Optimizar a utilização dos recursos internos. Objectivos Operacionais Eficácia O1: Garantir a Execução do PRODER 1 2 Taxa de análise de pedidos de apoio (n.º de pedidos de apoio analisados/ nº de pedidos apoio válidos) x 100 Taxa de análise de pedidos de pagamento (n.º pp validados/n.º pp devidamente formalizados ) x100 O2: Garantir a Execução do PROMAR 85% 85% 5% 100% 50% 85% 85% 5% 100% 50% 55% Peso: 25,0 Peso: 10,0 3 Taxa de análise de pedidos de apoio (n.º de pedidos de apoio analisados/ nº de pedidos de apoio válidos) x % 85% 5% 100% 50% 4 Taxa de análise de pedidos de pagamento (n.º pp validados/n.º pp devidamente formalizados ) x100 O3: Assegurar a execução do Plano Anual de Controlo 85% 85% 5% 100% 50% Peso: 25,0 5 6 Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo do Pedido Único. (nº de controlos efectuados/nº. de controlos marcados)x100 Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo - outros controlos ( florestas, proder, PAN, Ops e Aps etc.). (nº de controlos efectuados/nº. de controlos marcados)x100 O4: Garantir a Execução do RARRV 92,5% 92,5% 2,5% 100% 80% 80,0% 80,0% 5,0% 100% 20% Peso: 10,0 7 8 Taxa de análise dos pedidos de pagamento. (nº de pedidos de pagamento validos analisados/nº pedidos de pagamento válidos entrados )x100 Taxa de análise dos processos. (nº Processos analisados/nº processos entrados devidamente formalisados)x100 96,25% 96,25% 1,25% 100% 50% 87,5% 87,5% 2,5% 100% 50% O5: Assegurar a atualização do património vitícola da Região Vitícola do Minho Peso: 10,0 9 Taxa de execução em 22/06/ da listagem prioritária da CVRVV/DCP s (N.º de viticultores convocados/ n.º viticultores a convocar) x ,00% 2,50% 100% 50%

2 10 Taxa de execução em 23/07/ da listagem global da CVRVV/DCP s (N.º de viticultores convocados/ n.º viticultores a convocar) x 100 O6: Garantir a eficácia dos Sistemas de Informação Agrária 95,0% 2,50% 100% 50% Peso: 20,0 11 (Nº contabilidades total entregues do exercício de 2011)/(nº de contabilidades no plano amostral) 100% 5% 125% 50% 12 Percentagem de análises de campanha entregues ao GPP dentro do prazo 80% 5% 95% 25% 13 Dia útil de envio ao INE do relatório mensal do ECPC (média dos 12 relatórios de ) Eficiência O7: Redução de custos de funcionamento 3 0,5 2 25% 20% Peso:100,0 14 Taxa de redução dos custos de funcionamento. [(execução orçamental 2011-execução orçamental )/execução orçamental 2011]x100 O8: Assegurar a satisfação do cliente 1,5% 1,0% 0,5% 2,5% 100% 25% Peso: 30,0 15 Indice de satisfação (escala de Lickert 1 a 5) 4 4 0,25 4,5 100% O9: Assegurar a qualidade nas funções delegadas pelo IFAP no âmbito do PU, IB e SIP Peso: 40, % de candidaturas ao PU recolhidas sem erros de filtragem % de formulários IB de sem erros de filtragem % de parcelas sem ko no controlo de qualidade do SIP da amostra de 90,0% 2,0% 98,0% 30% 95,0% 2,0% 98,0% 30% 95,0% 2,0% 98,0% 30% 19 % de processos da amostra de do controlo interno arquivados segundo as normas 10: Aumentar a qualificação dos colaboradores 95,0% 2,0% 98,0% 10% Peso: 30,0 20 Taxa de RH que frequentaram acções de formação profissional. (nº. de RH que frequentaram acções de formação/nº. total de RH)x100 OBJECTIVOS MAIS RELEVANTES O1: Garantir a Execução do PRODER O3: Assegurar a execução do Plano Anual de Controlo O6: Garantir a eficácia dos Sistemas de Informação Agrária O7: Redução de custos de funcionamento 25% 30% 5% 38,0% 100% NOTA EXPLICATIVA Indicador 1 Indicador 3 e 7 - Apenas considerados os pedidos de apoio entrados de 1 de dezembro de 2011 a 30 de novembro de Indicador 2 e Indicador 4 - Pedidos de pagamento devidamente formalizados: serão apenas considerados os pedidos de pagamento entregues em suporte papel e completos, excluindo todos os que impliquem uma reanálise do pedido de apoio. Indicador 5 e 6 - No pressuposto da entrega pelo IFAP nas datas previstas no calendário de entregas. Indicador 8- São considerados os Processos entrados no ano de devidamente formalizados. Indicador 14 (objectivo 7): Custos de funcionamento - agrupamento 02 das FF 111 e FF 123 JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS

3 AVALIAÇÃO FINAL Eficácia Eficiência

4 Recursos Humanos DESIGNAÇÃO PONTUAÇÃO PLANEADOS REALIZADOS DESVIO Dirigentes - Direcção Superior Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa Técnico Superior - (inclui especialistas de informática) Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção) Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática) Encarregado geral operacional Encarregado operacional Assitente operacional Total Recursos Financeiros DESIGNAÇÃO PLANEADOS EXECUTADOS DESVIO Orçamento de funcionamento ,00 Despesas c/pessoal ,00 Aquisições de Bens e Serviços ,00 Despesas de capital ,00 PIDDAC - Outras despesas correntes - Indicadores _ Fonte de Verificação I. 1 I. 2 I. 3 I. 4 I. 5 I. 6 I. 7 I. 8 I. 9 Base de dados do SIV I. 10 Base de dados do SIV I. 11 I. 12 I. 13 I. 14 I. 15 Resultado de inquérito a realizar I. 16 I. 17 I. 18 I. 19 Sistema de Informação PRODER Sistema de Informação PRODER Sistema de Informação PROMAR Base de dados IFAP Base de dados IFAP Base dados do IFAP Base dados do IFAP Base dados do IFAP Base de dados de suporte à gestão da RICA Portal da DPE Portal da DPE Aplicação da Contabilidade Analítica Relatório de erros extraído do idigital Relatório de erros extraído do idigital Relatório de controlo interno de (DPE) Relatório de controlo interno de (DPE) I. 20 Base de dados da Formação

5 Taxa de Realização dos Indicadores - Representação Gráfica Eficácia Eficiência

6 Coluna Instruções de Preenchimento 2010 Colocar o valor observado/realizado em Colocar o valor observado em 2011, ou caso não exista, colocar a estimativa mais recente para o conjunto do ano. Meta e A meta pode ser definida por i) um valor ou; ii) por um intervalo de valores. No caso i) colocar o valor a atingir e na coluna "tolerância" colocar zero; No caso ii) colocar o ponto médio do intervalo que define a meta e na coluna tolerância o valor que somado ou subtraído ao ponto médio do intervalo (definido como meta) permite estabelecer os limites superior e inferior do intervalo definido para a meta. Crítico, deverá corresponder a um benchmark (referencial de excelência) ou, na falta deste, ao melhor resultado em termos históricos, para o indicador em causa. A taxa de realização associada ao valor é, por convenção, 125%. Peso Resultado Taxa de realização Peso dos indicadores no respectivo objectivo. A soma dos pesos tem de somar 100%. Colocar o valor realizado. A fórmula que permite o cálculo da taxa de realização (não deve ser alterada!) contempla os casos mais comuns, em que o valor ainda não foi alcançado. Se o valor realizado=meta ou intervalo da meta, taxa de realização=100% e indicador=atingiu; se valor realizado abaixo da meta, taxa de realização<100% e indicador=não atingiu; se valor realizado acima da meta, taxa de realização >100% e indicador superou. Nos casos específicos em que o serviço se encontra numa posição melhor que o valor definido, é necessário substituir a fórmula que está no ficheiro por outra. Nesse caso, será necessário contactar o GPP.

7 I. EXPRESSÃO QUALITATIVA DA AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS A avaliação final do desempenho dos serviços é expressa qualitativamente pelas seguintes menções: a) Desempenho bom, atingiu todos os objectivos, superando alguns; b) Desempenho satisfatório, atingiu todos os objectivos ou os mais relevantes; c) Desempenho insuficiente, não atingiu os objectivos mais relevantes. REGRA: Para este efeito, são considerados objectivos mais relevantes aqueles que, somando os pesos por ordem decrescente de contribuição para a avaliação final, perfaçam uma percentagem superior a 50%, resultante do apuramento de, pelo menos, metade dos objectivos. peso dos parâmetros na avaliação final peso dos objectivos no respectivo parâmetro DRAPN - QUAR peso de cada objectivo na avaliação final Parâmetros Objectivos Indicadores Taxa de Realização Eficácia 0,55 Ind 1 OB 1 O1. 0,25 14% Ind 2 O2 0,10 6% Ind 3 OB 2 O3. 0,25 14% Ind 4 O4. 0,10 6% Ind 5 O5. 0,10 6% Ind 6 O6. 0,20 11% Eficácia OB 3 Ind 7 Eficiência 0,20 Ind 8 O7. 1,00 20% Ind 9 0,25 Ind 10 O8. 0,30 8% OB 4 Ind 11 O9. 0,40 10% Ind 12 O10. 0,30 8% Ind 13 Eficiência OB 6 Ind 14 Avaliação final 100% OB 7 Ind 15 3 Objectivos mais relevantes sobreados a verde: 69% Ind 16 OB 8 Ind 17 Ind 18 Ind 19 OB 10 Ind 20

8 Parâmetros Objectivos Indicadores Taxa de Realização OB 1 OB 2 Ind 1 Ind 2 Ind 3 Eficácia OB 3 OB 4 Ind 4 Ind 5 Ind 6 Ind 7 Ind 8 Ind 9 Ind 10 Ind 11 Ind 12 Ind 13 Eficiência OB 6 Ind 14 OB 7 OB 8 Ind 15 Ind 16 Ind 17 Ind 18 Ind 19 OB 10 Ind 20