DIREÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS DO NORTE. Relatório Anual de Atividades 2012

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1 DIREÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS DO NORTE Relatório Anual de Atividades MARÇO de 2013

2 ÍNDICE 1. INTRODUÇÃO ESTRUTURA ORGÂNICA AUTO AVALIAÇÃO (QUAR) AVALIAÇÃO FINAL AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLO INTERNO FORMAÇÃO CONCLUSÕES PROSPETIVAS E ATUAÇÃO FUTURA RECURSOS HUMANOS INTERVENÇÕES NÃO PROGRAMADAS ANEXO OBJETIVOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADES ORGÂNICAS

3 1. INTRODUÇÃO O Relatório de Atividades integra o ciclo anual de gestão do serviço, assegura a prestação pública de contas mediante a avaliação dos resultados alcançados, em referência a objetivos e indicadores de desempenho, constantes no Quadro de Avaliação e Responsabilização de. Este Relatório assume, no contexto da gestão por objetivos, uma importância acrescida pelo facto de nele se integrar a autoavaliação do serviço, conforme disposto na Lei nº 66-B/2007 de 28 de dezembro. A situação particularmente difícil do País e a necessidade de uma contenção muito significativa nas despesas obrigou a uma gestão orçamental rigorosa, sem no entanto pôr em causa a prossecução das atribuições e consequentemente a necessária e eficaz resposta às várias solicitações. De relevar um conjunto expressivo de atividades não programadas, desenvolvidas em. As inúmeras e diversificadas solicitações, com que fomos confrontados no quotidiano da organização determinaram intervenções extraordinárias a vários níveis. Destacaremos, de entre estas, aquelas que entendemos como mais abrangentes e significativas do ponto de vista da afetação de recursos humanos e financeiros. A importância da agricultura, aqui considerada como o conjunto de atividades agropecuárias e silvícolas, a grande dimensão do território, a dispersão populacional, a variabilidade e multiplicidade de sistemas culturais, geram necessidades específicas dentro desta vasta região e exigem a necessidade de implementar eficazmente uma multiplicidade de operações no território, que do ponto de vista dos nossos destinatários são imprescindíveis, no sentido de garantir a sua continuidade. Se a este contexto adicionarmos a idade avançada dos produtores, conclui-se pela necessidade de promover a adoção de medidas que concorram para minimizar o risco de abandono/desertificação em grande parte do território da região. Do ponto de vista organizacional, estas preocupações implicam um constante esforço de replaneamento, num cenário de recursos escassos. Tal desiderato impõe a redefinição atenta da matriz organizacional, imprimindo todo um esforço da afetação e enquadramento da estrutura técnica, no sentido de cabalmente responder às pretensões. O presente Relatório não corresponde de forma linear ao Plano de Atividades, dado que a partir do dia 5 de outubro entrou em vigor a Portaria 305/ que alterou a estrutura nuclear e respetivas competências, bem como o número de unidades orgânicas flexíveis, de modo a otimizá-la face às necessidades de funcionamento do serviço e a rentabilizar os seus recursos organizacionais. 2

4 Assim, os objetivos e atividades das anteriores unidades orgânicas foram integrados nas atuais. 2. ESTRUTURA ORGÂNICA A Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN) é um serviço periférico da administração direta do Estado, dotado de autonomia administrativa. A sua Missão e atribuições estão definidas no Decreto Regulamentar n.º 39/ de 11 de Abril. Assenta numa estrutura formada por cinco unidades nucleares e 20 unidades flexíveis de entre as quais seis Delegações Regionais de acordo com a Portaria 305/ de 04 de Outubro. 3

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6 3. AUTO AVALIAÇÃO (QUAR) O QUAR da DRAPN tem particular enfoque nos programas de investimento (PRODER, PROMAR e RARRV) bem como no plano anual de controlo. Associados a estas importantes atribuições, foram definidos objetivos de eficácia, atendendo ao impacto que têm na população rural residente, aos compromissos e metas estratégicas assumidas no âmbito do aumento da competitividade dos sectores agrícola e florestal, da promoção e sustentabilidade dos espaços rurais, dos recursos naturais, bem como da revitalização económica e social das zonas rurais. Considerando o contexto económico-financeiro que o País atravessa, com obvia repercussão nos organismos da administração direta do estado, e atenta às suas atribuições, a DRAPN reforçou os parâmetros de eficiência, impondo uma meta de redução dos custos de funcionamento de 0,6%, sem comprometer a sua missão. Os objetivos expressos no QUAR, no domínio dos parâmetros de qualidade, estão centrados no conjunto de intervenções que privilegiam a satisfação dos nossos clientes externos, sem menosprezar a qualificação de uma expressiva maioria dos colaboradores, de forma a maximizar qualidade e pertinência das suas contribuições. A concorrência de vários objetivos das Unidades Orgânicas para os objetivos da DRAPN implicou uma constante atenção e monitorização do seu alcance, de forma a não comprometer o cumprimento dos objetivos globais. No caso concreto do ano em avaliação e por força de circunstâncias excecionais a DRAPN, em cumprimento do estabelecido na Lei 66-B/2007, apresentou ao GPP a seguinte alteração ao QUAR de : A avaliação intercalar da aplicação deste instrumento, à data de 30 de setembro, evidenciou que relativamente aos indicadores 1 (Objetivo 1) e 14 (objetivo 7), as metas estabelecidas, a manter-se, dificilmente poderão vir a ser alcançadas. 5

7 Destacam-se do QUAR da DRAPN, os referidos objetivos/indicadores: O1: Garantir a Execução do PRODER Peso: 25,0 INDICADORES PESO Mês RESULTADO CLASSIFICAÇÃO 1 2 Taxa de análise de pedidos de apoio (n.º de pedidos de apoio analisados/ nº de pedidos apoio válidos) x 100 Taxa de análise de pedidos de pagamento (n.º pp validados/n.º pp devidamente formalizados ) x100 85% 85% 5% 100% 50% 85% 85% 5% 100% 50% O7: Redução de custos de funcionamento Peso:100,0 INDICADORES PESO Mês RESULTADO CLASSIFICAÇÃO 14 Taxa de redução dos custos de funcionamento. [ (execução orçamental 2011-execução orçamental )/execução orçamental 2011]x100 1,5% 1,0% 0,5% 2,5% 100% Constata-se que estes indicadores perigarão em resultado de circunstâncias que não poderão ser imputadas ao desempenho da DRAPN, pelas razões e fundamentos que a seguir se explicitam: Indicador 1 (Objetivo 1) Garantir a Execução do PRODER 1) - No último ano houve na região Norte um número extraordinariamente elevado e inusitado de pedidos de apoio (PA) entrados e que se concentrou sobretudo no 2.º semestre do ano. 2) - Considerando as várias medidas/ações do PRODER, de dezembro de 2011 a 26 de novembro de, deram entrada na DRAPN PA, enquanto que em período homologo anterior esse valor foi de PA, registando-se assim no último ano um acréscimo de +45%. 3) - Dum total de PA entrados no último ano, PA entraram no período compreendido entre 01 de julho e 26 de novembro de, ou seja, 72% do total concentrados em menos de 5 meses. 4) - Enquadrados na Medida 24 Investimentos não produtivos nas Intervenções Territoriais Integradas, deram entrada mais PA no 3.º concurso, que abriu a 25/09/ e ainda se encontra agora a decorrer, do que nos 2 concursos anteriores (3.º concurso 1411 PA, até 26/11/; 1.º concurso, de 29/06 a 30/10/2009, e 2.º concurso, de 25/10/2010 a 25/01/ PA). Só no passado mês de outubro deram entrada 849 PA da Medida 24. 5) Acresce que, desde há vários, foram dadas instruções, por parte da Sra. Gestora do PRODER, para que fosse dada prioridade aos Pedidos de Pagamento (PP) do PRODER. A este respeito deve ser referido que de dezembro de 2011 a 26 de novembro de foram validados PP pela DRAPN, enquanto 6

8 que em igual período do ano anterior tinham sido validados, pela DRAPN, PP, o que traduz um acréscimo de +155% ocorrido no último ano. Pelas razões expostas propõe-se que o indicador em causa seja suprimido, passando na métrica a constar um único indicador. Indicador 14 (Objetivo 7) Redução de Custos de funcionamento O ano de caraterizou-se pelo facto de a DRAPN ter assumido um conjunto de importantes processos de carácter extraordinário, que absorveram uma larga fatia de recursos não planeados, designadamente: 1)Visitas de campo do parcelário: No âmbito da Medida foram efetuadas 2690 visitas de campo para resolução de dúvidas após revisão de parcelas. 2) Implementação das medidas de mitigação da seca: Com impacto no nível do esforço exigido à DRAPN, destaca-se a medida relativa a Isenção ou deferimento das contribuições sociais, no âmbito da qual foram apresentados 5156 processos. Importa referir que o esforço da DRAPN contribuiu de forma determinante para que o MAMAOT atingisse os objetivos a que se tinha proposto. A expressão deste fenómeno foi acentuada pelo aumento da taxa de IVA incidente sobre o fornecimento de serviços essenciais, designadamente energia elétrica, de 6% para 23%. Face ao supra evidenciado propõe-se a revisão da meta do indicador 14 de 1% para 0.6% Os fundamentos expostos evidenciam que os indicadores em causa foram estabelecidos com base em pressupostos que não podiam antever a atipicidade do ano de, pelo que se apresenta em anexo proposta de alteração do QUAR, onde se encontram refletidas novas metas para os referidos indicadores. Esta proposta foi aprovada em , pelo que o QUAR da DRAPN passa a integrar as alterações aí evidenciadas. Análise dos Resultados De acordo com a informação expressa no QUAR e nos compromissos assumidos no Plano Anual de Atividades para o mesmo ano, apresenta-se o grau de cumprimento dos objetivos por parte da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte, integrados nos parâmetros de eficácia, eficiência e qualidade. 7

9 ANO: Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte MISSÃO: Participar na formulação e na execução das políticas nas áreas da agricultura,de produção agro-alimentar, de desenvolvimento rural e das pescas, contribuindo para o respectivo acompanhamento e avaliação,em articulação com os serviços centrais competentes e de acordo com as normas e orientações por estes definidas. Objectivos Estratégicos D ESIGN A ÇÃ O OE 1: Contribuir para o reforço da competitividade e da sustentabilidade do meio rural e das pescas; OE 2: Garantir a satisfação dos cliente (utentes); OE 3: Optimizar a utilização dos recursos internos. M ET A T A XA R EA LIZ A ÇÃ O Objectivos Operacionais Eficácia O1: Garantir a Execução do PRODER 55% Peso: 25,0 IN D IC A D OR ES Taxa de análise de pedidos de 1 pagamento (n.º pp validados/n.º pp devidamente formalizados ) x100 O2: Garantir a Execução do PROMAR M ET A T o lerância Valo r crí tico P ESO Mês R ESU LT A D O T A XA R EA LIZ A ÇÃ O C LA SSIF IC A ÇÃ O 85% 85% 5% 100% 100% Dez. 92% 112% Superou Peso: 10,0 IN D IC A D OR ES M ET A T o lerância Valo r crí tico P ESO Mês R ESU LT A D O T A XA R EA LIZ A ÇÃ O C LA SSIF IC A ÇÃ O 2 Taxa de análise de pedidos de apoio (n.º de pedidos de apoio 85% 85% 5% 100% 50% Dez. 88% 100% Atingiu 3 analisados/ nº de pedidos de apoio válidos) Taxa de análise x 100 de pedidos de pagamento (n.º pp validados/n.º pp 85% 85% 5% 100% 50% Dez. 91% 110% Superou devidamente formalizados ) x100 O3: Assegurar a execução do Plano Anual de Controlo Peso: 25,0 IN D IC A D OR ES M ET A T o lerância Valo r crí tico P ESO Mês R ESU LT A D O T A XA R EA LIZ A ÇÃ O C LA SSIF IC A ÇÃ O 4 5 Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo do Pedido Único. (nº de controlos efectuados/nº. de controlos marcados)x100 Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo - outros controlos ( florestas, proder, PAN, Ops e Aps etc.). (nº de controlos efectuados/nº. de controlos marcados)x100 O4: Garantir a Execução do RARRV 92,5% 92,5% 2,5% 100% 80% Dez. 100% 125% Superou 80% 80% 5% 100% 20% Dez. 93% 116% Superou Peso: 10,0 IN D IC A D OR ES M ET A T o lerância Valo r crí tico P ESO Mês R ESU LT A D O T A XA R EA LIZ A ÇÃ O C LA SSIF IC A ÇÃ O 6 Taxa de análise dos pedidos de pagamento. (nº de pedidos de pagamento validos analisados/nº pedidos de pagamento válidos entrados )x100 96,25% 96,25% 1,25% 100% 50% Dez. 98% 112% Superou 7 Taxa de análise dos processos. (nº Processos analisados/nº processos entrados devidamente formalisados)x100 O5: Assegurar a atualização do património vitícola da Região Vitícola do Minho 87,5% 87,5% 2,5% 100% 50% Dez. 92% 109% Superou Peso: 10,0 IN D IC A D OR ES M ET A T o lerância Valo r crí tico P ESO Mês R ESU LT A D O T A XA R EA LIZ A ÇÃ O C LA SSIF IC A ÇÃ O 8 Taxa de execução em 22/06/ da listagem prioritária da CVRVV/DCP s (N.º de viticultores convocados/ n.º viticultores a convocar) x % 2,5% 100% 50% Dez. 100% 125% Superou 8

10 9 Taxa de execução em 23/07/ da listagem global da CVRVV/DCP s (N.º de viticultores convocados/ n.º viticultores a convocar) x 100 O6: Garantir a eficácia dos Sistemas de Informação Agrária 95% 2,5% 100% 50% Dez. 100% 125% Superou Peso: 20,0 IN D IC A D OR ES M ET A T o lerância Valo r crí tico P ESO Mês R ESU LT A D O T A XA R EA LIZ A ÇÃ O C LA SSIF IC A ÇÃ O 10 (Nº contabilidades total entregues do exercício de 2011)/(nº de contabilidades no plano amostral) 100% 5% 125% 50% Dez. 141% 141% Superou 11 Percentagem de análises de campanha entregues ao GPP dentro do prazo 80% 5% 95% 25% Dez. 100% 133% Superou 12 Dia útil de envio ao INE do relatório mensal do ECPC (média dos 12 relatórios de ) 3 0,5 2 25% Dez. 1,2 144% Superou Eficiência O7: Redução de custos de funcionamento 20% Peso:100,0 IN D IC A D OR ES M ET A T o lerância Valo r crí tico P ESO Mês R ESU LT A D O T A XA R EA LIZ A ÇÃ O C LA SSIF IC A ÇÃ O 13 Taxa de redução dos custos de funcionamento. [(execução orçamental 2011-execução orçamental )/execução orçamental 2011]x100 Qualidade 1,5% 0,6% 0,2% 2,5% 100% Dez. 1,4% 111% Superou 25% O8: Assegurar a satisfação do cliente Peso: 30,0 IN D IC A D OR ES M ET A T o lerância Valo r crí tico P ESO Mês R ESU LT A D O T A XA R EA LIZ A ÇÃ O C LA SSIF IC A ÇÃ O 14 Indice de satisfação (escala de Lickert 1 a 5) 4 4 0,25 4,5 100% Dez % Atingiu O9: Assegurar a qualidade nas funções delegadas pelo IFAP no âmbito do PU, IB e SIP Peso: 40,0 IN D IC A D OR ES M ET A T o lerância Valo r crí tico P ESO Mês R ESU LT A D O T A XA R EA LIZ A ÇÃ O C LA SSIF IC A ÇÃ O 15 % de candidaturas ao PU recolhidas sem erros de filtragem 90% 2% 98% 30% Dez. 100% 131% Superou 16 % de formulários IB de sem erros de filtragem 95% 2% 98% 30% Dez. 99% 134% Superou 17 % de parcelas sem ko no controlo de qualidade do SIP da amostra de 95% 2% 98% 30% Dez. 95,8% 100% Atingiu 18 % de processos da amostra de do controlo interno arquivados segundo as normas 10: Aumentar a qualificação dos colaboradores 95% 2% 98% 10% Dez. 94,1% 100% Atingiu Peso: 30,0 IN D IC A D OR ES M ET A T o lerância Valo r crí tico P ESO Mês R ESU LT A D O T A XA R EA LIZ A ÇÃ O C LA SSIF IC A ÇÃ O 19 Taxa de RH que frequentaram acções de formação profissional. (nº. de RH que frequentaram acções de formação/nº. total de RH)x100 25% 30% 5% 38% 100% Dez. 61% 197% Superou OBJECTIVOS MAIS RELEVANTES O1: Garantir a Execução do PRODER O3: Assegurar a execução do Plano Anual de Controlo O6: Garantir a eficácia dos Sistemas de Informação Agrária O7: Redução de custos de funcionamento NOTA EXPLICATIVA Indicador 1 Indicador 3 e 7 - Apenas considerados os pedidos de apoio entrados de 1 de dezembro de 2011 a 30 de novembro de Indicador 2 e Indicador 4 - Pedidos de pagamento devidamente formalizados: serão apenas considerados os pedidos de pagamento entregues em suporte papel e completos, excluindo todos os que impliquem uma reanálise do pedido de apoio. Indicador 5 e 6 - No pressuposto da entrega pelo IFAP nas datas previstas no calendário de entregas. Indicador 8- São considerados os Processos entrados no ano de devidamente formalizados. Indicador 14 (objectivo 7): Custos de funcionamento - agrupamento 02 das FF 111 e FF 123 9

11 JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS AVALIAÇÃO FINAL Eficácia 121% Eficiência 111% Qualidade 137% Recursos Humanos D ESIGN A ÇÃ O P ON T UA ÇÃ O P LANEADOS REALIZADOS DESVIO Dirigentes - Direcção Superior Dirigentes - Direcção intermédia e chefes de equipa Técnico Superior - (inclui especialistas de informática) Coordenador Técnico - (inclui chefes de secção) Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática) Encarregado geral operacional Encarregado operacional Assitente operacional Total Recursos Financeiros D ESIGN A ÇÃ O P LANEADOS EXECUTADOS DESVIO Orçamento de funcio namento , , ,00 Despesas c/pessoal , , ,00 Aquisições de Bens e Serviços , , ,00 Despesas de capital , , ,00 P ID D A C - Outras despesas co rrentes , , ,00 Indicadores _ Fonte de Verificação I. 1 I. 2 I. 3 I. 4 I. 5 I. 6 I. 7 Sistema de Informação PRODER Sistema de Informação PROMAR Base de dados IFAP Base de dados IFAP Base dados do IFAP Base dados do IFAP Base dados do IFAP I. 8 Base de dados do SIV I. 9 Base de dados do SIV I. 10 Base de dados de suporte à gestão da RICA I. 11 Portal da DPE I. 12 Portal da DPE I. 13 Aplicação da Contabilidade Analítica I. 14 Resultado de inquérito a realizar I. 15 Relatório de erros extraído do idigital I. 16 Relatório de erros extraído do idigital I. 17 Relatório de controlo interno de (DPE) I. 18 Relatório de controlo interno de (DPE) I. 19 Base de dados da Formação 10

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13 PARÂMETROS DE EFICÁCIA Objetivo 1 Garantir A Execução Do Proder A DRAPN continuou a privilegiar, durante o ano, as atividades conducentes à promoção da eficiência do investimento e da dinâmica empresarial na região Norte. O elevado número de candidaturas apresentadas resulta não só da tradicional dinâmica dos empresários da Região como também do facto de se aproximar o términus da vigência do atual Quadro Comunitário. (Figura 1) Figura 1 - Nº. de Pedidos de Apoio rececionados por ano na DRAPN Dos pedidos de apoio (PA) rececionados foram analisados a que corresponde um montante elegível aprovado de cerca de 186 milhões de Euros. O facto destes pedidos de apoio terem dado entrada no último trimestre do ano não permitiu que o número de análises tivesse sido superior (figura 2). As candidaturas apresentadas correspondem a um investimento de cerca de 267 milhões de Euros. 12

14 Figura 2 - Nº. de Pedidos de Apoio por situação e correspondente investimento. Situação Nrº de Projetos Invest Total Proposto Invest Elegivel Aprovado Subsídios Aprovados 1-Por Analisar , , ,07 2-Analisado , , ,26 3-Desistido / Cancelado , , ,18 Total Geral , , ,51 O aumento da capacidade de análise de pedidos de apoio e pedidos de pagamento traduziu-se de forma direta no número de candidaturas aprovadas e validadas na Região Norte. A dimensão territorial das Regiões Douro e Alto Trás-os-Montes justificam em parte o maior número PA apresentados (68%) e volume de investimento (52%) do total. No Douro, a dinâmica de investimento é muito superior à sua dimensão e representatividade no sector agro-florestal, contrariamente ao que sucede no Alto Trás-os-Montes com uma dimensão geográfica superior (figuras 3, 4 e 5. Figura 3 - Distribuição dos Pedidos de Apoio por NUT III Douro Alto Trás-os-Montes Tâmega 521 Cávado 450 Minho-Lima 251 AVE 222 Grande Porto 154 Entre Douro e Vouga 92 Beira Interior Norte 14 13

15 Figura 4 - Distribuição dos Pedidos de Apoio e montante de investimento por NUT III NUT III Nº de Pedidos de Apoio Investimento Proposto/Elegível Douro ,01 Alto Trás-os-Montes ,14 Tâmega ,98 Cávado ,64 Minho-Lima ,28 Ave ,13 Grande Porto ,34 Entre Douro e Vouga ,28 Beira Interior Norte ,75 Total Geral ,55 Figura 5 - Investimento Elegível relativo aos Pedidos de Apoio por NUT III Douro ,01 Alto Trás-os-Montes ,14 Tâmega Cávado AVE Grande Porto , , , ,34 Minho-Lima Entre Douro e Vouga , ,28 Beira Interior Norte ,75 De 1 de Dezembro de 2011 a 31 de Novembro de deram entrada Pedidos de Pagamento (PP), dos quais foram validados o que corresponde a um resultado de 92%. Durante o ano de foram liquidados cerca de 81,6 milhões de Euros. 14

16 O1: Garantir a Execução do PRODER INDICADORES VALOR CRÍTICO VALOR CRÍTICO PESO RESULT. REALIZ. Peso: 25,0 CLASS. 1 Taxa de análise de pedidos de pagamento (n.º pp validados/n.º pp devidamente formalizados) x100 85% 5% 100% 100% 92% 112% Superou Objetivo 2 Garantir a Execução do PROMAR O2: Garantir a Execução do PROMAR Peso: 10,0 INDICADORES TOL. VALOR CRÍTICO PESO RESULT. REALIZ. CLASS. 2 Taxa de análise de pedidos de apoio (n.º de pedidos de apoio analisados/ nº de pedidos de apoio válidos) x % 5% 100% 50% 88% 100% Atingiu 3 Taxa de análise de pedidos de pagamento (n.º pp validados/n.º pp devidamente formalizados ) x100 85% 5% 100% 50% 91% 110% Superou Este objetivo é avaliado através de 2 indicadores de realização: Indicador 2 Taxa de análise de pedidos de apoio (n.º de pedidos de apoio analisados / nº de pedidos apoio válidos) x 100 No ano de, a DRAPN rececionou um total de 78 Pedidos de Apoio, tendo sido analisados e validados 69. Indicador 3 Taxa de análise de pedidos de pagamento (n.º pp validados/n.º pp devidamente formalizados) x100 Foram rececionados também neste período, na DRAPN um total de 128 Pedidos de Pagamento, tendo sido analisados e validados

17 Objetivo 3 Garantir a execução do Plano Anual de Controlo A DRAPN concluiu dentro dos prazos fixados a generalidade dos controlos que lhe foram solicitados no ano de, designadamente os controlos Regime Pagamento único (RPU) a 15 de outubro, viabilizando a orientação da tutela de antecipação do pagamento aos agricultores a 31 de outubro, e os restantes controlos de superfícies a 15 de dezembro. Salienta-se ainda que, pela primeira vez, a recolha informática da totalidade dos relatórios de controlo ficou concluída até ao final do ano, conforme solicitação do IFAP. Ficaram somente por concluir, no final do ano, 73 controlos de projetos florestais da amostra de. Este desempenho fica a dever-se, em primeiro lugar, ao esforço e empenho de todos os agentes de controlo da DVC e restantes elementos da sua estrutura de apoio, mas também de controladores, viaturas e outros recursos materiais, disponibilizados por um processo de contratação em regime de outsourcing, liderado pelo Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP). Em concreto, a Direção Regional de Agricultura do Norte (DRAPN) dispôs, no período de 1 de maio a 31 de dezembro de, de um reforço de 43 viaturas e 43 equipas de controlo, bem como de leitores de identificação eletrónica animal e de impressoras. A Divisão de Controlo (DVC) superou, no ano de, os 3 objetivos (1 na perspetiva da eficácia, 1 na perspetiva da eficiência e 1 na perspetiva da qualidade) que lhe estavam fixados, com comportamentos diversificados consoante os indicadores selecionados para medir os seus resultados. Globalmente, de acordo com a ponderação atribuída aos indicadores e objetivos, a superação dos objetivos da DVC expressou-se num resultado de 333,09%. Ao todo foram efetuadas no ano de, sob responsabilidade da DVC, ações de controlo, repartidas pelos tipos que se evidenciam no quadro abaixo. Controlos SUP 1 de Controlos SUP 2 de VAL 536 POC 859 Condicionalidade Animal 361 Condicionalidade Ambiental PAB SNIRA 621 Controlos in loco PRODER 27 Medidas Florestais 63 16

18 Reforma Antecipada 16 PAN 6 Medidas Intervenção Vinho 24 Gasóleo Agrícola 2011 e 152 TOTAL O3: Assegurar a execução do Plano Anual de Controlo Peso: 25,0 4 5 INDICADORES Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo do Pedido Único. (nº de controlos efetuados/nº. de controlos marcados)x100 Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo - outros controlos ( florestas, proder, PAN, Ops e Aps etc.). (nº de controlos efetuados/nº. de controlos marcados)x100 TOL. VALOR CRÍTICO PESO RESULT. REALIZ. CLASS. 92,5% 2,5% 100% 80% 100% 125% Superou 80% 5% 100% 20% 93% 116% Superou Este objetivo é avaliado através de 2 indicadores de realização: Indicador 4: Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo do Pedido Único (Nº controlos efetuados / Nº controlos marcados) *100 Relativamente ao Indicador nº 4, a conjugação do esforço dos agentes de controlo da DVC e sua estrutura de apoio, bem com dos apoios externos disponibilizados à DRAPN, possibilitou a conclusão, dentro dos prazos estabelecidos, do esforço de controlo indicado no quadro seguinte e, consequentemente, a superação do objetivo que lhe está associado. Tipo de Controlo Solicitados Efetuados Resultado SUP ,0% SUP ,0% ANI ,0% Total ,0% 17

19 Indicador 5: Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo outros controlos (Nº controlos efetuados / Nº controlos marcados) *100 Quanto ao Indicador nº 5, e como se evidencia no quadro abaixo, assinala-se o cumprimento integral das solicitações na maioria dos tipos de controlo, ressalvando-se o caso dos controlos das Medidas Florestais, nos quais os recursos humanos envolvidos se encontravam mobilizados na execução de outros controlos considerados prioritários Tipo de Controlo Solicitados Efetuados Resultado PRODER ,0% Florestas ,3% Reforma Antecipada ,0% PAN ,0% Condicionalidade Ambiental CND ,0% Condicionalidade Ambiental CND ,0% Condicionalidade Animal ,0% PAB ,0% TOTAL 93,17% Objetivo 4 Garantir a Execução do RARRV O4: Garantir a Execução do RARRV Peso: 10,0 INDICADORES TOL. VALOR CRÍTICO PESO RESULT. REALIZ. CLASS. 6 Taxa de análise dos pedidos de pagamento. (nº de pedidos de pagamento validos analisados/nº pedidos de pagamento válidos entrados )x100 96,25% 1,25% 100% 50% 98% 112% Superou 7 Taxa de análise dos processos. (nº Processos analisados/nº processos entrados devidamente formalizados) x100 87,5% 2,5% 100% 50% 92% 109% Superou 18

20 Indicador 6 - Taxa de análise dos pedidos de pagamento (nº pedidos de pagamento válidos analisados/nº pedidos de pagamento válidos entrados) x100 Na campanha RARRV foram registados, até 31 de Julho, pedidos de pagamento, dos quais foram analisados e decididos, correspondendo a uma taxa de 98%. es apurados nos pontos de situação NRV do IFAP. Indicador 7 - Taxa de análise dos processos (nº de processos analisados/nº processos entrados devidamente formalizados) x100. As candidaturas da campanha -2013, deram entrada até 30 de Abril de, tendo sido registadas candidaturas, das quais foram analisadas 1.780, equivalente a uma taxa de 92%. Objetivo 5 Assegurar a atualização do património vitícola da Região Vitícola do Minho O5: Assegurar a atualização do património vitícola da Região Vitícola do Minho Peso: 10,0 INDICADORES TOL. VALOR CRÍTICO PESO RESULTADO REALIZ. CLASS. 8 9 Taxa de execução em 22/06/ da listagem prioritária da CVRVV/DCP s (N.º de viticultores convocados/ n.º viticultores a convocar) x 100 Taxa de execução em 23/07/ da listagem global da CVRVV/DCP s (N.º de viticultores convocados/ n.º viticultores a convocar) x % 2,5% 100% 50% 100% 125% Superou 95% 2,5% 100% 50% 100% 125% Superou Foram convocados viticultores da listagem prioritária da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV)/DCP's, correspondendo à totalidade das listas enviadas pela CVRVV, tendo ficado concluídas todas as convocatórias no dia 17 de junho, ou seja, 5 dias antes do prazo estabelecido. Em 23 de Julho estavam concluídas todas as convocatórias da listagem global da CVRVV/DCP's correspondentes a viticultores integrados nas listas que nos foram remetidas pela CVRVV. Foram ainda convocados viticultores da listagem final da CVRVV/DCP's e tinha como prazo de execução o dia 20 de novembro, tendo-se concluído todas as convocatórias no dia 17 de Novembro, ou seja, três dias antes do prazo estabelecido para a sua conclusão. De referir que uma grande parte destes viticultores já tinha sido convocada e atendida nas listagens anteriores, tendo 19

21 sido convocados novamente todos os faltosos, bem como todos os que não constavam nas listas anteriores. Objetivo 6 Garantir a eficácia dos Sistemas de Informação Agrária O6: Garantir a eficácia dos Sistemas de Informação Agrária Peso: 20,0 INDICADORES TOL. VALOR CRÍTICO PESO RESULT. REALIZ. CLASS. 10 (Nº contabilidades total entregues do exercício de 2011)/(nº de contabilidades no plano amostral) 100% 5% 125% 50% 141% 141% Superou Percentagem de análises de campanha entregues ao GPP dentro do prazo Dia útil de envio ao INE do relatório mensal do ECPC (média dos 12 relatórios de ) 80% 5% 95% 25% 100% 133% Superou 3 0,5 2 25% 1,23 144% Superou Este objetivo é avaliado através de 3 indicadores de realização: Indicador 10: Nº de contabilidades dos técnicos entregues no exercício de 2010/UERH2011) / (nº de contabilidades dos técnicos validadas no exercício de 2009/UERH2010) No ano de foram entregues no Gabinete de Planeamento e Políticas (GPP) do MAMAOT 1013 contabilidades, o que representa 141% do plano amostral da Região Norte que era de 716 contabilidades Indicador 11: Percentagem de análises de campanha entregues ao GPP dentro do prazo Todas as análises de campanha foram entregues dentro dos prazos definidos. Indicador 12: Dia útil de envio ao INE do relatório mensal do ECPC (média dos 12 relatórios de ) A entrega do relatório mensal do Estado das Culturas e Previsão de Colheitas decorreu acima das expectativas. Foi proposta como meta a média de 3 dias, com uma tolerância de 1 dia, tendo sido atingido o valor médio de 1,23 dias. Note-se que o valor obtido em 2011 foi de 2,6 dias. O indicador foi assim superado graças ao esforço de uma pequena equipa que se viu sobrecarregada com as atividades inerentes ao acompanhamento da situação de seca da região. 20

22 PARÂMETROS DE EFICIÊNCIA Objetivo 7 Redução dos Custos de Funcionamento Ao nível da execução orçamental da DRAPN, o ano de foi caracterizado pela imposição de medidas orçamentais muito restritivas vertidas no Decreto-lei de Execução Orçamental e nas circulares de aplicação emitidas pela DGO. Tais medidas obrigaram ao reforço dos mecanismos de disciplina orçamental e controlo da despesa, traduzidas em normativos internos e no acompanhamento sistemático da execução das estruturas flexíveis da DRAPN. Em consequência, o resultado obtido no indicador de eficiência na execução orçamental apresenta uma redução da despesa realizada pela DRAPN de 1,4% relativamente à despesa realizada em O7: Redução de custos de funcionamento Peso:100,0 13 INDICADORES Taxa de redução dos custos de funcionamento. [(execução orçamental 2011-execução orçamental )/execução orçamental 2011]x100 TOL. VALOR CRÍTICO PESO RESULT. REALIZ. CLASS. 0,6% 0,2% 2,5% 100% 1,4% 111% Superou Execução orçamental 2011 agrupamento 02 das FF 111 e FF 123 Execução orçamental agrupamento 02 das FF 111 e FF 123 Diferença Resultado , , ,00-1,4% 21

23 A monitorização dos indicadores necessários à redução da despesa foi assegurada pelos sistemas analíticos implementados, permitindo assim conhecer de forma permanente a execução do orçamento atribuído a cada serviço no âmbito das referidas rubricas e imputar responsabilidades. O presente objetivo está diretamente alinhado com o QUAR da DRAPN e assume particular relevância no ano em que o governo impõe medidas orçamentais muito restritivas vertidas no Decreto-lei de Execução Orçamental e nas circulares de aplicação emitidas pela Direção Geral do Orçamento. Neste sentido foram desencadeados os mecanismos necessários à redução da despesa de funcionamento da DRAPN, através da monitorização sistemática da execução orçamental e do reporte desta informação à entidade coordenadora e bem assim do reforço das normas internas de controlo da despesa designadamente o despacho nº MIEDI , de 21/09/. Para o resultado alcançado contribuiu ainda a impossibilidade de assumir compromissos no âmbito das rubricas de despesas abrangidas pelo despacho do Ministro das Finanças de 12 de dezembro de, designadamente despesas em aquisições de serviços para execução do projeto EUROPE DIRECT e a bem assim a impossibilidade de iniciar procedimentos de formação de contratos por ausência de parecer prévio da AMA e do MF que deferiram para 2013 a execução do projeto da Vilariça e da Rede de conhecimento. Ao nível do reporte de informação para avaliação da execução orçamental, a reestruturação do Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (MAMAOT) e a coexistência de duas estruturas orgânicas em, impediram a analise comparativa do custo 2011/ por atividade, tendo sido autorizado superiormente a atribuição do resultado global da DRAPN a cada Unidade Orgânica (UO). DESIGNAÇÃO PLANEADOS EXECUTADOS DESVIO Orçamento de Funcionamento Despesas com Pessoal Aquisições de Bens e Serviços , , , , , , , , ,00 Despesas de Capital , , ,00 PIDDAC Outras Despesas Correntes , , ,00 22

24 PARÂMETROS DE QUALIDADE Objetivo 8 Assegurar a satisfação do Cliente O8: Assegurar a satisfação do cliente Peso: 30,0 INDICADORES TOL. VALOR CRÍTICO PESO RESULTADO CLASSIFICAÇÃO 14 Índice de satisfação (escala de Lickert 1 a 5) 4 0,25 4,5 100% 4 100% Atingiu Indicador 14 Índice de satisfação do Cliente A avaliação da satisfação, ou insatisfação, dos clientes permite às organizações conhecer as perceções destes e verificar em qual ou quais dos aspetos, se deve centrar a sua atuação de modo a obter os resultados desejáveis. Tem como objetivo a adoção de ações de melhoria que ajudarão uma organização a cumprir os seus objetivos. Em primeiro lugar é necessário entender o conceito de Satisfação de Clientes, o qual pode ser definido como um estado emocional positivo do cliente perante o serviço ou produto após o ter experimentado (Vavra, 2002). Este conceito possui por isso um carácter subjetivo, pois qualquer que seja a variável utilizada na explicação da satisfação, esta irá depender da perceção que os clientes têm de um conjunto de situações e variáveis. Avaliar a satisfação/insatisfação dos clientes, permite às organizações conhecer as perceções destes e verificar em qual ou quais dos aspetos, se deve centrar a sua atuação de modo a obter os resultados desejáveis. Foram realizados três inquéritos para determinação do índice de satisfação do Instituto nacional de estatística (INE) e do Gabinete de Planeamento e Política (GPP), à semelhança do ocorrido em anos transatos. Ao INE o inquérito foi realizado no âmbito dos serviços prestados: Estado das Culturas e Previsão de Colheitas e Quadro da Produção Vegetal. No caso do GPP, um dos inquéritos dirigido ao SIMA e um outro no âmbito da RICA, vocacionado para a satisfação da qualidade das contabilidades entregues e para a determinação regional do valor da produção padrão. O INE atribuiu uma avaliação de 3,0. O GPP-SIMA, RICA e VPP reportaram uma avaliação média de 4,23, na escala de Lickert 1 a 5. Foram ainda realizados inquéritos para avaliação do índice de satisfação dos utilizadores. Os utilizadores dos serviços da DRAPN reportaram uma avaliação média de 4,1, numa escala de Lickert 1 a 5. 23

25 Objetivo 9 Assegurar a qualidade nas funções delegadas pelo IFAP no âmbito do PU, IB e SIP O9: Assegurar a qualidade nas funções delegadas pelo IFAP no âmbito do PU, IB e SIP Peso: 40,0 INDICADORES TOL. VALOR CRÍTICO PESO RESULT. REALIZ. CLASS % de candidaturas ao PU recolhidas sem erros de filtragem % de formulários IB de sem erros de filtragem % de parcelas sem ko no controlo de qualidade do SIP da amostra de % de processos da amostra de do controlo interno arquivados segundo as normas 90% 2% 98% 30% 100% 131% Superou 95% 2% 98% 30% 99% 134% Superou 95% 2% 98% 30% 95,77% 100% Atingiu 95% 2% 98% 10% 94,14% 100% Atingiu Este objetivo é avaliado através de 4 indicadores de realização: Indicador 15 - % de candidaturas ao PU recolhidas sem erros de filtragem No Pedido Único de o IFAP apenas identificou 3 formulários submetidos com erros de filtragem, pelo que o resultado apurado para o indicador do QUAR foi de 99,9%. Indicador 16 - % de formulários IB de sem erros de filtragem De igual modo, os erros de filtragem identificados foram 37, num universo de 4346 formulários submetidos, traduzindo-se num resultado de 99,1%. Indicador 17 - % de parcelas sem ko no controlo de qualidade do SIP da amostra de Para a avaliação deste foram selecionadas aleatoriamente 290 parcelas alteradas quer para alteração de limites, quer da ocupação cultura. Verificou-se a dificuldade na marcação de algumas tipologias de limites e identificação da ocupação cultural, o que traduziu uma conformidade de 94,14% das parcelas avaliadas. Indicador 18 - % de processos da amostra de do controlo interno arquivados segundo as normas Foi efetuado ao nível das Delegações Regionais, sobre a amostra aleatória de 709 processos instruídos por parte dos técnicos envolvidos no processo, foram identificados 30 com deficiências de arquivo, o que representa 4,23%, o que se traduz em 95,77% de documentos arquivados adequadamente. 24

26 Nº de participações Nº de participações Nº de participações (*) Nº de participantes (**) Ações internas Ações externas Objetivo 10 Aumentar a qualificação dos Colaboradores Considerando as restrições orçamentais impostas, a formação dos trabalhadores da DRAPN, esteve, na sua maioria, condicionada à execução da candidatura ao Programa Operacional do Potencial Humano (POPH). A formação ministrada durante o ano de 2011 assentou em três pilares: formação com recursos internos, formação recebida no exterior e formação financiada pelo POPH, que teve início a 26 de novembro. Foi ainda, efetuada formação no âmbito da implementação dos sistemas de gestão documental, gestão estruturada de processos, gestão do SIADAP e implementação do GERFIP e PIG, superando o objetivo Aumentar a qualificação dos colaboradores da DRAPN. 10: Aumentar a qualificação dos colaboradores Peso: 30,0 19 INDICADORES Taxa de RH que frequentaram ações de formação profissional. (nº. de RH que frequentaram ações de formação/nº. total de RH)x100 TOL. VALOR CRÍTICO PESO RESULT. REALIZ. CLASS. 30% 5% 38% 100% 61% 197% Superou Indicador 19 - Taxa de RH que frequentaram ações de formação profissional (nº. de RH que frequentaram ações de formação/nº. total de RH) x 100 Do total de 747 colaboradores, 458 frequentaram ações de formação profissional durante o ano, perfazendo uma taxa 61%, superando a meta de 30% planeada, conforme quadro nº. 28 do Balanço Social. Quadro 1: Contagem relativa a participações em ações de formação durante o.ano, por grupo/cargo/carreira, segundo o tipo de ação Grupo/cargo/carreira/ TOTAL Nº de participações e de participantes Dirigente Superior de 1.º grau a) Dirigente Superior de 2.º grau a) Dirigente Intermédio de 1.º grau a) Dirigente Intermédio de 2.º grau a) Dirigente Intermédio de 3.º grau e seguintes a) 0 25

27 Técnico Superior Assistente Técnico, Técnico de nível intermédio, Pessoal administrativo Assistente Operacional, Operário, Auxiliar Informático Pessoal de Investigação científica 0 Pessoal de Inspecção 0 Notas: Total (*) - N.º de participações = n.º trabalhadores na ação 1 + n.º trabalhadores na ação n.º trabalhadores na ação n (exemplo: se o mesmo trabalhador participou em 2 ações diferentes ou iguais com datas diferentes, conta como 2 participações); (**) - Considerar o total de trabalhadores que, em cada grupo/cargo/carreira, participou em pelo menos 1 ação de formação (exemplo: se o mesmo trabalhador participou em 2 ações diferentes ou iguais com datas diferentes, conta apenas como 1 participante); a) Considerar os cargos abrangidos pelo Estatuto do Pessoal Dirigente (Lei nº 2/2004, de 15 de Janeiro e republicado pela Lei nº 51/2005, de 30 de Agosto); Quadro 2: Contagem das horas despendidas em formação durante o ano, por grupo/cargo/carreira, segundo o tipo de ação Grupo/cargo/carreira/ Horas despendidas em ações internas Horas despendidas em ações externas Total de horas em ações de formação Dirigente Superior de 1.º grau a) 81:00 81:00 Dirigente Superior de 2.º grau a) 36:00 162:00 198:00 Dirigente Intermédio de 1.º grau a) 228:00 228:00 Dirigente Intermédio de 2.º grau a) 528:00 49:00 577:00 Dirigente Intermédio de 3.º grau e seguintes a) 0:00 Técnico Superior 5586: : :00 Assistente Técnico, Técnico de nível intermédio, Pessoal administrativo 4736: : :00 Assistente Operacional, Operário, Auxiliar 694:00 210:00 904:00 Informático 72:00 72:00 Pessoal de Investigação científica 0:00 Pessoal de Inspeção 0:00 Notas: Considerar as horas despendidas por todos os efetivos do serviço em cada um dos tipos de ações de formação realizadas durante o ano; a) Considerar os cargos abrangidos pelo Estatuto do Pessoal Dirigente (Lei nº 2/2004, de 15 de Janeiro e republicado pela Lei nº 51/2005, de 30 de Agosto); Quadro 3: Despesas anuais com formação Tipo de ação/valor (Euros) Despesa com ações internas ,00 Despesa com ações externas 2.370,00 TOTAL ,00 Notas: Considerar as despesas efetuadas durante ano em atividades de formação e suportadas pelo orçamento da entidade. 26

28 4. AVALIAÇÃO FINAL Da análise dos resultados obtidos, fica demonstrado que a DRAPN superou na globalidade, as metas definidas para os objetivos formulados, mesmo os mais relevantes. A partir do relatório de cada unidade orgânica e de acordo com o Plano de Atividades para onde estão indicados os objetivos a alcançar, os seus indicadores e respetiva métrica, valor, tolerância e peso no objetivo e a relação entre os objetivos da Unidade Orgânica e os objetivos estratégicos da DRAPN constantes no QUAR bem como as principais atividades a desenvolver, foram reunidos todos os resultados obtidos durante o ano. A contribuição das Unidades Orgânicas para os resultados obtidos pela DRAPN encontra-se definida nos relatórios individuais, onde se evidenciam os objetivos de cada Unidade, os indicadores de resultados (quantitativo/qualitativo/prazo), o meio de verificação da sua concretização, os recursos humanos e financeiros afetos, por grupo profissional, resumidos no QUAR. O quadro que se apresenta pretende resumir os resultados obtidos pela DRAPN: Objetivo Indicadores Taxa Realização Classificação Resultado Classificação Peso do Objetivo Objetivo 1 Indicador 1 112% SUPERADO 112% SUPERADO 14% Objetivo 2 Objetivo 3 Objetivo 4 Objetivo 5 Indicador 2 Indicador 4 Indicador 6 Indicador 8 100% 125% 112% 125% ATINGIDO SUPERADO SUPERADO SUPERADO Indicador 3 Indicador 5 Indicador 7 Indicador 9 110% 116% 109% 125% SUPERADO SUPERADO SUPERADO SUPERADO 105% 123% 111% 125% SUPERADO SUPERADO SUPERADO SUPERADO 6% 14% 6% 6% Indicador % SUPERADO Objetivo 6 Indicador % SUPERADO 140% SUPERADO 11% Indicador % SUPERADO Objetivo 7 Indicador % SUPERADO 111% SUPERADO 20% Objetivo 8 Indicador % ATINGIDO 100% SUPERADO 8% Indicador % SUPERADO Objetivo 9 Indicador % SUPERADO Indicador % ATINGIDO 120% SUPERADO 10% Indicador % ATINGIDO Objetivo 10 Indicador % SUPERADO 197% SUPERADO 8% 27

29 O resultado global da avaliação final da DRAPN resume-se no quadro seguinte, donde se infere que as estratégias de gestão implementadas durante o ano demonstram um Bom nível de desempenho traduzido pela boa realização dos objetivos. EFICÁCIA EFICIÊNCIA QUALIDADE Ponderação 55% Ponderação 20% Ponderação 25% 121% 111% 137% AVALIAÇÃO FINAL Bom Satisfatório Insuficiente 123% O desempenho da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte, tal como disposto no Artigo 18.º da Lei n.º 66-B/2007 de 28 de Dezembro e face aos resultados apresentados, enquadra-se na alínea a) do n.º1, ou seja, Desempenho Bom. 5. AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLO INTERNO Tomando como referência os objetivos estratégicos do QUAR da DRAPN a DSAGR fixou para, uma linha de orientação estratégica, baseada na qualificação e inovação do serviço prestado, centralizando a sua atividade na qualificação das suas áreas de atuação e de suporte através de processos de melhoria. Tais processos baseiam-se na implementação de processos de melhoria, assumindo como fator de oportunidade a implementação do GeRFiP. O desenvolvimento da atividade até setembro de foi influenciado por duas ordens de fatores: 28

30 1- A conjuntura económica e orçamental do país, traduzida num orçamento muito restritivo e em medidas adicionais de controlo da despesa pública vertidas em diplomas que impedem a gestão flexível do orçamento da DRAPN impondo autorizações da tutele e do ministério da finanças para a realização de determinadas despesas. 2- A implementação do sistema GeRFiP enquanto sistema integrado de gestão financeiro e patrimonial, o qual, tendo sido encarado como uma oportunidade, veio a revelar-se um sistema impreparado para tratar a realidade contabilística das DRAP, designadamente no que se refere a despesas suportadas por mais do que uma fonte de financiamento, originando sucessivos atrasos no processamento das despesas. No âmbito da implementação do sistema de gestão documental, manteve-se a impossibilidade da entrada em produção do sistema por circunstâncias não imputáveis à DRAPN, designadamente a ausência de fiabilidade no processo de migração de dados. Porém foi desenvolvido o plano de aplicação do sistema à DRAPN tendo publicado o respetivo Regulamento em junho do corrente ano. No domínio do sector de compras manteve-se a exigência de parecer prévio vinculativo dos membros do governo da área das finanças e da administração pública necessário à celebração ou renovação de contratos de aquisição de serviços, com consequências na burocratização excessiva do processo de formação destes contratos, através do aumento das rotinas administrativas e bem assim na dilação substancial do tempo de elaboração destes contratos, em média 4 meses. O ano de foi ainda caracterizado pela divulgação dos instrumentos normativos (Lei do Orçamento e Decreto-lei de Execução Orçamental), os quais vieram fixar procedimentos adicionais de controlo e redução da despesa pública, com implicações diretas no volume de trabalho no âmbito das áreas de gestão financeira, aprovisionamento e de recursos humanos. Destaca-se na área financeira, o reforço dos mecanismos de acompanhamento e disciplina orçamental, através das restrições orçamentais impostas em determinadas rubricas de despesas obrigando a um controlo sistemático da execução orçamental e bem assim à obrigatoriedade de elaboração de planos trimestrais de receita e despesa por programa orçamental. No domínio do sector de aprovisionamento foi fixada a exigência de parecer prévio vinculativo dos membros do governo da área das finanças e da administração pública necessário à celebração ou renovação de contratos de aquisição de serviços, com consequências na burocratização excessiva do processo de formação destes contratos, através do aumento das rotinas administrativas e bem assim na dilação substancial do tempo de elaboração destes contratos, em média 4 meses. Salienta-se o processo de restruturação, no âmbito do PREMAC, que conduziu à elaboração da lista de atividades e procedimentos, bem como a lista de postos de trabalho necessários à 29

31 prossecução das atividades da DRAPN, nos termos do art.º 14º da Lei 53/2006, mais conhecida pela lei da Mobilidade. No âmbito da aplicação do PLANO DE IGUALDADE DE GÉNERO, foram realizadas cinco ações de formação profissional, ministradas por trabalhadores da DRAPN. 6. FORMAÇÃO O Plano de Formação faz parte dos instrumentos de planeamento da DRAPN, e articulou-se com o Plano Anual de Atividades, através do planeamento, organização, execução e avaliação das ações de formação interna e externa, com vista a suprimir as necessidades identificadas. A formação dos trabalhadores da DRAPN, esteve condicionada à execução da candidatura ao Programa Operacional do Potencial Humano (POPH). A formação ministrada durante o ano de assentou em três pilares: formação com recursos internos, formação recebida no exterior e formação financiada pelo POPH. Foi também ministrada formação no âmbito da implementação dos sistemas de gestão documental, gestão estruturada de processos, gestão do SIADAP e implementação do GERFIP e PIG, superando o objetivo Aumentar a qualificação dos colaboradores da DRAPN. Apesar da aprovação tardia da candidatura da DRAPN ao POPH, foi possível executar grande parte do plano de formação em resultado de autoformação e da formação organizada pelo IFAP em formato e-learning. Para além da formação dos colaboradores através desta plataforma, a DRAPN foi ainda responsável pela mediação dos cursos de IB, PU e SIP na instituição, tendo contribuído para a formação de cerca de 200 colaboradores das delegações regionais. Os resultados obtidos no objetivo 10 do QUAR da DRAPN comprovam que a realização das ações de formação previstas decorreu de acordo com plano inicial tendo inclusive excedido todas as expectativas. 30

32 7. CONCLUSÕES PROSPETIVAS E ATUAÇÃO FUTURA O desaparecimento contínuo de postos de trabalho, sem o correspondente rejuvenescimento do quadro de pessoal, mais fortemente sentido em zonas de interior, tem criado dificuldades ao desempenho da organização. Na sequência do PRACE foram delegadas por parte dos organismos centrais do MADRP novas atribuições ao organismo, cujos parcos recursos materiais e financeiros aliados á necessidade de recrutar técnicos especializados, têm dificultado a resposta às solicitações. É neste cenário de dificuldade, agravada pela atual crise económica e financeira do país, que a DRAP Norte tem de encontrar soluções para desenvolver a sua estratégia. A situação atual poderá ser olhada como uma oportunidade para se refletir internamente na estratégia a adotar face aos recursos existentes e aproveitar os conceitos da moderna gestão pública para melhorar a eficiência da organização face aos crescentes desafios. Tal como temos vindo a referir em relatórios anteriores, o desenvolvimento tecnológico, a colaboração intra e inter-organizacional, a partilha de informação e a cultura da excelência deveriam continuar a ser vetores a valorizar. 8. RECURSOS HUMANOS Recursos humanos planeados para e existentes a 31 de Dezembro DESIGNAÇÃO PLANEADOS REALIZADOS DESVIO % Dirigentes Direção Superior % Dirigentes Direção Intermédia % Técnico Superior % Assistente Técnico % Assistente Operacional % Total % 31

33 UNIDADE ORGÂNICA Dirigente Técnico Superior a) GRUPO DE PESSOAL Técnico Informática b) Assistente Técnico c) Assistente Operacional TOTAL Gabinete da Direção Sub Total: 22 Direcção de Serviços de Administração Divisão de Gestão de Recursos Humanos Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial Divisão de Informática e Documentação Sub Total: 94 Direção de Serviços de Controlo e Estatística Divisão de Planeamento, Ajudas e Estatística Divisão de Controlo de Entre Douro e Minho Divisão de Controlo De Trás-os-Montes Sub Total:

34 Desenvolvimento Agroalimentar e Divisão de Apoio à Produção Divisão de Licenciamento Divisão de Sanidade e Controlo Agroalimentar Divisão de Vitivinicultura Sub Total: 179 Direção de Serviços de Investimento Divisão de Investimento de Entre Douro e Minho Divisão de Investimento De Trás-os-Montes Sub Total: 81 Direção Serviços de Desenvolvimento Rural Divisão de Desenvolvimento Rural Divisão de Ambiente e Infraestruturas Sub Total: 53 Delegação do Alto Minho Delegação do Alto-Trás-os- Montes Delegação do Basto- Douro Delegação do Cávado- Vouga Delegação do Douro Delegação do Nordeste Transmontano Total global: 750 De acordo com o Balanço Social, em 31 de dezembro de a DRAP Norte tinha ao serviço 750 colaboradores, um valor 12% inferior ao planeado. É na carreira dos Técnicos Superiores que se verifica o maior desvio face ao número de recursos humanos planeados, cerca de 13%. 33

35 Se por um lado o ano de se caracterizou por uma elevada redução no número de postos de trabalho ocupados, por outro, tem-se acentuado o aumento na média etária dos seus colaboradores que irá provocar a médio prazo uma elevada taxa de aposentação, sobretudo de técnicos superiores do género masculino. Os trabalhadores com menos de 45 anos representam 10% do total e com menos de 35 anos existem apenas 2. Esta elevada assimetria no que respeita à estrutura etária tem uma influência negativa ao nível da transmissão de conhecimento, da inovação e introdução de novos métodos de trabalho. O nível das habilitações literárias dos trabalhadores tem aumentado de forma significativa nos últimos anos, atualmente cerca de 50% possui uma licenciatura. A assimetria entre géneros verificada ao nível de habilitações literárias origina uma distribuição também assimétrica nas carreiras dos trabalhadores, sendo mais representativo o género masculino nos técnicos superiores e o feminino nos assistentes técnicos principalmente nos grupos etários mais elevados. Relativamente aos assistentes operacionais, a distribuição entre géneros é idêntica. Já no que concerne a cargos de chefia, os três cargos de direção superior são integralmente ocupados por homens. Quanto aos cargos de direção intermédia existe uma repartição igualitária entre sexos. A alocação de recursos humanos por unidade orgânica encontra-se em estreita relação com os serviços por estas prestados. A elevada área territorial da Região Norte e a diversidade dos sistemas de agricultura aí existentes, originou uma desconcentração de serviços pelo território, razão pela qual o conjunto das Delegações Regionais apresenta o maior número de trabalhadores. Entre as direções de serviço, a Direção de Serviços de Desenvolvimento Agroalimentar e Licenciamento é a que maior número de trabalhadores apresenta. Esta situação resulta do elevado número de colaboradores nos centros experimentais, de formação e laboratórios existentes. Em resultado do número de trabalhadores afetos à atividade do controlo das ajudas no âmbito da PAC a Direção de Serviços de Controlo e Estatística apresenta igualmente um número de trabalhadores bastante significativos. A prioridade dada à avaliação e acompanhamento de projetos do PRODER tornou a Direção de Serviços de Investimento a estrutura melhor dotada de recursos humanos. Em termos relativos, é o serviço que apresenta maior número de técnicos superiores. 34

36 9. INTERVENÇÕES NÃO PROGRAMADAS a) Seca Face ao cenário de seca verificado a partir de Fevereiro de, o governo decidiu, em Reunião do Conselho de Ministros de 27 de março de, apresentar um conjunto de medidas com o objetivo de mitigar os efeitos da seca. Em consequência, é criada a Comissão de Prevenção, Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos da Seca e das Alterações Climáticas. A DRAPN, alinhada nesta perspetiva, criou um grupo de trabalho interno visando dar resposta às necessárias avaliações e monitorizações, a efetuar no âmbito do processo, bem como à concretização das ações inerentes às várias medidas. Do conjunto de medidas delineadas destaca-se, pelo importante esforço exigido à DRAPN, a medida relativa á isenção ou diferimento do pagamento de contribuições sociais, por parte dos agricultores ou de empresas agrícolas, em resultado das condições de seca verificadas no ano agrícola de 2011/. Em 31 de maio é publicada a Portaria n.º 178-A/, que a regulamenta, tendo sido cometido às DRAP o planeamento e operacionalização dos procedimentos de instrução dos requerimentos a que se refere o seu Artigo 8.º. A fórmula encontrada pelas entidades envolvidas para operacionalização da medida pressupunha o envio por , pelas Organizações de Agricultores ou pelos Centros Distritais do ISS, de dois ficheiros por requerente em formato editável (requerimento em formulário editável portable document format (PDF) e formulário complementar em formato de folha de cálculo). Competia às DRAP o preenchimento, caso a caso, do ponto 5 do formulário PDF, onde se certificava o valor máximo da dispensa com base na análise das produções animais e vegetais, declaradas pelos requerentes no formulário em folha de cálculo e o envio dos dois ficheiros em conjunto para o ISS. Para além destas tarefas, competia igualmente às DRAP a validação dos valores declarados pelos requerentes em consulta às bases de dados geridas pelo IFAP, nomeadamente o SNIRA, Pedido Único e Parcelário Agrícola. O desenvolvimento desta atividade não prevista veio a traduzir-se na necessidade de mobilizar recursos humanos e financeiros, entre junho e setembro. No período que decorreu entre 19 de Junho e o final do ano foram rececionados, para emissão de parecer por parte da DRAPN, requerimentos. 35

37 N.º de requerimentos Face aos riscos óbvios de se perder o controlo dos requerimentos remetidos à DRAP Norte em resultado do modelo adotado, foi decidido implementar um sistema de informação que permitisse a rastreabilidade dos processos recebidos. Graças à elevada capacidade de planeamento e domínio tecnológico da DRAPN foi possível, em tão pouco tempo, implementar o sistema de receção, análise e expedição para a Segurança Social dos requerimentos recebidos. Devido à escassez de tempo, o modelo adotado foi construído em três etapas correspondentes às três fases referidas, coincidindo a sua implementação com as primeiras quatro semanas de receção de requerimentos. Número de requerimentos acumulados por data em cada uma das fases do processo Entrados Enviados para análise Concluídos Remetidos ao ISS As Delegações Regionais imprimiram um grande esforço para que fossem cumpridos os prazos legais o que veio a acontecer em mais de 80% das situações. Percentagem de requerimentos com decisão igual ou inferior a 20 dias úteis. 36

38 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Fonte: Relatório de mitigação dos efeitos da seca b) - Visitas de campo do parcelário Em consequência do plano de ação do parcelário (Medida Revisão das Parcelas Declaradas e Medida Visitas para resolução de dúvidas após revisão de parcelas), foram efetuadas pela DRAPN, visitas de campo. A dimensão deste procedimento exigiu o envolvimento de recursos afetos a várias unidades orgânicas, designadamente Delegações Regionais, Divisão de Controlo e Divisão de Planeamento Estratégico. c) - Organização de Seminários De entre as várias iniciativas que a DRAPN desenvolveu, visando a dinamização dos setores regionais, importa destacar, pela sua dimensão, a realização de dois seminários, relativos às temáticas que a seguir se referem: A cultura do amendoal - instrumentos e estratégias para o mercado, que se realizou no dia 26 de Outubro, em Torre de Moncorvo. Foram abordados neste evento importantes temas ligados à produção, à organização do setor, aos mercados, à transformação e comercialização, bem como à perspetiva de apoios futuros. Este seminário contou com cerca de 250 participantes. 37

39 Produtos de Qualidade de Origem Animal na Região Norte que organizou em colaboração com o Instituto Politécnico de Bragança, o qual decorreu nos dias 5 e 6 de Dezembro em Mirandela Este evento foi especialmente dirigido aos agentes económicos, organizações e instituições que trabalham com e para o setor, tendo em vista produzir mais dentro e vender mais fora. Este seminário contou com cerca de 200 participantes. Estas iniciativas desenvolveram-se na perspetiva comum, da importância de sensibilizar e apoiar os agentes e as instituições, assim como da necessidade de promover a dinamização dos setores na busca da qualidade dos produtos da Região Norte. Na esteira, aliás, do que vem sendo feito nas numerosas iniciativas de investigação e aplicação económica subjacente às feiras e numerosos eventos que já existem um pouco por todo o norte. d) Desmantelamento do Museu Agrícola de Entre Douro e Minho Dando cumprimento ao Auto de Cedência de Utilização de bens imóveis entre a Direção Geral do Tesouro e Finanças e a Universidade do Porto, celebrado em Março de 2011 no qual constam a cedência de edifícios integrantes do Museu Agrícola de Entre Douro e Minho, bem como ao pedido manifestado pela Universidade do Porto, para que o despejo do museu ocorresse até ao fim de 2011, a DRAPN promoveu uma reunião/visita ao Museu, com a presença da Direção da DRAPN e a Reitoria da Universidade do Porto. Verificamos um total abandono das instalações, bem como a degradação das estruturas físicas e consequentemente do espólio presente. Ficou acordado que até final do ano de o despejo ocorreria. Foi opinião da DRAPN que todo o acervo documental histórico em papel ou outro suporte e que o restante espólio (objetos e peças de coleção) fossem transferidos para as instalações da DRAPN ou cedência a museus. Esta decisão visa salvaguardar a sua existência física e coloca-las ao abrigo da sua deterioração e perda. Deste modo procedemos às seguintes operações: - Todo o acervo documental histórico em papel ou outro suporte foi transferido para as instalações da DRAPN em Braga, biblioteca e sala de arquivo em Merelim; - Relativamente ao espólio (peças) após a auscultação de parceiros com condições para albergar as peças museológicas celebramos diversos autos de cedência a título de comodato, por um período de três anos, nomeadamente com as seguintes entidades: - Peças constantes da Sala do Vinho e do Linho, entregues ao Município de Ponte de Lima; - Peças constantes da Sala das Alfaias e Sala da Revolução do Milho, entregues ao Município de Penafiel; 38

40 - Peças constantes da Sala de Leite e de Laticínios, entregues à Escola Profissional Agrícola Conde de São Bento; - Moinho Casca de Carvalho, entregue ao Município de Fafe; - Arado vessadouro, entregue ao Município de Vila do Conde, este por um ano; - As peças constantes das áreas de reserva (peças danificadas), ficaram a cargo da DRAPN. - Paralelamente mediante comprovação da origem e titularidade das peças, os seus legítimos proprietários recuperaram as mesmas, ao abrigo de um auto de abate. Esta situação ocorreu com a Cooperativa de Agrícola de Vila do Conde e com Inês Amorim. Todo este procedimento apontou unicamente para a salvaguarda e a proteção da deterioração do acervo documental e das peças existentes, e se possível a continuidade da visitação. e) Participação em Grupos de Trabalho Participação no Grupo de trabalho GEVPAL A DRAP Norte representou as várias DRAP s no Grupo de Trabalho constituído com vista à preparação de uma proposta de Estratégia para a ização da Produção Agrícola Local (GEVPAL), criado por Despacho conjunto do Ministro-adjunto e dos Assuntos Parlamentares, Ministro da Economia e Emprego e Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (Despacho n.º 4680/, de 3 de Abril, publicado no DR, nº 67, 2ª Série), tendo-lhe sido atribuída a seguinte missão: a) Caracterizar a pequena produção agrícola local e as suas formas de comercialização, suscetíveis de licenciamento simplificado; b) Identificar e analisar o enquadramento legislativo, institucional e formulação de políticas relativas à produção agrícola local ao nível da UE; c) Identificar os constrangimentos e oportunidades de desenvolvimento e de promoção da pequena produção agrícola local; d) Propor as necessárias alterações à regulamentação enquadradora da transformação e comercialização da produção agrícola local, nomeadamente ao nível das normas e limiares; 39

41 e) Propor medidas de política para a valorização da produção agrícola local, a inscrever no próximo programa de desenvolvimento rural, atentas as orientações da proposta de regulamento relativo ao apoio ao desenvolvimento rural pelo FEADER. Em resposta aos objetivos assinalados, o Grupo avaliou os constrangimentos que se colocam à valorização dos produtos agroalimentares locais e à sua comercialização em circuitos curtos, originados pelo quadro legislativo em vigor e respetivos regulamentos e procedimentos de aplicação. Procedeu igualmente a uma análise crítica do enquadramento legislativo dos produtos primários e transformados de origem vegetal e animal. De realçar que a DRAP Norte apresentou uma proposta de simplificação do licenciamento para as pequenas unidades de transformação de produtos locais. Os resultados deste trabalho foram refletidos num relatório final que foi submetido à Tutela. Participação no Grupo de trabalho GERAR A DRAPN participou também no Grupo de Trabalho GERAR criado no âmbito da RCM Nº. 56/, com a missão desenvolver as ações preparatórias necessárias à adoção das medidas, de natureza legislativa, administrativa ou outra, visando a concretização dos princípios e objetivos da Estratégia para a Gestão e Reestruturação Rural (GERAR) e apresentação das necessárias propostas de medidas legislativas. O grupo constituído apresentou à tutela, em resultado deste trabalho, um conjunto de propostas de medidas legislativas e de medidas de outra natureza, integrando os 4 vetores de intervenção constantes do Relatório de 1ª Fase. As propostas de medidas legislativas incidem em áreas de intervenção no âmbito da Fiscalidade e do Território bem como da de Proteção de Dados Pessoais. 40

42 10. ANEXO OBJETIVOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADES ORGÂNICAS DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO MISSÃO: Gerir e alocar os recursos aos órgãos e serviços da Direção Regional, de modo a satisfazer as suas necessidades, de forma racional e, gerir o sistema integrado de informação Objetivos Estratégicos OB1: Otimização dos Recursos OB2: Qualificação e Inovação do Serviço Objetivos Operacionais DESIGNAÇÃO Meta Taxa realização Eficácia 0,0 Obj 1: Assegurar a satisfação racional das necessidades das UO s35% INDICADORES 2011 Meta Peso Mês Resultado Nº de Sistemas de Informação desenvolvidos Apoiar a Conceção dos projetos de Investimento Dispositivos de cópia e impressão reafectados nos locais da DRAPN Taxa realização Classificação % dez % Superou % dez % Atingiu % dez % Atingiu 4 Plano de investimentos em TIC % Junho % Atingiu Obj 2: Promover e garantir a atualização dos conteúdos dos Sites institucionais da DRAPN Peso: 20% INDICADORES 2011 Meta Peso Mês Resultado Taxa realização Classificação 5 Serviços publicados no Portal do Cidadão e da Empresa % dez % Superou 6 Monitorização da atualidade dos conteúdos % dez % Superou 7 Relatórios de avaliação dos acessos aos sites % dez 2 100% Atingiu Obj 3: Assegurar as infra estruturas técnicas 35% 8 INDICADORES 2011 Meta Peso Mês Resultado Locais com melhoramento das infraestruturas de rede Taxa realização Classificação % dez % Atingiu 9 Implementação do help desk % Jun % Superou 41

43 Software e hardware do parque 10 90% 10% 95% 35% dez. 95% 100% Atingiu informático normalizado O4: Implementar o POCP 10% INDICADORES 2011 Taxa realização CLASSIFICAÇÃO Taxa de processos implementados 11 (n.º de processos implementados/ nº de processos a implementar) x % 5% Dez. 88,18 122% Superou O5: Implementar o GSE 10% INDICADORES 2011 Taxa realização CLASSIFICAÇÃO 12 Nº de dias de publicação do regulamento antes da entrada em produção do sistema % 80 31% Superou O6: Assegurar a satisfação racional das necessidades das Unidades Orgânicas 10% INDICADORES 2011 % de desvio em relação ao tempo 13 definido por processo identificado Obj 7: Implementar o Plano de Igualdade de Género Taxa realização CLASSIFICAÇÃO 10 2, % Dez. 12,5 100% Atingiu Taxa INDICADORES 2011 Meta Peso Mês Resultado Classificação realização Nº de ações de formação % profissional Eficiência 0,0 Obj 8: Redução de custos de funcionamento Peso: 0,0 Taxa INDICADORES 2011 Meta Peso Mês Resultado Classificação realização Taxa de redução dos custos de 15 1,5 0,6 0,2 100% Dez. 1,4 100% Superou funcionamento da DRAPN Qualidade 0,0 Obj 9: Aumentar a qualificação dos colaboradores Peso: 0,0 16 INDICADORES 2011 Meta Peso Mês Resultado Taxa de RH que frequentaram ações de formação profissional. (nº. de RH que frequentaram ações de formação/nº. total de RH)x100 Taxa realização Classificação 30% 5% 38% 100% Dez-12 72% 231% Superou Obj 10: Promover a aplicação de normas e procedimentos Peso: 0, INDICADORES 2011 Meta Peso Mês Resultado Taxa realização Classificação Regulamento interno com normas de utilização e controlo das TIC's Nov % Nov % Superou Normalização dos documentos internos com o novo acordo Junho % Junho % Superou ortográfico 42

44 19 Levantamento das aplicações em uso na DRAPN e comunicação à CNPD Nov % Nov % Superou INTRODUÇÃO No âmbito da implementação do sistema de gestão documental, manteve-se a impossibilidade da entrada em produção do sistema por circunstâncias não imputáveis à DRAPN, designadamente a ausência de fiabilidade no processo de migração de dados. Porém foi desenvolvido o plano de aplicação do sistema à DRAPN tendo publicado o respetivo Regulamento em Junho do corrente ano. No domínio do sector de compras manteve-se a exigência de parecer prévio vinculativo dos membros do governo da área das finanças e da administração pública necessário à celebração ou renovação de contratos de aquisição de serviços, com consequências na burocratização excessiva do processo de formação destes contratos, através do aumento das rotinas administrativas e bem assim na dilação substancial do tempo de elaboração destes contratos, em média 4 meses. APRECIAÇÃO O ano de foi ainda caracterizado pela divulgação dos instrumentos normativos (Lei do Orçamento e Decreto-lei de Execução Orçamental), os quais vieram fixar procedimentos adicionais de controlo e redução da despesa pública, com implicações diretas no volume de trabalho no âmbito das áreas de gestão financeira, aprovisionamento e de recursos humanos. Destaca-se na área financeira, o reforço dos mecanismos de acompanhamento e disciplina orçamental, através das restrições orçamentais impostas em determinadas rubricas de despesas obrigando a um controlo sistemático da execução orçamental e bem assim à obrigatoriedade de elaboração de planos trimestrais de receita e despesa por programa orçamental. No domínio do sector de aprovisionamento foi fixada a exigência de parecer prévio vinculativo dos membros do governo da área das finanças e da administração pública necessário à celebração ou renovação de contratos de aquisição de serviços, com consequências na burocratização excessiva do processo de formação destes contratos, através do aumento das rotinas administrativas e bem assim na dilação substancial do tempo de elaboração destes contratos, em média 4 meses. No âmbito da área de recursos humanos foi consagrada e aplicada a todos os trabalhadores da DRAPN a redução remuneratória aos ilíquidos mensais dos trabalhadores que auferem um valor superior a 1500, nos termos definidos no Artº 19º da lei do orçamento. Salienta-se o processo de restruturação, no âmbito do PREMAC, que conduziu à elaboração da lista de atividades e procedimentos, bem como a lista de postos de trabalho necessários à 43

45 prossecução das atividades da DRAPN, nos termos do art.º 14º da Lei 53/2006, mais conhecida pela lei da Mobilidade. No âmbito da aplicação do PLANO DE IGUALDADE DE GÈNERO, foram realizadas cinco ações de formação profissional, ministradas por trabalhadores da DRAPN De realçar, ainda, a execução do Plano de formação, no âmbito do POPH, constantes do ficheiro anexo. AUTOAVALIAÇÃO Autoavaliação Os principais desafios centraram-se na implementação dos sistemas de informação de gestão documental e adoção do POCP através do sistema GeRFiP. Apesar da conjuntura orçamental muito restritiva em paralelo com a implementação de um novo sistema de informação contabilística, foi possível atingir no período de reporte resultados muito satisfatórios, para o qual releva em particular a ausência de reporte de pagamentos e compromissos em atraso (LPCA), tendo a DSAGR superado, neste período, 2 dos objetivos fixados. Os principais desafios para o período seguinte, prendem-se com os procedimentos de fecho de contas por forma a liquidar por conta da execução do orçamento de todos os compromissos assumidos, assegurando a implementação deste processo em GeRFiP Gestão Documental Revolucionando a área de gestão de expediente através de um sistema mais estruturado, que obrigará a criação e circulação de informação apenas através do sistema, conduzindo de forma decisiva à desmaterialização processual. Tal processo obrigou à elaboração de um normativo de implementação a realizar pela equipa do projeto e bem assim à realização de ações de formação a todos os trabalhadores da DRAPN Gestão Financeira e Patrimonial integrada - Gestão Orçamental e Financeira, impondo as seguintes iniciativas: o Elaboração do inventário dos bens móveis da DRAPN o Elaboração das tabelas de contratos e materiais o Formação dos trabalhadores da DRAPN Direção de Serviços de Apoio e Gestão de Recursos Nº Rel. c/ Obj. Op. Nº Operac. Processo/Atividade Coordenação das atividades da Direção de Serviços Gestão Estratégica Produto(s) Final (ais) Resultados Previstos (Quant.ou Qualit.) Executar o Planeado 44

46 Nº Rel. c/ Obj. Op. Nº Operac. 100% 100% n% 100% Direção de Serviços de Apoio à Gestão de Recursos Processo/Atividade Pareceres, Informações, Estudos Jurídicos e Apreciações Técnico-Jurídicas Colaborar na Preparação de Instrumentos Jurídicos da DRAPN Intervenção em Processos Contenciosos da DRAPN Intervenção e Instrução de Processos Disciplinares, de Inquérito, de Averiguações, Contra - Ordenações, Execuções Fiscais e Outros Núcleo de Apoio Jurídico Produto(s) Final (ais) Elaboração de Respostas às Solicitações Técnico-Jurídicas Elaboração de Peças Jurídicas Promoção das Diligências necessárias à sua Tramitação Processos Instruídos para decisão Resultados OBTIDOS (Quant.ou Qualit.) Respostas elaboradas dentro do prazo Peças Jurídicas elaboradas dentro do prazo Diligências efetuadas dentro do prazo Decisões Finais 5 100% 1 100% 2 100% 3 100% 4 100% 5 100% Encaminhamento dos Pedidos de Acesso a Documentos Administrativos Promoção das Diligências necessárias ao Encaminhamento Direção de Serviços de Apoio à Gestão de Recursos Unidade de Formação Operacionalização do plano de formação POPH Avaliação do plano de formação de 2011 Estudar / reformular o processo de gestão e registo da formação nos processos cadastrais Formação em e-learning e b-learning: experiência piloto na áreas das Ciências Comportamentais. Formação no âmbito do PIG para Técnicos Superiores: A igualdade de género: a quebra de paradigmas Cronograma; seleção formandos; parecer sobre formadores; Avaliação de reação; avaliação final Estudar possibilidades e alternativas; Nº de Ações de Formação Nº de Ações de Formação Informação, Consulta e passagem de Certidões Operacionalização do plano conforme previsto pelo POPH Relatório de execução do plano Co elaboração do programa informático. 3 ações de formação 3 ações de formação 6 100% Formação no âmbito do PIG para Assistentes Operacionais e Assistentes Técnicos: A igualdade de género: a quebra de paradigmas Nº de Ações de Formação 3 ações de formação 7 100% Elaboração de Diagnóstico de necessidades de formação para os Assistentes Operacionais para / Relatório Relatório com proposta 45

47 8 100% Ações de formação para Assistentes Operacionais Nº de Ações de Formação 6 Ações de formação 9 100% Elaboração do grau de satisfação dos trabalhadores e trabalhadoras face às condições para a conciliação da vida familiar / pessoal e profissional e recolha de sugestões: definição de medidas de igualdade de género. Relatório Relatório com proposta % Elaboração do Regulamento Interno sobre a prática de formação em e-learning Regulamento Regulamento DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL MISSÃO: Desenvolvimento de uma política de trabalho baseada no cumprimento das disposições legais numa lógica de economia, eficácia e eficiência sustentada pela implementação de melhorias estratégicas no âmbito da gestão de recursos Humanos Financeiros e Patrimoniais da DRAPN Objetivos Estratégicos OE 1: Garantir a satisfação dos clientes OE 2: Otimizar a utilização de Recursos DESIGNAÇÃO OE 3: Garantir a Qualificação e Inovação do Serviço 2010 Objetivos Operacionais Eficácia 60% O1: Implementar o POCP Peso:60,0 46

48 INDICADORES (E) CLASSIFICAÇÃO 1 Taxa de processos implementados (n.º de processos implementados/ nº de processos a implementar) x % 5% 100% 100% Dez 88% 110% Superou O2: Assegurar a satisfação racional das necessidades das UO s Peso:40,0 INDICADORES (E) CLASSIFICAÇÃO 3 % de desvio em relação ao tempo definido por processo identificado 10,0% 2,5% 5% 100% Dez 12% 100% Atingiu Eficiência 100% O3: QUAR: Redução de custos de funcionamento Peso:100,0 INDICADORES (E) CLASSIFICAÇÃO 4 Taxa de redução dos custos de funcionamento. [ (execução orçamental 2011-execução orçamental )/execução orçamental 2011]x100 0,6% 0,2% 2,5% 100% Dez 1,40% 111% Superou Qualidade 100% O4: Aumentar a qualificação dos colaboradores Peso: 100,0 5 INDICADORES (E) Taxa de RH que frequentaram ações de formação profissional. (nº. de RH que frequentaram ações de formação/nº. total de RH)x100 CLASSIFICAÇÃO 30% 5% 38,0% 100% Dez 74,0% 238% Superou APRECIAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE RESULTADOS E DESVIOS 47

49 Tomando como referência os objetivos estratégicos do QUAR da DRAPN a Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial (DGFP) fixou para, uma Linha de orientação estratégica, baseada na qualificação e inovação do serviço prestado, centralizando a sua atividade na qualificação das suas áreas de atuação e de suporte através de processos de melhoria, assumindo como fator de oportunidade a implementação do GeRFiP para a reengenharia de processos de natureza administrativo/financeira. O desenvolvimento da atividade da DGR foi influenciado pelos seguintes fatores: 1 A conjuntura económica e orçamental do país, traduzida num orçamento muito restritivo e em medidas adicionais de controlo da despesa pública vertidas em diversos diplomas, dos quais se sublinha a lei de compromissos e pagamentos em atraso (LPCA), que vieram condicionar a gestão flexível do orçamento da DRAPN impondo autorizações da tutela e do ministério da finanças para a realização de despesas e procedimentos sistemáticos de reporte e registo de informação em sistemas centrais. 2 A implementação do sistema GeRFiP enquanto sistema integrado de gestão financeiro e patrimonial, o qual, tendo sido encarado a priori como uma oportunidade, veio a revelar-se um sistema impreparado para tratar a realidade contabilística das DRAP, designadamente no que se refere a despesas suportadas por mais do que uma fonte de financiamento, originando sucessivos atrasos no processamento das despesas. A - Eficácia Objetivo 1: Implementar o POCP Peso: INDICADOR 1 Taxa de processos implementados 80% 5% Dez 88% 108% Superou No âmbito da implementação do POCP foram priorizados os processos de maior relevância para o desenvolvimento das atividades da DRAPN, a saber:.processos definidos % Aplicação Imobilizado 68% Contas a receber 98% Contabilidade Geral 95% Requisição de Bens e Serviços 98% Gestão de existências em armazém 98% Contas a pagar 95% Contabilidade Orçamental 95% Contabilidade analítica 68% Gestão de aquisição de bens e serviços 90% Tesouraria 75% 48

50 Gestão de contratos 90% TOTAIS 88,18% O sistema GeRFiP entrou em produção a 02 de Janeiro de e teve como primeira condicionante, desde logo, a deficiente formação dos utilizadores realizada em Lisboa nas instalações da GERAP, para todas as Direções Regionais, que por imperativos vários, designadamente a duração e condições logísticas, não preparou minimamente os utilizadores para o arranque. Por conseguinte, todas as Direções Regionais de Agricultura entraram em produção sem apoio presencial e com um sistema a ajustar processos e procedimentos em tempo real. Os referidos constrangimentos criaram, no primeiro trimestre, atrasos significativos no tratamento do ciclo da despesa e emissão das notas de encomenda. Por outro lado não está regulada em GeRFiP a realização de despesas suportadas por mais do que uma fonte de financiamento, obrigando a procedimentos alternativos, com implicações diretas no volume de trabalho quer ao nível da conceção quer ao nível do desenvolvimento, com consequências futuras no enquadramento e justificação das despesas às entidades financiadoras. O principal ponto forte da implementação do GeRFiP, prende-se com a agregação num único sistema de informação de toda a informação de natureza contabilística, passando-se de uma contabilidade de compromissos para a contabilidade patrimonial. Por outro lado obrigou à normalização e reengenharia dos processos administrativos, designadamente o procedimento aquisitivo e as fases da despesa, gestão de imobilizado, gestão de armazéns e gestão de Contratos. Objetivo 3: Assegurar a satisfação racional das necessidades das UO s Peso: INDICADOR 4 % desvio em relação ao tempo definido por processo identificado 10 2, % Dez 12% 100% Atingiu Procura-se no âmbito do presente objetivo orientar a atividade da DGR para a satisfação das necessidades das UO no menor tempo, utilizando porém critérios de economia, eficiência e eficácia, para os seguintes processos: Processos definidos Gestão Parque de Viaturas - Gestão oficinal - Gestão de cartões - Gestão de vias verdes Gestão de Compras e armazém - Formação de contratos ADS AD 49

51 - Gestão de stocks Com a implementação do sistema de gestão de viaturas e a agregação do procedimento de aquisição de peças e pneus foi possível reduzir o tempo médio de resposta para os processos de gestão do parque automóvel. As principais condicionantes ao normal desenvolvimento destes processos foram as seguintes: O despacho de 12 de setembro de do Ministro das Finanças, que obrigou a um pedido de autorização ao MF para assunção dos compromissos com inspeções periódicas relativos ao último trimestre de, originando a paragem de viaturas a aguardar autorização; A alteração contratual solicitada à ESPAP para as viaturas em regime de AOV, obrigando à imobilização de viaturas a aguardar autorização. No âmbito da gestão de aprovisionamento, manteve-se a obrigatoriedade de parecer prévio vinculativo à AMA e MF, respetivamente para os bens e serviços de informática e para as aquisições de serviços, condicionando o início do procedimento de formação de contratos. No que se refere à gestão de stocks foi implementado em junho de o processo de gestão de stocks via GeRFiP, conduzindo à simplificação do processo de requisição e fornecimento de bens em stock e em consequência ao amento da eficiência do processo. Tendo em consideração os critérios de economia e racionalização da despesa pública, considera-se o presente objetivo cumprido atendendo a que foram satisfeitas as necessidades em função da prioridade das atividades a desenvolver. B - Eficiência Objetivo 4: Redução de custos de funcionamento Peso: INDICADOR Taxa de redução dos custos 6 0,6% 0,2% 2,5% 100% Dez 1,4% 111% Atingiu de funcionamento. O presente objetivo está diretamente alinhado com o QUAR da DRAPN e assume particular relevância no ano em que o governo impõe medidas orçamentais muito restritivas vertidas no Decreto-lei de Execução Orçamental e nas circulares de aplicação emitidas pela DGO. Neste sentido foram desencadeados os mecanismos necessários à redução da despesa de funcionamento da DRAPN, através da monitorização sistemática da execução orçamental e do reporte desta informação à entidade coordenadora e bem assim do reforço das normas internas de controlo da despesa designadamente o despacho nº MIEDI , de 21/09/. Para o resultado alcançado contribuiu ainda a impossibilidade de assumir compromissos no âmbito das rubricas de despesas abrangidas pelo despacho do Ministro das finanças de 12 de Dezembro de, designadamente despesas em aquisições de serviços para execução do projeto EUROPE DIRECT e a bem assim a impossibilidade de iniciar procedimentos de formação de contratos por ausência de parecer prévio da AMA e do MF que deferiram para 2013 a execução do projeto da Vilariça e da Rede de conhecimento. Ao nível do reporte de informação para avaliação da execução orçamental, a reestruturação da MAMAOT e a coexistência de duas estruturas orgânicas em, impediram a analise comparativa do custo 2011/ por atividade, tendo sido autorizado superiormente a atribuição do resultado global da DRAPN a cada UO. C - Qualidade 50

52 Objetivo 7: Aumentar a qualificação dos colaboradores Peso: INDICADOR 11 Taxa de RH que frequentaram ações de formação profissional 30 % 5 % 38% 100% Dez 74% 238% Superou A formação dos trabalhadores da DGR foi orientada em função da candidatura ao POPH e da implementação dos sistemas de informação GeRFiP e GSE. Conforme execução do plano de formação em anexo, o objetivo foi superado, tendo atingido uma taxa de execução de 75%, assim distribuída por categoria: Cerca de 40% dos trabalhadores da DGFP frequentaram pelo menos uma ação de formação e destes cerca de 50% frequentaram duas ou mais ações. CARREIRA Nº Total trabalhadores Nº Frequências Assistentes Operacionais % Assistentes Técnicos % Técnicos Superiores % TOTAL % % AUTOAVALIAÇÃO Autoavaliação Apesar da conjuntura orçamental muito restritiva em paralelo com a implementação de um novo sistema de informação contabilística, foi possível atingir no período de reporte resultados muito satisfatórios, para o qual releva em particular a ausência de reporte de pagamentos e compromissos em atraso (LPCA). Foram introduzidas medidas de redução da despesa pública através do despacho nº MIEDI , de 21/09/, e do sistema de controlo analítico da despesa com reflexos diretos no alcance do resultado esperado no objetivo de eficiência na execução orçamental, tendo-se reduzido a despesa de funcionamento em 1,4%. Através de uma utilização eficiente das fontes de financiamento comunitárias foi possível desenvolver todos os investimentos programados O POCP foi implementado com sucesso, tendo-se normalizado, através do sistema GeRFiP, os processos de realização de despesa, gestão de stocks, gestão de contratos e imobilizado. RESULTADOS OBTIDOS NA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, FINANCEIROS E MATERIAIS Os RH da DGFP demonstrarem estar à altura dos desafios propostos, intervindo com qualidade quer nas tarefas programadas quer na implementação de novas atividades por força da dinâmica na gestão de recursos. Para este facto contribuiu a baixa taxa de absentismo, refletida no diferencial entre os RHP e RHE. 51

53 Os recursos materiais disponíveis, designadamente os recursos informáticos vieram a demonstrar-se desajustados às atividades desenvolvidas. Com efeito, face ao elevado nº de aplicações de gestão instaladas nos periféricos dos diversos utilizadores, estes vieram a demonstrar-se pouco eficientes, originando desperdício de tempo de trabalho. AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLO INTERNO As fontes de verificação dos indicadores de desempenho dos objetivos formulados pela DGFP foram claramente definidas e identificadas permitindo a monitorização sistemática dos indicadores de desempenho. MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO E AUSCULTAÇÃO DOS CLIENTES INTERNOS E EXTERNOS Os clientes da DGFP são maioritariamente clientes internos, pelo que a auscultação e participação dos mesmos revelase no cumprimento dos normativos internos instituídos bem como nas reclamações e recomendações proferidas quer através dos sistemas de circulação de informação interna quer através das reuniões periódicas promovidas por iniciativa da DGFP/Serviço e Direção. CONCLUSÕES PROSPECTIVAS E ACTUAÇÃO FUTURA Os objetivos fixados e alcançados em, constituem a estrutura de funcionamento da DGFP, que permitirão desenvolver os objetivos de médio prazo e a estratégia definida, direcionando a sua atuação para a Qualificação e Inovação do Serviço prestado pela DGR, criando um modelo de Gestão que visa alcançar a excelência organizacional, baseado nos seguintes princípios: Orientação para resultados; focalização no cliente; Liderança e consistência de objetivos, envolvimento das pessoas, abordagem por processos, melhoria contínua e inovação. Os principais desafios para o período seguinte prendem-se com os procedimentos de fecho e prestação de contas, pela primeira vez nos termos da instrução nº 1/2004 do Tribunal de contas. Execução de um orçamento deficitário em 2013, o que irá impor elevado rigor na realização da despesa e adoção de medidas extraordinárias para redução da despesa e incremento da receita arrecada. Motivar os trabalhadores da DGFP para ultrapassar as adversidades do período que os trabalhadores do Estado atravessam em termos de carreira e remuneração do trabalho por forma a alcançar os objetivos fixados. IDENTIFICAÇÃO DE CONDICIONANTES AO DESEMPENHO Identificação de condicionantes ao desempenho No domínio do sector de compras manteve-se a exigência de parecer prévio vinculativo dos membros do governo da área das finanças e da administração pública necessário à celebração ou renovação de contratos de aquisição de serviços, com consequências na burocratização excessiva do processo de formação destes contratos, através do aumento das rotinas administrativas e bem assim na dilação substancial do tempo de elaboração destes contratos, em média 4 meses Cumprimento da LPCA, designadamente a obtenção das autorizações para assunção de compromissos plurianuais que originou o atraso no desenvolvimento dos processos de formação de contrato, impedindo a realização das seguintes despesas que se encontram em tramitação processual: - Fornecimento de eletricidade em regime de mercado livre para Portugal Continental - Reformulação da rede de comunicações da DRAPN - Projetos candidatados ao Fundo Reabilitação de Imóveis do Estado 52

54 Despacho de 12 de setembro, do Ministro das Finanças Impediu a realização do compromisso, para o último trimestre de, da despesa com as ações de formação realizadas neste período, no âmbito do contrato estabelecido para a formação da DRAPN. As inerentes despesas transitaram para 2013, obrigando a assumir pagamentos em atraso no reporte de janeiro com referência a 31 de dezembro de. Obrigatoriedade de parecer prévio vinculativo ao Ministério das Finanças e à AMA que originou o atraso no lançamento dos processos de formação de contrato, obrigando ao deferimento da despesa para 2013, a saber: Aquisição de uma plataforma de gestão de desenvolvimento de software para a gestão de perímetros de rega no âmbito de 3 projetos financiados pelo PRODER e ON2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial Nº Atividade Produto(s) Final (ais) Resultados OBTIDOS (Quant.ou Qualit.) 1 Coordenação das atividades da Divisão - Formação da DGFP Níveis de formação superados Previstos no QUAR 2 Relatório de atividades Relatório intercalar - Relatório anual Entregue Entregue 3 Gestão de Recursos Financeiros - Gestão Orçamental Orçamento executado Previstos no QUAR 4 Gestão de Recursos Financeiros - Gestão Analítica Gestão de Recursos Financeiros - Gestão Candidaturas da DRAPN Informação de gestão Execução financeira implementação em Gerfip 100% do orçamento para despesas de imputação indireta executado 5 Gestão de Recursos Financeiros - Gestão do orçamento de Receita Eficácia e eficiência no processo de arrecadação Receita arrecadada/mensal = receita cobrada/mensal 6 Gestão de Compras - Formação de contratos Gestão de Compras - Execução de contratos 7 Gestão de Compras - Armazém 8 Gestão de Recursos Patrimoniais - Parque de Viaturas Agregação dos procedimentos de contratação Execução de contratos Planeamento anual de necessidades agregadas pela UMC Afetação em função da atividade DRAPN Diminuição de 10% dos ADS Redução de 10% dos custos por contrato Manutenção do stock mínimo de segurança para 90% dos artigos Redução em 10% dos custos do Parque de viaturas 53

55 Gestão de Recursos Patrimoniais - Imóveis Inventariação e registo 100% dos imoveis afetos à DRAPN (tabela de imóveis) 9 Gestão de Recursos Patrimoniais - Inventário Inventariação de bens móveis 100% dos bem móveis adquiridos em 2013; 30% dos bens em histórico em GeRFIP DIVISÃO DE INFORMÁTICA E DOCUMENTAÇÃO MISSÃO: Implementar sistemas fiáveis que respondam às necessidades das Unidades Orgânicas, a um custo aceitável e com benefícios para a DRAPN Objetivos Estratégicos OE 1 OE 2 OE 3 DESIGNAÇÃO Meta Promover a qualificação e inovação do serviço Garantir a satisfação dos clientes (utentes) Otimizar a utilização dos recursos internos Taxa realização Objetivos Operacionais Eficácia 60% Obj 1: Assegurar a satisfação racional das necessidades das UO s INDICADORES 2011 Meta Nº de Sistemas de Informação desenvolvidos Apoiar a Conceção dos projetos de Investimento Dispositivos de cópia e impressão reafectados nos locais da DRAPN Peso Mês Resultado Peso: 35% Taxa realização Classificação % Dez 4 125% Superou % Dez 3 125% Superou % Dez % Atingiu 4 Plano de investimentos em TIC (dias para entregar) Junho % Jun % Atingiu Obj 2: Promover e garantir a atualização dos conteúdos dos Sites institucionais da DRAPN Peso: 30% 5 INDICADORES 2011 Meta Serviços publicados no Portal do Cidadão e da Empresa Peso Mês Resultado Taxa realização Classificação % Dez % Superou 54

56 6 Monitorização da atualidade dos conteúdos % Dez 2 125% Superou Relatórios de avaliação % Dez 2 100% Atingiu dos acessos aos sites Obj 3: Assegurar as infraestruturas técnicas Peso: 35% 8 9 INDICADORES 2011 Meta Locais com melhoramento das infraestruturas de rede Implementação do helpdesk (dias para implementar) Peso Mês Resultado Taxa realização Classificação % Dez % Atingiu % Jun % Superou 10 Software e hardware do parque informático normalizado 90% 90% 10% 95% 35% Dez 95% 100% Atingiu Eficiência 10% Obj 4: Redução de custos de funcionamento INDICADORES 2011 Meta Peso Mês Resultado Peso: 100% Taxa realização Classificação 11 Taxa de redução dos custos de funcionamento da DID 0,6% 0,20% 2,5% 100% Dez 1,40% 111% Superou Qualidade 30% Obj 5: Aumentar a qualificação dos colaboradores Peso: 50% INDICADORES 2011 Meta Peso Mês Resultado Taxa realização Classificação 12 Taxa de RH que frequentaram ações de formação profissional. (nº. de RH que frequentaram ações de formação/nº. total de RH)x100 10% 15% 5% 20,0% 100% Dez 61% 328% Superou Obj 6: Promover a aplicação de normas e procedimentos Peso: 50% INDICADORES 2011 Meta Regulamento interno com normas de utilização e controlo das TIC's (prazo de entrega) Normalização dos documentos internos com o novo acordo ortográfico (prazo de entrega) Peso Mês Resultado Taxa realização Classificação Nov % Nov % Superou % Jun % Superou 55

57 15 Levantamento das aplicações em uso na DRAPN e comunicação à CNPD (prazo de entrega) Nov % Nov % Superou OBJETIVOS MAIS RELEVANTES Obj 1: Assegurar a satisfação racional das necessidades das UO s Obj 3: Assegurar as infra estruturas técnicas Obj 4: Redução de custos de funcionamento Obj 6: Promover a aplicação de normas e procedimentos INTRODUÇÃO A Divisão de Informática e Documentação, enquanto Unidade Orgânica integrada na Direção de Serviços Administração, tem como principal finalidade apoiar as Unidades Orgânicas da DRAPN, servindo de veículo privilegiado na modernização dos serviços prestados, com o consequente aumento da qualidade e da satisfação dos clientes da DRAPN. Esta Divisão tem os seus funcionários localizados em Braga (21), em Mirandela (11) e em Vila Real (1), sendo responsável pela gestão do parque informático da DRAPN, este é assim caracterizado: Salas técnicas 28 Servidores de base de dados 11 Gestão de aplicações desenvolvidas pela DRAPN e por entidades externas 57 Gestão de equipamentos informáticos (computadores, monitores, scanners, etc...) 1020 Pontos de rede (locais aonde há intranet) 38 Também tem a seu cargo a gestão e conservação do arquivo, neste âmbito, são 21 os locais aonde se encontra armazenado arquivo morto num total de 2638 m.l. Gestão Documental e Expediente Movimentos de entradas e saídas respetivamente entradas e saídas. Servindo de elo de ligação com os Organismos centrais, no que diz respeito à implementação de sistemas de informação. A Divisão exerce uma forte componente de apoio aos utilizadores na manutenção e reparação dos equipamentos distribuídos, também tem um componente de desenvolvimento de aplicações e na publicação de conteúdos do portal interno e externo. Tal como se passa, de uma forma geral, com 56

58 todos os serviços da DRAPN, as tarefas da DID dependem muito das iniciativas dos Organismos centrais do MADRP. Com este relatório de atividades, pretendemos divulgar os objetivos traçados inicialmente, de acordo com as orientações superiores, nomeadamente o QUAR da DRAPN e prestar contas sobre o seu estado de concretização, no final de dezembro de. APRECIAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE RESULTADOS E DESVIOS A - Eficácia Objetivo 1: Assegurar a satisfação racional das necessidades das UO s Peso:35% INDICADOR 1 Nº de Sistemas de Informação desenvolvidos % Dez 4 125% Superou 2 Apoiar a Conceção dos projetos de Investimento % Dez 3 125% Superou 3 Dispositivos de cópia e impressão reafectados nos locais da DRAPN % Dez % Atingiu 4 Plano de investimentos em TIC (dias para entregar) % Junho % Atingiu Ind1: Em termos de manutenção, as aplicações da nossa responsabilidade são muitas, tratando de temas também muito diferenciados e assentes em tecnologias diversas. Esta situação acarreta um enorme esforço por parte dos técnicos, contudo, conseguimos responder em tempo útil às solicitações que nos foram colocadas. As aplicações cujas funcionalidades estiveram em processo de melhoramento são: Sistema de Emissão e Gestão de Vendas-a-Dinheiro, Gestão do Parque Informático, Gestão de Oficinas e Viaturas, Sistema Integrado de Gestão Financeira e Aplicação de Gestão de Formação profissional e criação de um módulo para o SGRHADM para a gestão das funções dos funcionários. Na plataforma GERFIP foram executados novos melhoramentos nos interfaces de receita. Ind2: A DRAPN está envolvida em projetos com parecerias externa. A DID participa ativamente nesses trabalhos, os Projetos são: Rede Rural, Beneficiação do Vale da Vilariça e Rede de Conhecimento. O primeiro projeto está numa fase em que a DRAPN colabora com o IPVC para implementar o servidor aonde vai ficar alojado o software. Os outros dois tiveram um parecer prévio favorável da AMA e vão para a fase de concurso. Ind3: Depois de instalados 52 equipamentos de cópia e impressão, em 6 locais da DRAPN, ao abrigo do contrato de cópia 57

59 e impressão. Os equipamentos sobrantes foram distribuídos por outros 12 locais, conseguindo a eliminação das impressoras individuais de jato de tinta. Ind4: Foi elaborado e entregue o Plano de Investimentos referente a Junho de, do qual resultou a preparação de vários procedimentos de adjudicação. Objetivo 2: Promover e garantir a atualização dos conteúdos dos Sites institucionais da DRAPN Peso:20% INDICADOR 5 Serviços publicados no Portal do Cidadão e da Empresa % Dez % Superou Monitorização da 6 atualidade conteúdos dos % Dez % Superou 7 Relatórios de avaliação dos acessos aos sites % Jun/Dez 2 100% Atingiu Ind5: Este processo mostrou-se mais demorado do que era inicialmente expectável pois a Agência para a Modernização Administrativa (AMA) não cumpriu os calendários que ela própria definiu. A DRAPN criou 26 Fichas de Serviço, disponibilizou-as no ambiente de edição do Portal do Cidadão mas, a AMA não deu qualquer resposta. Logo que a AMA retome os trabalhos, a DRAPN assegurará as suas responsabilidades neste projeto de âmbito nacional e transversal a toda a Administração Pública. Ind6: A monitorização é diária e, tal como previsto, foram elaborados 2 relatórios de monitorização. Ind7: Foi implementado um contador de acessos e garantimos o acompanhamento da evolução do número de visitantes ao site institucional da DRAPN. Foram elaborados 2 relatórios de monitorização. Objetivo 3: Assegurar as infraestruturas técnicas Peso:35% INDICADOR 8 Locais com melhoramento das Infraestruturas de rede % % Atingiu 9 Implementação do Helpdesk (dias para implementar) % % Superou 10 Software e hardware do parque informático normalizado 90% 10% 95% 35% 95% 100% Atingiu Ind8: Anulamos a rede externa da antiga Agroambientais e incluímo-la na nossa rede, em cinco locais, obtendo ganhos financeiros, também executamos tarefas de reestruturação de rede, reconfiguração dos PCs para ligar ao domínio 58

60 DRAPN. Ind9: Foi negociado com a PT o melhoramento da nossa rede de dados. Desta negociação resultou numa melhoria de 18 linhas de rede, em que 5 destas ligações foi colocado fibra ótica. Elaboramos o caderno de encargos e iniciou-se o concurso para a reestruturação das cablagens de Chaves, Merelim e Arouca. No final de dezembro, este concurso obteve o parecer prévio favorável da AMA. Ind10: No intuito de prestar um serviço de melhor eficiência e qualidade, a DID, utilizando software Open Source, adaptou às nossas necessidades o software e helpdesk, permitindo assim um melhor atendimento aos colaboradores da DRAPN. De forma a normalizar o software e respetivas versões a instalar nas máquinas, foram criadas as normas de uniformização do software/versões por tipo de máquina e avaliação do nível de cumprimento em Mirandela e Braga. B - Eficiência Objetivo 4: Redução de custos de funcionamento Peso: INDICADOR 11 Taxa de redução dos custos de funcionamento da DID 0.6% 0,2% 2.5% 100% 1,40% 111% Superou Ind11: De acordo com a informação recebida da Divisão de Gestão de Recursos, a DID teve uma redução de custos em de 1,4%. C - Qualidade Objetivo 5: Aumentar a qualificação dos colaboradores Peso: INDICADOR 12 Taxa de RH que frequentaram ações de formação profissional. (nº. Dez- 15% 5% 33,8% 100% de RH que frequentaram 12 61% 161% Superou ações de formação /nº. total de RH) x 100 Ind12: Os elementos da DID participaram em várias ações de formação que se apresentam no quadro seguinte e que permitem obter o resultado de 61% para este indicador (Mapa dos cursos). Objetivo 6: Promover a aplicação de normas e procedimentos Peso: INDICADOR 13 Regulamento interno com normas de utilização e % Nov % Superou 59

61 controlo das TIC's (prazo de entrega) 14 Normalização dos documentos internos com o novo acordo ortográfico (prazo de entrega) % Junho % Superou 15 Levantamento das aplicações em uso na DRAPN e comunicação à CNPD (prazo de entrega) % Nov % Superou Ind13: Foram criadas normas internas para regulamentar a Utilização e controlo do correio eletrónico e Internet, a Proteção e segurança de dados pessoais e a Utilização do Parque Informático. Ind14: De modo a cumprir o estipulado pelo Governo no que respeita à utilização do novo acordo ortográfico, a DRAPN, reviu todos os documentos que atualmente circulam na instituição e sempre que se publica informação nos nossos portais, esta publicação também é verificada. Ind15: Efetuamos um levantamento exaustivo de todas as aplicações em uso nas U.O. da DRAPN e, depois de concluída esta tarefa, compilamos a informação de quais as aplicações utilizadas na rede; quem são os seus utilizadores; se as aplicações tratam de dados pessoais e se estão ou não devidamente certificadas de acordo com a lei em vigor. AUTOAVALIAÇÃO Autoavaliação O ano de foi muito exigente para toda a equipa da DID, que teve que se desdobrar para atender a todas as solicitações. Os resultados obtidos são o fruto de um forte espírito de equipa, sempre presente, com o propósito de contribuir para a melhoria do funcionamento da organização e, como tal, em prestar melhores serviços aos nossos clientes/utentes. Consideramos que foi importante o nosso contributo para a prestação global da DRAPN. Duma forma geral, os resultados que dependiam da Divisão foram alcançados, superando as metas definidas nos vários parâmetros de avaliação (eficácia, eficiência e qualidade). RESULTADOS OBTIDOS NA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, FINANCEIROS E MATERIAIS Além dos trabalhos previstos no Plano de Atividades, que só por si eram ambiciosos, temos que referir a necessidade de alocar recursos para desenvolver atividades não previstas. Entre estas, merecem destaque: a. Assegurar o processo de recolha, envio, receção e tratamento em gabinete da informação geográfica obtida com dispositivos de GPS na área da DRAPN, exceto Douro; b. Gerir os utilizadores e perfis no portal idigital do IFAP; c. Garantir o funcionamento das centrais telefónicas com VOIP; d. Uniformizar a imagem da instituição nos documentos, formulários e outros suportes digitais; 60

62 e. Apoio e suporte, local e remoto, aos utilizadores da DRAPN; f. Compilar e enviar os dados para o IFAP sobre Pagamentos complementares à comercialização de bovinos, ovinos e caprinos ; g. Apoiar a Rede de Avisos Agrícolas e colaboração com a DSDAL; h. Apoiar o sistema de informação do LAAP e sua interligação com a DGAV; i. Apoiar a rede do IVV para funcionamento do SIVV. Em todas estas tarefas conseguimos uma boa prestação, tendo atingido integralmente os resultados. A intervenção da DID teve sempre como primeira preocupação a satisfação racional e no menor prazo possível, das necessidades apresentadas pelas diferentes unidades orgânicas. Contudo, demos sempre grande atenção à correta gestão dos meios colocados à nossa disposição, nomeadamente no controle apertado das ajudas de custo e deslocações, bem como nas propostas de renegociação de alguns dos acordos de manutenção/serviços em vigor. PRESTAÇÃO PARA OS RESULTADOS GLOBAIS DA DRAP-NORTE Consideramos que a nossa ação, contribuiu para que a DRAPN conseguisse concretizar os seus objetivos. O nosso contributo foi fundamental para garantir as condições normais de trabalho dos restantes serviços, assegurando o regular funcionamento das redes de comunicações, equipamentos e sistemas. MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO E AUSCULTAÇÃO DOS CLIENTES INTERNOS E EXTERNOS A DID trabalha primordialmente como uma unidade de apoio interna, sem contactos externos, pelo que não criamos ainda mecanismos sistemáticos de participação. IDENTIFICAÇÃO DE CONDICIONANTES AO DESEMPENHO Identificação de condicionantes ao desempenho A principal condicionante encontrada foi de não ter existido formação especializada no âmbito do desenvolvimento de aplicações. Temos um grupo de trabalho com grande capacidade, mas no que respeita ao desenvolvimento nas novas tecnologias têm alguma carência. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS Direção de Serviços de Administração Divisão de Informática e Documentação Nº Nº obj. Operac. Atividade Produto(s) Final (ais) Resultados Previstos (Quant.ou Qualit.) 1 Coordenação das atividades da Divisão Iniciativas diversas Resposta tempestiva 61

63 2 Níveis de formação atingidos Previstos no QUAR 3 Plano e relatório de atividades da DvSIC Superação de objetivos 4 Análise e programação do SEGVD Integração da faturação no SEGVD 5 Análise e programação do REAP Implementação deste sistema 6 7 1,2 e 3 Desenvolvimento de Sistemas de Informação Plano estratégico de desenvolvimento de SI Estudo de aplicação das regras de interoperabilidade da AP Novas regras implementadas 2 Aplicações testadas 8 Relatórios da análise de processos Implementação dos processos 9 Desenvolvimento e publicação nos sites Sites atualizados 10 Equipamentos registados, análise de débitos, etc. Melhoria das infraestruturas da rede e 7 Gestão das Tecnologias da Informação e Comunicação Equipamentos registados, controlo das avarias e incidentes, abate dos equipamentos obsoletos. Versões de software por tipo de máquina, atualização de hardware e software, mecanismos de atualização, políticas de backups Parque informático controlado Parque informático normalizado 13 Normas de boas práticas produzidas Contacto com a CNPD 14 Gestão de expediente 4 Gestão Documental e Expediente 15 Gestão Processual Implementação do sistema documental Implementação do sistema processual 62

64 DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL MISSÃO: Assegurar a execução das medidas de desenvolvimento rural, ambiente, utilização dos recursos hídricos e gestão sustentável do território, na Região Norte Objetivos Estratégicos OE 1 OE 2 OE 3 OE 4 DESIGNAÇÃO Contribuir para o desenvolvimento e sustentabilidade do meio rural Contribuir para a implementação das medidas de gestão racional dos recursos hídricos Promover a melhoria do desempenho ambiental das explorações agrícolas, designadamente em áreas sensíveis Otimizar a utilização dos recursos internos Objetivos Operacionais Eficácia 70,0 Obj 1: Coordenar a execução dos Programas de Apoio (PRODER/PRRN) e cumprir os compromissos para a execução financeira em 1 2 INDICADORES 2011 Taxa de análise dos pedidos de pagamento da Medida 2.4 do PRODER (n.º pp validados/n.º pp devidamente formalizados ) x100 Taxa de análise dos pedidos de pagamento da Ação 164 do PRODER (n.º pp validados/n.º pp devidamente formalizados) x100 Meta Peso Mês Resultado Taxa realização Peso: 100,0 Classificação 85% 85% 5% 100% 35% Dez 87,5% 100% Atingiu 85% 85% 5% 100% 35% Dez 100,0% 125% Superou 63

65 3 Taxa de análise de pedidos de pagamento de outros programas (PRRN) (Montante validado para pagamento em / Montante apresentado para pagamento em ) x100 90% 90% 10% 100% 30% Dez 100,0% 125% Superou Eficiência 15,0 Obj 2: Redução dos custos de funcionamento Peso: 100% 4 INDICADORES 2011 Taxa de redução dos custos de funcionamento (execução orçamental execução orçamental ) / (execução orçamental 2011)x100 Meta Peso Mês Resultado Taxa realização Classificação 1,5% 0,60% 0,20% 2,5% 100% Dez 1,4% 111% Superou Qualidade 15,0 Obj 3: Garantir a implementação dos procedimentos previstos no Manual de Controlo Interno, resultantes da aplicação do Plano de Gestão de Risco de Corrupção e Infrações Conexas da DRAPN Peso: 50,0 INDICADORES 2011 Meta Peso Mês Resultado Taxa realização Classificação 5 Nº de procedimentos implementados/nº de procedimentos previstosx100 90% 90% 10% 100% 100% Dez 77,8% 97% Não atingiu Obj 4: Aumentar a qualificação dos trabalhadores Peso: 50,0 INDICADORES 2011 Meta Peso Mês Resultado Taxa realização Classificação 6 Taxa de RH que frequentaram ações de formação profissional (nº de RH que frequentaram ações de formação/nº total de RH)x100 25% 30% 5% 40% 100% Dez 80,0% 225% Superou Nota Prévia No quadro da nova orgânica da DRAPN, decorrente da entrada em vigor da Portaria n.º 305/, de 04 de outubro, e do Despacho n.º 13474/, de 08 de outubro, que institui as Unidades Flexíveis da DRAPN e as respetivas competências e atribuições, a Direção de Serviços de Desenvolvimento Rural (DSDR) sucedeu à Direção de Serviços de ização Ambiental e Apoio à Sustentabilidade (DSVAAS). Contudo, como a Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional não se insere no domínio de atuação da DSDR e parte dos objetivos consignados no Plano de Atividades da DSVAAS para de prendiam com esta área funcional, o relatório de atividades cinge-se unicamente aos objetivos previstos que têm a ver com a DSDR. Por outro lado, entrou-se em linha de conta com as alterações ao QUAR da DRAPN aprovadas pela tutela em 15 de janeiro de 2013 e que, no caso da DSDR, se prendem com os dois objetivos abrangidos: i) Garantir a execução do PRODER; ii) Redução de custos de funcionamento. 64

66 Em virtude destas circunstâncias, ou seja, da conjugação das alterações orgânicas verificadas no 3.º trimestre de e da alteração do QUAR da DRAPN, houve que proceder aos devidos e necessários ajustamentos no mapa de objetivos e de indicadores da DSDR, bem como das suas ponderações, face aquilo que a ex-dsvaas tinha proposto no seu Plano de Atividades para. APRECIAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE RESULTADOS E DESVIOS A Eficácia Objetivo 1: Coordenar a execução dos Programas de Apoio (PRODER/PRRN) e cumprir os compromissos para a execução financeira em INDICADOR Peso: 100% Taxa de análise dos pedidos de pagamento da Med. 24_PRODER 1 85% 5% 100% 35% Dez 87,5% 100% Atingiu (n.º pp validados/n.º pp devidamente formalizados) x100 Taxa de análise dos pedidos de 2 pagamento da Ação 164_PRODER (n.º pp validados/n.º pp 85% 5% 100% 35% Dez 100% 125% Superou devidamente formalizados) x100 3 Taxa de análise dos pedidos de pagamento de outros programas (Montante validado para pagamento em /Montante apresentado para pagamento em ) x100 90% 10% 100% 30% Dez 100% 125% Superou O objetivo 1 incide exclusivamente no trabalho efetuado em termos de pedidos de pagamento, no âmbito do PRODER (Indicadores 1 e 2) e do PRRN (Indicador 3). Medida 24 do PRODER: entraram 637 pedidos de pagamento válidos e foram concluídas 558 análises, pelo que o resultado do indicador é de 87,5%. Medida 164 do PRODER: entraram 112 pedidos de pagamento e foram todos analisados e validados. Destes 112, 14 foram reanálises. Perante estes dados, o resultado do indicador 2 é de 100%. Programa da Rede Rural Nacional (PRRN): entraram 36 pedidos de pagamento, dos quais 6 corresponderam a pedidos de adiantamento. Foram validados, no total, ,00 euros, dos quais ,58 euros consubstanciaram adiantamentos. Deste modo, o resultado do indicador é 100 %. De notar que a taxa de execução dos PA do PRRN que estão a ser acompanhados pela DRAPN é superior a estes valores devido à participação da Autoridade de Gestão na análise de pedidos de pagamento (10 pedidos de pagamento no valor de euros). Os resultados atingidos para os 3 indicadores foram claramente positivos, tanto mais que o volume de pedidos de pagamentos entrados e processados em foi muito mais elevado que o verificado em Com efeito, 65

67 considerando o conjunto dos pedidos de pagamento da Ação 164 e da Medida 24, é de salientar que em 2011 foram validados 258 pedidos de pagamento, enquanto no ano de esse valor foi de 670 pedidos de pagamento validados, o que traduz um acréscimo de 160%. B Eficiência Objetivo 2: Redução dos custos de funcionamento Peso:100% INDICADOR 4 Taxa de redução dos custos de funcionamento (execução orçamental execução orçamental )/(execução orçamental de 2011)x100 0,60% 0,20% 2,50% 100% Dez 1,4% 111% Superou De acordo com a informação reportada pela DSA/DGFP, diversos condicionalismos impedem a análise comparativa, por UO da DRAPN, do ano de versus o ano de 2011, daí que tenha sido adotado transversalmente pelos vários serviços o resultado alcançado globalmente pela DRAPN para o objetivo da redução de custos, e que foi de 1,4%. C Qualidade Objetivo 3 - Garantir a implementação dos procedimentos previstos no Manual de Controlo Interno, resultantes da aplicação do Plano de Gestão de Risco de Corrupção e Infracções Conexas da DRAPN: INDICADOR Nº de procedimentos 5 implementados/nº de 90% 10 % 100% 100% Dez 77,8% 97% procedimentos previstos x 100 Peso:50% Não atingiu Podemos avaliar em termos quantitativos que foram realizados 7 procedimentos de um total de 9 procedimentos previstos, se bem que em termos qualitativos tenham apresentado níveis de dificuldade e tempos de execução distintos. A implementação dos procedimentos consignados neste objetivo foi atribuída pela ex-dsvaas a uma equipa de 3 Técnicos Superiores. Apenas um deles ficou e está afeto à DSDR, tendo os outros dois passado a desempenhar, desde outubro de, outras funções (1 Chefe de Divisão; 1 Responsável da ERRAN). Deve-se a estas alterações o facto 66

68 dos resultados do indicador estabelecido para este objetivo terem ficado um pouco aquém da meta definida. Objetivo 4: Aumentar a qualificação dos trabalhadores Peso: 50% INDICADOR 6 Taxa de RH que frequentaram ações de formação profissional (nº de RH que frequentaram ações de formação/nº total de RH)x100 30% 5% 40% 100% Dez 80% 225% Superou Dos 5 trabalhadores afetos à DSDR, 4 frequentaram ações de formação no decurso do ano de. Os cursos frequentados foram os seguintes: GerFIP (1 trab.); GSE (1 trab.); POPH A mudança de paradigma na AP (1 trab.); Análise de Pedidos de Pagamentos (1 trab.); Reanálise de Pedidos de Pagamento (1 trab.); POPH - Condicionantes ambientais e intervenções em áreas integradas (1 trab.); A comunicação nas relações interpessoais (1 trab.); A igualdade do género: a quebra de paradigmas (2 trab.); Trabalho em equipa e gestão de conflitos (1 trab.). A carga horária por trabalhador que frequentou ações de formação foi de 25,0 horas. AUTOAVALIAÇÃO Autoavaliação a) - Apreciação quantitativa e qualitativa dos resultados alcançados de eficácia, eficiência e qualidade. Objetivo 1 Indicador 1 Conforme foi acima explicitado, o resultado deste indicador pode-se considerar claramente positivo, não só por a meta ter sido atingida, mas sobretudo atendendo ao elevado acréscimo de pedidos de pagamento analisados e validados em comparativamente ao ano transato, num contexto em que a Divisão de Ambiente e Infraestruturas não viu os recursos humanos afetos significativamente reforçados. Indicador 2 Tendo todos os pedidos de pagamento entrados em sido validados no mesmo ano, o resultado obtido neste indicador não poderia ter sido melhor. Indicador 3 O acompanhamento da execução do PRRN, análise e validação dos pedidos de pagamento decorreu conforme previsto, verificando-se que os pedidos foram decididos dentro dos prazos regulamentares, sempre que se encontravam corretamente formalizados. Pode-se referir que a DRAPN contribuiu para que tivessem sido atingidos os objetivos nacionais da execução do programa, com o cumprimento dos compromissos relativos à regra do n+2 (pela 1.ª vez, no ano de ). Como principal dificuldade pode apontar-se a elevada taxa de pedidos de pagamento que não foram apresentados bem formalizados (em quase 100 % dos pp foram pedidos esclarecimentos ou elementos em falta, sendo que parte deles tiveram que ser substituídos). Objetivo 2 Atendendo a que o resultado deste indicador é o obtido pela DRAPN, na sua globalidade, sendo o mesmo transposto 67

69 transversalmente para todas as UO, não se dispõe de elementos que permitam a sua apreciação quantitativa e/ou qualitativa no que diz respeito à DSDR. Objetivo 3 No período em avaliação foi executado o plano de controlo interno conforme previsto no Manual. Foi efetuado o controlo do ano de 2011 com verificação de todos os processos da amostra e respetiva emissão do relatório final (entregue em ). Foi alterada a ficha de apreciação e adaptados os procedimentos às exigências da Portaria nº 162/2011, de 18 de Abril, com reformulação das minutas de requerimento e check-list com identificação dos documentos necessários à instrução dos processos, em função da alínea do artigo 22º da Portaria 73/2009 de 31 de Março. De referir que não foi iniciado o ciclo de controlo de devido às alterações orgânicas na DRAPN que originaram a dissolução do grupo responsável pela implementação do manual de controlo, definido para a Direção de Serviços de ização Ambiental e Apoio à Sustentabilidade. Foram executados os controlos dos 2º, 3º e 4º trimestres dos processos de 2011, concluído o ciclo de controlo de 2011 com emissão do relatório final. Foram ainda realizados os ajustamentos e alteração dos procedimentos atrás referidos. Não foi efetuado o controlo do 1º e 2.º trimestres dos processos de. Objetivo 4 Conforme o referido anteriormente, dos 5 trabalhadores da DSDR, 4 frequentaram ações de formação profissional, sendo que, destes, 3 participaram em mais do que uma ação de formação. Deve ainda ser referido que o trabalhador que não frequentou nenhuma ação de formação esteve de baixa prolongada por doença desde finais de março até ao final do ano de. Outras atividades relevantes não consignadas nos objetivos operacionais da DSDR Análise de Pedidos de Apoio da Medida 2.4 do PRODER: Em abriu o 3.º aviso para candidaturas a esta medida Investimentos não Produtivos nas ITI. Até , entraram candidaturas, das quais 280 desistiram, pelo que válidas foram candidaturas, sendo que destas 114 análises foram concluídas em. De salientar que não se analisaram mais candidaturas, essencialmente, por 2 motivos: i) Segundo instruções da AG do PRODER, houve que dar prioridade à análise/validação de pedidos de pagamento a partir de agosto de ; ii) A instabilidade das bases de dados do IFAP levaram a que só houvesse o mínimo de condições para iniciar a análise dos Pedidos de Apoio em meados de novembro, sendo que efetivamente essa situação só ficou normalizada em inícios de janeiro de Coordenação da operação nº NORTE FEDER Definição e implementação da capacidade institucional para a gestão sustentável de aproveitamentos hidroagrícolas No desenvolvimento desta operação é de destacar a realização das seguintes atividades e respetivos outputs: Reuniões das equipas técnicas (7 reuniões); Visita ao regadio de Idanha-a-Nova; Realização da Comissão de Acompanhamento (ata); Produção de relatório de acompanhamento e análise de desvios (relatório);participação na 68

70 elaboração de cadernos de encargos, cadernos de especificações (peças dos procedimentos de contratação pública); Ações de divulgação previstas no Plano de Comunicação (página internet); Preparação e formalização de pedidos de pagamento (5 pedidos de pagamento submetidos no SIGON) e todas as atividades de coordenação das equipas técnicas (DRAPN e ABVV) e articulação com os Dirigentes das duas Organizações, com os elementos da Comissão de Acompanhamento e com a Autoridade de Gestão. Foram formulados à AG vários pedidos de esclarecimento/informação tais como os relativos aos ajustamentos da equipa técnica da DRAPN, utilização da plataforma SIGON, publicitação dos apoios e regras de contratação pública aplicáveis à ABVV (correio electrónico e outros). Outras Atividades a relevar Participação na reorganização dos serviços da DRAPN, decorrente da nova orgânica de outubro de ; emissão de pareceres de diversa índole; resposta a solicitações relacionadas com a bolsa de terras; elaboração de memorando sobre regadios (PDR ); apoio aos delegados regionais na disponibilização e sistematização de informação estatística para os diagnósticos territoriais. b) Resultados obtidos na gestão de recursos humanos, financeiros e materiais Atendendo a que a DSDR foi criada em outubro de, tendo assim, no ano em apreço, apenas um trimestre de vigência, conjugado com o facto da estrutura da Direção de Serviços em si mesma compreender apenas 1 técnico superior e dos trabalhadores administrativos afetos prestarem apoio, a tempo integral, à Entidade Regional da Reserva Agrícola, a gestão de recursos humanos da DSDR foi feita no sentido se continuar a garantir a coordenação do projeto NORTE FEDER , a análise e validação dos pedidos de pagamento no âmbito do PRRN e a resposta às solicitações que incumbem diretamente à Direção de Serviços. No que diz respeito aos recursos financeiros, como já anteriormente se disse, não se dispõe de informação que permita a análise da sua gestão em. Quanto aos meios materiais, a DSDR partilha instalações, equipamentos de impressão/cópia e viaturas com os outros serviços da DRAPN instalados em Braga, não se tendo verificado no período em apreço constrangimentos de qualquer natureza. c) Prestação para os resultados globais da DRAPN. Existe alinhamento dos objetivos da UO com os da DRAPN, contribuindo a DSDR diretamente para os resultados dos seguintes: O1: Garantir a execução do PRODER O7: Redução de custos de funcionamento O10: Aumentar a qualificação dos colaboradores Estes objetivos têm, respetivamente, correspondência com os objetivos 1, 2 e 4 da DSDR. O objetivo 2 da DSDR tem a particularidade atrás referida, sendo que os outros contribuem diretamente para os resultados alcançados pela DRAPN em, designadamente os que dizem respeito à execução do PRODER e do PRRN. A este respeito deve ser salientado que a DSDR e a Divisão de Ambiente e Infraestruturas asseguraram a análise e a validação de cerca de 22% dos pedidos de pagamentos do PRODER/PRRN processados pela DRAPN em. d) Avaliação do sistema de controlo interno 69

71 Todos os indicadores foram determinados com base em documentos e registos da UO, que podem ser consultados. Para o efeito foram utilizadas várias fontes de informação, tais como os sistemas de informação SIProDer, idigital e SIGON2, relatórios e atas de reuniões. Importa salientar que o trabalho desenvolvido no âmbito do PRODER é alvo de controlo, a diferentes níveis: Chefes de Divisão (análise dos PA e dos pedidos de pagamento), Secretariado Técnico do PRODER (análise dos PA) e IFAP (controlo de qualidade dos pedidos de pagamento e controlos in loco). Não nos foram comunicadas, até ao momento, situações de desconformidade nos controlos efetuados no ano de. e) Mecanismos de participação e auscultação dos clientes internos e externos Não foi desencadeado no ano em apreço nenhum mecanismo específico de auscultação interno quanto ao grau de satisfação dos trabalhadores da DSDR. No que se refere aos clientes externos, e conforme o referido na alínea anterior, o trabalho desenvolvido pela DSDR e pelas suas UO s está sujeito, pela sua natureza, a estreito escrutínio, por parte, quer dos serviços centrais, quer dos promotores das candidaturas, sendo que a estes lhes é dada oportunidade de se pronunciarem, em sede de audiência prévia, sempre que os apoios previstos nas suas candidaturas e/ou os montantes inscritos nos seus pedidos de pagamento são objeto de redução ou exclusão. IDENTIFICAÇÃO DE CONDICIONANTES AO DESEMPENHO Identificação de condicionantes ao desempenho Conforme foi já mencionado anteriormente, os resultados menos bem conseguidos a nível do objetivo n.º 3 devemse ao desmembramento da equipa técnica incumbida das tarefas inerentes à sua prossecução, que foi decorrente da implementação, em outubro de, da nova estrutura orgânica da DRAPN. Embora não refletidas em objetivos, entendemos que devem ser aqui relevadas as seguintes condicionantes, vistas não tanto como constrangimentos graves, mas antes como fatores que fizeram com que, de algum modo, em certos momentos a capacidade de resposta da DSDR, em si mesma, não tenha sido, porventura, a mais expedita e eficaz: a) A necessidade de tempo para o signatário deste relatório se inteirar das diversas matérias do domínio de atuação da Direção de Serviços de Desenvolvimento Rural, na medida em que quando assumiu as funções de Diretor de Serviços, em 05 de outubro de 2013, não conhecia a maioria delas com o grau de profundidade adequado e, eventualmente, superiormente desejado; b) A integração das competências da ex-dvab e da ex-doi numa única Divisão, a atual Divisão de Ambiente e Estruturas; c) A incorporação da valência da Formação Profissional Agrária na Divisão de Desenvolvimento Rural, matéria em que tanto o DSDR como a Chefe da DDR não tinham experiência profissional específica. Não obstante o acabado de referir, deve ser destacado que, com a experiência e a participação empenhada e leal das Chefes de Divisão da DSDR e dos trabalhadores das 3 UO s (DSDR, DAI e DDR), se conseguiram ultrapassar as dificuldades e os constrangimentos com que a DSDR se deparou nos primeiros meses de atividade. 70

72 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS Direção de Serviços de Desenvolvimento Rural Nº Rel. c/ Obj. Op. Nº Processo/Atividade Produto(s) Final (ais) Resultados (Quant.ou Qualit.) 1 1 a 4 Monitorização de resultados Registo atividades Atualização mensal AGRIS - Encerramento de projetos das medidas e 7.1 Ciclo de Gestão - Produção de planos e relatórios de atividades Conclusão da execução do plano de controlo interno de 2011 e execução do plano de controlo interno de, no âmbito do Plano de Gestão do Risco de Corrupção e Infrações Conexas de 2010 Registo de planos de recuperação verbas no SIADRU Plano de atividades, relatórios anual de 2011 e intercalar, Plano de atividades de 2013 Fichas de verificação de procedimentos dos processos da amostra Relatório final (controlo 2011) Rede Rural Nacional - Validação de pedidos de pagamento N.º Pedidos de pagamento processados a Coordenação da operação ON2- Norte FEDER Capacitação para a gestão sustentável de aproveitamentos hidroagrícolas - Projeto Piloto do Vale da Vilariça Apoio logístico e administrativo às atividades da Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional (ERRAN) Coordenação das atividades DSDR e das UO's Emissão de pareceres no âmbito da análise de Pedidos de Apoio da Med.24_INP do PRODER Emissão de pareceres no âmbito da análise de Pedidos de Alteração de Pedidos de Apoio da Ação 164 e da Med.24_INP do PRODER Relatórios produzidos 3 Resposta às solicitações da ERRAN Cumprimentos dos objetivos do Plano de Atividades Apoio de 2 trabalhadores da DSDR, a tempo integral, à ERRAN 80% N.º de PA 144 N.º de PALT 9 71

73 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL MISSÃO: Missão: Implementação e execução das medidas de política agrícola nas áreas do associativismo e desenvolvimento rural com vista à dinamização e acompanhamento das organizações do sector e a análise de candidaturas aos apoios comunitários nessas áreas por forma a contribuir para o reforço dessas organizações na prestação de mais e melhores serviços aos agricultores/produtores. Objetivos Estratégicos OE 1 DESIGNAÇÃO Coordenar e garantir a aplicação de programas de apoio às Organizações Agrícolas, de Desenvolvimento Rural e das Pescas OE 2 Garantir a satisfação dos clientes/utentes da Divisão OE 3 Otimizar os recursos internos da DADR Objetivos Operacionais Eficácia 0,4 O1: Garantir a execução do PAN Peso: 20,0% 1 2 INDICADORES 2011 nº médio anual de dias úteis para a admissibilidade e análise das candidaturas ao PAN/prazo máx. estipulado nº médio anual de dias úteis para análise dos pedidos de pagamento das candidaturas ao PAN/prazo máximo estipulado Meta Peso Mês Resultado Taxa realização Classificação 85% % 46,3 219% Superou 85% % 6,38 170% Superou O2: Contribuir para a execução do PRODER Peso: 20,0% 3 4 INDICADORES 2011 nº médio anual de dias para emissão dos pareceres delimitação Programas Operacionais/PRODER nº médio anual de dias para análise das candidaturas dos GAL's do Eixo 3 do PRODER/tempo máximo estipulado Meta Peso Mês Resultado Taxa realização Classificação 98% % 4,8 100% Atingiu 85% % % Superou O3: Contribuir para a execução do PROMAR Peso: 20,0% 5 INDICADORES 2011 nº médio anual de dias para análise dos pedidos de apoio no âmbito dos GAC's do Eixo 4 do PROMAR/tempo máximo estipulado Meta Peso Mês Resultado Taxa realização Classificação 85% % 95,8 63% Não atingiu 72

74 6 nº médio anual de dias para análise dos pedidos de pagamento dos GAC's e outros do Eixo 4 do PROMAR/tempo máximo estipulado 85% % 11,7 158% Superou O4: Garantir a análise dos programas operacionais Peso: 10,0% 7 INDICADORES 2011 nº de dias para análise e emissão de parecer dos programas operacionais Meta Peso Mês Resultado Taxa realização Classificação % 39,67 169% Superou O5: Reduzir o prazo para emissão de pareceres Peso: 5,0% 8 INDICADORES 2011 Nº médio anual de dias para emissão de pareceres aos pedidos de reconhecimento das Organizações de Produtores/tempo máximo legal estipulado Meta Peso Mês Resultado Taxa realização Classificação 85% % 35,65 100% Atingiu 9 Média anual para emissão de pareceres em dias dos pedidos de reconhecimento de DOP, IGP e ETG % % Atingiu O6: Assegurar a a aplicação da Rede Rural na Região Norte Peso: 5,0% INDICADORES 2011 Meta Peso Mês Resultado Taxa realização Classificação 10 nº de Assembleias Rurais Regionais realizadas 2% 1 0% 1 50% 0 0% Não atingiu 11 nº de dias para preparação da informação regional para elaboração do Plano de Atividades da Rede Rural Nacional/tempo máx. estipulado 98% 15 0% 13 50% 8 188% Superou O7: Certificar a Formação Profissional Agrícola Peso: 20,0% INDICADORES 2011 Meta Peso Mês Resultado Taxa realização Classificação 12 Número de formadores homologados % % Superou 13 Número de ações de formação homologada % % Superou 14 Número de formandos certificados % % Superou Eficiência 0,3 O8: Redução dos custos funcionamento Peso:100,0% 15 INDICADORES 2011 Taxa de redução dos custos de funcionamento. [(execução orçamental 2011-execução orçamental )/execução orçamental 2011]x100 Meta Peso Mês Resultado Taxa realização Classificação 1,5% 0,6% 0,2% 2,5% 100% 1,4% 111% Superou Qualidade 0,3 O9: Aumentar a qualificação dos trabalhadores Peso:100,0% 16 INDICADORES 2011 Taxa de RH que frequentaram ações de formação profissional. (nº. de RH que frequentaram ações de formação/nº. total de RH)x100 Meta Peso Mês Resultado Taxa realização Classificação 25% 25% 5% 50% 100% 100% 175% Superou ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS 73

75 Divisão de Desenvolvimento Rural Nº 1 2 Rel. c/ Obj. Op. Nº Operac. 1 1 Processo/Atividade Programa Apícola Nacional (PAN) - Análise de candidaturas Programa Apícola Nacional (PAN) - Análise de pedidos de pagamento Produto(s) Final (ais) Projetos analisados com parecer emitido para decisão Pedidos de pagamento analisados com parecer emitido para decisão Resultados Previstos (Quant.ou Qualit.) Todas as candidaturas rececionadas e dentro dos prazos Todos os pedidos de pagamento rececionados e dentro dos prazos Realizado (Quant.ou Qualit.) Emissão de pareceres aos Pedidos de Apoio ao PRODER no âmbito da OCM Única - Setor Frutas e Hortícolas Emissão de pareceres Todos os pedidos rececionados Eixo 4 do PROMAR: Análise de candidaturas e pedidos de pagamento Pedidos de pagamento analisados com parecer emitido para decisão Todos os pedidos de pagamento rececionados Eixo 3 do PRODER - Análise de candidaturas Projetos analisados com parecer emitido para decisão Todos os pedidos de apoio rececionados Rede Rural Nacional 5 Registo de qualificação de produtos DOP e IGP Número de Assembleias Rurais realizadas e proposta regional de Plano de Atividades Análise dos pedidos de registo Realização Plano de atividades 7 pedidos de qualificação 1 2 novos e acompanhamento de Reconhecimento de Organizações e Agrupamentos de Produtores, Port. nº 1266/2008 e Desp. Norm. 11/2010, respetivamente Programas Operacionais - Análise de novos pedidos e de alterações aos existentes pedidos de reconhecimento analisados com parecer emitido Programas Operacionais e alterações analisados 5 pedidos de reconhecimento 3 novos pedidos e 6 alterações 10 3 novos pedidos e 6 alterações 9 Dinamização/acompanhamento das Organizações de Produtores - OPs Relatório de Acompanhamento p/ envio ao GPP 20 relatórios Ajudas aos pagamentos complementares, Desp. Normativo nº 2/2010 Declarações de Comercialização Homologadas para envio ao IFAP 2000 Declarações

76 11 Apoio ao associativismo agrícola Resposta às solicitações das organizações associativas e aos interessados na sua constituição. Atualização do cadastro das Organizações Resposta a todas as solicitações recebidas Medida AGRIS Preparação de projetos para controlo e registos em SIADRU Tratamento de todas as solicitações 2 13 Coordenação das atividades da Divisão Desenvolvimento de todas as atividades Cumprimento de todos os objetivos 87,50% 14 Documentos rececionado e saídos com registo no Gescor Tratamento de documentos no GESCOR Tratamento de todos os documentos 1303 documentos rececionados expedidos DIVISÃO DE VALORIZAÇÃO AMBIENTAL E BIODIVERSIDADE MISSÃO: Promover o desenvolvimento da agricultura de forma compatível com a preservação do ambiente e a biodiversidade, disseminando as "boas práticas agrícolas" e assegurando, por essa via, a sua adoção pelos produtores agrícolas da Região Norte. Objetivos Estratégicos OE 1 DESIGNAÇÃO Fomentar modos de produção agrícola mais sustentáveis, assegurando o cumprimento da legislação que impende sobre a atividade agrícola em matéria de ambiente; Meta OE 2 Contribuir para a implementação das medidas de política relativas à proteção da biodiversidade OE 3 Melhorar o desempenho ambiental das explorações agrícolas OE 4 Melhorar a qualidade técnica dos serviços prestados OE 5 Contribuir para a melhoria da eficiência na execução do orçamento da DRAPN Objetivos Operacionais Eficácia 50,0 O1: Garantir a Execução do PRODER Peso: 40,0 INDICADORES 2011 Meta Peso Mês Resultado Taxa realização Classificação 75

77 1 Taxa de análise de pedidos de apoio (n.º de pedidos de apoio analisados/ nº de pedidos apoio válidos) x % 85% 5% 100% 50% NA 2 Taxa de análise de pedidos de pagamento (n.º pp validados/n.º pp devidamente formalizados ) x100 85% 85% 5% 100% 50% 87,50% 100% Atingiu O2: Emitir, dentro dos prazos legais, os pareceres solicitados no âmbito do domínio hídrico, dos planos de gestão de efluentes, planos de gestão de lamas e de outras INDICADORES 2011 Meta Peso: 15,0 Peso Mês Resultado Taxa realização Classificação 3 Nº de dias para emissão de pareceres no âmbito da REN % % Atingiu 4 Número de dias para análise dos Planos de Gestão de Lamas % % Atingiu O3: Acompanhar e monitorizar o programa de ação da ZV1 Peso: 25,0 5 INDICADORES 2011 Número de sessões com agricultores e Org. de agricultores Meta Peso Mês Resultado Taxa realização Classificação % 6 100% Atingiu 6 Nº de parcelas monitorizadas % % Atingiu O4: Dinamizar a execução das candidaturas das ELA à Medida do PRODER e assegurar a divulgação das Medidas da ITI 7 INDICADORES 2011 Meta Peso: 20,0 Peso Mês Resultado Taxa realização Classificação Número de unidades de produção e baldios acompanhados/monitorizados % % Atingiu 8 Número de sessões de divulgação realizadas % % Atingiu Eficiência 25,0 O5: Redução de custos de funcionamento Peso:100,0 INDICADORES 2011 Meta Peso Mês Resultado Taxa realização Classificação 76

78 9 Taxa de redução dos custos de funcionamento. [(execução orçamental -execução orçamental 2011)/execução orçamental 2011]x100 1,50% 0,60% 0,20% 2,50% 100% 1,40% 111% Superou Qualidade 25,0 O6: Aumentar a qualificação dos colaboradores Peso: 100,0 10 INDICADORES 2011 Taxa de RH que frequentaram ações de formação profissional. (nº. de RH que frequentaram ações de formação/nº. total de RH)x100 Meta Peso Mês Resultado Taxa realização Classificação 25% 30% 5% 35% 100% 91% 405% Superou APRECIAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE RESULTADOS E DESVIOS Desde Outubro de que a Divisão de ização Ambiental e Biodiversidade (DVAB) passou a integrar a Divisão de Ambiente e Infraestruturas (DAI) da Direção de Serviços de Desenvolvimento Rural. Contudo, dado que não foi elaborado um programa de atividades para a nova Divisão, vão ser apresentados dois relatórios de atividades, tendo em atenção os objetivos definidos e serviços prestados por cada uma das ex-uo. Neste ponto vai proceder-se a uma análise do nível de concretização dos objetivos da UO e que constam do Plano de Atividades de e a uma breve descrição das principais atividades e tarefas desenvolvidas para a concretização desses mesmos objetivos. As principais atividades e tarefas desenvolvidas por esta UO durante o ano de, tendo em vista a concretização dos objetivos, encontram-se descritas na tabela que se segue. Objetivos da Divisão Atividades/Iniciativas desenvolvidas no primeiro semestre Emitir, dentro dos prazos legais, os pareceres solicitados no âmbito do domínio hídrico, dos planos de gestão de efluentes, planos de gestão de lamas, dos processos de avaliação de impacto ambiental e de outras Elaboração de 42 pareceres no âmbito do DL 166/2008 (Reserva Ecológica Nacional); Elaboração de 4 pareceres sobre Águas Residuais ao abrigo do DL 236/98; 77

79 Análise de 1 Plano de Gestão de Lamas e de 2 Adendas a Planos de Gestão de Lamas ao abrigo do DL 276/2009; Análise de 51 Declarações de Planeamento de Operações, referentes a 51 explorações agrícolas; Análise de 15 denúncias e/ou Autos de Notícia relativos a poluição ambiental relacionada com a atividade agrícola (lamas, chorumes); Realização de 3 inspeções de descarga de lamas Resposta a 29 solicitações no âmbito de Estudos de Impacte Ambiental e Avaliações de Impacte Ambiental. Conclusão do relatório anual das atividades de monitorização das explorações no ano de 2011 e análise dos resultados; Reunião de apresentação e discussão dos resultados de 2011 com técnicos das Organizações de agricultores e de outras instituições públicas (1); Reunião de apresentação dos resultados de monitorização aos agricultores (1); Acompanhar e monitorizar o programa de ação da ZV1 Tratamento dos dados e elaboração do relatório relativo às análises do teor de nitratos das águas de 12 poços recolhidas quinzenalmente pela Delegação Regional do Cávado; Elaboração, para a DGADR, de documento sobre a bacia da Albufeira do Torrão e do Pocinho; Seleção e preparação da amostra de agricultores a monitorizar no ano de ; Monitorização de 91 explorações, em 105 explorações visitadas, em colaboração com a DRC, com recolha e análise de amostras de água. O nº de parcelas monitorizadas foi de 88; Realização de ações de formação sobre a ficha de registo da fertilização (1); Análise de documentos por solicitação da DGADR. Preparação e realização das sessões de divulgação e sensibilização sobre as Medidas das ITI da Peneda Gerês e Montesinho Nogueira (12); Realizar ações de divulgação sobre as ITI Preparação e realização das reuniões das ELA e elaboração das respetivas atas (21 reuniões); Realização de 7 reuniões das ITI/ELA s da DRAPN; Participação em 3 reuniões das ITI/ELA s no GPP ; Acompanhamento e monitorização de UP e Baldios, num total de 80; 78

80 Análise e validação de 558 pedidos de pagamento da Medida 24 - Investimentos Não produtivos até 31 de Dezembro; Analisar os Pedidos de Apoio e de Pagamento da Medida 24 (INP) Análise de 114 pedidos de apoio da Medida 24 - Investimentos Não produtivos do 3º concurso; Análise de documentos de 16 Pedidos de Apoio do 3º concurso; Exportadas as listas de documentos de 146 pedidos de apoio do 3º concurso; Análise de 2 reclamações e notificação da decisão de 41 pedidos de apoio referentes ao 2º concurso Promover a eficiência da execução orçamental da UO Realização dos registos das despesas da UO, nomeadamente das despesas com ajudas de custo; Aumentar a qualificação dos colaboradores Frequência de ações de formação no âmbito do plano de formação da DRAPN - 8 técnicos e 2 assistentes técnicos. OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS E /OU EM CURSO Acompanhamento dos PDM de Carrazeda de Ansiães, Vila Nova de Foz Côa, Mogadouro, São João da Pesqueira e Carrazeda de Ansiães através da participação em 5 reuniões de trabalho. Elaborar os mapas de assiduidade, ajudas de custo, viaturas, tratamento do correio em GESCOR, etc; Ainda no âmbito do DL 276/2009 análise do ponto de vista técnico dos Autos de Noticia e respostas a solicitações no âmbito do DL (Operadores, DGADR, SEPNA, Câmaras Municipais e ETAR); A - Eficácia Objetivo 1: Garantir a Execução do PRODER Peso: 40% INDICADOR 1 Taxa de análise de pedidos de apoio (n.º de pedidos de apoio analisados/ nº de pedidos apoio 85% 5% 100% 50% 79

81 válidos) x Taxa de análise de pedidos de pagamento (n.º pp validados/n.º pp devidamente formalizados) x100 85% 5% 100% 50% 87,50% 109% Superou Até 31 de dezembro, foram analisados do 2º concurso dos INP os pedidos de apoio cuja decisão foi alvo de reclamação (2) e comunicadas as decisões a 41 beneficiários. A 25 de Setembro, abriu novo concurso da Medida 24, tendo sido submetidos até 31 de dezembro 1538 candidaturas, mas ocorreram 280 desistências, pelo que se mantiveram para análise 1258 candidaturas. Neste trimestre foram concluídas 114 análises. Assim, como tinha sido referido no relatório intercalar este indicador tinha que ser revisto pois, face à data de abertura do concurso e ao volume de candidaturas entradas, não só esta UO não poderia cumprir as metas previstas como a DRAPN no seu conjunto não a cumpriria. Este indicador acabou por não ser considerado para avaliação. O segundo indicador foi superado. Até 31 de dezembro entraram 637 pedidos de pagamento e foi concluída a análise de 558, o que corresponde uma taxa de 87,5% de análise. Objetivo 2: Emitir, dentro dos prazos legais, os pareceres solicitados no âmbito do domínio hídrico, dos planos de gestão de efluentes, planos de gestão de lamas e de outras INDICADOR Peso:15% 3 Nº de dias para emissão de pareceres no âmbito da REN % % Superou 4 Número de dias para análise dos Planos de Gestão de Lamas % % Superou Para indicador do objetivo 2 foi definido o nº de dias para emissão de pareceres, tendo-se estabelecido um nº médio de dias diferenciado para cada tipo de parecer. Assim, no primeiro semestre, os processos relativos à análise de Adendas e/ou Planos de Gestão de Lamas no âmbito da valorização agrícola de lamas de depuração foram tratados dentro dos prazos previstos. O mesmo sucedeu com os processos relacionados com os da reserva ecológica (em que foram analisados quarenta e dois processos). Objetivo 3: Acompanhar e monitorizar o programa de ação da ZV1 Peso: 25% INDICADOR 5 Número de sessões com agricultores e Org. de agricultores % 6 100% Atingiu 6 Nº de parcelas monitorizadas % % Superou Relativamente a este objetivo consideramos que a sua execução decorreu com normalidade, apesar dos reajustamentos que houve necessidade de efetuar, estando um dos técnicos em grande parte afeto ao Proder. 80

82 As atividades desenvolvidas no âmbito deste objetivo já foram enumeradas anteriormente, enumeração essa que não deixa de refletir o bom nível de consecução dos objetivos previstos nesta matéria. Assim, foram visitadas 105 explorações de uma amostra selecionada, mas só se obtiveram resultados de 91 das explorações visitadas. O nível de execução do indicador respeitante ao número de sessões com agricultores e Organizações de agricultores encontra-se dentro das previsões efetuadas para este ano; No que se refere ao indicador do número de parcelas monitorizadas, o grau de realização esteve dentro dos valores previstos. Objetivo 4: Dinamizar a execução das candidaturas das ELA à Medida do PRODER e assegurar a divulgação das Medidas da ITI INDICADOR Peso: 20% 7 Número de unidades de produção e baldios acompanhados/monitorizados % % Superou 8 Número de sessões de divulgação realizadas % % Atingiu Este objetivo foi cumprido na globalidade. Convém realçar que associado a este objetivo é, ainda, realizado um conjunto de tarefas muito relevante e que se prende com a animação e funcionamento das ELA. Deste modo foram realizadas 10 reuniões da ELA-PG e 10 da ELA-MN, elaborados os planos de alteração dos Planos de Execução Anual, os relatórios de execução anuais e preparada informação diversa sobre as Medidas das ITI que tem vindo a ser solicitada pela AG. B - Eficiência Objetivo 5: Redução de custos de funcionamento Peso: INDICADOR Taxa de redução dos custos de 6 funcionamento. [(execução orçamental -execução orçamental 2011)/execução orçamental 2011]x100 0,50% 0,40% 2,50% 100% 1,4 1400% Superou Trata-se de um objetivo que, fazendo parte do QUAR da DRAPN e atendendo à sua formulação, é de aplicação transversal às várias UO da DRAPN. A sua monitorização foi assegurada pela DSAGR e a informação que nos foi reportada refere que, no ano de, se atingiu uma redução de 1,4%. 81

83 Execução orçamental 2011 Execução orçamental Diferença Resultado ,4% C - Qualidade Objetivo 6: Aumentar a qualificação dos colaboradores Peso: INDICADOR 11 Taxa de RH que frequentaram ações de formação profissional. (nº. de RH que frequentaram ações de formação/nº. total de RH)x100 30% 5% 35% 100% 91% 364% Superou A meta definida foi de 30% tendo-se atingido uma taxa muito superior de participação em ações de formação. Durante o ano de, oito técnicos superiores e dois assistentes técnicos da UO frequentaram ações de formação, estando portanto o objetivo completamente cumprido. Contudo o plano de formação estabelecido inicialmente não foi cumprido porque não houve oferta de formação para algumas das áreas previstas para o ano de. AUTOAVALIAÇÃO Autoavaliação Em termos genéricos, esta Unidade orgânica tem contribuído para a aplicação das diferentes políticas públicas de âmbito sectorial e territorial, nomeadamente, no que se refere ao PRODER. Esse esforço de aplicação encontra-se patente no ponto anterior. É, também, de salientar o trabalho desenvolvido por esta UO no desenvolvimento de aplicações informáticas para apoio aos agricultores, designadamente ao nível da fertilização (por exemplo a ficha de registo da fertilização, o Assistente de Boas Práticas de Fertilização), bem como na formação realizada aos agricultores da Zona Vulnerável. Por último, queremos destacar as tarefas desenvolvidas nas ELA de Montesinho Nogueira e da Peneda-Gerês e os resultados obtidos. O nº de beneficiários candidatos às Medidas agro- silvo ambientais tem subido todos os anos, sendo de realçar, em particular, as candidaturas silvo-ambientais de unidades de produção submetidas no ano de. No que respeita à avaliação do sistema de controlo interno, a UO mantém um sistema de registo de distribuição dos processos, que constitui a fonte principal de verificação de alguns dos indicadores de desempenho. Os relatórios realizados pelos colaboradores da UO constituem outro mecanismo de verificação de indicadores de desempenho. Não está estabelecido nenhum mecanismo específico de auscultação do nível de satisfação dos trabalhadores, mas nos relatórios que têm que desenvolver, é solicitado que refiram aspetos que possam contribuir para melhorar o seu 82

84 desempenho individual e da UO. IDENTIFICAÇÃO DE CONDICIONANTES AO DESEMPENHO Identificação de condicionantes ao desempenho No ano transato podem ser identificadas como condicionantes do desempenho os seguintes aspetos: - Falta de recursos humanos em determinados períodos do ano para fazer face ao volume de trabalho, nomeadamente na análise de projetos da Medida 24. Existem picos de trabalho a que não é de todo possível responder com os recursos humanos e materiais disponíveis; - Falta de formação para análise de pedidos de pagamento (nomeadamente contabilidade); - Ao nível do trabalho desenvolvido na zona vulnerável, continua a ser a falta doo acesso e a interligação à Base de Dados do Sistema de Identificação Parcelar (BD do isip) do IFAP um dos estrangulamentos à concretização atempada do projeto da Rede Rural; - A ausência de perspetivas de progressão a curto e médio prazo dos colaboradores, também tem vindo a condicionar o desempenho. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS Direção de Serviços de ização Ambiental e Apoio à Sustentabilidade Divisão de ização Ambiental e Biodiversidade Nº Nº obj. Atividade Operac. 1 1 A 7 Coordenação das atividades da Divisão Elaborar pareceres no âmbito da Reserva Ecológica, dos processos de avaliação de impacto ambiental e de outras competências da Divisão Analisar Planos de Gestão de Lamas e Declarações de Planeamento de operações Produto(s) Final (ais) Cumprimento dos objetivos da UO Resultados obtidos (Quant.ou Qualit.) 90% Pareceres 60 Licenças e Pareceres

85 Recolher informação e caracterizar os principais problemas ambientais das atividades agrícolas e agroindustriais Zona Vulnerável - Divulgar o Programa de Ação da ZV1 Relatório 1 Sessões de divulgação/reuniões com agricultores e organizações Zona Vulnerável - Acompanhar as parcelas e explorações selecionadas no âmbito do Programa de Ação da ZV1 Relatórios monitorização de exploração Zona Vulnerável - Elaborar relatórios de monitorização da ZV1 Relatório anual de monitorização Zona Vulnerável - Manter e atualizar as bases de dados da ZV1 Zona Vulnerável - Recolher informação e elaborar proposta de rede de monitorização das águas subterrâneas das bacias do Lima, Ave e Cávado PRODER - Analisar os Pedidos de Apoio da Medida 24 Bases de dados atualizadas 1 Proposta de rede de monitorização Pareceres de análise 100% dos PA analisados dentro dos prazos legalmente estabelecidos PRODER - Analisar os Pedidos de Pagamento da Medida 24 do PRODER Pareceres de análise 100 % dos PP analisados dentro dos prazos 12 PRODER - Dinamizar o funcionamento das Reuniões realizadas e 4 Estruturas Locais de Apoio respetivas atas PRODER - Elaborar Planos e Relatórios de 4 Atividades das ELA Documentos entregues à AG 3 14 PRODER - Preparar e realizar as ações de 4 sensibilização e divulgação (ITI MNe PG) Sessões de divulgação PRODER - Monitorizar e acompanhar as Relatórios de monitorização 4 explorações e baldios no âmbito das ITI das explorações e baldios PRODER - Análise e validação de Planos de 100% dos planos Pareceres Intervenção e de Gestão apresentados 17 PRODER - Emissão de pareceres relativos a 4 INP Pareceres 100% das solicitações 18 PRODER - Promover uma ação de reflexão 4 entre os membros das ELAs na Região do Norte Documento escrito 1 19 Participar no Conselho Estratégico do 4 Parque Natural de Montesinho Atas e Relatório Monitorização trimestral da despesa da UO Relatório 4 21 Desenvolver ações de formação interna e a 6 frequência de outras ações Ações de formação a 7 Correspondência tratada 100% 23 Apoio logístico e administrativo Registo de dados nas 1 a 7 plataformas eletrónicas Registos mensais 84

86 DIVISÃO DE ORDENAMENTO E INFRA ESTRUTURAS MISSÃO: Implementar e executar atividades no domínio do ordenamento do território e da construção de infraestruturas em subordinação às políticas definidas para o desenvolvimento do sector agrícola Objetivos Estratégicos OE 1 OE 2 OE 3 OE 4 DESIGNAÇÃO Promover medidas para o aumento da produtividade/competitividade e sustentabilidade das explorações agrícolas Promover medidas de simplificação do processo Implementar medidas com vista à melhoria da qualidade e diminuição de custos Promover a qualificação dos recursos humanos Objetivos Operacionais Eficácia 50,0 O1: Promover, apoiar e acompanhar investimentos no âmbito do PRODER da área das infraestruturas Peso: 60,0 1 INDICADORES 2011 Meta Peso Mês Resultado Taxa realização Classificação (nº de Pedidos de Pagamento analisados e processados/ nº de Pedidos de pagamento rececionados) x % 95% 10% 100% 100% 95,0% 100% Atingiu O2: Reduzir o prazo para a emissão de pareceres por parte da UO relativamente ao legalmente estipulado Peso: 40,0 INDICADORES 2011 Meta Peso Mês Resultado Taxa realização Classificação 2 (Média anual do tempo para emissão de Parecer/ tempo legal estipulado)x % 92,5% 5% 95% 100% 95,0% 100% Atingiu Eficiência 20,0 O3: Contribuir para a eficiência da execução orçamental Peso: 100,0 INDICADORES 2011 Meta Peso Mês Resultado Taxa realização Classificação 3 Taxa de redução dos custos de funcionamento. [(execução orçamental 2011-execução orçamental )/execução orçamental 2011x100 1,5% 0,6% 0,2% 2,5% 100% 1,40% 111% Superou Qualidade 30,0 O4: Assegurar um padrão de elevada qualidade na participação da DRAPN nas comissões e equipas Peso: 20,0 85

87 pluriinstitucionais da área do ordenamento do território INDICADORES 2011 Meta Peso Mês Resultado Taxa realização Classificação 4 Nº de reuniões % % Atingiu O5: Assegurar o controlo de segurança das barragens Peso: 30,0 5 INDICADORES 2011 Meta Peso Mês Resultado Taxa realização Classificação Nº de relatórios de inspeção e monitorização % % Atingiu Nº de relatórios de % % Atingiu interpretação O6: Assegurar o apoio aos perímetros de rega Peso: 25,0 INDICADORES 2011 Meta Peso Mês Resultado Taxa realização Classificação 7 Nº de reuniões com associações de beneficiários e comissões instaladoras % % Superou O7: Aumentar a qualificação dos colaboradores Peso: 25,0 INDICADORES 2011 Meta Peso Mês Resultado Taxa realização Classificação 8 Taxa de RH que frequentaram ações de formação profissional. (nº. de RH que frequentaram ações de formação/nº. total de RH)x100 25% 30% 5% 35% 100% 74% 318% Superou APRECIAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE RESULTADOS E DESVIOS Desde Outubro de que a Divisão de Ordenamento e Infraestruturas passou a integrar a Divisão de Ambiente e Infraestruturas (DAI) da Direção de Serviços de Desenvolvimento Rural. Contudo, dado que não foi elaborado um programa de atividades para a nova Divisão, vão ser apresentados dois relatórios de atividades, tendo em atenção os objetivos definidos e serviços prestados por cada uma das ex-uo. A Divisão de Ordenamento e Infraestruturas (DOI), para além das atividades previstas no Plano de Atividades alargou a sua participação à execução do Sub programa 2 Medida 2.4 Intervenções Territoriais Integradas, coordenada pela Direção de Serviços, mas cuja competência está atribuída à ex-divisão de ização Ambiental e Biodiversidade (DVAB). 86

88 A - Eficácia Objetivo 1: Promover, apoiar e acompanhar investimentos no âmbito do PRODER da área das infraestruturas INDICADOR Peso: 60% (nº de Pedidos de Pagamento analisados e processados/ nº de Pedidos de pagamento 95% 10% 100% 100% 95,0% 100% Atingiu rececionados) x Durante o ano de foram analisados e validados 179 pedidos de pagamento da Medida 2.4 do PRODER, sendo que destes foram analisados e validados 165. Da medida 1.6 do PRODER (Regadios tradicionais) foram recebidos 98 pedidos de pagamento e validados 98. Foram ainda reanalisados 14 pedidos desta Medida e realizadas visitas de verificação física a todos os regadios que submeteram pedidos de pagamento. Objetivo 2: Reduzir o prazo para a emissão de pareceres por parte da UO relativamente ao legalmente estipulado INDICADOR Peso: 40% 2 (Média anual do tempo para emissão de Parecer/ tempo legal estipulado)x100 92,5% 5% 95% 100% 95,0% 100% Atingiu A emissão de pareceres sobre processos de ordenamento do território (fracionamento, destaque, IMTI, impacte ambiental, ) tem sido processada em período muito inferior ao legalmente estipulado (média de 10 dias ), contribuindo para a demonstração da eficácia da organização. B - Eficiência Objetivo 3: Contribuir para a eficiência da execução orçamental INDICADOR Peso:100 3 Taxa de redução dos custos de funcionamento. [(execução orçamental 2011-execução orçamental )/execução orçamental 2011x100 0,6% 0,2% 2,5% 100% 1,40% 111% Superou Trata-se de um objetivo que, fazendo parte do QUAR da DRAPN e atendendo à sua formulação, é de aplicação transversal às várias UO da DRAPN. 87

89 A sua monitorização é assegurada pela DSAGR e a informação reportada sobre este indicador é a que consta acima. C - Qualidade Objetivo 4: Assegurar um padrão de elevada qualidade na participação da DRAPN nas comissões e equipas plurinstitucionais da área do ordenamento do território INDICADOR Peso:20% 4 Nº de reuniões % % Atingiu Este objetivo foi atingido de acordo com o planeado e a execução das atividades com ele relacionadas decorreram dentro do previsto, apesar dos reajustamentos que o DL 73/2009 de 31 de Março introduziu, que obrigaram a um retrocesso na revisão de alguns PDM s para se adaptarem às novas regras. Esta atividade foi coordenada pela Direcção de Serviços e posteriormente pelo Núcleo da Reserva Agrícola estando (59) PDM s em revisão. Para além do acompanhamento dos PDM s, a DRAPN participa na definição dos Planos de Urbanização (PU) e Planos de Pormenor (PP). Neste âmbito, a Divisão está envolvida no acompanhamento dos seguintes PDM: Alijó (concluído em ); Armamar; Chaves; Lamego; Montalegre (concluído em ); Moimenta da Beira, Murça, Sabrosa, Sernancelhe, Tabuaço (concluído em ), Tarouca, Melgaço, Paredes de Coura, Caminha e Vila Nova de Cerveira tendo participado no ano de em 23 eventos (reuniões, comissões de acompanhamento e dias de trabalho de campo), correspondendo a uma taxa de execução de 115%. Objetivo 5: Assegurar o controlo de segurança das barragens Peso:30% INDICADOR 5 Nº de relatórios de inspeção e monitorização % % Atingiu 6 Nº de relatórios de interpretação % % Atingiu Esta atividade decorreu como planeado, tendo sido elaborados durante o ano de quarenta relatórios de inspeção e monitorização (leitura de piezómetros e inclinómetros) e elaborados doze relatórios de interpretação (documentos elaborados mensalmente). Objetivo 6: Assegurar o apoio aos perímetros de rega Peso: 25% INDICADOR 88

90 7 Nº de reuniões % % Superou O acompanhamento da gestão dos perímetros de rega tem exigido a realização de várias reuniões com todos os interessados, designadamente com as Associações de Beneficiários dos Regadios, ou Comissões Instaladoras, Organizações representantes de produtores e outras Entidades intervenientes na sua regulação. Durante o ano de foram realizados 26 eventos (taxa de execução de 173,3%.), fundamentalmente relacionados com a preparação da campanha de rega de e posteriormente para debater a forma como decorreu essa mesma campanha de rega, considerando os problemas causados pela seca que se fez sentir em 2011/. No âmbito da legislação sobre os contratos de concessão relativos à Utilização dos Recursos Hídricos para Captação de Águas Superficiais Destinadas a Rega e também para a Gestão dos Aproveitamentos Hidroagrícolas, realizaram-se no 4º trimestre de, reuniões com associações de beneficiários para se dar conhecimento do trabalho desenvolvido pela DRAPN e dos procedimentos necessários à assinatura destes contratos de concessão. Fora do indicador definido, mas ainda no cumprimento deste objetivo, continuam os técnicos da DOI a prestar apoio técnico aos diferentes perímetros de rega, fundamentalmente no que diz respeito às questões relacionadas com preparação e acompanhamento das campanhas de rega, avarias e manutenção de equipamentos. Objetivo 7: Aumentar a qualificação dos colaboradores INDICADOR Peso: 25% 8 Taxa de RH que frequentaram ações de formação profissional. (nº. de RH que frequentaram ações de formação/nº. total de RH)x100 30% 5% 35% 100% 74% 318% Superou Verificou-se que 14 dos 19 colaboradores da UO participaram em ações de formação no decurso do ano de. Apesar de as ações em que participaram, por vezes não terem correspondido ao previsto no plano de formação da UO, consideramos que, em termos genéricos, a concretização dos objetivos decorreu muito acima do previsto, correspondendo a 79 dias e 474 horas de formação. AUTOAVALIAÇÃO Autoavaliação Em termos genéricos, esta Unidade orgânica tem contribuído para a aplicação das diferentes políticas públicas de âmbito sectorial e territorial, nomeadamente, no que se refere ao PRODER. É de referir ainda o apoio que tem sido dado a outras UO da Direção de Serviços, nomeadamente à ex-dvab, na análise de Pedidos de Pagamento da Medida 24. Esta análise implica muitas vezes a verificação no local o que acarreta mais demora na análise e o envolvimento de mais recursos humanos e materiais. Relativamente ao trabalho desenvolvido no âmbito do regadio, mencionam-se todas as atividades desenvolvidas no âmbito do objetivo de segurança das barragens, bem como de apoio ao funcionamento e monitorização dos 89

91 empreendimentos hidroagrícolas, que se revelaram da maior importância neste ano de seca. Importa também referir que no ano transato foi efetuado um esforço significativo para a execução e acompanhamento dos projetos da DRAPN à Medida 163. Foram efetuados os concursos para a adjudicação dos estudos dos vários projetos e procedeu-se à analises desses mesmos estudos para verificação da conformidade. Começaram também a ser desencadeados os procedimentos para a obtenção dos TURH dos vários aproveitamentos hidroagrícolas. Para além das tarefas realizadas e já mencionadas, que constam do plano de atividades desta Unidade Orgânica, será ainda de destacar a execução das seguintes tarefas durante o ano de : Pareceres sobre o fracionamento de parcelas rústicas. Pareceres sobre o IMT (Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis) Pareceres de solos Reforma antecipada (receção e substituição de documentos) Cessação da Atividade Agrícola (receção de documentos e pedidos de substituição de novos titulares) Apoio topográfico a serviços e trabalhos da DRAPN. IDENTIFICAÇÃO DE CONDICIONANTES AO DESEMPENHO Identificação de condicionantes ao desempenho No último trimestre podemos constatar que tem que existir um esforço por parte do responsável da UO de modo a acompanhar mais de perto as diversas atividades desenvolvidas por este sector da DAI. Tem também que existir um investimento em equipamento informático de modo a dotar todos os colaboradores com equipamentos e acessos às diversas plataformas de trabalho (IFAP; PRODER ). ATIVIDADES DESENVOLVIDAS Direção de Serviços de ização Ambiental e Apoio à Sustentabilidade 90

92 Divisão de Ordenamento e Infraestruturas Nº Nº obj. Operac Atividade Tratamento processual dos pedidos de apoio e dos pedidos de pagamento das Ações do PRODER Acompanhamento/verificação das obras das Ações do PRODER Emissão de pareceres na vertente agrícola sobre estudos e avaliação de impacte ambiental Emissão de pareceres sobre fracionamento e IMT Acompanhamento e participação nos processos de revisão do PDM 6 Inspeção, medição de equipamento instalado nas Barragens, interpretação de dados e elaboração de relatórios 7 Frequência de ações de formação 8 Apoio aos perímetros de rega Produto(s) Final (ais) Projetos analisados com parecer emitido para decisão Projetos acompanhados Elaboração de pareceres Elaboração de pareceres Delimitação da área da reserva agrícola Relatórios de inspeção e de interpretação Ações frequentadas Número de ações de intervenção Resultados obtidos (Quant.ou Qualit.) 90% dos PA e PP apresentados 90% dos PA e PP apresentados 100% dos pareceres solicitados 100% dos pareceres solicitados 37 áreas de RAN delimitadas 42 relatórios elaborados 25% de Trabalhadores envolvidos Redução de avarias DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO AGROALIMENTAR E LICENCIAMENTO Nota introdutória Em cumprimentos do processo de reorganização dos serviços e organismos tutelados pelo MAMAOT e no âmbito da definição do modelo organizacional das Direções Regionais de Agricultura e Pescas, criadas pelo Decreto Regulamentar nº 39/ de 11 de abril, no sentido de dar corpo à estrutura orgânica da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN) é publicada a portaria nº 305/ de 4 de Outubro, a qual cria a Direção de Serviços de Desenvolvimento Agroalimentar e Licenciamento (DSDAL). A DSDAL integra quatro unidades orgânicas: 91

93 Divisão de Apoio à Produção (DAP) Divisão de Licenciamento (DL) Divisão de Sanidade e Controlo Agroalimentar (DSCA) Divisão de Vitivinicultura (DV) Natureza dos serviços prestados Promover e apoiar os setores produtivos regionais. Assegurar o apoio técnico ao desenvolvimento da produção agroalimentar regional. Promover a caracterização e avaliação dos sistemas de produção e das práticas culturais mais representativas e/ou mais aconselhadas em função das necessidades agroecológicas existentes. Promover a adoção de sistemas e modos de produção sustentáveis. Colaborar com os serviços centrais na execução das políticas de proteção e valorização dos recursos genéticos. Assegurar a manutenção das unidades experimentais. Promover as ações relacionadas com a pesca marítima e aquicultura. Verificar a aplicação das normas de comercialização dos produtos da pesca (retiradas e prémio de reporte/forfetários. Analisar e informar sobre os processos relativos à emissão e renovação de licenças de pesca e embarcações da frota local, pesca apeada e apanha de animais marinhos. Realizar os ensaios da Rede Nacional de Ensaios (RNE). Certificar a qualidade alimentar. Recursos materiais (viaturas) A DSDAL e as suas unidades orgânicas utilizam as viaturas atribuídas aos parques automóveis de Vila Real, Sra. da Hora e Peso da Régua. À Divisão de Vitivinicultura estão ainda afetas sete viaturas em Sergude. 92

94 Nota Final O ano de foi percecionado como o ano em que se consolidou o processo de reorganização das diferentes unidades orgânicas da DRAPN. Foi também durante o 3º trimestre deste ano que se estabilizou a afetação dos recursos humanos á nova estrutura organizacional, mudança de instalações, e se firmaram conteúdos funcionais das unidades orgânicas. Ao nível das infraestruturas, nomeadamente nas unidades experimentais, há um grande trabalho a fazer no âmbito dos planos de ordenamento cultural e de melhoramento dos equipamentos e edifícios. Garantir a acreditação dos laboratórios é também outro dos desafios que se nos coloca. A nível informático confrontamo-nos ainda com um conjunto de equipamentos obsoletos que urge substituir para melhorarmos a nossa prestação junto dos utentes. No que respeita ao parque de viaturas, este encontra-se igualmente obsoleto, há pois que fazer um esforço no sentido de reforçar esta importante estrutura de apoio ao desenvolvimento da nossa atividade. Quanto ao quadro de pessoal, irá ocorrer em 2013 a saída de um grande número de trabalhadores para a situação de aposentação. Em 2013, propomo-nos reunir condições para melhorarmos a capacidade de resposta aos nossos utentes de forma mais satisfatória e apoiarmos os agentes do setor agro rural. O plano de atividades para o próximo ano materializa algumas dessas ambições. Realço, por fim, que um dos fatores essenciais para a prossecução dos objetivos traçados para 2013 passará pelo reforço da estrutura de recursos humanos com aptidões e competências que permitam alcançar novos patamares de excelência. DIVISÃO DE LICENCIAMENTO MISSÃO: Participar, de forma sustentável, na implementação das políticas nas áreas da agricultura, da industria agroalimentar e das pescas, promovendo o conhecimento, a cooperação, e a melhoria das estruturas de produção e transformação, assegurando neste processo a satisfação dos agentes do sector. 93

95 Objetivos Estratégicos OE 1 DESIGNAÇÃO Garantir uma interação e uma prestação de serviços, com qualidade, aos Stakehorlders tendo a accountability como referência Meta OE 2 Promover um processo permanente de aquisição de conhecimentos e competências Objetivos Operacionais Eficácia 50,0 Obj 1: Reduzir custos de contexto no cliente Peso: 30,0 INDICADORES 2011 Meta Peso Mês Resultado Taxa realização Classificação 1 Média anual de tempo em dias para emissão de parecer ou execução de um dado procedimento, no âmbito do licenciamento industrial, para os atos com tempo máximo legal estipulado superior a 7 dias/tempo máximo legalmente estipulado 90% 90% 10% 100% 100% 90% 100% Atingiu Obj 2: Garantir a implementação do REAP no âmbito dos processos externos assegurados pela DVIM Peso: 30,0 INDICADORES 2011 Meta Peso Mês Resultado Taxa realização Classificação 2 Número de Sessões de divulgação efetuadas 3 Número de documentos de apoio produzidos 4 Número de produtores apoiados % % % % Atingiu 100% Atingiu 100% Atingiu Obj 3: Garantir a implementação do REAP no âmbito dos processos internos assegurados pela DVIM Peso: 40,0 INDICADORES 2011 Meta Peso Mês Resultado Taxa realização Classificação 5 Número de Sessões de formação interna efetuadas 6 Número de documentos de apoio produzidos 7 Número de explorações pecuárias licenciadas, das classes 1 e 2 do REAP % 5 100% Atingiu % 2 100% Atingiu % % Superou 94

96 Eficiência 20,0 Obj 4: Reduzir custos de contexto nos processos, através da disponibilização no portal da DRAPN de informação relativa ao REAI e ao REAP Peso: 50,0 INDICADORES 2011 Meta Peso Mês Resultado Taxa realização Classificação 8 Datas de disponibilização da informação % % Atingiu Obj 5: Redução de custos de funcionamento Peso: 50,0 INDICADORES 2011 Meta Peso Mês Resultado Taxa realização Classificação 9 Taxa de redução dos custos de funcionamento. [(execução orçamental execução orçamental 2011)/execução orçamental 2010]x100 0,60% 0,20% 2,50% 100% 1,40% 111% Superou Qualidade 30,0 Obj 6: Aumentar a qualificação dos colaboradores Peso: 100,0 10 INDICADORES 2011 Meta Peso Mês Resultado Taxa realização Classificação Taxa de RH que frequentaram ações de formação profissional. (nº. de RH que frequentaram ações de formação/nº. total de RH)x100 25% 5% 35% 100% 25% 100% Atingiu APRECIAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE RESULTADOS E DESVIOS A Eficácia 50% Objetivo 1: Reduzir custos de contexto no cliente INDICADOR Peso: 30% 1 Média anual de tempo em dias para emissão de parecer ou execução de um dado procedimento, no âmbito do licenciamento industrial, para os atos com tempo máximo legal estipulado superior a 7 dias/tempo máximo legalmente estipulado 90% 10% 100% 100% 90% 100% Atingido O objetivo em causa visa dar continuidade a uma estratégia de redução progressiva dos tempos de resposta em atos inerentes ao licenciamento industrial, cuja regulamentação em vigor prevê para a sua execução um período superior a 7 dias, designadamente: Regime de Autorização Prévia: 95

97 Despacho de convite ao aperfeiçoamento ou de indeferimento liminar 20 dias Decisão sobre o pedido de autorização 15 dias Vistorias 30 dias Regime de Declaração Prévia: Despacho de convite ao aperfeiçoamento 10 dias ou 20 dias Decisão sobre a Declaração Prévia - 10 dias ou 20 dias Objetivo 2: Garantir a implementação do REAP no âmbito dos processos externos assegurados pela DVIM Peso: 30% INDICADOR 2 Número de Sessões de divulgação efetuadas % 5 100% Atingido 3 Número de documentos de apoio produzidos % 2 100% Atingido 4 Número de produtores apoiados % % Atingido Este objetivo, já definido em 2010, visava dar resposta a um conjunto expressivo de atribuições recentes, à DRAPN, no âmbito do licenciamento da atividade pecuária. Considerando que na área de intervenção desta Direção Regional se estima a existência um universo de cerca de explorações pecuárias e que o numero de pedidos de licenciamento entrados neste organismo ascende a cerca de , considerando adicionalmente que o período previsto para a regularização (explorações existentes sem licenciamento) e que o previsto para a reclassificação (explorações existentes licenciadas ao abrigo de anteriores regimes) termina, de acordo com a prorrogação determinada pelo Decreto-Lei 107/2011, de 16 de Novembro, em 31 de Março de 2013, continua a ser necessário informar os produtores pecuários, da necessidade de licenciamento das suas explorações. Assim, em, no seguimento desta aposta estratégica de divulgar e promover informação de um modo compulsivo e urgente foram prosseguidos e acentuados os esforços que incidiram na promoção de sessões de divulgação junto dos produtores pecuários e suas associações, no apoio informativo individual aos mesmos e na produção de documentos de apoio. Facultou-se ainda um apoio direto aos produtores pecuários, tendo sido assegurado um serviço de atendimento permanente, presencial e via telefone. Número de sessões de divulgação efetuadas Foram ser realizadas no ano de, 5 sessões de divulgação REAP, externas e internas, na área da DRAPN. Número de documentos de apoio produzidos Foram produzidos, no período a que reporta o presente relatório, 2 documentos de apoio, designadamente um relativo ao processo de alterações REAP e dois relativos à apreciação da legislação REAP e REAI, respetivamente. Com estes documentos considera-se atingido o indicador 3, uma vez que a meta era de 2. Número de produtores apoiados O número de agricultores atendidos presencialmente e via telefone ascendeu a 450, valor que ultrapassou a meta anual estabelecida (400). O facto de ter sido implementado um serviço de atendimento permanente, com a criação de uma linha telefónica direta e exclusiva para o REAP, e de um endereço eletrónico promoveu um acesso facilitado à informação que resultou numa taxa de utilização muito superior ao expectável, destes meios. Objetivo 3: Garantir a implementação do REAP no âmbito dos processos internos assegurados pela DVIM INDICADOR Peso: 40% 96

98 Número de Sessões de 5 formação interna % 5 100% Atingido efetuadas 6 Número de documentos de apoio produzidos % 2 100% Atingido 7 Número de explorações pecuárias licenciadas, das classes 1 e 2 do REAP % % Superado A organização interna de processos, consubstanciada na harmonização de procedimentos, na criação e alimentação de bases de informação e na análise de projetos, constituía uma das prioridades do plano de. Foram assim desenvolvidas várias iniciativas nesse sentido, as quais se traduzem nos resultados alcançados nos indicadores 5, 6 e 7. Número de sessões de formação interna efetuadas Às necessárias alterações processuais decorrentes das várias alterações legislativas no âmbito do REAP, foi obrigatório responder com formação interna. Em consequência desta necessidade, foram efetuadas 5 ações de formação neste âmbito. Considerando que a meta estabelecida prevê a realização de 5 ações, o valor do indicador situou-se, no final do período em análise, em 100%. Número de documentos de apoio produzidos O licenciamento da atividade pecuária é uma atribuição da DRAPN, para a qual concorrem várias unidades orgânicas. Compete à DVIM um papel de coordenação dos vários procedimentos que estão subjacentes ao REAP. A necessidade de harmonizar procedimentos alavancou a necessidade de aglutinar a BD REAP existente, alargando-a aos processos de classe 3. Foi construído um guia orientador para as auditorias internas aos processos REAP, bem como um documento de orientação relativo ao regime de alterações REAP. Como a meta se situava em 2 documentos considera-se atingido este indicador. Número de explorações pecuárias licenciadas das classes 1 e 2 do REAP A DVIM tem nesta data em análise cerca de 2000 processos de licenciamento das classes 1 e 2 do REAP. Embora o número de projetos analisados tenha atingido um valor significativo, atendendo aos recursos disponíveis para esta função, constata-se que o número de títulos emitidos face aos processos entrados não assumiu a expressão desejável. Verifica-se que muitos processos se encontram com falta de elementos, pelo que a conclusão dos mesmos depende da apresentação de informação adicional. Resulta deste facto um grande desfasamento entre o esforço de análise e o número de explorações licenciadas. Ainda assim era necessário definir um indicador que medisse a eficácia deste procedimento. O número de títulos emitidos mede de forma direta os processos que são concluídos. No período em referência foram licenciadas 1300 explorações das classes 1 e 2. Considerando que a meta anual estabelecida era de 1500 explorações licenciadas, constata-se que o indicador foi superado, já que foram licenciadas B Eficiência 20% Objetivo 4: Reduzir custos de contexto nos processos, através da disponibilização no portal da DRAPN de informação relativa ao REAI e ao REAP Peso: 50% 97

99 INDICADOR Datas de disponibilização % % Atingido da informação Este objetivo foi atingido no que diz respeito ao REAI, faltando a ligação à BD REAP dos processos da classe 3, que se encontra em curso. No que diz respeito ao REAI, a informação é atualizada mensalmente no site da DRAPN. Objetivo 5: Redução de custos de funcionamento INDICADOR Peso: 50% Taxa de redução dos custos de funcionamento. [(execução orçamental ,6% 0,2% 2,5% 100% 1,4% 111% Superou execução orçamental 2011)/execução orçamental 2010]x100 Convirá ter presente que este objetivo foi superado, apesar das inúmeras deslocações motivadas por reclamações REAP apresentadas e ainda pelo elevado número de vistorias, de reexame do REAI e de regularização das explorações de classe 1, todas elas obrigatórias. No entanto, a leitura do resultado deste indicador deve ter presente a receita gerada, designadamente o volume de receita obtido com as taxas recebidas, relativas ao REAI e REAP em. C Qualidade 30% Objetivo 6: Aumentar a qualificação dos colaboras INDICADOR Peso: 100% Taxa de RH que frequentaram ações de formação profissional. 10 (nº. de RH que 25% 5% 35% 100% 25% 100% Atingido frequentaram ações de formação/nº. total de RH)x100 Verifica-se que 100% dos colaboradores desta Divisão participaram em ações de formação. Assim, como se pode verificar pela análise dos resultados alcançados, não só foi facultado mas também impulsionado o acesso à formação dos colaboradores da DVIM. 98

100 AUTOAVALIAÇÃO Autoavaliação Os resultados alcançados para a generalidade dos indicadores apontam para um elevado grau de cumprimento dos objetivos. Importa no entanto clarificar que estes resultados só foram possíveis com o acréscimo de recursos humanos envolvidos, os quais não tinham sido planificados, numa primeira fase e houve necessidade, numa segunda fase, de obter o concurso de mais um técnico superior, dado o avultado número de processos entrados e por analisar. Tal como referido anteriormente, o objetivo 5 Redução de custos de financiamento não foi superado em razão da sua não ligação à receita gerada, já que estão em confronto duas ações de sinal contrário, a saber: 1 Obrigatoriedade legal de deslocação às explorações pecuárias objeto de reclamação; 2 - Obrigatoriedade legal de deslocação aos estabelecimentos industriais, objeto de reexame. As ações contempladas no ponto 1 são sempre geradoras de despesa, tendo a DRAPN proposto, sucessivas vezes mas sem resultado até ao momento, o pagamento de uma taxa a suportar pelos reclamantes em caso de reclamação não procedente. Aas ações enquadradas no ponto 2, geradoras de despesa, são sempre geradoras de receita e que, na esmagadora maioria das situações, suplanta o volume de despesa, conforme pode ser confirmado pela Divisão de Recursos. IDENTIFICAÇÃO DE CONDICIONANTES AO DESEMPENHO Identificação de condicionantes ao desempenho - REAI Elevado número de estabelecimentos industriais que é necessário efetuar o reexame, mas que não foi possível realizar por impossibilidade, atendendo ao número de recursos humanos a esta área: - REAP Subsistem algumas lacunas na legislação, muito densa, que impedem a aplicação de procedimentos standard (falta de orientações técnicas por parte do GT REAP relativas a várias matérias); Falta de conhecimentos especializados em várias áreas técnicas que afetam a qualidade da resposta da DVIM (sistemas de produção, orientações produtivas, particularidades de licenciamento de várias espécies, etc.); Necessidade de formação específica (sistemas de produção de algumas espécies pecuárias, por exemplo suínos) e transversal (contra ordenações, por exemplo) aos gestores de processos, de forma ao correto tratamento dos mesmos. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 99

101 Divisão de Licenciamento Nº 1 Rel. c/ Obj. Op. Nº Operac. 2 2, 3 e 4 Processo/Atividade 1 Licenciamento Industrial Licenciamento de Atividade Pecuária Produto(s) Final (ais) Emissão de Pareceres e Licenças; Decisão sobre processos de reclamação Emissão de Pareceres e Licenças Resultados Obtidos (Quant.ou Qualit.) Nº de Licenças emitidas 33; Nº de Processos AMA 29; N.º vistorias de reexame 29; Nº de decisões sobre processos de reclamação 2 Nº de Licenças emitidas , 2, 3, 4, 5 e 7 Coordenação/Gestão Planos e relatórios; Nº de planos e relatórios 2 4 2,3 e 7 5 Formação Interna/externa Controlo Oficial dos Géneros Alimentícios Ações de formação/divulgação realizadas Nº de ações de controlo oficial realizadas Nº de ações de formação 6 Não aplicável 6 1, 2, 3, 4 e 6 Divulgação de Informação/Atendimento Produtores Atendidos Nº de produtores atendidos e 2 Participação na construção de instrumentos de suporte às atividades desenvolvidas, legislativos ou outros Documentos Elaborados Nº de documentos elaborados 2 8 Fiscalização REAP Reclamações tratadas; Vistorias participadas; Nº de decisões sobre reclamações 73 DIVISÃO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA MISSÃO: Executar as medidas de políticas definidas para a área da produção agrícola e dos sistemas de produção, bem como promover a adoção de modos de produção sustentáveis Objetivos Estratégicos DESIGNAÇÃO 100

102 OE 1 OE 2 OE 3 OE 4 Elevar a competitividade das fileiras agroalimentares e os padrões de qualidade ao nível dos produtos e dos modos de produção. Reforçar a integração das preocupações ambientais e territoriais e a gestão sustentada e ambientalmente equilibrada do desenvolvimento rural. Garantir o equilíbrio entre as atividades agroflorestais e a proteção dos ecossistemas e da biodiversidade. Promover a qualificação dos recursos humanos da Divisão e a utilização das TIC Objetivos Operacionais Eficácia 50,0 O1: Manutenção da rede de apoio técnico na Região Norte Peso: 35,0 1 INDICADORES 2011 Meta Peso Mês Resultado Taxa realização Classificação Nº de intervenções realizadas junto dos produtores O2: Dinamizar métodos demonstrativos e de divulgação ,00 60,00 100% % Superou Peso: 35,0 INDICADORES 2011 Meta Peso Mês Resultado Taxa realização Classificação Nº de ações de demonstração e , % % Superou sensibilização realizadas O3: Monitorização da pesca efetuada pelas embarcações costeiras Peso: 10,0 INDICADORES 2011 Meta Peso Mês Resultado Taxa realização Classificação 3 % diários de pesca de de embarcações costeiras carregados 85% % % Superou O4: Garantir o licenciamento das embarcações da frota local Peso: 10,0 INDICADORES 2011 Meta Peso Mês Resultado Taxa realização Classificação 4 5 Nº embarcações para análise de licenciamento Nº de substituição de licenças O5: Garantir o licenciamento da pesca apeada % % Superou % % Superou Peso: 10,0 6 INDICADORES 2011 Meta Peso Mês Resultado Taxa realização Classificação Nº de pescadores com análise de pedidos de licença % % Atingiu Eficiência 25,0 O6: Apoiar e dinamizar modos de produção ecologicamente sustentáveis 7 Peso: 40,0 INDICADORES 2011 Meta Peso Mês Resultado Taxa realização Classificação Nº de explorações apoiadas % % Superou O7: Assegurar as tarefas de gestão dos processos de Subsídio de Gasóleo, Transferência de Direitos do RPU e candidaturas à Reserva Nacional de Quotas Leiteiras 8 Peso: 30,0 INDICADORES 2011 Meta Peso Mês Resultado Taxa realização Classificação Número de processos tratados O8: Aumentar a eficiência na execução orçamental 100% 100% 0% 100% 100% 100% 125% Superou Peso: 30,0 9 INDICADORES 2011 Meta Peso Mês Resultado Taxa realização Classificação Taxa de redução dos custos de funcionamento 0,60% 0,20% 2,50% 100% 1,40% 111% Superou 101

103 Qualidade O9: Aumentar a qualificação dos colaboradores 25,0 Peso: 50,0 INDICADORES 2011 Meta Peso Mês Resultado Taxa realização Classificação Taxa de RH que frequentaram 10 ações de form. profissional O10: Elaborar pareceres REN 25% 15% 5% 15% 100% 15% 100% Atingiu Peso: 50,0 INDICADORES 2011 Meta Peso Mês Resultado Taxa realização Classificação 11 Número de processos tratados 100% 0% 100% 100% 100% 125% Superou APRECIAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE RESULTADOS E DESVIOS A - Eficácia Objetivo 1: Manutenção da rede de apoio técnico na Região Norte Peso:35% INDICADOR 1 Nº de intervenções realizadas junto dos produtores % Superado O objetivo foi superado muito devido ao aumento das solicitações dos produtores. Objetivo 2: Dinamizar métodos demonstrativos e de divulgação Peso:35% INDICADOR Nº ações de demonstração e 2 12, % Superado sensibilização realizadas O objetivo foi superado dada a necessidade de replicarmos algumas ações fruto da adesão verificada. Objetivo 3: Monitorização da pesca efetuada pelas embarcações costeiras Peso:10% 3 INDICADOR % diários de pesca de de embarcações costeiras carregados 85% 10% 100% 100% 80% 120% NÃO Atingido O objetivo foi não atingido. As solicitações para alterações das licenças de pesca impediram a concretização deste objetivo. Foi dada primazia ao carregamento dos prioritários que foram de 100% e de referir que também se fez um esforço na tentativa de recuperar o carregamento dos diários não prioritários. Objetivo 4: Garantir o licenciamento das embarcações da frota local Peso:10% INDICADOR 4 Nº de embarcações para % % Superado 102

104 5 análise de licenciamento Nº substituição de licenças % % Superado O objetivo foi superado embora em ambas as situações estejamos dependentes das solicitações. Assim a meta é sempre definida em função dos licenciamentos do ano anterior, mas existe sempre a possibilidade de retoma de atividade. Objetivo 5: Garantir o licenciamento da pesca apeada Peso:10% 6 INDICADOR Nº de pescadores com análise de pedidos de licença % 95 95% 100% Não Atingido O objetivo não foi atingido. De igual modo a estimativa tem sempre por base o ano anterior. A resposta é sempre dada às solicitações verificadas. Houve portanto uma redução dos pedidos. B - Eficiência Objetivo 6: Apoiar e dinamizar modos de produção ecologicamente sustentáveis Peso:40% INDICADOR 7 Nº Explorações apoiadas % % Superado O objetivo foi superado uma vez que as solicitações também aumentaram por parte das Delegações. Objetivo 7: Assegurar as tarefas de gestão dos processos de subsídio de gasóleo, transferência de direitos do RPU e candidaturas à reserva nacional de quotas leiteiras INDICADOR Peso:30% Número de processos % % % Atingido tratados Todas as solicitações foram atendidas pelo que o objetivo foi atingido. Objetivo 8: Aumentar a eficiência na execução orçamental Peso:30% INDICADOR 9 Taxa de redução dos custos de funcionamento 1,5% 0,6% 0,5% 0,2% 2,5% 100% 1,4% 93% 111% Atingido O objetivo foi atingido graças ao empenho de contenção de despesas. C - Qualidade 103

105 Objetivo 9: Aumentar a qualificação dos colaboradores 10 INDICADOR Taxa de RH que frequentaram ações de formação profissional % 100% 15 Peso:50% Não Atingido Os recursos humanos propostos para frequentarem ações de formação estiveram e receberam toda a formação, pelo que o objetivo foi atingido. Objetivo 10: Elaborar pareceres REN Peso:50% INDICADOR Número de processos % 0% 100% 100% 100% 125% Atingido tratados Todas as solicitações foram atendidas pelo que o objetivo foi atingido. AUTOAVALIAÇÃO Autoavaliação De um modo global a prestação da Divisão foi bastante positiva, dados os condicionalismos da alteração da Lei Orgânica e respetiva reestruturação. De um total de 11 indicadores, 5 foram superados, 4 atingidos e 2 não atingidos. Identificação de condicionantes ao desempenho Identificação de condicionantes ao desempenho Um dos aspetos primordiais para a melhoria quantitativa e qualitativa da Divisão passa por uma definição clara da posição da DRAPN no que se refere ao acompanhamento e apoio dado às explorações agrícolas, através de ações de formação junto dos agricultores e suas organizações. O apoio a atividades emergentes dos projetos PRODER seria uma tarefa importantíssima para o sucesso e futuro sustentado destas explorações. Para além disto a Divisão necessita de um reforço de meios humanos qualificados para as fileiras em falta. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS Divisão Produção Agrícola Nº Nº obj. Operac. 1 1 Atividade Colaborar com as Delegações Regionais no apoio técnico na sua área de intervenção; Produto(s) Final (ais) Resposta a todas as solicitações Resultados Previstos (Quant.ou Qualit.) Resultados Obtidos (Quant.ou Qualit.) 100% 100% 104

106 2 1 Apoio técnico a produtores e associações Resposta a todas as solicitações 100% 100% 3 3 Elaborar estudos de caracterização e de aptidões culturais. Relatórios Elaborar pareceres técnicos Pareceres 100% 100% 9 3 Dinamizar os modos de produção biológicos e modos de produção extensivos. Ações de Divulgação ,2 Apoiar ações de formação de técnicos e agricultores Ações de Demonstração Desenvolver trabalhos de demonstração e divulgação para uma correta utilização dos recursos Relatórios Ações Experimentais Promover as espécies e variedades de hortofrutícolas tradicionais, bem como apoiar e assegurar a conservação das mesmas Manutenção das Coleções Renovação de 5% 5% 13 4 Assegurar as tarefas de gestão dos processos de Subsídio de Gasóleo, Transferência de Direitos do RPU e candidaturas à Reserva Nacional de Quotas Leiteiras Receção e processamento 100% 100% DIVISÃO DE VITICULTURA MISSÃO: Manter a sustentabilidade do sector vitivinícola, assegurar a execução da legislação nacional e comunitária relativas à produção vitivinícola e desenvolver práticas sustentáveis que promovam a preservação do meio ambiente Objetivos Estratégicos DESIGNAÇÃO OE 1: Contribuir para o reforço da competitividade e da sustentabilidade do sector vitivinícola 105

107 OE 2: Promover a conservação e valorização dos recursos genéticos da videira OE 3: Promover a implementação do RARRV OE 4: Garantir a gestão do controlo do potencial vitícola OE 5: Garantir aplicação das normas do PIOT-ADV na Região do Douro Objetivos Operacionais Eficácia 50% O1: Promover a divulgação do conhecimento técnico e dos modos de produção biológica e de produção integrada e as normas do PIOT -ADV INDICADORES Peso:5,0 CLASSIFICAÇÃO 1 Número de ações de divulgação/demonstração % Dez % Superou O2: Participar na seleção clonal da videira, prospetar e conservar a variabilidade genética intravarietal, em articulação com o INRB Peso:5,0 INDICADORES CLASSIFICAÇÃO 2 Número de castas a prospetar % Dez % Superou 3 Efetuar a colheita do material vegetativo prospetado 90,00% 80% 10% 100% 50% Dez. 100% 125% Superou O3: Assegurar a colheita de material de propagação vegetativa para fornecimento aos viticultores Peso: 5,0 INDICADORES CLASSIFICAÇÃO 4 N.º de pedidos satisfeitos/n.º pedidos recebidos x % % 90% 5% 100% 100% Dez. 100% 125% Superou O4: Assegurar o funcionamento do processo de condicionamento vitícola (direitos de replantação, transferência de direitos) - Regiões Minho e Trás-os-Montes Peso: 10,0 INDICADORES CLASSIFICAÇÃO 5 % de processos respondidos dentro dos prazos estabelecidos 65-75% 80,00% 5,00% 100% 100% Dez. 89% 111% Superou O5: Assegurar a informação para a determinação da data da vindima, através do controlo da maturação - Regiões Minho e Trás-os-Montes Peso: 5,0 INDICADORES CLASSIFICAÇÃO 106

108 6 % de castas acompanhadas no conjunto das castas recomendadas 95% 95% 95% 5% 100% 100% Dez. 83% 92% Não atingiu O6: Garantir a execução do RARRV Peso: 20,0 INDICADORES CLASSIFICAÇÃO 7 8 Taxa de análise dos pedidos de pagamento (n.º de pedidos de pagamento válidos analisados / n.º de pedidos de pagamento válidos entrados)x100 Taxa de análise dos processos (n.º de processos analisados / n.º de processos entrados devidamente formalizados) x100 96,25% 96,25% 1,25% 100% 50% Dez. 98,0% 112% Superou 87,5% 87,5% 2,5% 100% 50% Dez. 91,99% 109% Superou O7: Garantir o controlo e atualização Sivv do RARRV RDDouro Peso: 15,0 INDICADORES CLASSIFICAÇÃO 9 % de candidaturas atualizadas no Sivv relativamente ao total de candidaturas com pedido de pagamento 90% 5% 100% 100% Dez. 96,2% 116% Superou O8: Assegurar a atualização do património vitícola da Região do Minho Peso: 15,0 INDICADORES CLASSIFICAÇÃO Taxa de execução em , da listagem prioritária da CVRVV/DCP's (n.º de viticultores convocados/n.º de viticultores a convocar)x100 Taxa de execução em , da listagem global da CVRVV/DCP's (n.º de viticultores convocados/n.º de viticultores a convocar)x100 95% 2,5% 100% 50% Dez. 100% 125% Superou 95% 2,5% 100% 25% Dez. 100% 125% Superou 107

109 12 Taxa de execução em , da listagem final da CVRVV/DCP's (n.º de viticultores 95% 5% 100% 25% Dez. 100% 125% Superou convocados/n.º de viticultores a convocar)x100 O9: Agilizar processos com recurso às TIC Peso: 5,0 INDICADORES CLASSIFICAÇÃO 13 Taxa de envio de boletins de análise de vinhos por mail CEVD (n.º de boletins enviados/n.º de boletins emitidos) x100 40% 5% 50% 100% Dez. 52% 130% Superou O10: Participação em concursos e provas de vinhos Peso: 10,0 INDICADORES CLASSIFICAÇÃO 14 N.º participações em concursos e provas de vinhos % Dez % Superou O11: Colaborar com diferentes organismos do setor vitivinícola Peso: 5,0 INDICADORES CLASSIFICAÇÃO 15 N.º médio de informações mensais enviadas ao IVDP % Dez % Atingiu Eficiência 30% O12: Diminuição do tempo médio de resposta às solicitações dos utentes Peso:20,0 INDICADORES CLASSIFICAÇÃO 16 Tempo médio de resposta do laboratório de enologia CEVD (dias) 3,5 0, % Dez. 2,94 128% Superou O13 : Reduzir tempo de introdução no IDIGITAL dos controlos de campo das candidaturas ao RARRV (Regiões Minho e Trás-os-Montes) Peso: 20,0 INDICADORES CLASSIFICAÇÃO 17 % de processos prontos para serem introduzidos no IDIGITAL, dentro do prazo estabelecido (10 de Outubro) 95% 5% 100% 100% Out. 100% 125% Superou O14 : Incrementar a eficiência na análise documental no ato da receção das candidaturas ao RARRV (Regiões Minho e Peso: 20,0 Trás-os-Montes) 108

110 INDICADORES CLASSIFICAÇÃO 18 % de processos com análise documental efetuada dentro do prazo estabelecido. 95% 95% 5% 100% 50% Set. 100% 125% Superou 19 % de candidaturas com ofícios de audiência prévia emitidos no prazo de 5 dias após análise documental 95% 95% 5% 100% 50% Set. 100% 125% Superou O15 : Reduzir o tempo de análise, submissão e aprovação das candidaturas RARRV - Regiões do Minho e Trás-os-Montes Peso: 30,0 INDICADORES CLASSIFICAÇÃO % de candidaturas submetidas em condições de aprovação, até ao dia 31 de Agosto % de candidaturas com comunicação de decisão ao proponente no prazo legal 95% 95% 5% 100% 50% Ago. 100% 125% Superou 95% 95% 5% 100% 50% Ago. 100% 125% Superou O16 :Redução de custos de funcionamento Peso: 10,0 INDICADORES CLASSIFICAÇÃO 22 Taxa de redução dos custos de funcionamento. [(execução orçamental 2011-execução orçamental )/execução orçamental 2011]x100 1,5% 0,6% 0,2% 2,5% 100% Dez. 1,4% 111% Superou Qualidade 20% O17: Assegurar a qualidade nos controlos de campo das candidaturas ao RARRV- Regiões do Minho e Trás-os-Montes Peso: 30,0 INDICADORES CLASSIFICAÇÃO % de pedidos de pagamento decididos sem erros após controlo de campo e com relatórios corretos % de candidaturas sem erros no controlo de qualidade do IFAP - Amostra de 85% 5% 100% 50% Dez. 100,00% 125% Superou 95% 2% 100% 50% Dez. 100,00% 125% Superou O18: Participar em ensaios interlaboratoriais Peso: 40,0 109

111 INDICADORES CLASSIFICAÇÃO 25 n.º de parâmetros dentro da perfomance analitica considerada (Z- Score<2)/(N.º total parâmetros realizados) 95% 2% 100,0% 100% Dez. 100,0% 125% Superou 19: Aumentar a qualificação dos colaboradores Peso: 30,0 INDICADORES CLASSIFICAÇÃO 26 Taxa de RH que frequentaram ações de formação profissional (n.º de RH que frequentaram ações de formação/n.º Total de RH)x100 25% 27,5% 5% 33% 100% Dez. 41,50% 170% Superou INTRODUÇÃO O presente relatório tem por objetivo avaliar o desempenho da Divisão de Vitivinicultura durante o ano de, através da monitorização do desempenho desta UO, que incide nos objetivos operacionais e respetivos indicadores, fixados no mapa estratégico da Divisão de Vitivinicultura. Esta UO resultou da fusão da Divisão de Vitivinicultura com o Núcleo de Vitivinicultura do Douro- CEVD, tendo sido agregados os respetivos planos de atividades. ENQUADRAMENTO DOS OBJETIVOS No plano de atividades da DV para foram estabelecidos 19 objetivos operacionais, dos quais 11 são de eficácia, 5 de eficiência e 3 de qualidade. Os objetivos operacionais de eficácia correspondem, essencialmente, a atividades consideradas prioritárias pela DV, abrangendo atividades de transferência de conhecimento técnico aos vitivinicultores, gestão do património vitícola, aplicação e execução do RARRV, atualização do património vitícola, fornecimento de material de propagação vegetativa e seleção clonal da videira, informação sobre evolução da maturação das uvas, apoio técnico laboratorial e colaboração com o IVDP e o IVV na gestão do potencial vitícola, assegurando, ainda, os procedimentos administrativos de apoio nas áreas de recursos humanos, patrimoniais, receitas, expediente e arquivo. 110

112 Nos objetivos de Eficiência, formularam-se 4 objetivos operacionais todos relacionados com a aplicação do RARRV, dada a dinâmica deste Regime de apoio nas Regiões Vitícolas da área da DRAPN. Enquadrados no parâmetro da Qualidade, formularam-se 3 objetivos operacionais, dirigidos à qualificação profissional dos funcionários, ao controlo de campo das candidaturas RARRV e à performance do Laboratório de enologia do CEVD. APRECIAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE RESULTADOS E DESVIOS Apresentam-se os quadros relativos aos objetivos de eficácia, eficiência e qualidade, indicando-se os resultados obtidos, relativamente a cada um dos indicadores definidos no Plano de Atividades da DV para. A - Eficácia Objetivo 1: Promover a divulgação do conhecimento técnico e dos modos de produção biológica e de produção integrada e as normas do PIOT -ADV INDICADOR Peso: 5% Número de ações de % Dez % Superou divulgação/demonstração As ações de divulgação que a DV realizou em incidiram sobre podas na vinha, aplicação de fitofármacos, doenças do lenho, provas de vinho e divulgação do RARRV. Objetivo 2: Participar na seleção clonal da videira, prospetar e conservar a variabilidade genética Peso:5% intravarietal, em articulação com o INRB INDICADOR 2 Número de castas a prospetar % Dez % Superou 3 Efetuar a colheita do material vegetativo prospetado 80% 10% 100% 50% Dez. 100% 125% Superou Foram prospetadas as seguintes castas: Samarrinho, Códega de Larinho, Bastardo, Tinta Gorda de bago miúdo, Brunhal. A prospeção foi efetuada em Armamar, Tabuaço, Casais do Douro e Fogosa do Douro (Samarrinho), Freixo de Espada à Cinta (Códega de Larinho) Planalto Mirandês (Bastardo e Tinta Gorda de bago miúdo) e Arribes-Espanha (Brunhal). Foram marcadas varas para posterior colheita e enxertia no campo já existente para este efeito, localizado em Vidago. No final do ano de todos os clones estavam colhidos e guardados em câmaras frigoríficas, tendo sido já enxertadas a Códega de Larinho, a Tinta Gorda e o Bastardo. Objetivo 3: Assegurar a colheita de material de propagação vegetativa para fornecimento aos viticultores Peso:5% 4 INDICADOR N.º de pedidos satisfeitos/n.º pedidos recebidos x100 90% 5% 100% 100% Dez. 100% 125% Superou 111

113 Foram entregues varas de enxertia correspondendo à totalidade dos pedidos efetuados pelos viticultores, quer diretamente à DV, quer através das Delegações Regionais, os quais totalizaram 49 pedidos. Estas varas correspondem a material certificado proveniente de videiras de seleção massal e clonal existentes em campos de viticultores por nós acompanhados, para efeitos de fornecimento de material certificado. Objetivo 4: Assegurar o funcionamento do processo de condicionamento vitícola (direitos de replantação, transferência de direitos, ) - Regiões Minho e Trás-os-Montes INDICADOR Peso: 10% 5 % de processos respondidos dentro dos prazos estabelecidos 80% 5% 100% 100% Dez. 89% 111% Superou Apesar do elevado número de pedidos apresentados, no qual estão incluídos os correspondentes a candidaturas ao RARRV, foi possível cumprir os prazos estabelecido para responder a todos estes pedidos ao longo do ano de, que totalizaram pedidos de emissão de direitos de plantação (EDP s), correspondendo a viticultores das Regiões Vitícolas do Minho e de Trás-os-Montes. Deste total de pedidos, 991 comunicaram o arranque, tendo sido totalmente concluídos 882 processos, restando 109 para confirmar o arranque da vinha. Estes correspondem às comunicações de arranque efetuadas posteriormente a meados de Novembro, as quais, por razões óbvias, ainda não tinham sido concluídas até final do ano. Assim a taxa de execução foi de 89%. Objetivo 5: Assegurar a informação para a determinação da data da vindima, através do controlo da maturação - Regiões Minho e Trás-os-Montes INDICADOR % de castas 6 acompanhadas no conjunto das castas 95% 5% 100% 100% Dez. 83% 92% recomendadas Peso:5% Não atingiu Este objetivo diz respeito à determinação da data da vindima e abrangeu as regiões vitícolas do Minho e de Trás-os- Montes: 1 - Na região Vitícola do Minho, foram colhidas uvas em 47 locais, das seguintes castas: Alvarinho, Loureiro, Trajadura, Arinto, Azal Branco, Avesso, Vinhão, Borraçal, Padeiro, Espadeiro e Amaral, de um total de 15 recomendadas. Foram colhidas amostras e efetuados parâmetros (Peso dos bagos, álcool provável, acidez total, Ph, ácido málico e ácido tartárico) 2 - Na região Vitícola de Trás-os-Montes, foram colhidas uvas em 6 locais, referentes a 16 castas brancas e 17 castas tintas, de um total de 38 castas recomendadas. As castas sujeitas a amostragem, em cada uma das três sub-regiões de vinhos de Trás-os-Montes, foram as seguintes, tendo sido colhidas amostras de uvas no período de 19 de Agosto a 20 de Setembro: Valpaços: Alicante Bouschet, Castelão, Rufete, T. Amarela, T. Bairrada, T. Nacional, Merlot, Arinto, Viosinho, Boal, Siria, Códega do Larinho, Fernão Pires, Gouveio estimado, Gouveio, Pinot Blanc e Bical. Chaves (Vidago): Alvarelhão, Alvarelhão de Ceitão, Alicant Bouschet, Cornifesto, Jaen, Malvasia Preta, T. Amarela, T. Bairrada, T. Barca, T. Cão, T. Carvalha, T. Nacional, Castelão, Boal, B. Moscas, Siria, D. Branca, F. Pires, Gouveio, Pinot Blanc, Trincadeira e Viosinho. Planalto Mirandes: Cornifesto, Castelão, Rufete, T. Amarela, T. Gorda, T. Nacional, Alicante Bouschete, Merlot, Siria, Fernão Pires, Gouveio Roxo, Viosinho, Arinto, Boal, Sarigo e Samarrinho. Assim, de um total de 53 castas recomendadas, foram acompanhadas 44, correspondendo a 83%. Não foi possível atingir 112

114 o objetivo devido a problemas fitossanitários verificados em algumas castas. Objetivo 6: Garantir a execução do RARRV Peso:5% 7 8 INDICADOR Taxa de análise dos pedidos de pagamento (n.º de pedidos de pagamento válidos analisados / n.º de pedidos de pagamento válidos entrados) x100 Taxa de análise dos processos (n.º de processos analisados / n.º de processos entrados devidamente formalizados) x100 96,25% 1,25% 100% 50% Dez. 98,0% 112% Superou 87,5% 2,5% 100% 50% Dez. 91,99% 109% Superou Na campanha RARRV foram registados, até 31 de Julho, pedidos de pagamento, dos quais foram analisados e decididos, correspondendo a uma taxa de 98%. es apurados nos pontos de situação NRV do IFAP. As candidaturas da campanha -2013, deram entrada até 30 de Abril de, tendo sido registadas candidaturas, das quais foram analisadas 1.780, equivalente a uma taxa de 91,99%. Objetivo 7: Garantir o controlo e atualização Sivv do RARRV R.D.Douro INDICADOR Peso: 15% 9 % de candidaturas atualizadas no Sivv relativamente ao total de candidaturas com pedido de pagamento 90% 5% 100% 100% Dez. 96,2% 116% Superou Na Região do Douro, campanha 2011-, foram rececionados 735 pedidos de pagamento, dos quais 652 pedidos para pagamento de investimentos realizados. Destes últimos, 627 foram tratados no Sivv, para atualização das parcelas objeto de controlo, correspondendo a uma taxa de 96,2%. Objetivo 8: Assegurar a atualização do património vitícola da Região do Minho Peso:15% INDICADOR Taxa de execução em , da listagem prioritária da CVRVV/DCP's (n.º de viticultores convocados/n.º de viticultores a convocar) x100 Taxa de execução em , da listagem global da CVRVV/DCP's (n.º de viticultores convocados/n.º de 95% 2,5% 100% 50% Dez. 100% 125% Superou 95% 2,5% 100% 25% Dez. 100% 125% Superou 113

115 viticultores a convocar) x Taxa de execução em , da listagem final da CVRVV/DCP's (n.º de viticultores convocados/n.º de viticultores a convocar) x100 95% 5% 100% 25% Dez. 100% 125% Superou Foram convocados viticultores da listagem prioritária da CVRVV/DCP's, correspondendo à totalidade das listas enviadas pela CVRVV, tendo ficado concluídas todas as convocatórias no dia 17 de Junho, ou seja, 5 dias antes do prazo estabelecido. Em 23 de Julho estavam concluídas todas as convocatórias da listagem global da CVRVV/DCP's correspondentes a viticultores integrados nas listas que nos foram remetidas pela CVRVV. Foram ainda convocados viticultores da listagem final da CVRVV/DCP's e tinha como prazo de execução o dia 20 de Novembro, tendo-se concluído todas as convocatórias no dia 17 de Novembro, ou seja, três dias antes do prazo estabelecido para a sua conclusão. De referir que uma grande parte destes viticultores já tinha sido convocada e atendida nas listagens anteriores, tendo sido convocados novamente todos os faltosos, bem como todos os que não constavam nas listas anteriores. Objetivo 9: Agilizar processos com recurso às TIC 13 INDICADOR Taxa de envio de boletins de análise de vinhos por mail CEVD (n.º de boletins enviados/n.º de boletins emitidos) x100 Peso:5% 40% 5% 50% 100% Dez. 52% 130% Superou O laboratório de enologia emitiu boletins de análise, dos quais foram enviados aos vitivinicultores por mail, correspondendo a 52%. Objetivo 10: Participação em concursos e provas de vinhos INDICADOR Peso: 10% n.º participações em 14 concursos e provas de % Dez % Superou vinhos As participações em concursos e provas de vinhos foram as seguintes: II Concurso de Provas Confraria dos Enófilos do Douro Régua, VIII Feira do azeite, do vinho e produtos regionais Murça, Concurso nacional de vinhos Santarém, 16 e III Concurso de vinhos de Trás-os-Montes CVRTM 24 e I Festival do vinho do Douro Superior V. N. Foz Côa XVIII Concurso de vinhos do Cartaxo 11 a XIII Concurso vinhos do Tejo 25 a Objetivo 11: Colaborar com diferentes organismos do setor vitivinícola Peso:5% 114

116 INDICADOR N.º médio de informações % Dez % Atingiu mensais enviadas ao IVDP Foram enviadas ao IVDP 12 informações, relativas a arranques de vinha e comunicações de plantação. B - Eficiência Objetivo 12: Diminuição do tempo médio de resposta às solicitações dos utentes Peso:20% INDICADOR 16 Tempo médio de resposta do laboratório de enologia CEVD (dias) 3,5 0, % Dez. 2,94 128% Superou Os registos da base de dados do laboratório de enologia do CEVD indicam um tempo médio de resposta de 2,94 dias às solicitações dos vitivinicultores. Objetivo 13: Reduzir tempo de introdução no IDIGITAL dos controlos de campo das candidaturas ao RARRV Peso:20% (Regiões Minho e Trás-os-Montes) INDICADOR 17 % de processos prontos para serem introduzidos no IDIGITAL, dentro do prazo estabelecido (10 de Outubro) 95% 5% 100% 100% Out. 100% 125% Superou Este objetivo foi integralmente cumprido tendo-se, inclusivamente, antecipado o prazo de pagamento para 22 de Setembro. Foram recebidos e introduzidos no idigital 520 controlos de campo. Objetivo 14: Incrementar a eficiência na análise documental no ato da receção das candidaturas ao RARRV (Regiões Minho e Trás-os-Montes) INDICADOR Peso:20% 18 % de processos com análise documental efetuada dentro do 95% 5% 100% 50% Set. 100% 125% Superou prazo estabelecido. 19 % de candidaturas com ofícios de audiência prévia emitidos no prazo de 5 dias após análise documental 95% 5% 100% 50% Set. 100% 125% Superou Todas as candidaturas entradas da campanha de /2013, cujos processos estavam completos, foram decididas e registadas no idigital até 30 de Setembro de, num total de 808 candidaturas. Apenas houve necessidade de proceder a audiência prévia a 8 candidaturas, tendo as mesmas sido emitidas no prazo estabelecido, ou seja, até 5 dias após análise documental da candidatura. 115

117 Objetivo 15: Reduzir o tempo de análise, submissão e aprovação das candidaturas RARRV - Regiões do Peso:30% Minho e Trás-os-Montes INDICADOR % de candidaturas 20 submetidas em condições de aprovação, 95% 5% 100% 50% Ago. 100% 125% Superou até ao dia 31 de Agosto 21 % de candidaturas com comunicação de decisão ao proponente no prazo legal 95% 5% 100% 50% Ago. 100% 125% Superou Até final de Agosto, foram submetidas 802 candidaturas, restando 6 que não reuniam condições para serem decididas e que, posteriormente, foram anuladas. Todas as candidaturas decididas, num total de 802, foram objeto de comunicação de aprovação/não aprovação ao viticultor no prazo legal. Objetivo 16: Redução de custos de funcionamento INDICADOR Peso:10% 22 Taxa de redução dos custos de funcionamento. [(execução orçamental 2011-execução orçamental )/execução orçamental 2011]x100 0,6% 0,2% 2,5% 100% Dez. 1,4% 111% Superou C - Qualidade Objetivo 17: Assegurar a qualidade nos controlos de campo das candidaturas ao RARRV- Regiões do Minho Peso:30% e Trás-os-Montes INDICADOR % de pedidos de pagamento decididos 23 sem erros após controlo 85% 5% 100% 50% Dez. 100% 125% Superou de campo e com relatórios corretos 24 % de candidaturas sem erros no controlo de qualidade do IFAP - Amostra de 95% 2% 100% 50% Dez. 100% 125% Superou Este objetivo foi totalmente cumprido, não se tendo registado quaisquer erros nos registos dos PP e nos relatórios dos controlos de campo, num total de 520 PP. Em Fevereiro de, o IFAP tomou a iniciativa de solicitar o controlo de qualidade a 2 processos, sendo a classificação 116

118 emitida pelo IFAP sobre estes controlos de Muito Bom. Posteriormente, no início Dezembro, foi solicitado outro grupo de 7 candidaturas para controlo de qualidade, sobre as quais o IFAP ainda não se pronunciou. Objetivo 18: Participar em ensaios interlaboratoriais Peso: INDICADOR 25 n.º de parâmetros dentro da performance analítica considerada (Z- Score<2)/(N.º total parâmetros realizados) 95% 2% 100% 100% Dez. 100% 125% Superou Estes resultados foram apurados com base no relatório da ALABE, demonstrando uma performance analítica de excelência do laboratório de enologia do CEVD. Objetivo 19: Aumentar a qualificação dos colaboradores Peso:30% INDICADOR 26 Taxa de RH que frequentaram ações de formação profissional (n.º de RH que frequentaram ações de formação/n.º Total de RH)x100 27,5% 5% 33% 100% Dez. 41,50% 170% Superou Em, 22 funcionários, de um total de 53, frequentaram ações de formação promovidas pela DRAPN e IVV, incidindo a formação sobre os seguintes temas: GSE, GERFIP, Sivv, Fitossanidade, Biodiversidade e Aplicação de produtos fitofarmacêuticos, correspondendo a 41,5%. AUTOAVALIAÇÃO Autoavaliação Considerando os resultados expressos neste Relatório de Atividades avaliamos como muito positivo o desempenho desta Unidade Orgânica. A importância da vitivinicultura na Região Norte de Portugal e no País, é amplamente demonstrada nos indicadores relacionados com a reestruturação da vinha e a gestão do potencial vitícola associado, envolvendo um volume de trabalho e uma dinâmica que requerem da DRAPN uma resposta em tempo útil e a existência de sinergias com outros serviços do MAMAOT (IVV, IVDP, IFAP CCDRN). Dos 19 objetivos operacionais fixados, apenas um não foi atingido e outro não superado, sendo os restantes superados. O objetivo operacional n.º 5 não foi atingido por razões fitossanitárias, alheias ao desempenho desta U.O. O objetivo operacional n.º 11 foi apenas cumprido, por não ter sido necessário o envio de mais informação ao IVDP. É de salientar a importante colaboração das Delegações Regionais da DRAPN na obtenção destes resultados. IDENTIFICAÇÃO DE CONDICIONANTES AO DESEMPENHO Identificação de condicionantes ao desempenho Perspetivando o aumento do volume de trabalho para 2013, para garantirmos resultados idênticos achamos necessário compensar a equipa técnica, com pelo menos 3 técnicos com experiência profissional na área de trabalho do sector vitivinícola, equipar os serviços com aparelhos GPS essenciais ao trabalho de controlo do RARRV, reforçar os meios 117

119 informáticos existentes e adequar o parque automóvel às tarefas desempenhadas em viticultura de forte declive. DIVISÃO DE SANIDADE E CONTROLO AGROALIMENTAR MISSÃO: Assegurar o cumprimento da legislação nacional e comunitária e das normas relativas à proteção das culturas, à inspeção fitossanitária, à certificação de materiais de propagação vegetativa e de sementes, às medidas de política relativas à segurança da qualidade alimentar de vegetais e produtos de origem vegetal, ao controlo das normas de funcionamento dos armazéns e estabelecimentos de venda de PF's, bem como garantir a atividade do serviço regional de avisos agrícolas e do laboratório de proteção das culturas, promovendo a qualidade dos produtos vegetais e a segurança de produtores e consumidores. Apoiar laboratorialmente o sector produtivo, contribuindo para o controlo da regulamentação comunitária e nacional aos produtos de origem vegetal e da saúde animal. Objetivos Estratégicos OE 1 OE 2 OE 3 DESIGNAÇÃO Promover a melhoria ambiental, a qualidade dos produtos vegetais e de origem vegetal e a segurança dos produtores e consumidores. Contribuir para o controlo e cumprimento da regulamentação comunitária e nacional aos produtos de origem vegetal e da saúde animal. Racionalizar e otimizar os recursos humanos e financeiros. DE Objetivos Operacionais A - Eficácia Ponderação - 50% 72,62% Obj 1: Assegurar o funcionamento da rede agrometeorológica da DRAPN Peso: 5% INDICADORES 2011 CLASSIFICAÇÃO 1 (Nº de postos meteorológicos a emitir resultados válidos / Nº de postos meteorológicos ) x % 85% 3% 87% 100% Dez 88,37% 142% Superado Obj 2: Assegurar a execução técnica do projeto FITORREGA nº 14365, ação do PRODER Peso: 5% INDICADORES 2011 CLASSIFICAÇÃO 2 Nº de relatórios produzidos % Dez 1 100% Atingido Obj 3: Reduzir custos de contexto nos processos de vistoria dos PF s Peso: 5% INDICADORES 2011 Meta Peso Mês RESULTADO CLASSIFICAÇÃO 118

120 3 (data de entrada do processo - data de execução da vistoria) < ao nº de dias legalmente estipulado % Dez 4 217% Superado Obj 4: Garantir a execução do Plano de Prospeção definido pela DGADR Peso: 10% INDICADORES 2011 CLASSIFICAÇÃO 4 (nº de organismos prospetados / nº de organismos definidos no Plano de Prospeção Anual) x % 82% 3% 85% 100% Dez 100,00% 250% Superado Obj 5: Certificar o cumprimento dos requisitos legais para o exercício da atividade de viveirista/ fornecedor de materiais de propagação vegetativa Peso: 5% INDICADORES 2011 CLASSIFICAÇÃO 5 Nº médio de dias para emissão de parecer % Dez % Atingido Obj 6: Inspecionar os viveiristas de materiais de propagação vegetativa da Região Peso: 10% INDICADORES 2011 CLASSIFICAÇÃO 6 (Nº de viveiristas inspecionados / Nº total de viveiristas inscritos) x % 47% 2% 60% 100% Dez 65,7% 136% Superado Obj 7: Assegurar a execução técnica do projeto CERTINET nº 15185, ação do PRODER Peso: 5% INDICADORES 2011 CLASSIFICAÇÃO 7 Nº de relatórios produzidos % Dez 1 100% Atingido Obj 8: Assegurar a coordenação da emissão de pronúncia às solicitações de isenção de controlo analítico de pesticidas em água para consumo humano Peso: 5% 8 INDICADORES 2011 (Nº de pareceres enviados à DGAV / Nº de pareceres solicitados) x % CLASSIFICAÇÃO 95% 5% 1,00 100% Dez 100,0% 125% Superado Obj 9: Executar os controlos dos campos de VGM s definidos pela DGADR Peso: 3% INDICADORES 2011 CLASSIFICAÇÃO 119

121 9 (Nº de controlos executados pela DPCF / amostra definida pela DGADR) x % 95% 5% 100% 100% Dez 100,0% 125% Superado Obj 10: Garantir resposta atempada, clara e de qualidade aos utentes do Laboratório de Proteção das Culturas INDICADORES 2011 Peso: 5% CLASSIFICAÇÃO 10 Tempo médio de resposta em dias % Dez 5 125% Superado Obj 11: Executar as inspeções fitossanitárias (importação/exportação) solicitadas Peso: 10% INDICADORES 2011 CLASSIFICAÇÃO 11 (nº de insp. fitossanitárias executadas / nº de insp. fitossanitárias solicitadas) x % 98% 2% 100% 100% Dez 100,0% 125% Superado Obj 12: Executar os controlos de qualidade a produtos de origem não animal (importação/ exportação) solicitados INDICADORES 2011 Peso: 10% CLASSIFICAÇÃO 12 (nº de controlos executados / nº de controlos solicitados) x % 95% 3% 100% 100% Dez 100,0% 125% Superado Obj 13: Coordenar o cumprimento da legislação relativa ao controlo das empresas de tratamento de madeiras e material de embalagem Peso: 2% INDICADORES 2011 CLASSIFICAÇÃO 13 Nº de dias que decorre entre a comunicação de registo da DGADR e a comunicação à Del. Regional % Dez 1 150% Superado Obj 14: Assegurar a execução do Plano Anual de Controlo de Pesticidas em alimentos de origem vegetal INDICADORES 2011 Peso Mês RESULTADO Peso: 10% CLASSIFICAÇÃO 120

122 14 Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo de Pesticidas (nº de amostras tratadas/nº. de amostras rececionadas no âmbito do PACP)x ,8 80% 10% 1 100% Dez 103,2% 129% Superado Obj 15: Assegurar o funcionamento dos Laboratórios Peso: 10% INDICADORES 2011 Peso Mês RESULTADO CLASSIFICAÇÃO 16 Número de amostras tratadas no âmbito dos Planos de erradicação de zoonoses % Dez % Superado 17 Número de amostras de solo, águas de rega e corretivos analisadas ,5 25% Dez % Superado 18 Número de amostras de azeites e produtos oleicolas tratadas ,5 25% Dez % Superado B - Eficiência Ponderação - 25% 33,29% Obj 16: Garantir a acreditação dos ensaios acreditados pelo IPAC Peso: 40% INDICADORES 2011 Meta Peso Mês Resultado Taxa realização Classificação 19 Número de não conformidades maiores e menores identificadas na auditoria IPAC % Dez 6 175% Superado Obj 17: Redução de custos de funcionamento Peso: 30% INDICADORES 2011 CLASSIFICAÇÃO 20 Taxa de redução dos custos de funcionamento [(exec.orçamental exec.orçamental ) / exec.orçament.2011] x 100 0,5%- 1,5% 0,6% 0,2% 2,50% 100% Dez 1,40% 111% Superado Obj 18: Otimizar os recursos Peso: 30% INDICADORES 2011 CLASSIFICAÇÃO 121

123 21 (receita do ano / despesa de funcionamento do ano ) x % 0% 5% 0 100% Dez 0,00% 100% Atingido C - Qualidade Ponderação - 25% 49,21% Obj 19: Aumentar a qualificação dos colaboradores Peso: 21,5% INDICADORES 2011 CLASSIFICAÇÃO 22 Taxa de RH que frequentaram ações de formação profissional (nº de RH que frequentaram ações de formação / nº total de RH) x % 45% 5% 50% 100% Dez 76,0% 255% Superado Obj 20: Colaborar em ações de divulgação e formação promovidas pela DRAPN ou entidades externas Peso: 28% INDICADORES 2011 CLASSIFICAÇÃO 23 Nº de ações realizadas % Dez % Superado 24 Nº médio de participantes / ação % Dez % Superado Obj 21: Analisar e responder às reclamações apresentadas pelos clientes/utentes Peso: 25 INDICADORES 2011 Taxa de reclamações respondidas (nº de recl.analisadas e respondidas / nº de reclam.entradas) x % CLASSIFICAÇÃO 95% 5% 100% 100% Dez 0% 0% Não atingido Obj 22: Garantir a monitorização dos indicadores de desempenho Peso: 11,5% 26 INDICADORES 2011 Nº de relatórios produzidos CLASSIFICAÇÃO % Dez 2 100% Atingido Obj 23: Garantir a melhoria contínua dos serviços Laboratoriais prestados Peso: 28% INDICADORES 2011 Peso Mês RESULTADO CLASSIFICAÇÃO 27 Número de ensaios de comparação interlaboratorial executados (nacionais e internacionais) ,75 50% Dez % Superado 122

124 28 % de resultados satisfatórios em ensaios inter laboratoriais e em amostras de referência - Z <2 95,8 80% 10 70% 50% Dez 100,0% 100% Superado Obj 24: Assegurar a satisfação do cliente dos laboratórios Peso: 11% INDICADORES 2011 Meta Peso Mês Resultado Taxa realização Classificação 29 Índice de satisfação dos clientes (escala 1 a 4) 3,62 3,50 0,10 4,00 100% Dez 3,75 113% Superado APRECIAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA DE RESULTADOS E DESVIOS Do ciclo anual de gestão de cada serviço da administração pública, faz parte a elaboração do relatório Intercalar de atividades (RIA), com demonstração qualitativa e quantitativa dos resultados alcançados, em articulação com o sistema integrado de gestão e avaliação de desempenho da administração pública designado de SIADAP. É neste contexto que a Divisão de Sanidade e Controlo Agroalimentar (DSCA) apresenta o relatório das atividades desenvolvidas em, após a junção das competências das ex- divisões de Proteção e Controlo Fitossanitário e dos Laboratórios designados por LQAA e LAAAP, dando conta do nível de execução e do grau do cumprimento dos objetivos que previamente foram definidos em alinhamento com os objetivos estratégicos da organização em que se insere, a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN). 123

125 A - Eficácia Obj 1: Assegurar o funcionamento da rede agro-meteorológica da DRAPN Ponderação - 50% 72,62% Peso: 5% IN D IC A D OR ES 2011 M ET A T o lerância Valo r crí tico P ESO M ês R ESULT A D O T A XA C LA SSIF IC A ÇÃ O R EA LIZ A ÇÃ O 1 (Nº de postos meteorológicos a emitir resultados válidos / Nº de postos meteorológicos ) x % 85% 3% 87% 100% Dez 88,37% 142% Superado Obj. superado devido ao bom desempenho dos técnicos afetos às E.A. no que respeita ao acompanhamento eficaz da rede. Obj 2: Assegurar a execução técnica do projecto FITORREGA nº 14365, acção do PRODER Peso: 5% IN D IC A D OR ES 2011 M ET A T o lerância Valo r crí tico P ESO M ês R ESULT A D O T A XA C LA SSIF IC A ÇÃ O R EA LIZ A ÇÃ O 2 Nº de relatórios produzidos % Dez 1 100% Atingido Obj 3: Reduzir custos de contexto nos processos de vistoria dos PF s Peso: 5% IN D IC A D OR ES 2011 M eta T o lerância Valo r crí tico P eso M ês R esultado T axa realização C lassificação 3 (data de entrada do processo - data de execução da vistoria) < ao nº de dias legalmente estipulado % Dez 4 217% Superado Obj. superado devido à melhoria dos procedimentos que permitiram tornar mais célere a resposta às vistorias. Obj 4: Garantir a execução do Plano de Prospecção definido pela DGADR Peso: 10% IN D IC A D OR ES 2011 M ET A T o lerância Valo r crí tico P ESO M ês R ESULT A D O T A XA C LA SSIF IC A ÇÃ O R EA LIZ A ÇÃ O 4 (nº de organismos prospectados / nº de organismos definidos no Plano de Prospecção Anual) x 100% 80-85% 82% 3% 85% 100% Dez 100,00% 250% Superado Dos 22 organismos planeados no início do ano, só vieram a haver orientações para se realizarem 19 decorrentes do ajustamento ao programa feito pela DGAV em julho de. Não obstante este facto, realizaram-se as prospeções dos organismos cuja identificação ou deteção é conseguida por meios próprios da Divisão. Excetuou-se a FD para a qual foi dada prioridade pela DGAV tendo sido colhidas amostras. Obj 5: Certificar o cumprimento dos requisitos legais para o exercicio da actividade de viveirista/ fornecedor de materiais de propagação vegetativa IN D IC A D OR ES 2011 M ET A T o lerância Valo r crí tico P ESO M ês R ESULT A D O Peso: 5% T A XA C LA SSIF IC A ÇÃ O R EA LIZ A ÇÃ O 5 Nº médio de dias para emissão de parecer % Dez % Atingido Obj 6: Inspecionar os viveiristas de materiais de propagação vegetativa da Região Peso: 10% IN D IC A D OR ES 2011 M ET A T o lerância Valo r crí tico P ESO M ês R ESULT A D O T A XA C LA SSIF IC A ÇÃ O R EA LIZ A ÇÃ O 6 (Nº de viveiristas inspeccionados / Nº total de viveiristas inscritos) x % 47% 2% 60% 100% Dez 65,7% 136% Superado Obj. superado devido a uma maior eficácia nos agilização dos procedimentos de inspecção de produtores e fornecedores de materiais de multiplicação de plantas. 124

126 Obj 7: Assegurar a execução técnica do projecto CERTINET nº 15185, acção do PRODER Peso: 5% IN D IC A D OR ES 2011 M ET A T o lerância Valo r crí tico P ESO M ês R ESULT A D O T A XA C LA SSIF IC A ÇÃ O R EA LIZ A ÇÃ O 7 Nº de relatórios produzidos % Dez 1 100% Atingido Obj 8: Assegurar a coordenação da emissão de pronúncia às solicitações de isenção de controlo analítico de pesticidas em água para consumo humano IN D IC A D OR ES 2011 M ET A T o lerância Valo r crí tico P ESO M ês R ESULT A D O Peso: 5% T A XA C LA SSIF IC A ÇÃ O R EA LIZ A ÇÃ O 8 (Nº de pareceres enviados à DGAV / Nº de pareceres solicitados) x % 95% 5% 1,00 100% Dez 100,0% 125% Superado Obj. superado devido à simplificação, desmaterialização no circuito de recepção, encaminhamento e envio de resposta da DSCA para as D.R. e DGADR. Obj 9: Executar os controlos dos campos de VGM s definidos pela DGADR Peso: 3% IN D IC A D OR ES 2011 M ET A T o lerância Valo r crí tico P ESO M ês R ESULT A D O T A XA C LA SSIF IC A ÇÃ O R EA LIZ A ÇÃ O 9 (Nº de controlos executados pela DPCF / amostra definida pela DGADR) x % 95% 5% 100% 100% Dez 100,0% 125% Superado Obj. superado devido a ter sido ultrapassado o nº de controlos definidos na amostra da DGAV. Obj 10: Garantir resposta atempada, clara e de qualidade aos utentes do Laboratório de Protecção das Culturas Peso: 5% IN D IC A D OR ES 2011 M ET A T o lerância Valo r crí tico P ESO M ês R ESULT A D O T A XA C LA SSIF IC A ÇÃ O R EA LIZ A ÇÃ O 10 Tempo médio de resposta em dias % Dez 5 125% Superado Obj. superado devido à agilização de procedimentos na receção, controlo analítico e envio dos resultados aos clientes do L.P.C. Obj 11: Executar as inspecções fitossanitárias (importação/exportação) solicitadas Peso: 10% IN D IC A D OR ES 2011 M ET A T o lerância Valo r crí tico P ESO M ês R ESULT A D O T A XA C LA SSIF IC A ÇÃ O R EA LIZ A ÇÃ O 11 (nº de insp. fitossanitárias executadas / nº de insp. fitossanitárias solicitadas) x % 98% 2% 100% 100% Dez 100,0% 125% Superado Obj. superado devido à agilização dos procedimentos de controlo. Obj 12: Executar os controlos de qualidade a produtos de origem não animal (importação/ exportação) solicitados Peso: 10% IN D IC A D OR ES 2011 M ET A T o lerância Valo r crí tico P ESO M ês R ESULT A D O T A XA C LA SSIF IC A ÇÃ O R EA LIZ A ÇÃ O 12 (nº de controlos executados / nº de controlos solicitados) x % 95% 3% 100% 100% Dez 100,0% 125% Superado Obj. superado devido à agilização dos procedimentos de controlo. Obj 13: Coordenar o cumprimento da legislação relativa ao controlo das empresas de tratamento de madeiras e material de embalagem Peso: 2% IN D IC A D OR ES 2011 M ET A T o lerância Valo r crí tico P ESO M ês R ESULT A D O T A XA C LA SSIF IC A ÇÃ O R EA LIZ A ÇÃ O 13 Nº de dias que decorre entre a comunicação de registo da DGADR e a comunicação à Del. Regional % Dez 1 150% Superado Obj. superado devido à eficácia no circuito de receção e encaminhamento da informação da DPCF para as D.R. 14 Obj 14: Assegurar a execução do Plano Anual de Controlo de Pesticidas em alimentos de origem vegetal IN D IC A D OR ES Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo de Pesticidas (nº de amostras tratadas/nº. de amostras rececionadas no âmbito do PACP)x M eta T o lerância Valo r crí tico P eso M ês R esult ad o T axa realização Peso: 10% C lassif icação 108,8 80% 10% 1 100% Dez 103,2% 129% Superado Obj. superado pelo reencaminhamento de amostras de outras DRAPs por parte da ASAE para cumprimento do PNCP e por entidades externas a este plano nacional. 125

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128 AUTOAVALIAÇÃO Os resultados foram fortemente orientados para a prestação de melhores serviços, com uma maior racionalização de recursos, visando no seu conjunto promover uma melhoria do grau de satisfação dos clientes internos e externos. Para tanto, a estratégia de atuação da DSCA esteve particularmente orientada para a maximização dos níveis de desempenho, focalizados na melhoria da eficiência e eficácia dos serviços e no aumento da produtividade e qualidade dos serviços prestados, designadamente através da reformulação de procedimentos, circuitos e métodos de trabalho, da capacitação dos 127