Documento para reflexão

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1 Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte Documento para reflexão

2 AGENDA Apresentação da DRAP-Norte Missão, Visão e Valores Análise SWOT Vectores estratégicos Mapa Estratégico Mapa de Indicadores 2

3 Apresentação da DRAP-Norte A Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte tem como área de influência a região NUTs II Norte Área territorial Km2 População hab. Densidade populacional 173 hab/km2 Agricultores (familiar) Nº de explorações % de agricultores 26% Rend. excl. Agricultura Mão de obra agrícola Distritos 9 NUTs III 8 Municípios 86 3

4 Organograma da DRAP-Norte 4

5 AGENDA Apresentação da DRAP-N Missão, Visão e Valores Análise SWOT Vectores estratégicos Mapa Estratégico Mapa de Indicadores 5

6 Missão Legal das DRAP Participar na formulação e na execução das políticas nas áreas da agricultura, da produção agro- alimentar, desenvolvimento rural e das pescas, contribuindo para o respectivo acompanhamento e avaliação. (Lei orgânica do MADRP, Decreto Lei n.º 209/2006, de 27 de Outubro ) 6

7 Atribuições das DRAP S Decreto Lei n.º 209/2006 de 27 de Outubro Executar as medidas de politica i agrícola, agro-industrial, i de desenvolvimento rural e das pescas, de acordo com as normas e orientações estabelecidas pelos serviços centrais do MADRP, bem como contribuir para avaliação das mesmas, realizando o levantamento e o estudo sistemático das características e das necessidades dos subsectores agrícola, agro-industrial e pescas e dos territórios rurais na respectiva região; Executar, de acordo com as normas funcionais definidas pelos serviços centrais, as acções necessárias à recepção, análise, aprovação, acompanhamento e validação dos projectos de investimento apoiados por fundos públicos, bem como promover os trâmites necessários ao pagamento dos correspondentes apoios; 7

8 Atribuições das DRAP S (cont.) Incentivar acções e projectos de intervenção no espaço rural e de programas ou planos integrados de desenvolvimento rural; Apoiar os agricultores e populações rurais no âmbito das respectivas competências; Fomentar a criação e o desenvolvimento de parcerias estratégicas público-privadas numa óptica de desenvolvimento económico e de sustentabilidade social e ambiental dos territórios. 8

9 Missão da DRAP-N Promover o desenvolvimento sustentável tá das actividades id d agro-rurais e pescas. 9

10 Visão Uma Agricultura com NORTE 10

11 Valores» Satisfação do cliente» Coesão e Motivação» Qualidade e Inovação» Rigor e Transparência 11

12 AGENDA Apresentação da DRAP-N Missão, Visão e Valores Análise SWOT Vectores estratégicos Mapa Estratégico Mapa de Indicadores 12

13 Envolvente Externa - Ameaças Transferência de funções para organizações do sector Dispersão de centros de decisão do sector Baixa competitividade do sector agrícola na região Volatilidade das políticas comunitárias Reforma da PAC Depreciação social e económica do sector agrícola e rural 13

14 Envolvente Externa - Oportunidades Reforma da Administração Pública Inovação tecnológica nos produtos e processos Implementação do PDR 2007/13 A qualidade global como paradigma da procura de bens e serviços Incentivos à criação de parcerias e cooperação institucional 14

15 Envolvente Interna Pontos Fracos Deficiente afectação dos recursos humanos, materiais e financeiros Deficientes sistemas de informação e comunicação interna Défice de integração dos processos de planeamento, controlo e avaliação. Dificuldades na integração de conhecimento técnico nos processos produtivos. Dispersão dos serviços face à dimensão territorial 15

16 Envolvente Interna Pontos Fortes Existência de infra- estruturas potenciadoras de conhecimento técnico e serviços adequados ao sector Profundo conhecimento da realidade social, económica e ambiental da região e proximidade ao cliente Flexibilidade organizacional e de processos Experiência e capacidade na gestão de parcerias com entidades públicas e privadas Elevada capacidade de dinamização ao empreendedorismo e participação em projectos inovadores 16

17 Matriz SWOT PONTOS FRACOS PONTOS FORTES Elevada capacidade de dinamização ao empreendedorismo e participação em projectos inovadores Exp. e capacidade na gestão de parcerias com entidades públicas e privadas Flexibilidade organizacional e de processos Exist. infra-estruturas potenciadoras de conh. técnico e serviços adequados ao sector Prof. conhecimento da realidade social, econó- da mica e ambiental região e prox. ao cliente Défice de integração dos processos de planeamento, controlo e avaliação. Dispersão dos serviços face à dimensão territorial Dif. integração de conhecimento técnico nos processos produtivos Deficientes sistemas de informação e comunicação interna Deficiente afectação dos recursos humanos, materiais e financeiros Baixa competitividade do sector agrícola na região Transferência de funções para organizações do sector Dispersão de centros de decisão do sector + + Volatilidade das políticas comunitárias Reforma da PAC AMEAÇAS Depreciação social e económica do sector agrícola e rural Reforma da Administração Pública (+) (+) (+) (+ ) (+) Implementação do PDR 2007/13 (+) (+) Inovação tecnológica nos produtos e processos (+) (+) (+ ) (+) (+) A qualidade global como paradigma da procura de bens e serviços (+) (+) + + OPORTUNIDADES Incentivos à criação de parcerias e cooperação institucional (+) (+ ) (+)

18 AGENDA Apresentação da DRAP-N Missão, Visão e Valores Análise SWOT Vectores estratégicos Mapa Estratégico Mapa de Indicadores 18

19 Vectores Estratégicos Promover a qualificação dos RH e a utilização das TIC, valorizando a imagem da DRAP-N, através da criação de um serviço público de excelência certificado. Competências e valorização Qualificação e Inovação do serviço Optimizar a execução eficaz das políticas que garantam a qualidade dos serviços e produtos e o desenvolvimento sustentável do sector e do meio rural. Qualidade e sustentabilidade Excelência na Implementação das Políticas 19

20 Vectores Estratégicos Qualificação e inovação do serviço Excelência na Implementação das políticas 20

21 AGENDA Apresentação da DRAP-N Missão, Visão e Valores Análise SWOT Vectores estratégicos Mapa Estratégico Mapa de Indicadores 21

22 OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS Perspectiva do Cliente Obj1:Obter Obt reconhecimento e confiança Obj2: Obter a Satisfação do cliente Obj3:Potenciar a imagem do serviço Obj4:Melhorar a divulgação da informação Obj5:Reduzir os custos de contexto 22

23 OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS Perspectiva do processo Obj6: Criar normas de controlo interno. Obj7: Agilizar processos e procedimentos. Obj8: Certificar a qualidade dos serviços. Obj9: Desenvolver canais de comunicação para auscultar as necessidades dos clientes. Obj10: Estimular a criação de parcerias e acções de cooperação. 23

24 OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS Perspectiva da Aprendizagem e Inovação Obj11: Melhorar a qualificação profissional i dos Recursos Humanos. Obj12: Privilegiar o mérito e fomentar a responsabilização por resultados. Obj13: Utilizar eficaz e eficientemente as Tecnologias de Informação Conhecimento. Obj14: Desenvolver uma cultura interna baseada nos valores da organização. 24

25 OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS Perspectiva de Responsabilidade Financeira Obj15: Racionalizar a gestão do património (CIBE). Obj16: Optimizar a aplicação dos recursos financeiros. Obj17: Ampliar e/ou Diversificar as fontes de recursos externos 25

26 Mapa Estratégico Vector Estratégico Qualificação e Inovação do serviço Excelência na Implementação das Políticas Perspectiva do Cliente Perspectiva do Processo Perspectiva Da Aprendizagem e Inovação Potenciar a imagem do serviço Ci Criar normas de controlo interno Obter a satisfação dos clientes Agilizar processos e procedimentos Desenvolver uma cultura interna baseada nos valores da organização Obter reconhecimento e confiança Certificação de processos Privilegiar o mérito e fomentar a responsabiliza ção por resultados Reduzir os custos de contexto Estimular a criação de parcerias e acções de cooperação Melhorar a qualificação profissional dos Recursos Humanos Melhorar a divulgação da informação Desenvolver canais de comunicação para auscultar as necessidades dos clientes Utilização eficaz e eficiente das Tecnologias de Informação Conhecimento Racionalizar a gestão do património Optimizar a aplicação dos recursos financeiros Ampliar e/ou Diversificar as fontes de recursos externos Perspectiva de Respons abilidade Fina anceira 26

27 AGENDA Apresentação da DRAP-N Missão, Visão e Valores Análise SWOT Vectores estratégicos Mapa Estratégico Mapa de Indicadores 27

28 Perspectiva do Cliente Objectivos Indicadores Tipo Meta Tole- Peso no anual rância objectivo % de eventos de âmbito regional relacionados com o sector com convite à participação da DRAP N R 20 5% 25 Obter % de acções e projectos de intervenção no espaço rural com reconhecimento e participação directa ou indirecta da DRAP N R 40 5 % 25 confiança % de clientes que estabelecem contacto DRAP - N no universo das explorações agrícolas da região; R Nº de organizações e empresas do sector que solicitam apoio à DRAP-N R Índice de satisfação do cliente (inquérito média das Obter a Satisfação R 4,0 0,2 60 respostas de escala graduada entre 1 e 5); do cliente Nº de reclamações por 1000 clientes R Número de participações em eventos de promoção do desenvolvimento rural; R Potenciar a imagem Número de prospectos de divulgação R 10x5000 4x do serviço Número de referências nos órgãos de comunicação social R Classificação no ranking dos sites institucionais R 10º 2 25 Melhorar a Nº de Acessos diários ao portal da DRAP-N R divulgação da Nº de sessões de divulgação organizadas pela DRAP-N R informação Nº de jornais/boletins publicados com versão on-line R Reduzir os custos de contexto Tempo médio de resposta em dias R % de desvios verificados em relação à programação regional do PDR R

29 Perspectiva do Processo Objectivos Indicadores d Tipo Meta Tole- peso no anual rância objectivo Nº de normas de procedimento implementadas Acção 5 1 Nº de manuais de procedimento implementadas A 5 1 Criar normas de controlo interno Agilizar processos e procedimentos Certificação de processos grau de satisfação interno sobre a qualidade dos processos (inquérito média das respostas de escala graduada entre 1 e 5); Resultado 4,0 0,2 50 % de processos com desvios em relação às normas R % de processos internos com programas de desburocratização/simplificação implementados R Tempo médio de tramitação dos processos em dias. R Nº de processos certificados A Certificação global do serviço R Desenvolver Nº de canais de auscultação implementados. R canais de comunicação para Nº de reuniões do Conselho Regional Agrário R auscultar as % de sugestões apresentadas pelos clientes e necessidades dos implementadas pela DRAP-N A clientes Estimular a criação de parcerias e acções de cooperação Índice de serviços realizados em parceria ou em rede R Nº de parcerias implementadas A

30 Perspectiva da Aprendizagem e Inovação Objectivos Indicadores Tipo Melhorar a Horas de formação em acções previstas no plano de qualificação formação. profissional dos % de funcionários que frequentaram as acções previstas no Recursos Humanos plano. Meta Tole- peso no anual rância objectivo R R Privilegiar o mérito Média das avaliações de desempenho; R 3,6 0,1 40 e fomentar a responsabilização Nº de funcionários promovidos por mérito; A por resultados % de ideias inovadoras implementadas R Utilização eficaz e eficiente das Tecnologias de Informação Conhecimento Desenvolver uma cultura interna baseada nos valores da organização Nº de funcionários que contactam por via electrónica A Horas de formação interna baseada em e-learning A % de processos desmaterializados R % de processos internos abrangidos por Sistema de Informação R Automatização da produção dos indicadores de gestão A 80% 5 20 % dos trabalhadores inquiridos que identificam os valores da instituição. R 90 % 5 50 Nº de sugestões apresentadas pelos funcionários e implementadas pela organização A Nº de ideias inovadoras apresentadas; A

31 Perspectiva da Responsabilidade Financeira Objectivos Indicadores Tipo Meta anual Tolerância peso no objectivo Racionalizar a gestão Diminuição dos custos de utilização / serviço prestado R 2% 0.5% 40% do património (CIBE) Optimizar a aplicação Desvio dos resultados financeiros do exercício em relação ao programado dos recursos R 15% 1,5% 05% 0,5% 60% financeiros % de redução dos custos realizada através do recurso a compras electrónicas do estado; R 5% 2.5% 40% Aumento dos recursos financeiros oriundos de projectos e parcerias Ampliar e/ou A 5% 1% 30% Diversificar as fontes Aumento do valor dos bens e serviços prestados; A 2% 0.5% 30% de recursos externos % receitas próprias p nas receitas totais R 20% 5% 40% 31