Quadro de Avaliação e Responsabilização 2014

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1 I. NOTA INTRODUTÓRIA... 3 II. DIMENSÕES... 4 IV. INDICADORES dos Objetivos Operacionais por Dimensão... 6 EFICÁCIA... 6 OO1. Garantir a execução do Programa de Desenvolvimento Rural (PRODER)... 6 Indicador 1: Taxa de Validação de Pedidos de Pagamento Cálculo do valor do Indicador:... 6 Fontes de informação... 7 Valor Crítico... 7 OO2: Garantir a execução do Programa Operacional Pesca (PROMAR)... 7 Indicador 2: Taxa de validação de Pedidos de Pagamento Cálculo do valor do indicador... 7 Fontes de informação... 8 Valor Crítico... 8 OO3. Assegurar a execução do Plano Anual de Controlo... 8 Indicador 3: Taxa de execução do plano anual de controlo (Pedido Único - PU) Cálculo do valor do indicador... 8 Fontes de informação... 8 Valor Crítico... 9 EFICIÊNCIA OO4. Agilizar a emissão de pareceres e licenças Indicador 4: Taxa de resposta a pedidos de emissão de pareceres e licenças antes do limite do prazo legalmente estabelecido Cálculo do valor do Indicador Fontes de informação Valor Crítico OO5. Otimizar os recursos financeiros Indicador 5: Taxa de execução orçamental na F.F Obtenção do valor do indicador Fontes de informação Valor Crítico Indicador 6: Variação da execução do orçamento da receita relativamente a Obtenção do valor do indicador Fontes de informação Valor Crítico QUALIDADE OO6. Garantir, com qualidade, a resposta a solicitações externas no atendimento presencial Indicador 7: Taxa de satisfação de utentes Cálculo do valor do indicador Fontes de informação Valor Crítico /21

2 OO7. Promover a Qualificação dos Recursos Humanos da DRAP Algarve assegurando uma distribuição proporcional entre géneros Indicador 8: Taxa de cobertura da Formação Profissional por género Cálculo do valor do indicador Fontes de informação Valor Crítico OO8. Assegurar o reporte ao GPP dos indicadores de desempenho comuns que permitem a comparação entre as DRAP Indicador 9: N.º de reportes enviados ao GPP Cálculo do valor do Indicador: Fontes de informação Valor Crítico Indicador 10: Prazo de entrega do reporte após o fecho do trimestre (em dias) Cálculo do valor do Indicador: Fontes de informação Valor Crítico V. QUADRO RESUMO (Pesos por Dimensão, por Objetivo Operacional e por Indicador) /21

3 I. NOTA INTRODUTÓRIA O QUAR (Quadro de Avaliação e Responsabilização) é o instrumento de gestão que orienta e avalia o desempenho da DRAP Algarve na prossecução dos seus objectivos definidos para este ano. A definição das acções prioritárias da DRAP Algarve e a consequente construção do seu do QUAR alicerçou-se na seguinte estratégia: Definição dos objetivos estratégicos em alinhamento com as GOP ; Estabelecimento dos objetivos operacionais e respetivos pesos na Dimensão (Eficácia, Eficiência e Qualidade); Estabelecimento dos indicadores dos objetivos operacionais, pesos no objetivo e metas em função dos respetivos valores críticos. Os Objetivos Estratégicos são os seguintes: OE1. Otimizar a gestão e aplicação dos fundos estruturais e/ou outras medidas de apoio aos setores agrícola e das pescas, maximizando a sua execução. OE2. Contribuir para a simplificação e atualização das políticas de licenciamento, urbanismo e ordenamento do território. OE3. Consolidar a imagem da DRAP Algarve junto dos seus clientes São mais relevantes os seguintes Objetivos Operacionais (perfazendo um total de 73%): OO 4 (15 %) Agilizar a emissão de pareceres e licenças OO 5 (15%) Otimizar os recursos financeiros OO 8 (15%) Assegurar o reporte ao GPP dos indicadores de desempenho comuns que permitem a comparação entre as DRAP OO 1 (14 %) Garantir a execução do Programa de Desenvolvimento Rural (PRODER) OO 3 (14%) Assegurar a execução do Plano anual de controlo 3/21

4 II. DIMENSÕES Os objetivos estruturam-se em três dimensões com pesos diferenciados, designadamente: Eficácia (40 %), Eficiência (30 %) e Qualidade (30 %). 4/21

5 III. OBJECTIVOS OPERACIONAIS Quadro de Avaliação e Responsabilização 2014 OBJECTIVOS DESCRIÇÃO Eficácia (40%) Eficiência (30%) Qualidade (30%) O1 O2 O Garantir a execução do Programa de Desenvolvimento Rural (PRODER) (1 indicador) Garantir a execução do Programa Operacional Pesca (PROMAR) (1 indicador) Assegurar a execução do Plano anual de controlo (1 indicador) Agilizar a emissão de Pareceres e Licenças (1 indicador) Otimizar os recursos financeiros (2 indicadores) Garantir, com qualidade, a resposta a solicitações externas no atendimento presencial (1 indicador) Promover a qualificação dos Recursos Humanos da DRAP Algarve assegurando uma distribuição proporcional entre géneros (1 indicador) Assegurar o reporte ao GPP dos indicadores de desempenho comuns que permitem a comparação entre as DRAP (2 indicadores) O PRODER é fundamental para a competitividade e sustentabilidade das zonas rurais. À administração compete a execução do Programa de forma eficaz, maximizando-o. O PROMAR é fundamental para a competitividade e sustentabilidade do setor das pescas. À administração compete a execução do Programa de forma eficaz, maximizando-o. A execução do plano de controlo de atribuição de prémios, subsídios e apoios decorrentes da PAC, permite cumprir o calendário anual de pagamentos, contribuindo para a sustentabilidade e competitividade do setor. A emissão de pareceres e licenças, de um modo célere e com qualidade, é uma das grandes preocupações da DRAP Algarve. A DRAP Algarve pretende otimizar a sua execução orçamental, nas fontes de financiamento 111 e 123. A resposta a solicitações externas no atendimento presencial, de uma forma célere e com qualidade que satisfaça os utentes, é um dos objetivos da DRAP Algarve. A melhoria contínua da qualificação dos Recursos Humanos é essencial para assegurar a prestação de um serviço público de qualidade A igualdade de género é uma preocupação da Direção Regional e o género não deve ser fator de discriminação. Indicador comum a todas as DRAP que permite ao GPP, nos termos do nº 6, do artigo 16 da Lei n.º 66-B/2007, de 28/12, compará-las como unidades homogéneas do MAM. 5/21

6 IV. INDICADORES dos Objetivos Operacionais por Dimensão Cálculo do valor do Indicador Fontes de Informação Valor Crítico EFICÁCIA 40% OO1. Garantir a execução do Programa de Desenvolvimento Rural (PRODER) Peso: 35% Este é um objetivo relevante. Indicador 1: Taxa de Validação de Pedidos de Pagamento META TOLERÂNCIA VALOR CRÍTICO 85% 5% 100% Cálculo do valor do Indicador: (N.º de pedidos de pagamento validados/n.º de pedidos de pagamento submetidos) x 100 Para efeitos deste cálculo são considerados os pedidos de apoio submetidos durante o ano, excluindo os pedidos de pagamento desistidos, anulados e documentalmente incompletos. Para o cômputo dos pedidos de pagamento validados são considerados os pedidos de pagamento liquidados/cabimentados. Tendo em conta que a informação disponibilizada no idigital reporta valores acumulados, para cálculo do indicador serão considerados os dados retirados do sistema, referenciando a situação inicial, e a situação no final do ano. O valor do indicador será obtido, multiplicando por 100, o resultado do seguinte quociente: 6/21

7 (N.º de pedidos de pagamento validados até final do ano - N.º de pedidos de pagamento validados no início do ano) (N.º de pedidos de pagamento submetidos até final do ano - N.º de pedidos de pagamento submetidos no início do ano) Fontes de informação Sistema de Informação IFAP (idigital) e base de dados regional - Incentivos. Valor Crítico O valor crítico ou de excelência, corresponde à validação da totalidade dos pedidos de pagamento. OO2: Garantir a execução do Programa Operacional Pesca (PROMAR) Peso: 30% Indicador 2: Taxa de validação de Pedidos de Pagamento META TOLERÂNCIA VALOR CRÍTICO 85% 5% 100% Cálculo do valor do indicador (N.º de pedidos de pagamento validados/n.º de pedidos de pagamento submetidos) x 100 Para efeitos deste cálculo são considerados os pedidos de pagamento entregues em suporte de papel e completos durante o ano, excluindo todos os que impliquem reanálise do pedido de apoio. Não são considerados os pedidos de pagamento desistidos, anulados e documentalmente incompletos, bem como aqueles cuja análise esteja dependente de decisões da Autoridade de Gestão para ser feita ou concluída. 7/21

8 Para o cômputo dos pedidos de pagamento validados são considerados os pedidos de pagamento liquidados/cabimentados. Fontes de informação Sistema de Informação IFAP (idigital) e base de dados regional - Incentivos. Valor Crítico O valor crítico ou de excelência, corresponde à validação da totalidade dos pedidos de pagamento. OO3. Assegurar a execução do Plano Anual de Controlo Peso 35% Este é um objetivo relevante. Indicador 3: Taxa de execução do plano anual de controlo (Pedido Único - PU) META TOLERÂNCIA VALOR CRÍTICO 92,5 % 2,5 % 100% Cálculo do valor do indicador (N.º de controlos executados/n.º de controlos atribuídos) x 100 Os controlos atribuídos são os disponibilizados, no sistema, pelo IFAP ao longo do ano até 15 de outubro de 2014 e referem-se aos controlos do Pedido Único (PU) para serem executados até 31 de dezembro. A DRAP Algarve inicia a execução dos controlos após a entrada em produção do sistema. Fontes de informação Base de dados IFAP (idigital) e base de dados regional - Controlo. 8/21

9 Valor Crítico Quadro de Avaliação e Responsabilização 2014 O valor crítico ou de excelência, corresponde à execução da totalidade dos controlos atribuídos. 9/21

10 EFICIÊNCIA 30% OO4. Agilizar a emissão de pareceres e licenças Peso 50% Este é um objetivo relevante. Indicador 4: Taxa de resposta a pedidos de emissão de pareceres e licenças antes do limite do prazo legalmente estabelecido META TOLERÂNCIA VALOR CRÍTICO 80 % 2,5 % 100 % Cálculo do valor do Indicador O valor deste indicador é obtido calculando o prazo de resposta aos pedidos para emissão das várias tipologias de licenças ou pareceres, descriminados na tabela abaixo. Os dados relativos aos vários pedidos são obtidos no Sistema de Gestão Documental e registados numa folha de cálculo pelo serviço emissor do parecer ou licença (uma folha para cada tipologia de parecer ou licença), na qual, sobre cada pedido é preenchida uma linha com os seguintes dados: identificação do pedido e respetivas datas de receção e da emissão de parecer ou licença respetivamente e sempre que se aplique, a(s) data(s) de pedido(s) de elementos em falta e da(s) entrada(s) da(s) resposta(s) do requerente). A sequência do processamento é a seguinte: i. Para cada tipologia de pedido: 1º Cálculo do número de dias em que cada pedido foi respondido (exclui o tempo que medeia entre pedido de elementos por parte da DRAP e a receção destes quando tal aconteça) 2º Cálculo do desvio do prazo efetivo relativamente ao estabelecido para cada pedido 10/21

11 3º Determinação do número de pedidos em que o desvio entre o prazo estabelecido e o efetivo para a tipologia é positivo 4º Cálculo da percentagem de pedidos com desvio positivo sobre o número total de pedidos apresentados nessa tipologia. ii. cálculo da média das taxas de resposta antes do limite do prazo de todas as tipologias. 11/21

12 Indicador 4 - Redução do limite do prazo legal para emissão de Pareceres e Licenças. N/O Código Descrição Diploma legal 1 ALT_FROT_PESC_ LIC_ANMAR_ LIC_EMBPESCA_ REAP_PEC EDISOL EIASIOL FRAPR RAN Autorização para alteração de frota:. mudança de proprietário;. mudança de motor;. transf erência para outra capitania;. mudança de atividade; Licença para apanha de animais marinhos (renovação) Licença para embarcações de pesca local (renovação) Regime de Exercício da Atividade Pecuária, Regime de Registo ou Declaração Prévia (estabelecimentos Classe 2) Edificação em solos rurais, infraestruturas e apoios agrícolas, emissão de parecer Estudos de impacte ambiental e proposta de definição de âmbito Fracionamento de Prédios Rústicos Pareceres sobre delimitação da RAN Limite do prazo legal estabelecido (nº de dias) CPA DL 442/91 15 dias úteis 1 Dec. Reg. 7/2000 art. 76 e 77 Desp 14694/2003 Dec. Reg. 7/2000 art. 76 e 77 Desp 14694/2003 DL214/2008 Art. 29º DL 555/1999 Lei 60/2007 DL 26/2010 DL 232/2007 DL197/2005 DL 46/2009 DL103/1990 DL 59/1991 DL 73/2009 DL 555/1999 Lei 60/2007 DL 26/2010 (N.º de dias entre a data do mail da DGRM sobre criação da linha de licenças para o ano seguinte e a data de 30/Nov (N.º de dias entre a data do mail da DGRM sobre criação da linha de licenças para o ano seguinte e a data de 30/Nov 20 dias úteis 30 dias úteis 40 dias úteis 30 dias úteis 30dias úteis 9 PROAPI_PP Programa Apícola Nacional, PAN dias úteis DSC + 1 Porque não existe diploma legal específico que regulamente os prazos para a emissão destas licenças considera-se como prazo legal o estipulado no CPA e indicado como prazo de qualidade 15 dias úteis 12/21

13 10 AUT_FITOFARM Quadro de Avaliação e Responsabilização 2014 receção e avaliação de pedidos de pagamento Autorização de exercício para aplicação, distribuição e venda de produtos fitofarmacêuticos Desp Norm 27/2010 DL 26/2013 de 11 de abril 15 dias úteis DSIC 20 dias úteis Fontes de informação Sistema de Gestão Documental. Valor Crítico O valor crítico ou de excelência é 100%, isto é quando a totalidade dos pedidos são respondidos antes do final do prazo estabelecido OO5. Otimizar os recursos financeiros Peso 50% Este é um objetivo relevante. Indicador 5: Taxa de execução orçamental na F.F. 111 Peso do indicador no objetivo: 50% META TOLERÂNCIA VALOR CRÍTICO 95% 2,5% 100% Obtenção do valor do indicador Taxa de execução orçamental na F.F. 111= [(Total de pagamentos na FF 111 a / Valor das dotações corrigidas líquidas de cativos)] x 100 O valor do indicador em data anterior a 31 de dezembro, para efeitos de monitorização, é determinado considerando o valor do total de pagamentos na FF 111 à data da monitorização e o valor das dotações corrigidas liquidas de cativos à mesma data. 13/21

14 Fontes de informação GeRFiP Sistema de Gestão de Recursos Financeiros Partilhados. Valor Crítico Execução orçamental de 100%. Indicador 6: Variação da execução do orçamento da receita relativamente a 2013 Peso do indicador no objetivo: 50% META TOLERÂNCIA VALOR CRÍTICO 60% 5% 75% Obtenção do valor do indicador RC=Receita Cobrada RO=Receita Orçamentada [(RC2014/RO2014)-(RC2013/RO2013)]/(RC2013/RO2013)*100 Fontes de informação GeRFiP Sistema de Gestão de Recursos Financeiros Partilhados. Valor Crítico Execução de 75%. QUALIDADE 30% OO6. Garantir, com qualidade, a resposta a solicitações externas no atendimento presencial Peso 25% 14/21

15 Indicador 7: Taxa de satisfação de utentes META TOLERÂNCIA VALOR CRÍTICO 85 % 5% 100% Cálculo do valor do indicador (N.º de utentes atendidos com grau de satisfação > = a 3 (numa escala de 1 a 5)/N.º de utentes atendidos)x100 O valor deste indicador é obtido através da aplicação de um questionário à satisfação dos utentes em período a determinar pela Direção, em vários locais de atendimento: DS.A Expediente Patacão (DS.A); Sala Parcelário Patacão (DSC); Sala Parcelário Tavira (DSC); Sala Parcelário Portimão (DSC); Atendimento Patacão (UGD); DSI Patacão; Núcleo das Pescas Olhão (DSI); DSDAR em Patacão, DSDAR Vinhas (Portimão) e DSDAR Laboratórios (Patacão e Tavira); Atendimento Tavira (UGD); Atendimento Portimão (UGD). Os questionários são entregues em papel aos utentes e deles recebidos logo após o atendimento nos respetivos locais de atendimento. Neste processo seguem-se procedimentos previamente estabelecidos, designadamente: os questionários (para serem respondidos) depois de autenticados através de rubrica por um responsável são enviados em número determinado para os vários locais de atendimento pelo Gabinete da Direção em anexo a uma mensagem interna registada no Sistema de Gestão Documental; os questionários respondidos e os não respondidos são devolvidos, pelos serviços de atendimento, ao Gabinete da Direção no dia útil seguinte ao final de cada período de aplicação previamente estabelecido que confirma a receção através de mensagem interna registada no Sistema de Gestão Documental e autentica a receção de cada um através de uma outra rubrica; 15/21

16 os dados do questionário são registados em folha de cálculo onde são apurados os resultados, designadamente o número de utentes que se manifestaram satisfeitos (cuja média das pontuações atribuídas superior ou igual a 3). Fontes de informação Sistema de Gestão Documental e Questionários preenchidos. Valor Crítico O valor crítico ou de excelência é a satisfação de todos os utentes. 16/21

17 OO7. Promover a Qualificação dos Recursos Humanos da DRAP Algarve assegurando uma distribuição proporcional entre géneros Peso 25% Indicador 8: Taxa de cobertura da Formação Profissional por género META TOLERÂNCIA VALOR CRÍTICO 35% 5% 50% Cálculo do valor do indicador (N.º total de trabalhadores que frequentam ações de formação em 2014/N.º total de trabalhadores) x O valor do indicador é obtido através de: aplicação da fórmula N.º total de trabalhadores que frequentam ações de formação em 2014/N.º total de trabalhadores) x 100 verificação do critério de proporcionalidade de género. 2. O valor do critério de proporcionalidade de género é 1 quando a taxa de formação das trabalhadoras (Nº trabalhadoras que obtiveram formação/nº total de trabalhadores que obtiveram formação) é igual à taxa de feminilidade dos recursos humanos (Nº trabalhadoras/nº total de trabalhadores) e 0 quando estas duas taxas diferem. 3. O valor obtido através da aplicação da fórmula indicada, anula-se quando o critério da proporcionalidade de género não é cumprido, i.e. o valor do indicador passa a 0. Por outro lado, o valor calculado através da fórmula mantém-se inalterado quando se verifica o cumprimento da proporcionalidade de género. 17/21

18 Os números de trabalhadores (total, mulheres e homens valores globais e dos que frequentaram pelo menos 1 ação de formação profissional em 2014) referem-se ao momento a que se refere o indicador. Os certificados ou declarações de participação em ação de formação são registados em Sistema de Gestão Documental como documentos internos ou externos conforme a situação (ações internas, ações externas ou propostas pelo próprio trabalhador auto formação). Observação: A variação da meta e do valor crítico deste objetivo nos anos 2012, 2013 e 2014 tem origem na diferença de critérios utilizados nos anos em apreço. Assim: em 2013; o critério utilizado foi formar todos os trabalhadores que não tinham tido formação nos dois anos anteriores, a fim de cumprir integralmente o plano de ação determinado pela referida RCM; em 2014, o critério utilizado é o do género, numa tentativa de salvaguardar os princípios da igualdade de género e da não discriminação entre homens e mulheres na organização e simultaneamente dar cumprimento à RCM n.º 161/2008, de 22 de outubro Fontes de informação Sistema de Gestão Documental. Valor Crítico O valor crítico é 50%. 18/21

19 OO8. Assegurar o reporte ao GPP dos indicadores de desempenho comuns que permitem a comparação entre as DRAP Peso 50% Este é um objetivo relevante. Indicador 9: N.º de reportes enviados ao GPP Peso do indicador no objetivo: 50% META TOLERÂNCIA VALOR CRÍTICO Cálculo do valor do Indicador: N.º de reportes enviados ao GPP obrigatoriamente os relativos às situações a 30 de junho e a 30 de Setembro e facultativamente os relativos às situações a 31 de Março e 31 de Dezembro (neste último caso, valores provisórios antes da Auto Avaliação que integra o relatório de atividades). Fontes de informação Sistema de Gestão Documental. Valor Crítico O valor crítico corresponde a 4 reportes anuais. Indicador 10: Prazo de entrega do reporte após o fecho do trimestre (em dias) Peso do indicador no objetivo: 50% META TOLERÂNCIA VALOR CRÍTICO /21

20 Cálculo do valor do Indicador: N.º de dias que medeia entre o fecho de cada trimestre do ano, considerando como obrigatórios os reportes relativos às situações a 30 de junho e a 30 de setembro e facultativamente os relativos às situações a 31 de Março e 31 de Dezembro (neste último caso, valores provisórios antes da Auto Avaliação que integra o relatório de atividades). Fontes de informação Sistema de Gestão Documental. Valor Crítico O valor crítico ou de excelência, corresponde a 5 dias. 20/21

21 V. QUADRO RESUMO (Pesos por Dimensão, por Objetivo Operacional e por Indicador) DIMENSÃO OBJETIVO OPERACIONAL INDICADOR Peso da Dimensão no QUAR Peso do Objetivo Operacional na Dimensão Peso do Indicador no Objetivo Operacional Peso do Indicador no QUAR Peso do Objetivo Operacional no QUAR (%) (%) (%) (%) (%) Eficácia 40 OO1 * Indicador OO Indicador OO3 * Indicador Eficiência 30 OO4 * Indicador OO5 * Indicador ,5 Indicador ,5 Qualidade 30 OO6 25 7,5 Indicador ,5 OO7 25 7,5 Indicador ,5 OO8 * Indicador ,5 Indicador ,5 TOTAL 100 X X * Objetivo Relevante: 4,5,8,1 e 3. 21/21