Plano de Atividades de Agricultura Presente, um Projeto com Futuro. Plano de Atividades DRAPLVT DRAPLVT

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1 Plano de Atividades de 2016 Plano de Atividades

2 Edição: / DSA / DPGRH Quinta das Oliveiras - Estrada Nacional n.º Santarém Design Gráfico: - DCSI Coordenação: Divisão de Planeamento e Gestão de Recursos Humanos info@draplvt.mamaot.pt 2

3 Índice I. Nota Introdutória Caraterização do ambiente interno e externo Estrutura orgânica Destinatários Metodologia de Elaboração do Plano de Atividades II. Objetivos e estratégias Orientações Estratégicas Objetivos Estratégicos Áreas prioritárias de ação a. Otimizar as políticas públicas dos setores de agricultura e pescas b. Agilizar os processos de licenciamento c. Otimizar a gestão dos recursos por forma a garantir a eficiência e qualidade dos serviços prestados. 12 I. Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) II. Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) Ponderação dos objetivos operacionais (OOP) nos objetivos estratégicos (OE) Memória descritiva dos objetivos (QUAR) I. Objetivos do Plano de Atividades II. Objetivos das Delegações Regionais III. Ações de melhoria a implementar I. Recursos Recursos Humanos Recursos Financeiros Recursos Patrimoniais a. Frota automóvel b. Património Imóvel Anexo I Trabalhadores a 1 de janeiro de Anexo II Carta de missão da diretora regional

4 I. Nota Introdutória Mensagem da Direção A Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo, abreviadamente designada é um serviço periférico, dotado de autonomia administrativa, tutelado pelo Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e Ministério do Mar, cabendo-lhe executar as medidas de política agrícola, de desenvolvimento rural e das pescas, na sua área geográfica de intervenção. Em 2016, a pretende desenvolver a sua atividade em alinhamento com o programa de Governo, dando, para isso, prioridade estratégica à otimização das políticas públicas, nas quais se inclui a análise de Pedidos de Apoio e validação de Pedidos de Pagamento dos Programas de Desenvolvimento Rural e das Pescas, reconhecimento de Organizações de Produtores e aprovação de Programas Operacionais, no âmbito da OCM Única, do VITIS e do PAN, bem como a redução das desconformidades no âmbito do I e II Pilar da PAC, e ainda todas as atividades de controlo a cada um destes programas, a que acresce o controlo das Ajudas Diretas. Na tentativa de mitigar os custos de contexto associados ao Investimento, a agilização dos respetivos licenciamentos também foi considerada uma área estratégica, a envolver todas as partes interessadas os analistas, os interessados e as entidades públicas emissoras de pareceres, atitude que a Direção assume para si. Dando continuidade ao bom trabalho que tem sido desenvolvido no âmbito da gestão de recursos, a par de um serviço público cada vez melhor, vamos trabalhar para otimizar o nível de recursos humanos e a cobrança de receitas próprias, reforçada por uma utilização rigorosa do OE que nos foi atribuído. Santarém, 21 de março de

5 1. Caraterização do ambiente interno e externo Os princípios que norteiam a atividade da traduzem-se nos pontos seguintes: Missão Participar na formulação e execução das políticas nas áreas da agricultura, do desenvolvimento rural e das pescas e, em articulação com os organismos e serviços centrais competentes e de acordo com as normas e orientações por estes definidas, contribuir para a execução das políticas nas áreas da segurança alimentar, da proteção animal, da sanidade animal e vegetal, da conservação da natureza e das florestas, no quadro da eficiência da gestão local de recursos. Visão Ser reconhecida como um organismo regional de referência no desempenho de Boas Práticas de Serviço Público, como dinamizadora do desenvolvimento agrícola regional e ter capacidade de dar resposta às necessidades dos agentes do sector pela qualidade técnica e humana dos seus profissionais. Agricultura Presente, um Projeto com Futuro Valores Orientação para os utentes: Ter uma orientação clara para os agentes do sector, respondendo às suas necessidades de forma célere e acessível. Inovação: Incentivar a criatividade na implementação de soluções e processos inovadores para a resolução de problemas e para a melhoria contínua de serviços. Governo sustentável e transparente: Desenvolver uma gestão dirigida para a divulgação de ações e resultados, quer interna quer externa. Realização e desenvolvimento dos colaboradores: Proporcionar condições de realização pessoal e profissional dos seus colaboradores. Responsabilidade social: Assumir a responsabilidade social perante a comunidade e demais agentes da envolvente interna e externa. 2. Estrutura orgânica A organização interna da obedece ao modelo de estrutura hierarquizada, conforme Portaria n.º 305/2012, de 4 de outubro e é composta por 4 unidades orgânicas nucleares com as seguintes competências: Direção de Serviços de Administração (DSA) Planeamento estratégico e apoio jurídico, administração e gestão dos recursos humanos, financeiros e patrimoniais, bem como dos sistemas de informação, gestão documental e expediente. Direção de Serviços de Investimento (DSI) Atividades relacionadas com a receção, análise, aprovação e acompanhamento dos projetos de investimento apoiados por fundos públicos, bem como as ações conducentes ao pagamento dos apoios concedidos; assegurar a monitorização regional da execução e 5

6 impacto dos instrumentos de apoio à agricultura e pescas; promover e divulgar os diferentes programas de apoio. Direção de Serviços de Controlo (DSC) - Ações enquadradas nos planos oficiais de controlo relativas aos regimes de apoio da Política Agrícola Comum e, de entre outros, o controlo in loco PRODER e o controlo da manutenção das condições de reconhecimento das OP e intervenção no âmbito da aprovação dos Programas Operacionais das OP; coordenar o processo de licenciamento no âmbito das atividades pecuárias e indústrias alimentares e a execução das ações decorrentes do Sistema de Identificação Parcelar. Direção de Serviços de Desenvolvimento Agroalimentar e Rural (DSDAR) Assegurar a execução das medidas de política agrícola e de desenvolvimento rural, ambiente, ordenamento e gestão sustentável do território e pescas; proceder à recolha e tratamento de dados estatísticos; apoiar os sistemas produtivos regionais; colaborar na execução dos planos oficiais de controlo no âmbito da segurança alimentar e da sanidade vegetal; promover as ações relacionadas com a pesca marítima, aquicultura e indústria transformadora e acompanhamento dos projetos de engenharia rural ao nível da gestão e utilização da água e solo. De acordo com o Despacho n.º 9181/2014, de 2 de julho, existem atualmente 13 unidades orgânicas flexíveis, sendo 10 Divisões afetas às unidades orgânicas nucleares e 3 unidades desconcentradas, a saber: Delegação Regional da Península de Setúbal (DRPS) com sede no Montijo e polo em Setúbal, cuja área de atuação compreende os concelhos da sub-região estatística da Península de Setúbal (NUTS III). Delegação Regional do Oeste (DRO) com sede em Caldas da Rainha e polo em Torres Vedras, cuja área de atuação compreende os concelhos da sub-região estatísticas do Oeste e da Grande Lisboa (NUTS III), à exceção de Vila Franca de Xira. Delegação Regional do Ribatejo (DRR) com sede em Abrantes e polo em Tomar, cuja área de atuação compreende os concelhos das sub-regiões estatísticas do Médio Tejo, Lezíria do Tejo (NUTS III), e ainda o concelho de Vila Franca de Xira. As Delegações Regionais têm por função executar a nível sub-regional as competências e atribuições da, garantindo a proximidade entre o serviço público e o cliente. A estrutura organizacional criada pela Portaria n.º 305/2012 de 4 de outubro, pelo Despacho n.º 14786/2012, de 19 de novembro e alterada pelo despacho n.º 9181/14, de 2 de Julho, está representada no organograma na página seguinte. 6

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8 A abrange uma área geográfica de Km2 (13,2% do território nacional), num total de 52 concelhos e 421 freguesias distribuídas por 4 NUTS III (Médio Tejo, Oeste, Lezíria do Tejo e Área Metropolitana de Lisboa). 8

9 À compete, na respetiva área geográfica: Executar As medidas de política agrícola, de desenvolvimento rural e das pescas As ações necessárias à receção, análise, aprovação, acompanhamento e validação dos projetos de investimentos apoiados por fundos públicos, bem como promover a tramitação relativa à receção, análise e validação conducente ao pagamento de apoios, da acordo com as normas funcionais definidas pelos serviços e organismos centrais As ações enquadradas nos planos oficiais de controlo relativos aos regimes de apoio no âmbito da política agrícola comum, de acordo com as orientações funcionais emitidas pelos organismos e serviços centrais competentes em razão da matéria Incentivar Ações e projetos de intervenção no espaço rural e de programas ou planos integrados de desenvolvimento rural e apoiar os agricultores e as suas associações, bem como as populações rurais, no âmbito das atribuições que prosseguem Coordenar A execução de ações conjuntas enquadradas nos planos oficiais de controlo no âmbito da segurança alimentar, da proteção animal e da sanidade animal e vegetal, de acordo com as orientações funcionais emitidas pelos organismos e serviços centrais competentes em razão da matéria O processo de licenciamento no âmbito do Novo Regime de Exercício da Atividade Pecuária, de acordo com as orientações funcionais emitidas pelos organismos e serviços centrais competentes em razão da matéria O processo de licenciamento das indústrias alimentares no âmbito do Sistema de Indústria Responsável, de acordo com as orientações funcionais emitidas pela autoridade responsável pela gestão do sistema de segurança alimentar Colaborar Na gestão das áreas classificadas, bem como da conservação da natureza e da gestão sustentável de espécies, habitats naturais da flora e da fauna selvagens e de geossítios, de acordo com as orientações funcionais emitidas pelos serviços e organismos centrais competentes em razão da matéria Na execução de ações enquadradas nas políticas de ordenamento florestal, do regime florestal, das fileiras florestais, políticas cinegéticas, aquícolas das águas interiores e as relativas a outros produtos ou recursos da floresta, bem como acompanhar os programas ou planos de gestão e proteção da floresta, de acordo com as orientações funcionais emitidas pelos serviços e organismos centrais competentes em razão da matéria Realizar O levantamento das características e das necessidades dos subsectores agrícola, agroindustrial e das pescas e dos territórios rurais na respetiva região, no quadro do sistema estatístico nacional 9

10 3. Destinatários São públicos da, entre outros, os agricultores, produtores, empresários e pescadores e seus representantes, quer sejam confederações, associações ou organizações; os particulares e agentes económicos dos setores; os organismos da administração pública central, regional e local; as entidades privadas e a sociedade em geral. 4. Metodologia de Elaboração do Plano de Atividades Na elaboração do Plano de Atividades de 2016 manteve-se a metodologia utilizada nos anos anteriores, requerendo a participação de toda a estrutura, de modo a garantir uma visão global das atividades, com os ajustamentos necessários à melhor utilização dos recursos disponíveis. Decorreu conforme o seguinte: Análise das orientações estratégicas para o setor constantes do Programa do XXI Governo Definição de novos objetivos estratégicos e operacionais Definição dos objetivos das unidades orgânicas 10

11 II. Objetivos e estratégias 1. Orientações Estratégicas Aumentar a satisfação e a proximidade com os utentes Reforçar a proximidade com os agentes do sector e outros operadores regionais Otimizar a aplicação dos recursos orçamentais Reforçar a presença e a imagem da na região Modernizar e simplificar métodos e processos de trabalho 2. Objetivos Estratégicos Tendo em conta as orientações estratégicas referenciadas no Programa do XXI Governo Constitucional e na Carta de Missão da Diretora Regional, foram estabelecidos, para o ano de 2016, os seguintes objetivos estratégicos: OE 1 Otimizar as políticas públicas dos sectores de agricultura e pescas OE 2 Agilizar os processos de licenciamento OE 3 Otimizar a gestão dos recursos por forma a garantir a eficiência e qualidade dos serviços prestados 3. Áreas prioritárias de ação O enquadramento das áreas prioritárias de ação com os objetivos estratégicos definidos obedeceu ao seguinte critério: a. Otimizar as políticas públicas dos setores de agricultura e pescas PDR2020 / MAR2020 Reduzir as desconformidades do I e do II Pilar da PAC OCM Única Ajudas concedidas no âmbito do I Pilar da PAC, incluindo os Programas Operacionais das Organizações de Produtores e Regime da Vinha Reconhecimento das Organizações de Produtores Fitossanidade e Qualidade Alimentar b. Agilizar os processos de licenciamento NREAP SIR Lamas 11

12 c. Otimizar a gestão dos recursos por forma a garantir a eficiência e qualidade dos serviços prestados Criteriosa gestão dos recursos humanos, financeiros e patrimoniais Controlo dos custos de funcionamento Melhoria das competências profissionais dos recursos humanos Melhoria dos sistemas e ferramentas informáticas disponíveis Melhoria da organização e da comunicação interna e externa Dar continuidade à desmaterialização de processos 12

13 III. Matriz de Alinhamento Organizacional (QUAR) Missão: Participar na formulação e execução das políticas nas áreas da agricultura, do desenvolvimento rural e das pescas e, em articulação com os organismos e serviços centrais competentes e de acordo com as normas e orientações por estes definidas, contribuir para a execução das políticas nas áreas da segurança alimentar, da proteção animal, da sanidade animal e vegetal, da conservação da natureza e das florestas, no quadro da eficiência da gestão local de recursos. Visão: Ser reconhecida como um organismo regional de referência no desempenho de Boas Práticas de Serviço Público, como dinamizadora do desenvolvimento agrícola regional e ter capacidade de dar resposta às necessidades dos agentes do setor pela qualidade técnica e humana dos seus profissionais. Agricultura Presente, um Projeto com Futuro Nível 1 - Política Pública Nível 2 - Estratégico Nível 3 - Operacional Legenda: Medida Capítulo V. Valorizar o nosso território Capítulo III. Um Estado forte, inteligente e moderno RD Evidencia de relação direta RI Evidencia de relação indireta Enquadramento GOP Submedida 1. Mar: Um aposta no futuro 4. Valorizar a atividade agrícola e florestal e o espaço rural 6. Fortalecer, simplificar e digitalizar a administração 9. Descentralização, base da reforma do Estado Enquadramento Estratégico Objectivo Estratégico (OE)/ (Carta de Missão/QUAR) OE1: Otimizar as políticas públicas dos setores de agricultura e pescas OE2: Agilizar os processos de licenciamento OE3: Otimizar a gestão dos recursos por forma a garantir a eficiência e qualidade dos serviços prestados Relação com Nível 1 Enquadramento operacional Objetivos Operacionais (OP) (Plano de Atividades/QUAR) Relação com Nível 2 RD OOP1: Assegurar a execução dos Planos de Controlo às Medidas de Política RD RD OOP2: Garantir a execução do PDR2020 RD RD OOP3: Garantir a execução do PROMAR/MAR2020 RD RD OOP6: Reduzir as desconformidades do I e do II Pilar da PAC RD RD OOP4: Aumentar a taxa de conclusão dos processos de licenciamento RD RI OOP5: Incrementar procedimentos de modernização administrativa RI RI O0P7: Assegurar a satisfação do cliente RI OOP8: Melhorar a pontuação obtida pela RI nos indicadores de desempenho comuns das DRAP, mantendo o reporte RI regular ao GPP 13

14 IV. Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) 14

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16 3 Garantir a execução do PROMAR/MAR2020 PESO: 15,00% Indicadores Realizado 2014 Realizado 2015 Meta 2016 Tolerância Valor Crítico Peso Mês (monitorização) Resultado Taxa de Realização Classificação Desvio Ind5 Taxa de análise dos Pedidos de Apoio 100,00% 100,00% ,00% -100,00% Ind6 Taxa de análise dos Pedidos de Pagamento 95,93% 98,35% ,00% -100,00% Taxa de Realização 0,00% 4 Aumentar a taxa de conclusão dos processos de licenciamento PESO: 40,00% Indicadores Realizado 2014 Realizado 2015 Meta 2016 Tolerância Valor Crítico Peso Mês (monitorização) Resultado Taxa de Realização Classificação Desvio Ind7 Número de processos concluídos, de entre os que se encontravam pendentes de decisão há mais de 1 ano, desde a sua receção ,00% Ind8 Taxa de conclusão em prazo inferior a 1 ano após receção dos processos 82,38% 72,59% ,00% Taxa de Realização 0,00% EFICIÊNCIA PESO: 15,00% 5 Incrementar procedimentos de modernização administrativa PESO: 100,00% Indicadores Realizado 2014 Realizado 2015 Meta 2016 Tolerância Valor Crítico Peso Mês (monitorização) Resultado Taxa de Realização Classificação Desvio Ind9 Número de dias para a disponibilização de sistema de desmaterialização de gestão dos bens móveis GesPatrimónio nd nd ,00% Ind10 Número de dias para identificação/validação de processos comuns, no âmbito da implementação do Portal Único de Atendimento (candidatura SAMA2020) nd nd ,00% Taxa de Realização 0,00% QUALIDADE PESO: 45,00% 6 Reduzir as desconformidades do I e II Pilar da PAC PESO: 80,00% Indicadores Realizado 2014 Realizado 2015 Meta 2016 Tolerância Valor Crítico Peso Mês (monitorização) Resultado Taxa de Realização Classificação Desvio Ind11 Taxa de desconformidade na análise de projetos PDR2020 0% (resultado do PRODER na fase final do programa) 14,31% (Deste valor 3/4 PRODER e 1/4 PDR2020) ,00% Ind12 Taxa de desconformidade na análise dos programas operacionais OCM Única nd nd ,00% Ind13 Taxa de desconformidade na validação dos Pedidos de Pagamento PDR2020 0% (resultado do PRODER na fase final do programa) 0% (resultado do PRODER na fase final do programa) ,00% Ind14 Taxa de desconformidade na validação dos Pedidos de Pagamento PROMAR 0% (resultado do PROM AR na fase final do programa) 0% (resultado do PROM AR na fase final do programa) ,00% Taxa de Realização 0,00% 16

17 7 Assegurar a satisfação do cliente PESO: 10,00% Indicadores Realizado 2014 Realizado 2015 Meta 2016 Tolerância Valor Crítico Peso Mês (monitorização) Resultado Taxa de Realização Classificação Desvio Ind15 Indice de satisfação das entidades que se relacionam com a (escala de Likert 1 a 5) Não foi executado Não foi executado 3,5 0,5 5 50,00% Ind16 Indice de satisfação do Utente (Escala de Likert 1 a 5) 4,5 4,5 3,5 0,5 5 50,00% Taxa de Realização 0,00% 8 Assegurar o reporte ao GPP dos indicadores de desempenho comuns que permitem a comparação entre as DRAP PESO: 10,00% Indicadores Realizado 2014 Realizado 2015 Meta 2016 Tolerância Valor Crítico Peso Mês (monitorização) Resultado Taxa de Realização Classificação Desvio Ind17 Somatório anual do número de reportes enviados ao GPP ,00% Ind18 Prazo de entrega dos reportes após o fecho do trimestre nd nd ,00% Taxa de Realização 0,00% RELAÇÃO ENTRE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OBJETIVOS OPERACIONAIS Objetivo Estratégico 1 Objetivo Estratégico 2 Objetivo Estratégico 3 OOP1 OOP2 OOP3 OOP4 OOP5 OOP6 OOP7 OOP8 X X X X X X X X OBJETIVOS MAIS RELEVANTES Os objetivos designados como mais relevantes são: 1 (com o peso de 12%), 4 (com o peso de 16%), 5 (com o peso de 15%) e 6 (com o peso de 36%) NOTAS EXPLICATIVAS DOS DESVIOS AO NÍVEL DA TAXA DE EXECUÇÃO DOS INDICADORES JUSTIFICAÇÃO DE DESVIOS (objetivos/indicadores) Ind. 1: Ind. 2: Ind. 3: Ind. 4: Ind. 5: Ind. 6: Ind. 7: Ind. 8: Ind. 9: Ind. 10: Ind. 11: Ind. 12: Ind. 13: Ind. 14: Ind. 15: Ind. 16: Ind. 17: Ind. 18: Eficácia 40% Eficiência 15% Qualidade 45% 0,00% 0,00% 0% 0,00% AVALIAÇÃO FINAL DO SERVIÇO/ORGANISMO Bom Satisfatório Insuficiente 17

18 RECURSOS HUIMANOS Dirigentes - Direção Superior Dirigentes - Direção intermédia Técnico Superior Coordenador Técnico Assistente Técnico -(inclui Técnicos de Informática) Assistente Operacional RECURSOS FINANCEIROS DESIGNAÇÃO Total Pontuação Pontuação PONTUAÇÃO Planeada Realizada DESVIO Ind. 1: Ind. 2: Ind. 3: Ind. 4: Ind. 5: Ind. 6: Ind. 7: Ind. 8: Ind. 9: Ind. 10: Ind. 11: Ind. 12: Ind. 13: Ind. 14: Ind. 15: Ind. 16: Ind. 17: Ind. 18: DESIGNAÇÃO Orçamento de Funcionamento (OF) Despesas c/pessoal Aquisições de Bens e Serviços Outras despesas correntes PLANEADO EXECUTADO DESVIO , , , , ,00 Despesas de Capital ,00 Orçamento de Investimento (OI) Outros Valores (OV) INDICADORES FONTES DE VERIFICAÇÃO Taxa de cumprimento do controlo da manutenção das condições de reconhecimento das OP (no âmbito da Portaria n.º 169/2015) Taxa de cumprimento do Plano Anual do Controlo ao Investimento - PROMAR Taxa de análise dos Pedidos de Apoio PDR2020 Taxa de análise dos Pedidos de Pagamento PDR2020 Taxa de análise dos Pedidos de Apoio PROMAR/MAR2020 Taxa de análise dos Pedidos de Pagamento PROMAR/MAR2020 Número de processos concluídos, de entre os que se encontravam pendentes de decisão há mais de 1 ano, desde a sua receção Taxa de conclusão em prazo inferior a 1 ano após receção dos processos Número de dias para a disponibilização de sistema de Número de dias para identificação/validação de processos comuns, no âmbito da implementação do Portal Único de Atendimento (candidatura SAMA2020) Taxa de desconformidade na análise de projetos PDR2020 Taxa de desconformidade na análise dos programas operacionais OCM Taxa de desconformidade na validação dos Pedidos de Pagamento Taxa de desconformidade na validação dos Pedidos de Pagamento Indice de satisfação das entidades que se relacionam com a (escala de Likert 1 a 5) Indice de satisfação do Utente (Escala de Likert 1 a 5) Somatório anual do número de reportes enviados ao GPP Prazo de entrega dos reportes após o fecho do trimestre Total (OF+OI+OV) Base de dados da Relatório efetuado a partir da base de dados do PROMAR/MAR2020 e remetido pela Autoridade de Gestão PROMAR/MAR2020, para controlo (anexo X) Relatório SIPRODER e dados PDR2020 IFAP (idigital) + DSI Ficheiro informático do PROMAR e Base de Dados MAR 2020 IFAP + DSI Ficheiro de controlo da Divisão de Licenciamento Ficheiro de controlo da Divisão de Licenciamento Mensagem de disponibilização do sistema Relatório de conclusão dos trabalhos Relatório de Controlo de Qualidade da AG PDR2020 Relatórios de auditoria Fichas de resultados de controlo remetidas pelo IFAP Fichas de resultados de controlo remetidas pelo IFAP Relatório de Análise do Inquérito de Satisfação Relatório de Análise do Inquérito de Satisfação Mensagem de envio e respetivo reporte Mensagem de envio e respetivo reporte , ,00 18

19 1. Ponderação dos objetivos operacionais (OOP) nos objetivos estratégicos (OE) Objetivos Estratégicos OE1: Otimizar as políticas públicas dos sectores de agricultura e pescas Taxa de realização do OE1 OE2: Agilizar os processos de licenciamento Taxa de realização do OE2 Objetivos Operacionais OOP1: Assegurar a execução dos Planos de Controlo às Medidas de Política OOP2: Garantir a execução do PDR2020 OOP3: Garantir a execução do PROMAR/MAR2020 OOP6: Reduzir as desconformidades do I e do II Pilar da PAC OOP4: Aumentar a taxa de conclusão dos processos de licenciamento OOP5: Incrementar procedimentos de modernização administrativa Ponderação do OOP no OE 50% 10% 10% 30% 100% 40% OE3: Otimizar a gestão dos recursos por forma a garantir a eficiência e qualidade dos serviços prestados Taxa de realização do OE3 O0P7: Assegurar a satisfação do cliente OOP8: Melhorar a pontuação obtida pela nos indicadores de desempenho comuns das DRAP, mantendo o reporte regular ao GPP Taxa de realização dos Objetivos Estratégicos 30% 30% 19

20 2. Memória descritiva dos objetivos (QUAR) OBJETIVOS DE EFICÁCIA OOP1: Assegurar a execução dos Planos de Controlo às Medidas de Política Garantir a execução dos Planos de Controlo às Medidas de Política, ou seja, cumprir os Planos de Controlo determinados pelas entidades responsáveis, dentro dos prazos estabelecidos. Para além do controlo ao investimento (PROMAR), no ano de 2016 vai ainda ser efetuado controlo à totalidade das Organizações de Produtores (58) no contexto da entrada em vigor da Portaria n.º 169/2015, de 4 de junho. Indicador 1 Taxa de cumprimento do controlo da manutenção das condições de reconhecimento das OP (no âmbito da Portaria n. 169/2015) Garantir, dentro do prazo estipulado (31 de março de 2016), a verificação das adaptações das OP, no âmbito da Portaria n.º 169/2015, de 4 de junho. Fórmula de cálculo: (número de decisões até 31 de março de 2016/número de OP com pedidos de reconhecimento submetido)*100 Meta: 90% Tolerância: 5% Valor crítico: 100% Peso no objetivo: 60% Critério de Superação Superado: Se a taxa se situar acima de 95% Atinge: Se a taxa se situar entre 85% e 95% Não atinge: Se a taxa se situar abaixo dos 85% Indicador 2 Taxa de cumprimento do Plano Anual de Controlo - Investimento Garantir o cumprimento do Plano Anual de Controlo, in loco, no âmbito das atividades PROMAR/MAR2020. Fórmula de cálculo: (número de controlos concluídos /número total de controlos distribuídos peli IFAP e pela AG MAR de 1.out.(n-1) a 30.set.n)*100 Meta: 90% de controlos concluídos no prazo definido Tolerância: 5% Valor crítico: 100% Peso no objetivo: 50% Peso no objetivo: 40% 20

21 Critério de Superação Superado: Se a taxa se situar acima de 95% Atinge: Se a taxa se situar entre 85% e 95% Não atinge: Se a taxa se situar abaixo dos 85% OOP2: Garantir a Execução do PDR2020 Garantir a execução do PDR 2020, através da análise dos Pedidos de Apoio e dos Pedidos de Pagamento, formalizados e que reúnam condições de análise (completos). Indicador 3 Taxa de análise dos Pedidos de Apoio Considerados os pedidos de apoio entrados de 1 de dezembro do ano n-1 a 30 de novembro do ano n. Fórmula de cálculo: (número de Pedidos de Apoio analisados/número de pedidos de apoio válidos)*100 Meta: 80% Tolerância: 10% Valor crítico: 100% Peso no objetivo: 50% Critério de Superação Superado: Se a taxa se situar acima de 90% Atinge: Se a taxa se situar entre 70% e 90% Não atinge: Se a taxa se situar abaixo dos 70% Indicador 4 Taxa de análise dos Pedidos de Pagamento Considerados os pedidos de pagamento devidamente formalizados, entregues em suporte papel e completos. Fórmula de cálculo: (número de Pedidos de Pagamento validados/número de pedidos de pagamento formalizados)*100 Meta: 80% Tolerância: 10% Valor crítico: 100% Peso no objetivo: 50% Critério de Superação Superado: Se a taxa se situar acima de 90% Atinge: Se a taxa se situar entre 70% e 90% 21

22 Não atinge: Se a taxa se situar abaixo dos 70% OOP3: Garantir a Execução do PROMAR/MAR2020 Garantir a execução do PROMAR e do MAR2020, através da análise dos Pedidos de Apoio e dos Pedidos de Pagamento, formalizados e que reúnam condições de análise (completos). Indicador 5 Taxa de análise dos Pedidos de Apoio Considerados os pedidos de apoio entrados de 1 de dezembro do ano n-1 a 30 de novembro do ano n. Fórmula de cálculo: (número de Pedidos de Apoio analisados/número de pedidos de apoio válidos)*100 Meta: 80% Tolerância: 10% Valor crítico: 100% Peso no objetivo: 50% Critério de Superação Superado: Se a taxa se situar acima de 90% Atinge: Se a taxa se situar entre 70% e 90% Não atinge: Se a taxa se situar abaixo dos 70% Indicador 6 Taxa de análise dos Pedidos de Pagamento Considerados os pedidos de pagamento devidamente formalizados, entregues em suporte papel e completos. Fórmula de cálculo: (número de Pedidos de Pagamento validados/número de pedidos de pagamento formalizados)*100 Meta: 80% Tolerância: 10% Valor crítico: 100% Peso no objetivo: 50% Critério de Superação Superado: Se a taxa se situar acima de 90% Atinge: Se a taxa se situar entre 70% e 90% Não atinge: Se a taxa se situar abaixo dos 70% 22

23 OOP4: Aumentar a taxa de conclusão dos processos de licenciamento Rever os processos de licenciamento pendentes, cujos prazos legais de resposta tenham sido ultrapassados. A situação de pendência dos processos de licenciamento de explorações pecuárias (Novo Regime do Exercício da Atividade Pecuária - NREAP) e agroindústria (Sistema de Indústria Responsável SIR) decorre da necessidade de obter, junto de organismos externos, pareceres e autorizações obrigatórios, de acordo com a legislação desses regimes, assim como de alguns pedidos aos requerentes. É objetivo promover o desbloqueio dos processos junto das várias entidades intervenientes, bem como junto dos próprios requerentes. Indicador 7 Número de processos concluídos de entre os que se encontravam pendentes de decisão há mais de 1 ano desde a sua receção Considerados os processos pendentes há mais de um ano em 31 de dezembro de 2015 (Universo 307) Fórmula de cálculo: número de processos concluídos que em 1 de janeiro de 2016 se encontrava em situação irregular há mais de 1 ano Meta: 200 Tolerância: 40 Valor crítico: 300 Peso no objetivo: 50% Critério de Superação Superado: Se encerrados mais de 240 processos Atinge: Se encerrados entre os 160 e os 240 processos Não atinge: Se encerrados menos de 160 processos Indicador 8 Taxa de processos concluídos em menos de 1 ano desde a sua receção Considerados os processos pendentes em 31 de dezembro de 2015 com menos de 1 ano de pendência, somados aos processos entrados em Fórmula de cálculo: número de processos concluídos / número total de processos Meta: 75% Tolerância: 5% Valor crítico: 100% Peso no objetivo: 50% 23

24 Critério de Superação Superado: Se a taxa se situar acima de 80% Atinge: Se a taxa se situar entre 70% e 80% Não atinge: Se a taxa se situar abaixo dos 70% OBJETIVOS DE EFICIÊNCIA OOP5: Incrementar os procedimentos de modernização administrativa Garantir o reforço e continuidade na evolução de ferramentas digitais e desmaterialização de processos. Indicador 9 Prazo de disponibilização de sistema de desmaterializado de gestão dos bens móveis Garantir a implementação de um sistema desmaterializado de gestão dos bens móveis, suportado pelos sistemas já existentes de cadastro de trabalhadores, localização de salas e inventário dos bens móveis, através da interligação com os sistemas GESPonto, no módulo de Registo Biográfico, sistema de Apoio Informático e GERFIP. Fórmula de cálculo: Número de dias para a disponibilização do sistema Meta: 305 dias Tolerância: 30 dias Valor crítico: 213 dias Peso no objetivo: 60% Critério de Superação Superado: Se disponibilizado em prazo inferior a 275 dias Atinge: Se disponibilizado em prazo entre 275 e 335 dias Não atinge: Se disponibilizado em prazo superior a 336 dias O resultado é calculado através da contagem de dias (corridos) desde 1 de janeiro de 2016 até ao dia da disponibilização da aplicação. Indicador 10 Prazo de identificação/validação de processos comuns, no âmbito da implementação do Portal Único de Atendimento (candidatura SAMA2020) Garantir a identificação e validação de processos potencialmente desmaterializáveis no âmbito da implementação do Portal Único de Atendimento entre as 5 DRAP, previsto em candidatura SAMA2020. Fórmula de cálculo: Número de dias contados à data da conclusão do trabalho de validação, com referência a 1 de janeiro de 2016 Meta: 336 dias Tolerância: 30 dias 24

25 Valor crítico: 274 dias Peso no objetivo: 40% Critério de Superação Superado: Se concluído em prazo inferior a 306 dias Atinge: Se concluído em prazo entre 306 e 366 dias Não atinge: Se não concluído em 366 dias OBJETIVOS DE QUALIDADE OOP6: Reduzir as desconformidades do I e do II Pilar da PAC Reduzir as desconformidades na análise de projetos do PDR2020, Programas Operacionais e ainda na validação de pedidos de pagamento do PDR2020 e PROMAR. Indicador 11 Taxa de desconformidade na análise de projetos (PDR2020) Reduzir as desconformidades na execução do PDR2020. O resultado da análise dos projetos é comunicado pela Autoridade de Gestão do PDR2020 que remete Comunicação de Resultados Acumulados do Controlo de Qualidade. Não havendo um histórico completo deste indicador foi utilizado, para estabelecimento da meta para 2016, o Relatório Anual de Controlo de Qualidade das Candidaturas analisadas a nível nacional do ano Fórmula de cálculo: (número de projetos não conformes/total de projetos selecionados para controlo de qualidade)*100 Meta: 25% Tolerância: 5% Valor crítico: 5% Peso no objetivo: 25% Critério de Superação Superado: Se a taxa se situar abaixo dos 20% Atinge: Se a taxa se situar entre 20% e 30% Não atinge: Se a taxa se situar acima dos 30% Indicador 12 Taxa de desconformidade na análise dos Programas Operacionais OCM única Reduzir as desconformidades na execução dos Programas Operacionais, especificamente no que respeita à OCM Única. O resultado da análise é obtido através dos relatórios de auditorias realizadas pelas entidades oficiais que participam nos diversos níveis de auditoria: IGAMAOT, IGF, Tribunal de Contas Português, Tribunal de Contas Europeu, Comissão Europeia, IFAP. 25

26 Fórmula de cálculo: (número de programas não conformes/total de programas ativos no ano)*100 Meta: 25% Tolerância: 5% Valor crítico: 5% Peso no objetivo: 25% Critério de Superação Superado: Se a taxa se situar abaixo dos 20% Atinge: Se a taxa se situar entre 20% e 30% Não atinge: Se a taxa se situar acima dos 30% Indicador 13 Taxa de desconformidade na validação dos pedidos de pagamento - PDR2020 Reduzir as desconformidades na execução do PDR2020. O resultado é obtido através do Controlo de Qualidade efetuado pelo IFAP, remetido nas fichas individuais de controlo. Fórmula de cálculo: (número de pedidos de pagamento considerados irregulares/total de pedidos de pagamento analisados no ano)*100 Meta: 5% Tolerância: 1% Valor crítico: 1% Peso no objetivo: 25% Critério de Superação Superado: Se a taxa se situar abaixo dos 4% Atinge: Se a taxa se situar entre 4% e 6% Não atinge: Se a taxa se situar acima dos 6% Indicador 14 Taxa de desconformidade na validação dos pedidos de pagamento - PROMAR Reduzir as desconformidades na execução do PROMAR. O resultado é obtido através do Controlo de Qualidade efetuado pelo IFAP, remetido nas fichas com o resultado de cada um dos controlos. Fórmula de cálculo: (número de pedidos de pagamento considerados irregulares/total de pedidos de pagamento analisados no ano)*100 Meta: 5% Tolerância: 1% Valor crítico: 0% 26

27 Peso no objetivo: 25% Critério de Superação Superado: Se a taxa se situar abaixo dos 4% Atinge: Se a taxa se situar entre 4% e 6% Não atinge: Se a taxa se situar acima dos 6 O0P7: Assegurar a satisfação do cliente Avaliar o grau de satisfação dos clientes em relação aos serviços prestados pela. Indicador 15 Índice de satisfação das entidades que se relacionam com a Avaliar o grau de satisfação das entidades com as quais se relaciona a, no exercício das respetivas atribuições e competências. O resultado é obtido pela avaliação do inquérito de satisfação a realizar junto das entidades que se relacionam com a, nomeadamente organismos dos Ministérios da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e do Mar, autarquias locais, CCDR, GAL e outros a definir, seguindo a metodologia da escala de Lickert (1 Muito Mau, 2 Mau, 3 Razoável, 4 Bom, 5 Muito Bom). Fórmula de cálculo: média aritmética das pontuações atribuídas a todos os itens respondidos através do inquérito de satisfação Meta: 3,5 pontos Tolerância: 0,5 pontos Valor crítico: 5 pontos Peso no objetivo: 50% Critério de Superação Superado: Se o resultado obtido no inquérito se situar acima de 4,0 Atinge: Se o resultado obtido no inquérito se situar entre 3,0 e 4,0 Não atinge: Se o resultado obtido no inquérito se situar abaixo de 3,0 Indicador 16 Índice de satisfação do utente Avaliar o grau de satisfação dos utentes dos serviços da. O resultado é calculado pelo valor obtido no inquérito de satisfação ao utente. Este indicador servirá ainda para dar cumprimento à obrigação de efetuar a análise comparativa do desempenho das unidades homogéneas da, a saber: Delegação Regional da Península de Setúbal, Delegação Regional do Oeste e Delegação Regional do Ribatejo. Fórmula de cálculo: média aritmética das pontuações atribuídas a todos os itens respondidos através do inquérito de satisfação Meta: 3,5 pontos 27

28 Tolerância: 0,5 pontos Valor crítico: 5 pontos Peso no objetivo: 50% Critério de Superação Superado: Se o resultado obtido no inquérito se situar acima de 4,0 Atinge: Se o resultado obtido no inquérito se situar entre 3,0 e 4,0 Não atinge: Se o resultado obtido no inquérito se situar abaixo de 3,0 OOP8: Assegurar o reporte ao GPP dos indicadores de desempenho comuns que permitem a comparação entre as DRAP Aumentar a pontuação obtida pela no quadro dos indicadores comuns das Direções Regionais de Agricultura e Pescas, pelo reforço da monitorização do desempenho deste organismo, promovendo atempadamente e sempre que necessário medidas corretivas. Indicador 17 Somatório anual do número de reportes enviados ao GPP Fórmula de cálculo: número de reportes sobre a execução do QUAR e do Plano de Atividades, com apreciação quantitativa e qualitativa, remetidos ao GPP Meta: 1 Tolerância: 0 Valor crítico: 3 Peso no objetivo: 50% Critério de Superação Superado: Se superior a 1 Atinge: Se igual a 1 Não atinge: Se inferior a 1 Indicador 18 Prazo de entrega dos reportes após fecho dos trimestres Fórmula de cálculo: número de dias até entrega do reporte, contados a partir do último dia do período a que respeita Meta: 30 dias Tolerância: 10 dias Valor crítico: 5 dias Peso no objetivo: 50% Critério de Superação Superado: Se entregue em prazo inferior a 20 dias 28

29 Atinge: Se entregue em prazo entre 20 e 40 dias Não atinge: Se entregue em prazo superior a 41 dias 3. Quadro de Indicadores comuns às DRAP (Não-QUAR) Nº de Ind_1 monitorizações do QUAR OBSERVAÇÕES: Ind_2 Ref. Ind_4 Indicador Nº de Instrumentos de Gestão (IG) entregues dentro do prazo estabelecido pelo GPP (QUAR 30.11; RAA 15.04) OBSERVAÇÕES: <100% Ind_3 Grau de execução e do QUAR >150% >125% e <150% Conforme o planeado (= 100%) >100% e 125% OBSERVAÇÕES: (Por favor indicar Grau de Execução do QUAR à data de envio do reporte) OBSERVAÇÕES: Nº de monitorizações do Plano de Atividades 1pts - Insuficiente 0 monitorizações 1 IG fora do prazo 0 monitorizações INDICADORES COMUNS às DRAP- QUAR 2016 Data da Monitorização: Escala de Pontuação 2 pts - 3 pts - Suficiente Bom 1 monitorização quantitativa* 1 IG dentro do prazo e 1 fora do prazo 1 monitorização qualitativa 1 monitorização quantitativa e qualitativa** 2 IG dentro do prazo 1 monitorização qualitativa e quantitativa 4 pts - Excelente 2 ou + monitorizações, ambas quantitativas e qualitativas 2 IG antes do prazo 2 monitorizações qualitativas e quantitativas PONTUAÇÃO Ind_5 Nº de ações de melhoria a implementar no ano seguinte ações de melhoria não integradas num plano estruturado Até 3 ações de melhoria no âmbito de um plano estruturado Até 3 ações de melhoria no âmbito de um plano de ação estruturado acompanhadas de um ponto de situação no Relatório de Monitorização QUAR Até 3 ações de melhoria no âmbito de um plano de ação estruturado acompanhadas de dois pontos de situação no Relatório de Monitorização QUAR OBSERVAÇÕES: % de trabalhadores Ind_6 que beneficiam de formação no ano OBSERVAÇÕES: Número de monitorizações das Ind_7 Unidades Homogéneas das DRAP OBSERVAÇÕES: Ind_8 OBSERVAÇÕES: Ind_9 % média do cumprimento da amostra anual da Rede de Informação de Contabilidades Agrícolas (RICA) % de processos comuns validados até 31 de dezembro de 2016 no âmbito do Projeto do Portal Único de Atendimento 5% e 10% >10% e 20% 0 monitorizações 1 monitorização quantitativa >20% e <35% 1 monitorização quantitativa e qualitativa 25% >25% e 50% >50% e 75% >75% 35% 2 ou + monitorizações, ambas quantitativas e qualitativas 60% >60% e 90% >90% e 99% 100% OBSERVAÇÕES: PONTUAÇÃO TOTAL 0 29

30 V. Objetivos do Plano de Atividades N.º Objetivo Indicador Descritivo Fonte de verificação Métrica Meta Tolerân cia Valor Crítico Taxa de análise dos projetos Pretende-se assegurar a execução do PDR 2020 (Número de candidaturas (PA) analisadas/número de candidaturas existentes) *100. Base de Dados PDR 2020 % Assegurar a execução do PDR 2020 Taxa de análise dos pedidos de pagamento (N.º de pedidos de pagamento (PP) validados/n.º de pedidos de pagamento entrados) *100. N.º de pedidos de pagamento (PP) entrados = PP recebidos em suporte físico. IFAP - idigital e DSI % Assegurar a conclusão do PROMAR e o início da execução do MAR 2020 Taxa de análise dos pedidos de apoio Taxa de análise dos pedidos de pagamento Pretende-se assegurar a conclusão do PROMAR e o início da execução do MAR (Número de candidaturas (PA) analisadas/número de candidaturas existentes) *100. (N.º de pedidos de pagamento (PP) validados/n.º de pedidos de pagamento entrados) *100. N.º de pedidos de pagamento (PP) entrados = PP recebidos em suporte físico. Ficheiro Informático do PROMAR e Base de Dados MAR 2020 % IFAP - idigital e DSI % Assegurar o cumprimento dos prazos de análise dos pedidos de pagamento dos projetos PRODER e do PDR 2020 Garantir a realização dos objetivos da OCM Única Assegurar a execução dos controlos previstos nos Planos de Controlo sob coordenação da DGAV na área da qualidade alimentar e inspeção fitossanitária Garantir o cumprimento dos normativos aplicáveis à execução dos controlos previstos nos Planos de Controlo sob coordenação da DGAV na área da qualidade alimentar e inspeção fitossanitária Percentagem de medianas que cumprem o prazo legal Taxa de PO e de pedidos de alteração decididos Taxa de cumprimento do número de controlos a executar na área da qualidade alimentar Taxa de cumprimento do número de controlos a executar na área da inspeção fitossanitária Nível de cumprimento do prazo para elaboração dos relatórios de controlo da área da qualidade alimentar Nível de cumprimento do prazo para elaboração dos relatórios de controlo da área da inspeção fitossanitária Pretende-se determinar para cada ação a mediana do tempo de análise dos pedidos de pagamento e que 90% das medianas apuradas tenham um valor igual ou inferior ao tempo de análise legalmente estabelecido. O objetivo é superado quando mais 95% das medianas apuradas é igual ou inferior ao prazo legal. O universo é todos os PP concluídos no ano civil (2016). IFAP % Pretende-se assegurar a execução das análises dos Programas Operacionais e suas alterações 2SI Número de PO e alterações analisados/ Número de PO e alterações entrados % *100 Procura-se assegurar um elevado grau de execução do número de controlos a realizar na área da qualidade alimentar. N.º de controlos executados/n.º de Bases de dados da DFC % controlos estipulados Procura-se assegurar um elevado grau de execução do número de controlos a realizar na área da inspeção fitossanitária. N.º de controlos executados/n.º de Bases de dados da DFC % controlos estipulados Pretende-se garantir um elevado grau de cumprimento dos prazos fixados nos normativos para elaboração dos relatórios/fichas de controlo da área da qualidade alimentar. Rácio entre o N.º relatórios/fichas elaborados dentro do prazo e o N.º total de relatórios/fichas a elaborar Pretende-se garantir um elevado grau de cumprimento dos prazos fixados nos normativos para elaboração dos relatórios/fichas de inspeção fitossanitária. Rácio entre o N.º relatórios/fichas elaborados dentro do prazo e o N.º total de relatórios/fichas a elaborar Bases de dados da DFC % Bases de dados da DFC %

31 N.º Objetivo Indicador Descritivo Fonte de verificação Métrica Meta Tolerân cia Valor Crítico 7 Assegurar a execução do plano anual de controlo - Pedido Único Taxa de cumprimento do plano anual de controlo - Pedido Único Execução dos controlos de campo PU relativos à amostra disponibilizada pelo Informação do IFAP e Base de IFAP dentro dos prazos definidos por aquele Instituto. Método de cálculo - Dados da DSC (Controlos submetidos no prazo/amostra total)*100. Superação - Acima de 99% % 97,5 1, Assegurar a execução do plano anual de controlo - controlo in loco PRODER / PDR 2020 Assegurar a execução do plano anual de controlo - outros controlos Garantir a execução dos controlos anómalos de gasóleo colorido - marcado dentro dos prazos previstos Número de controlos in loco PRODER /PDR 2020 Execução física dos controlos dentro dos prazos definidos. Método de cálculo Base de dados interna da DSC Unidades efetuados dentro dos prazos definidos 12 Controlos feitos no prazo. Superação - Acima de 11 Taxa de cumprimento do plano anual de controlo - outros controlos atribuídos à DC (NRV, PAN, Artigo 68, Reforma Antecipada) Taxa de controlos realizados dentro do prazo Realização de controlos atribuídos à DC de acordo com amostra disponibilizada pelo IFAP dentro dos prazos definidos por aquele Instituto. Método de cálculo - Informação do IFAP (Controlos realizados no prazo*100)/amostra total. Superação - Acima de % 90 2, ,5% Pretende-se garantir o cumprimento, em tempo, de todas as solicitações que forem efetuadas no âmbito dos controlos ao Gasóleo colorido/marcado a Base de dados da DSDAR % realizar Nº de ações de formação realizadas Promover a articulação e envolvimento dos diferentes agentes através da partilha de informação e harmonização de atuações. Folhas de presenças Unidades Otimizar o relacionamento com os agentes dos setores do ambiente (SEPNA, Organizações de agricultores, autarquias, organismos da administração central, outros), com vista à efetiva concretização das políticas públicas relacionadas Promover o tratamento e avaliação do arquivo da Fomentar a frequência de formação profissional por parte dos trabalhadores da Nº de documentos com propostas de melhoria de normativos, aprovados internamente Incremento em 5% de ações de fiscalização / controlo /acompanhamento em relação ao ano anterior Nº de locais com o arquivo avaliado e selecionado Participar proativamente nas comissões existentes e nas reuniões a realizar Efetuar mais 5 % das fiscalizações efetuadas no ano transato: AAPFF (12); ZV (passar de 42 em 2015 para 44 em 2016); DPO (passar de 18 em 2015 para 19 em 2016) Caldas da Rainha, Centro de Formação do Coto e Setúbal % de trabalhadores que beneficiam de formação Percentagem de trabalhadores com frequência de pelo menos 1 ação de no ano formação profissional no ano de 2016 Documentos (relatórios /memorandos/informações) aprovados pela Direção. Comprovativos de entrega nas comissões / reuniões (atas ou Dropbox) Unidades Relatórios Unidades Relatórios de eliminação de massas acumuladas Submissão dos certificados de formação profissional no GESPonto Unidades %

32 VI. Objetivos das Delegações Regionais N.º Objetivo Indicador Métrica Meta Tolerância Valor Crítico Executado DRPS Nível de contributo Executado DRO Nível de contributo Executado DRR Nível de contributo 1 Garantir a execução do controlo VITIS Taxa de controlos realizados dentro do prazo % Aumentar a qualidade no atendimento ao Parcelário Garantir a supervisão e controlo das Unidades Industriais de Tratamento de Madeiras (UITM) Incidência de desconformidades detetadas no controlo Taxa de cumprimento de visitas técnicas de supervisão Taxa de cumprimento de pedidos extraordinários de acompanhamento Taxa de contributo das DR para a realização dos objetivos de PA % 0,65 0,35 0 % % ,00% 0,00% 0,00% 32

33 VII. Ações de melhoria a implementar Para o ano de 2016, a propõe-se desenvolver as ações de melhoria elencadas no quadro seguinte, que se prevê venham, quando concluídas, a permitir otimizar os recursos afetos à execução de tais tarefas. Ações de melhoria a implementar no ano de 2016 Fundamentação Meta Implementar procedimento de tratamento do inventário móvel, com acompanhamento da criação de módulo informático para o efeito. Implementar procedimento de monitorização de movimentos bancários associados à conta de receita própria, com acompanhamento ao desenvolvimento de módulo informático a criar para o efeito. Elaboração de orientação funcional para o reconhecimento das Organizações de Produtores 2SI: Plataforma de integração do SIPDR e do Idigital O GesPatrimónio constituirá ferramenta de suporte fundamental à gestão dos bens móveis afetos à Direção Regional, e prevê o envolvimento de todos os trabalhadores e respetivos dirigentes, que, em articulação com a DGFP, garantirão a atualização do inventário do património móvel, de forma simples, permanente e desmaterializada. A ferramenta deverá surgir associada à aplicação Gesponto, em módulo próprio, individualizado, criado especificamente para o A efeito, e permitirá a cada trabalhador acompanhar e participar na concretizar gestão dos bens que têm à sua guarda, contribuindo para uma gestão até 31 de de recursos mais adequada e eficaz. O GesPatrimónio permitirá outubro registar pedidos de afetação de bens, transferência entre localizações, participação de ocorrências (inutilidade, inutilização, avaria), reconciliação de listas de afetação, incluindo mecanismo de validação/autorização, manutenção de históricos e extração de relatórios de suporte, compatíveis com os necessários registos contabilísticos, em GeRFIP. O GesBanco constituirá ferramenta de suporte fundamental à gestão e monitorização dos movimentos associados à receita própria da Direção Regional, permitindo uma identificação e associação mais rápida, simples e eficaz dos recebimentos aos processos que A correspondem, contribuindo para uma significativa melhoria na concretizar gestão de recursos financeiros. A ferramenta deverá surgir associada até 31 de à aplicação Gesfaturação, em módulo próprio, individualizado, criado outubro especificamente para o efeito, e permitirá reconciliação permanente de movimentos bancários, manutenção de históricos e extração de relatórios de análise de suporte aos necessários registos contabilísticos, em GeRFIP. Elaborar um norma de procedimentos que reúna e normalize os vários manuais existentes bem como as respostas às "questões frequentes, com base na experiência adquirida pela DSDAR\DADR. A Deverá incluir as orientações elaboradas pelo IFAP e GPP. O objetivo concretizar desta ação é consolidar a experiência da DRAP nesta área até 31 de uniformizando o trabalho das equipas que nela trabalham. Esta dezembro norma poderá, inclusivamente, servir como base de trabalho para uma uniformização de procedimentos entre as várias DRAP. Integrar os novos programas PDR2020, MAR2020 e Programas Operacionais na plataforma 2SI (anterior TOI) A concretizar até 31 de outubro 33

34 VIII. Recursos 1. Recursos Humanos A dispunha a 1 de janeiro de 2016, de 247 efetivos, sendo de 265 o número de postos de trabalho aprovados pela tutela, para o referido ano, conforme mapas seguintes. 34

35 Plano de Atividades de

36 2. Recursos Financeiros Classificação Económica Despesas com o Pessoal Aquisições de Bens e Serviços Outras Despesas Correntes Aquisições de Bens de Capital Total Valores em euros ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR O quadro da página seguinte apresenta a afetação financeira por tipo de despesa e fonte de financiamento. Classificação Económica FF111 FF123 FF129 FF212 FF242 FF252 FF159 FF119 FF280 FF270 TOTAL Despesas com o Pessoal ,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR ,00 EUR 0,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR 1.000,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR Aquisições de Bens e Serviços ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR 6.000,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR 0,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR Outras Despesas Correntes 0,00 EUR ,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR ,00 EUR Aquisições de Bens de Capital 0,00 EUR ,00 EUR 0,00 EUR ,00 EUR 0,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR 2.500,00 EUR 6.750,00 EUR ,00 EUR Total ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR 6.000,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR 3. Recursos Patrimoniais a. Frota automóvel A dispõe para 2016 de 79 viaturas operacionais assim distribuídas: Da análise à informação acima, facilmente se constata a antiguidade da frota automóvel, composta na maioria por viaturas com mais de 16 anos (78% da frota apresenta idade superior a 13 anos). 36