02/03/2012 Procedimentos para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica NFS-e Elaborado por Fábio Colombini 1
Índice Acessando o Sistema BHISS Digital 03 Emitindo uma NFS-e 05 Substituindo uma NFS-e emitida com erro 09 Cancelando uma NFS-e 10 Consultando NFS-e emitida ou cancelada 12 Atenção: Para emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica é necessário possuir o cadastro Eletrônico na Prefeitura de Belo Horizonte e adquirir o Certificado Digital tipo CNPJ A1 ou CNPJ A3 Consulte a contabilidade para mais detalhes. 2
Acessando o Sistema 1. Acesse o Site: http://www.pbh.gov.br/bhissdigital/portal/index.php 2. Clique no ícone da NFS-e 3. Clique em Autenticação: 3
4. Informe seu Login¹ e Senha¹ e clique em Entrar: ¹ - Os dados de Login e Senha são gerados pelo Departamento Fiscal da contabilidade e repassados para o Cliente. Caso ainda não possua favor entrar em contato conosco. 5. Na tela seguinte temos 05 menus: Geração Permite a geração de uma nova nota fiscal ou a substituição de uma nota gerada com erro. Consulta Permite a consulta de uma nota fiscal emitida ou recebida bem como a consulta dos Lotes de NFS-e e a situação de lote de RPS. Cancelamento Permite o cancelamento de uma NFS-e cujo serviço não prestado. Envio de Lote Permite o envio de NFS-e através de Lotes. Atualizações Permite a colocação de Logotipo da empresa, telefone e e- mail. 4
Emitindo uma NFS-e 6. Clique em geração: 7. Abrira uma caixa de identificação. Deixe marcada a informação criar uma nova NFS-e e informe a data de emissão e clique em confirmar. 8. Na tela seguinte existem 05 abas das quais 03 são obrigatórias: 1 - Tomador dos serviços: Onde deverão ser informados todos os dados de seu cliente. 5
2 Identificação dos Serviços: Onde deverão constar a descrição dos serviços prestados, o CNAE do município, o item da lista de serviços, a natureza da operação (tributada dentro do município, tributada fora do município, isenção, imune e exigibilidade suspensa por decisão judicial) e o regime especial de tributação (estimativa, cooperativa, sociedade de profissionais, Mei ou Simples Nacional). 3 Valores: Onde deverão constar os valores do serviço prestado, as deduções, descontos e retenções observando a Lei 116 que regulamenta o local onde o ISS deve ser pago. 6
9. Após o preenchimento correto dos dados acima podemos clicar no ícone Gerar NFS-e na parte inferior do site. Atenção: fique atento ao prazo de validade do certificado digital. 10. Será exibida uma previa sobre a nota fiscal, se estiver tudo correto clique em Confirmar geração da NFS-e senão Retornar a Digitação para sanar os erros. 7
11. Na tela seguinte será necessário identificar ou localizar a certificação digital para validação e assinatura da NFS-e. 12. Após localizar a certificação digital e entrar com a chave privada (senha) clique em assinar e em seguida OK Se você seguiu todos os procedimentos de forma correta a NFS-e será exibida. 8
Agora basta imprimir r e encaminhar para o cliente e para a contabilidade. Substituindo uma NFS-e emitida com erro 13. Clique em geração: 14. Abrira uma caixa de identificação. Marque a informação Substituir uma NFS-e emitida com erro, informe o n da nota a ser substituída, informe a data de emissão e clique em confirmar. Agora basta seguir os passos da pagina 04 a 07. 9
15. Clique em Cancelamento: Cancelando uma NFS-e 16. Informe o numero da NFS-e a ser cancelado e clique em Consultar 10
Será exibido as informações da NFS-e e no canto inferior direito informe o motivo do cancelamento e clique em Cancelar NFS-e 17. Na tela seguinte será necessário identificar ou localizar a certificação digital para validação e assinatura e cancelamento da NFS-e. 18. Após localizar a certificação digital e entrar com a chave privada (senha) clique em assinar e em seguida OK Se você seguiu todos os procedimentos de forma correta a NFS-e será cancelada. 11
Consultando NFS-e emitida ou cancelada 19. Clique em Consulta e em seguida Consulta do Prestador: 20. Abrira uma nova tela onde você poderá escolher a sua forma de pesquisa: 1º - Pelo numero da NFS-e ou RPS (pesquisa rápida): 12
2 O por pesquisa avançada onde podemos optar por filtros de pesquisa e data: Em ambos os casos após selecionar o critério da pesquisa basta clicar no ícone para que a pesquisa seja exibida na parte inferior do site: 13
Agora basta clicar com o mouse no numero da nota fiscal para que ela seja exibida: 14
Caso ainda haja dúvidas em algum tópico relacionado acima agende uma visita do Departamento Fiscal em sua empresa. Cartilha Elaborada por: Fábio Colombini Revisão: Marcelo Anuzi ATENÇAO: A Cartilha do BHISS DIGITAL foi elaborada visando sua distribuição gratuita aos interessados, desde que sejam referenciados os créditos de sua autoria. Contabilidade Monte Siao Rua Castelo Branco, nº 491 Santa Terezinha Belo Horizonte/MG Tels: 3476-3131/3476-2533/3476-2452/3476-1172 15