PÁGINA: 1/8 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRAD ÁREAS SEPAT FPB/ QUALIDADE CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO DOCUMENTO 010 TíTULO: ALIENAR BENS PERMANENTES MODELO I ELABORADO EM:27/10/2014 REVISADO EM:21/11/2014 APROVADO EM:21/11/2014 Responsável: RENATA OLIVEIRA Responsável: MARCOS CONSTÂNCIO, VANDERLEY BRIGIDO E MARCIO SIQUEIRA Responsável: MARCIA GUIMARÃES DE SOUZA ASSINATURA: DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO ASSINATURA: DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO ASSINATURA: DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO VIGÊNCIA: OUTUBRO/2014 - OUTUBRO/2019 REVISÃO: 00/2014 N da Revisão Item alterado HISTÓRICO DE REVISÕES Descritivo da Alteração 00 Todos Criação do processo. Rubrica 1
Índice HISTÓRICO DE REVISÕES... 1 1 ALIENAR BENS PERMANENTES - MODELO I... 3 1.1 ALIENAR BENS PERMANENTES-MODELO I... 4 1.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO... 4 1.1.1.1 Término do Ciclo de Inventário... 4 1.1.1.2 Solicitar relatório de bens avariados... 5 1.1.1.3 Emitir relatório de bens... 5 1.1.1.4 Acessar SGA Patrimônio... 5 1.1.1.5 Emitir Nota Fiscal... 5 1.1.1.6 Solicitar 2AAG o recolhimento do bem... 6 1.1.1.7 Notificar Unidade... 6 1.1.1.8 Acondicionar o bem... 6 1.1.1.9 Aguardar recolhimento do bem... 6 1.1.1.10 Realizar conferência física em 2AAG... 7 1.1.1.11 Alienar bens imóveis... 7 1.1.1.12 Processo Finalizado... 7 1.1.1.13 Atores... 7 1.1.1.14 Áreas de Interação... 8 1.2 2 ALIANÇAS ARMAZÉNS GERAIS... 8 2
1 A L I E N A R B E N S P E R M A N E N T E S - M O D E L O I 3
Processo: Manutenção das FPB s. Sub-Processo: Alienar Bens Permanentes - Modelo I. Fornecedores: Equipe SEPAT FPB. Responsáveis: Equipe SEPAT FPB, Unidade FPB e 2 Alianças Armazéns Gerais. Clientes: Unidade FPB. REGRAS DO NEGÓCIO: POP AD - 007. Instrução Normativa 205/88 1. 1 A L I E N A R B E N S P E R M A N E N T E S - M O D E L O I 1.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO 1.1.1.1 Término do Ciclo de Inventário O processo inicia-se após o término do ciclo de inventário anual. 4
1.1.1.2 Solicitar relatório de bens avariados O analista operacional deve solicitar à Unidade, o relatório de bens avariados. Saída: E-mail de solicitação. 1.1.1.3 Emitir relatório de bens A Unidade deve emitir o relatório de bens avariados e enviá-lo ao SEPAT FPB. Entrada: E-mail de solicitação. Saída: Relatório de bens avariados. 1.1.1.4 Acessar SGA Patrimônio O analista operacional deve acessar o sistema SGA Patrimônio, verificar o valor e número de patrimônio do bem, elaborar uma planilha de bens devolvidos e solicitar a Unidade a emissão da nota fiscal dos bens em questão. Saída: E-mail de solicitação. 1.1.1.5 Emitir Nota Fiscal A Unidade deve emitir a nota fiscal dos bens em questão no prazo de 24 horas e enviá-la ao SEPAT FPB. Entrada: E-mail de solicitação. Saída: Nota Fiscal. 5
1.1.1.6 Solicitar 2AAG o recolhimento do bem O analista operacional deve solicitar à 2AAG o recolhimento do bem. Saída: E-mail de solicitação de recolhimento do bem. 1.1.1.7 Notificar Unidade O analista operacional deve notificar a Unidade o dia e hora do recolhimento do bem. Entrada: Cronograma de recolhimento do bem. Saída: E-mail de notificação. 1.1.1.8 Acondicionar o bem Após notificação, a Unidade deve acondicionar (empacotar) o bem em questão. Nota: Após o recolhimento do bem, 2AAG deve arquivar o bem no seu armazém e aguardar o processo de leilão. Entrada: E-mail de notificação. 1.1.1.9 Aguardar recolhimento do bem 6
1.1.1.10 Realizar conferência física em 2AAG O analista operacional deve comparecer em 2AAG e realizar a conferência física do bem avariado (confirmar se os bens que estão no relatório estão em 2AAG). Nota: Caso a Unidade deixar de enviar algum bem que foi planejado para envio, deve aguardar o término do ciclo de inventário do próximo ano e realizar todo processo novamente. 1.1.1.11 Alienar bens imóveis Processo da área de Gestão Patrimonial onde ocorre a alienação do bem. 1.1.1.12 Processo Finalizado O processo finaliza-se após o ciclo de alienação do bem. 1.1.1.13 Atores Analista Operacional 7
1.1.1.14 Áreas de Interação Equipe SEPAT FBP Unidade FPB 2 Alianças Armazéns Gerais 1. 2 2 A L I A N Ç A S A R M A Z É N S G E R A I S 2AAG deve enviar ao SEPAT FPB o cronograma de recolhimento do bem e recolhê-lo no dia e horário estabelecido. Entrada: E-mail de solicitação ode recolhimento do bem. Saída: Cronograma de recolhimento do bem. 8