INDÍCE TÓPICO 1 CADASTRO NORMA ISO/TS 2 CADASTRO CLIENTES 3 CADASTRO PROCESSOS 4 RELATÓRIOS REL 001 REQUISITOS ESPECIFICOS DOS CLIENTES 5 RELATÓRIOS REL 002 REQUISITOS ESPECIFICOS DOS PROCESSOS 6 RELATÓRIOS REL 003 CLIENTES / PROCESSOS POR REQUISITO 7 RELATÓRIOS REL 004 REQUISITOS ESPECIFICOS A VENCER 8 RELATÓRIOS REL 005 REQUISITOS ESPECIFICOS DO CLIENTE 9 RELATÓRIOS REL 006 AÇÕES PENDENTES POR CLIENTE 10 RELATÓRIOS REL 007 AÇÕES PENDENTES POR PROCESSO 11 RELATÓRIOS REL 008 DERROGAS A VENCER 12 RELATÓRIOS REL 009 TREINAMENTOS PENDENTES 13 RELATÓRIOS REL 010 TREINAMENTOS PENDENTES POR PROCESSO
1 CADASTRO NORMA 1 2 3 4 Para cadastrar itens da norma (ISO 9001, TS 16949, ISO 14001, OSHAS, etc) clicar em cadastro, definir a norma ISO/TS por exemplo, e depois ENTER ou filtrar Clicar no icone Incluir ou alterar e digitar o numero do requisito e descrição (itens em vermelho são de preenchimento obrigatório) Incluir nome e/ou código de legislação correlacionado ao item da norma (quando aplicável) Incluir nome e/ou código do documento interno correlacionado ao item (quando aplicável) Demais Botões: Filtrar (Visualiza itens já cadastrados) Excluir Consultar Atualizar Ordenar Grid Avançar ou retornar para registros
1 3 2 4 2 CADASTRO CLIENTES 1 2 Para cadastrar cliente, clicar em cadastro clientes, ENTER ou filtrar Clicar no icone Incluir ou alterar e digitar um código e nome para cliente Nota: o código deverá ser cadastrado escolhendo 03 letras para cada cliente. Demais Botões: Filtrar (Visualiza itens já cadastrados) Excluir Requisitos ISO /TS 16949 (clicar nesse botão para cadastrar ou visualizar os itens TS correlacionados com o cliente, para cadastrar selecionar item da norma através da BARRA ESPAÇO do teclado) Requisitos Específicos (clicar nesse botão para cadastrar ou visualizar a descrição dos itens TS correlacionados com o requisito do cliente) Consultar
Atualizar Ordenar Grid Avançar ou retornar para registros 1 2 3 CADASTRO PROCESSOS 1 2 Para cadastrar os processos, clicar em cadastro processo, e ENTER ou filtrar Clicar no icone Incluir ou alterar e digitar um código e nome do processo Demais Botões: Filtrar (Visualiza itens já cadastrados) Excluir Requisitos Específicos (clicar nesse botão para cadastrar ou visualizar os itens TS correlacionados com o processo, para cadastrar selecionar item da norma através da BARRA ESPAÇO do teclado) Consultar Atualizar
Ordenar Grid Avançar ou retornar para registros 1 2 4 RELATÓRIOS REL 001 REQUISITOS ESPECIFICOS DOS CLIENTES Esse relatório descreve para cada cliente os dados abaixo: - Item da norma TS 16949 ou outra norma onde o cliente apresenta um comentário ou requisito adicional a norma; - Descrição de lesgislação relacionada ao item da norma TS 16949 ou outra norma e cliente;
- Descrição e/ou código dos documentos interno existentes aplicáveis ao item da norma TS 16949 ou outra norma; 5 RELATÓRIOS REL 002 REQUISITOS ESPECIFICOS DOS PROCESSOS Esse relatório descreve para cada processo os dados abaixo: - Item da norma TS 16949 aplicável ao processo ou outra norma; - Descrição de lesgislação relacionada ao item da norma TS 16949 ou outra norma, quando aplicável; - Descrição e/ou código dos documentos interno existentes aplicáveis ao item da norma TS 16949 ou outra norma; 6 RELATÓRIOS REL 003 CLIENTES / PROCESSOS POR REQUISITO Esse relatório descreve para cada item da norma os dados abaixo:
- Descrição de lesgislação relacionada ao item da norma TS 16949 ou outra norma, quando aplicável; - Descrição e/ou código dos documentos interno existentes aplicáveis ao item da norma TS 16949; - Descrição do processo e cliente relacionado ao item da norma TS 16949 ou outra norma; 7 RELATÓRIOS REL 004 REQUISITOS ESPECIFICOS A VENCER Esse relatório indica quais requisitos de cliente deverão ser consultados no mês vigente e mês subsequente para verificação de sua revisão / edição. Notas: 1 - Ao cadastrar o requisito do cliente, deverá ser selecionado a opção frequencia a cada 03, 06, 09 ou 12 meses, conforme necessidade / histórico de revisões de cada cliente. 2 Durante a verificação, caso não ocorra alteração do requisito, a data do cadastro deverá ser alterado com a data da verificação, confirmando a mesma dentro da frequencia estabelecida. 3 Caso exista alteração do requisito, uma nova data deverá ser cadastrado, sendo que a análise da versão será mantida no banco de dados para retenção e consulta do histórico.
4 Esse cadastro e relatório é muito útil para o responsável da consulta, tendo como o objetivo a facilidade na consulta quando do vencimento do mesmo e/ou verificação da versão quando do vencimento da validade da consulta, gerenciada pelos relatorios REL 004 e REL 005 do banco de dados. Para consultar a revisão dos requisitos, emitir relatorio de consulta de cadastro para consulta, realizar a consulta por e-mail, telefone, site, entre outros, conforme dados previstos no cadastro. 8 RELATÓRIOS REL 005 REQUISITOS ESPECIFICOS DO CLIENTE De forma similar ao relatório anterior, este relatório mostra o vencimento da verificação de atualização dos requisitos de cada cliente, porém não esta atrelado ao mês vigente e subsequente, sendo um relatório gerencial de simples consulta. 9 RELATÓRIOS REL 006 AÇÕES PENDENTES POR CLIENTE Esse relatório indica quais são as ações pendentes para atendimento aos requistos de cada cliente, informando a ação e prazo para conclusão da mesma. Relatório útil para gestão global do vencimento das ações.
10 RELATÓRIOS REL 007 AÇÕES PENDENTES POR PROCESSO Esse relatório indica quais são as ações pendentes para atendimento aos requistos de cada cliente, informando a ação e prazo para conclusão da mesma em cada processo. Relatório útil para gestão do vencimento das ações por processo
11 RELATÓRIOS REL 008 DERROGAS A VENCER Esse relatório indica quais derrogas irão vencer no mês vigente e mês subsequente. Notas: 1 - Ao se realizar a análise do requisito específico do cliente e for tomada a decisão desolicitação de derroga, deverá ser incluida a data de validade da derroga acordada com o cliente; 2 Onde o tempo da derroga for inderteminada ou a mesma for definitiva, indicar item como atendido no cadastro e no campo informações adicionais indicar a existencia da mesma, incluindo onde esta esta arquivada;
12 RELATÓRIOS REL 009 TREINAMENTOS PENDENTES Esse relatório é muito útil para o RH visualizar quais treinamentos devem ser planejado no período. 13 RELATÓRIOS REL 010 TREINAMENTOS PENDENTES POR PROCESSO Esse relatório é recomendável para o Gestor do Processo gerenciar junto ao RH as suas necessidades de forma direcionada.