Macroprocesso Processo Sub-processo Gerência Código Atividade Nº 2.0 Nº 2.2 Nº 2.2.1 Atividade Como desenvolve a atividade Cargo Periodicidade GECO/VENDAS 2.2.1.1 Dar apoio as Unidades e Regionais Receber as solicitações via e-mail, memorando, CIC ou fone, atender conforme solicitado, resolvendo problemas do Sistema Comercial providenciando acerto quando necessário sanando as dúvidas por meio de orientações e esclarecimento da execução dos procedimentos comerciais. Fornecer material como: manual de procedimentos, I.T, Lei, Regulamento de, Normas, etc. Dar apoio às Unidades quando ao surgimento do cadastro de novos loteamentos. REGIONAL/UNIDA DES/GECO/ 2.2.1.2 Readequar ou Criar novo setor Havendo necessidade de cadastramento de clientes de novos locais, loteamentos ou readequar setores, a Unidade solicita à GECO a criação de um novo setor no sistema para cadastro de novos clientes de acordo com seu ciclo. GECO/VENDAS 2.2.1.3 Executar atualização física Realizar o conhecimento físico por meio de nova metragem utilizando GECO/VENDAS 2.2.1.4 Formar novo(s) setor(es) ou Readequar e criar mapa de setores REGISTRO DE ATIVIDADES DO PROCESSO NOME: GESTÃO DE CLIENTES NOME: CADASTRO NOME: CADASTRO - SEDE trena manual, nas quadras que foram observadas mudanças físicas (anexação ou exclusão de lotes, desmenbramento de quadras, etc), redefinindo os setores, rotas e quadras. Desenvolver novo setor de acordo com o que foi levantado In Loco, definindo quantidades de quadras por setor, numerar em sequência, codificar as ruas, identificando pontos notáveis e estabelecer limites geográficos, levando em consideração os aspectos naturais e estruturais do ambiente (rios, córregos, estrada de ferro, etc). Administrativo Administrativo/Supervisor/G ECO GECO/VENDAS 2.2.1.5 Formar novas quadras e criar mapa Dividir a quadra, determinar o número da quadra, o norte, indicar o de quadras número do imóvel, indicar a amarração da quadra, a acumulação métrica, definir o código de ligação e determinar o código de logradouro. GECO/VENDAS 2.2.1.6 Readequar ou Formar novas rotas e Definir quantas rotas existirão no setor, numerar em sequência, fazer criar mapa de rotas caminhamento (incluir a seta indicativa de direção), numerar a sequência da rota para leitura/entrega. GECO/VENDAS 2.2.1.7 Digitalizar mapa cartográfico de Após definidos os mapas de rotas e setor e suas medidas, iniciar novo(s) loteamento(s) desenhando no AutoCad os overlay, em seguida as rotas e mapas de setor. GECO/VENDAS 2.2.1.8 Digitalizar planta(s) de quadras Desenhar as quadras quando da inclusão de quadra(s) nova(s), criada recentemente ou quando houver necessidade de alteração de alguns dados como, nome de rua, código do logradouro, acumulação de lote, junção de lote ou inclusão de lote. Executar alterações em caso de atualização física e substituição de quadra. Técnico de Técnico de
GECO/VENDAS 2.2.1.9 Digitalizar planta(s) de rotas Desenhar as rotas quando não existir a mesma em arquivo AutoCad (Mapa em vegetal ou papel). Efetuar alteração de rotas para atualização no caso de ajustes, resultado de modificações necessárias realizadas nos Overlay's. Técnico de GECO/VENDAS 2.2.1.10 Digitalizar planta(s) de setor Desenhar o mapa de setor quando não existir a mesma em arquivo AutoCad (Mapa em papel vegetal). Efetuar alteração no mapa de setor para atualização no caso de ajustes, resultado de modificações necessárias realizadas nos Overlay's e rota. Técnico de GECO/VENDAS 2.2.1.11 Imprimir base cartográfica Imprimir base cartográfica, sempre que solicitado pela Unidade ou Gestoraa do Regional. A Regional envia o arquivo em AutoCad que foi atualizado ou Processo/Técnico de alterado e necessita de uma cópia para utilização e arquivo. No caso de recadastramento ou inclusão de novo loteamento, é feita a impressão da base cartográfica (overlay's, mapa de rota, mapa de setor) para arquivo em pasta "catálogo" para consulta ou xerocópia para utilização da Unidade e leiturista/entregador. GECO/VENDAS 2.2.1.12 Emitir relatório de dados gerais de cadastro Emitir relatório de serviços comerciais, que contém dados gerais de cadastro, conforme solicitado. 2.2.1.13 Monitorar, executar as atividades de Realizar o recadastramento comercial, atendendo a necessidade da recadastramento de clientes. Regional ou Empresa em realizar a atualização dos dados cadastrais dos consumidores: Solicitar emissão das Pesquisas Cadastrais do setor no Sistema Comercial; Separar as plantas de quadras, rotas pertencentes ao setor que deverá ser pesquisado e anexar as pesquisas emitidas; De posse das pesquisas de cadastro, os colaboradores se deslocam até os imóveis dos clientes: Realizar entrevista com os clientes para conferir os dados cadastrais (nome, número do imóvel, nº do HD, situação da ligação, ligação INATIVA - cortada/violadas, etc). GECO/VENDAS GECO/VENDAS e e 2.2.1.14 Baixar pesquisa cadastral Acessar o Sistema Comercial e efetuar a baixa das pesquisas geradas com os resultados levantados em campo. 2.2.1.15 Atualizar informações no Sistema Acessar o Sistema Comercial e efetuar a digitação das informações Comercial levantadas em campo por meio das pesquisas.
GECO/VENDAS 2.2.1.16 Receber ligações de novas obras Verificar em campo se as ligações executadas nas obras estão dentro (SAA e SEE) do padrão SANESUL, se o abastecimento de água é suficiente. DECISÃO: As ligações estão no padrão da SANESUL e o abastecimento é suficiente? SE SIM: Separar materiais (prancheta, B.A.C., planta, caneta) e efetuar o cadastramendo das ligações no Sistema Comercial, obedecendo aos procedimentos da SANESUL; SENÃO: Comunicar que as ligações devem ser executadas no padrão da SANESUL. GECO/VENDAS 2.2.1.17 Readequar setor e rotas na GECO Analisar e adequar setores e rotas existentes, agrupar refazendo o caminhamento e sequência para confecção de novos setores e rotas, afim de facilitar a leitura e entrega das contas. Inserir os dados cadastrais no sistema, efetuando compatibilização de dos do Sistema Comercial com as bases cartográficas e analisar crítica do cadastro de consumidores. GECO/VENDAS 2.2.1.18 Desenvolver e dar manutenção nos manuais de cadastro de consumidor Desenvolver manuais de procedimento de cadastro de consumidor, como manual de padronização de ligação, de tarifa social, de procedimentos comerciais e de plano de ação de esgoto. Processo GECO/VENDAS 2.2.1.19 Desenvolver projetos de recadastramento GECO/VENDAS 2.2.1.20 Treinar colaboradores para efetuar atualização física GECO/VENDAS 2.2.1.21 Treinar colaboradores para utillização do AutoCad e SimCads Verificar a necessidade de atualização cadastral, levantando informações comerciais e descrevendo o projeto Realizar treinamento quando solicitado pela Regional ou Unidades nos locais de trabalho (TLT), de atualização física por meio de aulas práticas no campo e manuais. Realizar treinamento quando solicitado pela Regional ou Unidades nos locais de trabalho (TLT) de: operacionalização do software AutoCad e SimCads; capacitação teórica e técnica dos procedimentos de cadastro de consumidores por meio de manuais; 2.2.1.22 Emitir Pesquisas de, Controle e Solicitar as pesquisas de, "Controle e Recuperação de Ligação de Recuperação de Ligação de Esgoto, Esgoto", "Ligação Inativa" e "Combate a Fraude" do setor a ser Ligação Inativa e Combate a Fraude pesquisado no Sistema Comercial. Separar mapa de setor, rota e planta de quadra e anexar pesquisa emitida. Se deslocar até os imóveis para efetuar a pesquisa, realizando entrevista com os clientes. 2.2.1.23 Baixar pesquisa de Controle e Acessar o Sistema Comercial e efetuar a baixa das pesquisar com os Recuperação de Ligação de Esgoto, resultados levantados em campo. pesquisa de Ligação Inativa e pesquisa de Combate a Fraude Processo Administrativo Técnico de Técnico de 2.2.1.24 Atualizar informações no Sistema Acessar o Sistema Comercial e efetuar a digitação das informações Comercial levantadas em campo por meio das pesquisas. GECO/VENDAS 2.2.1.25 Atender Ofícios Atender ofícios de òrgãos externos (Polícia, Fórum, Promotoria, etc) efetuando pesquisa no Sistema Comercial em todas as Regionais, através de nome e sobrenome mencionados no(s) Ofício(s), a fim de localizar o endereço. Técnico de Técnico de
GECO/VENDAS 2.2.1.26 Responder Ofícios Efetuado as consultas dos nomes e sobrenomes, responder ao(s) ofício(s) dando parecer por meio de Carta, se foi encontrado algum dado do cliente, caso tenha localizado informar o endereço do(s) mesmo(s). GECO/VENDAS 2.2.1.27 Emitir Pesquisa de Cadastro Receber solicitação de emissão e impressão de pesquisa de cadastro por meio de memorando, e-mail, fax, cic ou telefone, acessar o Sistema Comercial e disparar o JOB para processamento e emissão das pesquisas. GECO/VENDAS 2.2.1.28 Enviar Pesquisa de Cadastro Receber as pesquisas impressas da Empresa Terceirizada, envelopar, etiquetar e enviar à Unidade via malote. GECO/VENDAS 2.2.1.29 Atender as Solicitações de Estudo Receber solicitações de estudo da chefia imediata, Diretorias, outras Gerência, Gerências Regionais ou clientes externos, analisar e atender conforme solicitado. GECO/VENDAS 2.2.1.30 Manutenção de Tabelas Sempre que necessário ou solicitado pela Unidade ou GECO, analisar e efetuar a inclusão/alteração/exclusão, acessando o Sistema Comercial no módulo 01 opção manutenção de tabelas, escolher a tabela e efetuar a manutenção. GECO/VENDAS 2.2.1.31 Manutenção de Tabelas, Setor, Ciclo e Rota Sempre que necessário ou solicitado pela Unidade ou GECO, afim de readequação, e encaminhar para o Processo Arrecadação efetuar a manutenção (inclusão/alteração/exclusão). Processo Processo Processo Processo Quinzenal GECO/VENDAS 2.2.1.32 Elaborar folder, comunicado, informativo, GECO/VENDAS 2.2.1.33 Manutenção de s Terceirizados Sempre que solicitado pelo Gerente Comercial, criar folder comunicados, informativos, banner. A presentar o trabalho final para o Gerente Comercial. Se parovado providenciar impressão dos mesmos. Receber Processo Administrativo da APRES, adequar o Sistema Comercial, incluindo valores a serem cobrados nas contas referente ao serviço cobrado de terceiros (Taxa lixo, esgoto, contribuição APAE), de acordo com cadas serviço e estipulado no contrato. Tirar 2 cópias do Processo Administrativo, enviar uma cópia para o Processo Arrecadação e arquivar outra para controle. Despachar Processo Administrativo para APRES, dando parecer de implantação efetuada. Todo dia 10, acessar o Sistema Comercial para efetuar inclusão de novos contribuintes, conforme solicitação recebida pela Empresa Externa. Processo Processo GECO/VENDAS 2.2.1.34 Implantar Terceirizado na Unidade Deslocar até a Unidade, onde será iniciado a cobrança de serviços de terceiros. Aplicar treinamento aos colaboradores da Unidade por meio de comunicados e orientando de como proceder com o cliente e dar manutenção no Sistema Comercial. Processo
GECO/VENDAS 2.2.1.35 Cadastrar e Controlar Ligações Isentas (ligações dos escritórios, e imóveis da SANESUL) GECO/VENDAS 2.2.1.36 Implantar e Controlar Tarifa Social (Baixa Renda ou Entidade Filantrópica) Receber memorando ou B.A.C. (Boletim de Alteração Cadastral) das Unidades. Comercial Efetuar o cadastramento das ligações Isentas (escritórios ou imóveis da SANESUL), acessando o Sistema Comercial, cadastrar S.S. (Soliciatação de ) com código serviço 00.130, gerar e baixar O.S. (Ordem de ). Acessar o módulo 01 na opção 17, informar o número da matrícula da ligação e confirmar o cadastramento. Receber as pesquisas nos casos de Tarifa Social "Baixa Renda" ou documentações nos casos "Entidade Filantrópica" das Regionais, Comercial efetuar a análise para saber se a solicitação atender aos critérios estabelecidos conforme procedimento vigente. Caso não atenda, cadastrar no Sistema Comercial, S.S. (Solicitação de ) com código de serviço 00.225 (tarifa social não concedida), gerar O.S. e baixar O.S. anotando no campo 'observação' o motivo de não ter sido concedida a tarifa social. Caso tenha concedido: DECISÂO: É tarifa social "Baixa Renda"? SE SIM: Cadastrar no Sistema Comercial, S.S. com código serviço 00.210, gerar e baixar O.S. Efetuar a alteração da classe de renda para "D"; SENÂO: Cadastrar no Sistema Comercial, S.S. com código serviço 00.220, gerar e baixar O.S. Efetuar a alteração da classe de rende para "E". Arquivar a documentação para controle e consulta. GECO/VENDAS 2.2.1.37 GEOPROCESSAMENTO Gerenciar e cobrar das Regionais, a manutenção dos dados casrtográficos de cadastro comercial e técnico no sistema Sigs (Sistema de Informações Geográficas da SANESUL). GECO/VENDAS 2.2.1.38 Atender Cliente Externo Receber através de carta, solicitação de informações cadastrais como, data da ligação, situação cadastral, etc. GECO/VENDAS 2.2.1.39 Responder Carta Cliente Externo Efetuado as consultas no cadastro de consumidores, responder a(s) solicitação(ões) dando parecer por meio de Carta, da informação solicitada TOTAL DATA: 22-09-08 Entrevistado: Sandra Mara Escobar Processo Processo Processo Preenchido por: Cristina Nogueira Porto