1. OBJETIVO Estabelecer procedimento padrão para todos os colaboradores da Irapuru que estão envolvidos na operação logística de recebimento, armazenagem e expedição do fornecedor DANA SCB e DANA NAKATA (NKG). 2. REGRAS/CONSIDERAÇÕES GERAIS Todo serviço logístico dos fornecedores deverá ser realizado nas dependências da Irapuru, devendo ser executado e processado utilizando-se do Sistema de Gerenciamento de Armazém WMS, dos coletores de dados RF radio frequência. Referências Normativas: NBR ISO 9001 a. 7.5 Produção e Fornecimento de Serviços b. 7.5.4 Propriedade do Cliente c. 7.5.5 Preservação do Produto 3. PROCEDIMENTOS 3.1 RECEBIMENTO DO MATERIAL 3.1.1 Chegada do Caminhão Ao chegar ao armazém de fornecedores, o motorista deverá entregar os romaneios correspondentes ao Setor Administrativo da logística e aguardar orientações para estacionar o veículo na área de carga e descarga. 3.1.2 Recebimento do Material Ao receber orientação para descarregar, o operador de empilhadeira deverá efetuar a conferencia (romaneio X numero do BOX) do material ainda em cima do veiculo. Se a situação estiver conforme, assinar e entregar o romaneio para o setor ADM logística. Se a situação não estiver conforme, informar a divergência ao setor ADM que irá comunicar o cliente através da emissão do Relatório de Incidente Logístico RIL (RQLOG-01): a. Divergência a maior: o material divergente fica separado na área de não conforme. Após solicitar um romaneio para ajuste do saldo de estoque e identificar a divergência no volume (anexar cópia do RIL no volume). b. Divergência a menor: Emitir um romaneio de devolução e arquivar o Relatório de Incidente Logístico RIL (RQLOG-01) juntamente do Romaneio Boletim de Separação. Em seguida iniciar o descarregamento, manuseando e movimentando com cuidado a fim de preservar as condições e características originais do produto, devendo estar atento para que os pallets sejam colocados uns sobre os outros de maneira a não comprometer a segurança dos colaboradores. Emitente: Aprovador: Data: Cátia Soares Encarregada de Logística José Luiz Pisoni Supervisor de Logística 16/12/2011 Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 1 de 12
Deve ser segregado em local indicado (área de recebimento) pelo conferente/encarregado e deixar a disposição para iniciar o processo de colagem de etiquetas realizado após o lançamento do romaneio. 3.1.3 Recebimento do Romaneio Sistema O operador de sistema recebe o romaneio do operador e inicia o processo de lançamento no sistema WMS. Acessar: Recebimento de notas fiscais WMS Recebimento fiscal para WMS Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e iniciar o lançamento da nota fiscal: Se todos os itens estiverem cadastrados, fazer a impressão das etiquetas. Caso algum item não esteja cadastrado, efetuar o cadastro do mesmo no sistema SMK acessando a opção suprimentos: Cadastro básico / regras de negócios Estoque Materiais Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os dados obrigatórios conforme abaixo: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 2 de 12
Acessar: Cadastro básico / regras de negócios Estoque Vínculos estoque Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os campos obrigatórios conforme abaixo: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 3 de 12
Acessar: Cadastro básico / regras de negócios Requisição de entrega - WMS Vinculação materiais x fornecedores Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os campos obrigatórios conforme tela abaixo: Para emitir as etiquetas Irapuru, acessar no SMK: Cadastro básico / regras de negócios Recebimento de notas fiscais WMS Etiqueta de lote de material Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 4 de 12
Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e preencher os dados obrigatórios: Imprimir as etiquetas de controle Irapuru para cada romaneio. 3.1.4 Apuração e conferência da carga De posse das etiquetas de controle Irapuru, o Almoxarife/Auxiliar de Logística efetua apuração e conferência do material confrontando a etiqueta de controle Irapuru x etiqueta de identificação (box e código do item). Caso encontre alguma etiqueta que não esteja de acordo, comunicar imediatamente o encarregado para verificar e fazer o acerto da mesma e da nota fiscal se necessário. Conferir o código da etiqueta de controle Irapuru com a identificação no material, mais a descrição do material. Colar as etiquetas de controle Irapuru no volume, verificando se a quantidade total confere com a indicada na etiqueta do fornecedor. NOTA: A apuração e conferência do material são feitas através da colocação correta das etiquetas Irapuru. Após a apuração e conferência, liberar para endereçamento (guardar no local). 3.1.5 Guarda / Armazenamento A guarda física é realizada utilizando-se do coletor RF radio freqüência opção 3 Troca 1 vez, conforme abaixo: 1º scaneia a etiqueta de Código de barras do endereço. 2º scaneia a etiqueta Irapuru de cada volume. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 5 de 12
No momento da guarda, devera ser alocado o material, preenchendo os endereços que estão incompletos, devendo estar organizado e alinhado sobre o porta-pallet. No coletor informar: Nº. do CNPJ do Cliente, Nº. da danfe e série. Scaneia a etiqueta do local de endereçamento e Scaneia a etiqueta da caixa. Para emissão do relatório Conferência da Primeira Movimentação acessar: Relatórios Entregas Conferência de 1º movimentação Selecionar a ultima opção e gerar o relatório Conferência da Primeira Movimentação. Em Status = OK e COM SALDO. Analisar as divergências e corrigir. NOTA: Todos os materiais destinados ao cliente DMC, devem ser segregados na área de embarque, só podendo ir para o estoque após o final da expedição. 3.2 ATENDIMENTO DAS REQUISIÇÕES SISTEMA WMS O cliente solicita o material via e-mail e ou através das listas de embarque. Após receber as listas de embarque o operador do sistema emite a etiqueta de identificação da Carga de acordo com o destino/cliente da mesma com a data da separação juntamente com uma cópia da lista de embarque para o almoxarife/ auxiliar de logística e o mesmo vai no estoque identificando os BOX, após informa o operador de empilhadeira e o mesmo já inicia a separação do mesmo no local de embarque. Depois de entregar a lista de embarque e as etiquetas de identificação da Carga, o Operador de Sistema deverá acessar a opção Suprimentos: Requisição de entregas Requisições de Entrega WMS Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e inserir os dados: tipo, centro de custo, conta memo, setor, requisitante, destinatário, transportadora e salvar. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 6 de 12
Na tela seguinte, informar o cadastro, material, tipo de despesa, quantidade requisitada e salvar. Após salvar, clicar na opção aprovação. Se for necessário selecionar um lote especifico, sair da tela, entrar novamente e selecionar a opção rateio. Selecionar o lote, quantidade e salvar. Sair e clicar em aprovação. Acessar a opção: Entrega WMS, opção Atendimento de requisições WMS: Entrega WMS Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 7 de 12
Atendimento de Requisições Selecionar a ultima opção, digitar o tipo da requisição e de romaneio, selecionar não agrupa em romaneio pendente e PESQUISA, após seleciona e atende. Acessar: Entrega WMS Romaneio Selecionar a opção romaneio, informar o número da requisição, situação em aberto e pesquisa. Pressionar enter ou clicar em pesquise. Após selecionar o ícone onde aparece o numero do romaneio o qual abrirá uma nova tela. Preencher os dados obrigatórios, salvar e aprovar. Imprimir Boletim de Separação e deixar disponível para o almoxarife. 3.3 SEPARAÇÃO DO ROMANEIO / PEDIDO Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 8 de 12
A separação o pedido foi efetuada conforme item 3.2, ou seja, o material já está separado no local de embarque, estando pendente somente a leitura das etiquetas para conferencia via Coletor RF Radio Frequência. Realizar conferencia via coletor, conforme segue: Escolher menu 1 etiqueta interna e pressionar enter. Escolher menu 13 almoxarifado e pressionar enter. Colocar o numero do Almoxarifado 24 Dana SCB ou 128 NAKATA e pressionar Enter. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 9 de 12
Para voltar ao menu principal digita 0 e pressionar enter. Escolher a opção 6 Separação de Material e pressiona enter. Após a separação colocar 0 e pressionar enter para voltar ao menu principal e escolher a opção 7 carregamento. Após a conferencia via coletor RF, vistar o Boletim de Separação Romaneio e entregar para o Operador de Sistema. NOTA: Qualquer divergência identificada neste momento, informar de imediato o Encarregado. 3.4 CARREGAMENTO DO MATERIAL Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 10 de 12
Acessar: Entrega WMS Romaneio carregamento/entrega Inserir o numero do romaneio de carregamento e imprimir. Carimbar o romaneio de carregamento. Encaminhar o Romaneio de Carregamento assinado para o ADM - Almoxarifado Irapuru. O ADM - Almoxarifado realizará a liberação do romaneio, acessando: Entrega WMS Romaneio Inserir o numero do romaneio, pesquisar, acessar e inserir o numero da nota e data de liberação, marca e libera. 3.6 ENCERRAMENTO DO PROCESSO Para expedir materiais para exportação, preencher o Check List de Inspeção de Carregamentos / Expedição Almoxarife Irapuru (RQLOG-02) com as informações da carga e do caminhão que fará o transporte, o mesmo deverá ser assinado pelo responsável da empresa que efetuou/acompanhou o carregamento e pelo motorista do caminhão que está coletando. Nos casos de coletas, o motorista do caminhão que efetuará a coleta deverá assinar o romaneio de carregamento. Em caso de expedição de materiais pela Irapuru, disponibilizar os volumes em conjunto com as notas fiscais ao setor Operacional Irapuru, preencher a data e hora de saída no item nota fiscal no carimbo do Romaneio de Carregamento e coletar a assinatura do conferente responsável do turno. Encaminhar o Romaneio de Carregamento assinado para o ADM - Almoxarifado Irapuru. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 11 de 12
4. REGISTROS RQLOG-01 Relatório de Incidente Logístico RIL (sistêmico) RQLOG-02 Check List de Inspeção de Carregamentos / Expedição Almoxarife Irapuru Conferência da Primeira Movimentação Boletim de Separação - Romaneio Romaneio de Carregamento CONTROLE DE REVISÕES REVISÃO DESCRIÇÃO DATA 01 Revisão geral 25/11/2009 02 Revisão geral Texto, anexos e formatação 07/05/2010 03 Revisão geral e alteração na formatação do documento. 06/09/2011 04 Inclusão da nota no item 3.1.5, revisão do ultimo paragrafo do item 3.2, revisao do item 3.3 e 3.4 atendimento do RNCI 19/11 da RAQI-07/2011. 16/12/2011 Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 12 de 12