Portal dos Prestadores

Sistema Integrado de Gestão de Assistência Médica Manual de Operação

SUMÁRIO 1. APRESENTAÇÃO... 4 2. ACESSO AO SISTEMA...5 3. CRIAÇÃO DE SENHA DE ACESSO (1º ACESSO)...9 3.1. CONSULTAR MATRÍCULA...10 3.2. RECUPERAÇÃO DE SENHA...11 4. CADASTROS...12 4.1. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL...12 5. EMISSÃO DE GUIAS...14 5.1. PAINEL DE GUIAS...14 5.2. GUIAS DE CONSULTA...17 5.3. GUIAS DE SP/SADT...22 5.4. GUIAS DE INTERNAÇÃO...28 5.5. GUIAS PRORROGAÇÃO INTERNAÇÃO...35 5.6. GUIAS ODONTOLÓGICAS...41 5.7. GUIAS DE HONORÁRIO INDIVIDUAL...46 6. FATURAMENTO ELETRÔNICO MANUAL (SEM ARQUIVO TISS)...50 6.1. VALIDAÇÃO DE GUIAS...51 6.2. FATURAR GUIAS EMITIDAS (CONSULTA E SP/SADT)...53 6.3. FATURAR GUIAS HONORÁRIO INDIVIDUAL...54 6.4. FATURAR GUIAS INTERNAÇÃO...58 6.4.1. FATURAR GUIAS INTERNAÇÃO Intervenções...61 6.4.2. FATURAR GUIAS INTERNAÇÃO Honorários médicos...63 6.4.3. FATURAR GUIAS INTERNAÇÃO Serviços hospitalares...65 6.4.4. FATURAR GUIAS INTERNAÇÃO Materiais e medicamentos...67 6.4.5. FATURAR GUIAS INTERNAÇÃO Exames...69 6.4.6. FATURAR GUIAS INTERNAÇÃO Declaração de óbito...71 6.5. FATURAMENTO ELETRÔNICO ODONTOLÓGICO...73 6.5.1. COMPOSIÇÃO DE FATURA MENSAL...74 6.5.2. PROTOCOLAR PRÉ-FATURA...76 6.5.3. GESTÃO DE PROTOCOLO...77 6.6. ENVIAR PEDIDO DE FATURAMENTO...79 6.7. SOLICITAR PERÍCIA/REVISÃO FINAL... 83 7. TABELAS DE DOMÍNIO...83 8. FATURAMENTO ELETRÔNICO (ARQUIVO TISS)...85 8.1. VALIDAÇÃO DE GUIAS...88 8.2. FATURAMENTO ELETRÔNICO ARQUIVO TISS ARQUIVOS ENVIADOS...90 8.3. CASO 1: ARQUIVO PROCESSADO COM SUCESSO...92 8.4. CASO 2: ARQUIVO PROCESSADO COM ERROS...93 3

1. Apresentação O sistema Asert Saúde provê acesso aos prestadores de saúde credenciados à operadora contratada por meio do para realização dos serviços de faturamento de contas médicas e odontológicas com maior comodidade, rapidez e segurança. Este manual visa esclarecer tecnicamente o uso do sistema bem como exemplificar a sua utilização operacional para seus usuários. 4

2. Acesso ao Sistema Para acessar o sistema o prestador deverá acessar o site da prefeitura de Goiânia descrito no seguinte endereço eletrônico: www.goiania.go.gov.bronde encontraráa tela abaixo: Após entrar no site o operador deverá clicar no link descrito Entrar no Site e a página será direcionada para a seguinte: 5

Para acessar o portal do prestador, o operador deverá clicar na seta de seleção no menu lateral esquerdo ao site onde está descrito GESTÃO MUNICIPAL e encontrar o item denominado como IMAS GOIÂNIA conforme imagem ilustrada abaixo: Em seguida, o seguinte menu lateral irá aparecer à esquerda do site: 6

O operador deverá clicar em Portal do Credenciado e em seguida em Serviços Online conforme imagem abaixo: Feito isto a página de serviços online será aberta e o prestador deve clicar em, evidenciado abaixo: 7

Ao clicar no link NOVO o site irá direcionar para uma nova página de acesso ao portal dos prestadores do IMAS Goiânia, como mostra a figura abaixo: Para iniciar o acesso basta clicar no botão e o sistema será aberto. O acesso ao sistema depende da entrada da matricula, usuário e senha do prestador. 8

3. Criação de Senha de Acesso (1º Acesso) Para realizar o 1º acesso ao sistema o operador deverá ter em mãos o CPF/ CNPJ do prestador e sua matrícula cadastral na operadora (item 3.1) e clicar na opção 1º Primeiro acesso: cadastre aqui para encaminhar para a tela de cadastro de senha. O operador deverá inserir os dados para criar seu usuário no sistema (todos os campos são obrigatórios). O email informado será aquele para o qual o sistema enviará uma nova senha em caso de perda. 9

3.1 Consultar Matrícula Caso o prestador não tenha conhecimento de sua matrícula, pode fazer a consulta da mesma, utilizando-se da opção abaixo: Em seguida, a janela abaixo é aberta: Nela o prestador deve informar o seu CPF/CNPJ para que o sistema consiga encontrar o cadastro do mesmo e lhe fornecer no campo Matrícula, a matrícula correspondente ao prestador. 10

3.2 Recuperação de senha Em caso de perda de senha de acesso ao portal dos prestadores o operador poderá solicitar a recuperação da mesma utilizando-se da opção na tela inicial Esqueceu a senha de acesso: clique aqui. Ao clicar no botão, uma nova janela será aberta, como representada abaixo: Na janela que será aberta basta que o prestador informe sua matrícula e uma nova senha será enviada ao email cadastrado no primeiro acesso. 11

4. CADASTROS 4.1. Atualização cadastral Após entrar no sistema com matrícula, usuário e senha, o prestador terá acesso ao painel de ações que podem ser realizadas no portal no menu lateral esquerdo. Para realizar alterações cadastrais de contato com o prestador, o operador deve clicar na opção destacada abaixo: Esta é a tela que aparece quando o prestador clica no botão Atualização cadastral : Nesta tela o operador poderá alterar o email de contato do prestador. Não é possível alterar nenhuma outra informação nesta tela. 12

BOTÕES Ao clicar no botão limpar, o campo preenchido com o email do prestador para contato é apagados e não é pedida confirmação para realizar essa operação. Ao clicar no botão salvar, caso o email informado seja válido, atualizações do registro são salvas e a mensagem Registro atualizado com sucesso é exibida. Ao clicar no botão voltar, a tela de dados cadastrais é fechada e não é solicitada confirmação para realizar esta operação. 13

5. EMISSÃO DE GUIAS 5.1. Painel de Guias Após entrar no sistema com matrícula, usuário e senha, o prestador terá acesso ao painel de ações que podem ser realizadas no portal no menu lateral esquerdo. Para visualizar as guias, tanto médicas quanto odontológicas, o operador deve clicar na opção destacada abaixo: Esta é a tela que aparece quando o prestador clica no botão Painel de Guias Médicas : Nesta tela o operador poderá selecionar as guias que foram emitidas no período que ele definir e selecionar quais deverão ser alteradas, excluídas ou impressas. 14

BOTÕES Ao clicar no botão pesquisar, com preenchimento ou não dos filtros de pesquisa, são exibidos na tela de gestão os registros que correspondem à pesquisa realizada. Ao clicar no botão imprimir, se um registro na tabela de gestão de guias tiver sido selecionado, o mesmo é impresso com sucesso. Caso contrário, a mensagem Selecione uma guia para imprimir. é aberta. Ao clicar no botão anexos, se a guia já tiver sido gravada, abre a tela de anexos. Caso contrário, a mensagem Guia ainda não foi gravada. é exibida. Ao clicar no botão impressão de formulário manual, a tela de formulário manual de guias é aberta. Esta tela é responsável por imprimir o pdf das guias em branco, para serem preenchidas manualmente, em casos de contingência. Ao clicar no botão voltar, a tela de gestão de guias é fechada e não é solicitada confirmação para realizar esta operação. CAMPOS Data de emissão da guia radiobuttons para definição da data de emissão da guia a ser pesquisada. Somente uma opção pode ser escolhida. Emitidas em campos para definição do intervalo de datas de emissão de guia a ser pesquisado. Número da guia campo para definição do número da guia a ser pesquisado. 15

Consulta filtro para indicar se a guia a ser pesquisada é do tipo consulta. Honorário individual filtro para indicar se a guia a ser pesquisada é do tipo honorário individual. SP/SADT filtro para indicar se a guia a ser pesquisada é do tipo SP/SADT. Odontológica filtro para indicar se a guia a ser pesquisada é do tipo odontológica. Internação filtro para indicar se a guia a ser pesquisada é do tipo internação. Autorizada filtro para indicar se a situação da guia é do tipo autorizada. Em análise filtro para indicar se a situação da guia é do tipo em análise. Cancelada filtro para indicar se a situação da guia é do tipo cancelada. Fechada filtro para indicar se a situação da guia é do tipo fechada. Negada filtro para indicar se a situação da guia é do tipo negada. Tabela de gestão de guias lista as guias de acordo com a pesquisa realizada, utilizandose ou não os filtros de pesquisa. A listagem é feita por: ações, número da guia, data, tipo, número anexo, situação, paciente, status do auditor e mensagem do auditor. 16

5.2. Guia de consulta Após entrar no sistema com matrícula, usuário e senha, o prestador terá acesso ao painel de ações que podem ser realizadas no portal no menu lateral esquerdo. Para visualizar as guias de consulta, o operador deve clicar na opção destacada abaixo: Esta é a tela que aparece quando o prestador clica no botão Guias de Consultas : Nesta tela são preenchidos os dados referentes à guia de consulta, como beneficiário, prestador solicitante/executante, atendimento e o procedimento para emissão da guia de consulta. 17

BOTÕES Ao clicar no botão imprimir, se todos os campos obrigatórios tiverem sido preenchidos, o registro é salvo e impresso com sucesso, senão, a mensagem Informe ou verifique os campos em vermelho. é exibida. Para realizar a impressão, é necessário ainda verificar a seguinte condição: Caso a sigla do conselho do solicitante/executante seja inválida, a mensagem Sigla do conselho do executante é inválida, informe CRM, CRO, CRP, CRN, CRT, CRFA ou CREFITO. é exibida. Ao clicar no botão nova guia, todos os campos preenchidos são apagados e não é pedida confirmação para realizar essa operação. Ao clicar no botão voltar não são feitas verificações de alterações não salvas e a tela é fechada. Ao clicar no botão pesquisar beneficiários, a tela de pesquisar beneficiários é aberta para a escolha de um beneficiário. Ao clicar no botão pesquisar prestador solicitante/executante, a tela de pesquisar prestadores solicitantes/executantes é aberta para a escolha de um registro. Ao clicar no botão pesquisar procedimento, caso um beneficiário tenha sido previamente selecionado, a tela de pesquisa de procedimentos médicos é aberta, senão, a mensagem Informe um beneficiário antes de selecionar um procedimento. é exibida. 18

CAMPOS Número da guia campo desabilitado para preenchimento e edição. É automaticamente preenchido quando a guia é salva. Número da carteira campo para definição do número da carteira do beneficiário. O campo para o número fica habilitado para o preenchimento. É composto pelo número da matrícula funcional, que está no contra cheque do funcionário da prefeitura, mais o número do contrato (2 dígitos), mais número sequencial de dois dígitos sendo 00 para o titular ou a partir de 01 para os dependentes/agregados. Caso o operador informe apenas o número da matrícula funcional e der <Enter>, o sistema abrirá uma tela com a matrícula completa e o nome dos beneficiários do grupo familiar vinculado a matrícula funcional informada e o operador escolhe o beneficiário a ser atendido. O preenchimento do campo é obrigatório. Nome do beneficiário campo desabilitado para preenchimento, para definição do nome do beneficiário. É automaticamente preenchido ao escolher um registro na tela de pesquisa de beneficiários. Caso o operador não consiga informar o número da carteira do beneficiário, poderá clicar no campo nome, e a tela de pesquisa de beneficiários será aberta para o operador descrever o nome ou parte do nome do beneficiário para posterior escolha do beneficiário. Atendimento a RN filtro para definir se o atendimento foi realizado em um recém-nascido, se sim, o campo deve ser marcado. Matrícula campo para definição da matrícula do prestador contratado. É automaticamente preenchido com a matrícula do prestador logado no portal. 19

Nome campo para definição do nome do prestador contratado. É automaticamente preenchido com o nome do prestador logado no portal. UF combobox para definição da unidade federativa referente do conselho do prestador solicitante/executante. Somente uma opção pode ser escolhida. Sigla conselho campo para definição da sigla do conselho do prestador contratado. Número conselho campo para definição do número do conselho do prestador contratado. O preenchimento do campo é obrigatório. Profissional solicitante/executante campo para definição do profissional solicitante ou executante. O campo pode ser preenchido tanto manualmente ou clicando-se no botão de pesquisa ao lado do campo e escolhendo um registro da tela de pesquisa do prestador. O preenchimento do campo é obrigatório. Data da solicitação/atendimento campo para definição da data de solicitação da guia de internação. É automaticamente preenchida com a data do dia atual. Hora campo para definição da hora e minutos da solicitação da guia. É automaticamente preenchida com a hora em que o registro for salvo. Tipo de consulta combobox para definição do tipo de consulta. Somente uma opção pode ser escolhida. A escolha de uma opção é obrigatória. 20

Indicação de acidente combobox para definição de indicação de acidente. Somente uma opção pode ser definida. Especialidade combobox para definição da especialidade do procedimento realizado. Somente uma opção pode ser escolhida. Código campo para definição do código do procedimento. Procedimento campo desabilitado para preenchimento, para descrição do procedimento. É automaticamente preenchido ao escolher um registro da tela de pesquisa de procedimentos. Observações campo para definição de alguma observação referente ao atendimento. 21

5.3. Guias de SP/ SADT Após entrar no sistema com matrícula, usuário e senha, o prestador terá acesso ao painel de ações que podem ser realizadas no portal no menu lateral esquerdo. Para guias de SP/SADT (Serviço Profissional / Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia), o operador deve clicar na opção destacada abaixo: Esta é a tela que aparece quando o prestador clica no botão Guias de SP/SADT : Nesta tela são preenchidos os dados referentes à guia de SP/SADT, como beneficiário, prestador solicitante/executante, atendimento e o(s) procedimento(s) solicitados para emissão da guia de SP/SADT. 22

BOTÕES Ao clicar no botão imprimir, se todos os campos obrigatórios tiverem sido preenchidos, o registro é salvo e impresso com sucesso, senão, a mensagem Informe ou verifique os campos em vermelho. é exibida. Para realizar a impressão, é necessário ainda verificar a seguinte condição: Caso a sigla do conselho do profissional solicitante/executante, seja inválida, a mensagem Sigla do conselho do executante é inválida, informe CRM, CRO, CRP, CRN, CRT, CRFA ou CREFITO. é exibida. Ao clicar no botão nova guia, todos os campos preenchidos são apagados e não é pedida confirmação para realizar essa operação. Ao clicar no botão anexos, se a guia já tiver sido gravada, abre a tela de anexos. Caso contrário, a mensagem Guia ainda não foi gravada. é exibida. Ao clicar no botão voltar não são feitas verificações de alterações não salvas e a tela é fechada. Ao clicar no botão pesquisar beneficiários, a tela de pesquisar beneficiários é aberta para a escolha de um registro. Ao clicar no botão pesquisar prestador solicitante/executante, a tela de pesquisar prestadores solicitantes é aberta para a escolha de um registro. Ao clicar no botão pesquisar procedimento, caso um beneficiário tenha sido previamente selecionado, a tela de pesquisa de procedimentos médicos é aberta, senão, a mensagem Informe um beneficiário antes de selecionar um procedimento. é exibida. 23

Ao clicar no botão adicionar, se todos os campos obrigatórios tiverem sido preenchidos, o procedimento indicado é adicionado à tabela de gestão de procedimentos. Ao clicar no botão remover, se ao menos um registro da tabela de procedimentos médicos tiver sido selecionado, o mesmo é removido da tabela. Ao clicar no botão limpar, os campos da seção procedimentos que tiverem sido preenchidos são apagados e nenhuma confirmação é pedida para realizar essa operação. CAMPOS Nº guia - campo desabilitado para preenchimento e edição. É automaticamente preenchido quando a guia é salva. Nº guia principal - campo para definição do número da guia principal. Pode ser informado preenchendo o campo o clicando no botão de pesquisa de guias de internação ou SP/SADT ao lado do campo. Número da carteira campos para definição do número da carteira do beneficiário. O campo para o número fica habilitado para o preenchimento. O preenchimento do campo é obrigatório. Nome do beneficiário campo desabilitado para preenchimento, para definição do nome do beneficiário. É automaticamente preenchido ao escolher um registro na tela de pesquisa de beneficiários. Atendimento a RN filtro para definir se o atendimento foi realizado em um recém-nascido, se sim, o campo deve ser marcado. 24

Matrícula campo para definição da matrícula do prestador contratado. É automaticamente preenchido com a matrícula do prestador logado no portal. Nome campo para definição do nome do prestador contratado. É automaticamente preenchido com o nome do prestador contratado. UF combobox para definição da unidade federativa referente ao conselho do prestador solicitante/executante. Somente uma opção pode ser escolhida. Sigla conselho campo para definição da sigla do conselho do prestador contratado. Número conselho campo para definição do número do conselho do prestador solicitante. O preenchimento do campo é obrigatório. Profissional solicitante campo para definição do profissional solicitante. O campo pode ser preenchido tanto manualmente ou clicando-se no botão de pesquisa ao lado do campo e escolhendo um registro da tela de prestador. O preenchimento do campo é obrigatório. Caráter do atendimento combobox para definição do caráter do atendimento da guia. Somente uma opção pode ser escolhida. Data campo para definição da data do atendimento referente. O campo é automaticamente preenchido com a data do dia corrente. 25

Hora campo para definição da hora do atendimento referente. O campo é automaticamente preenchido com a hora atual. Tipo de atendimento combobox para definição do tipo de atendimento da guia. Somente uma opção pode ser escolhida. CID campo para definição do código internacional de doenças da enfermidade referente. Descrição campo desabilitado para preenchimento para definição da descrição do CID referente. É automaticamente preenchido ao clicar no botão de pesquisa de CID s ao lado do campo. Especialidade combobox desabilitado para preenchimento, para definição da especialidade do procedimento realizado. Somente uma opção pode ser escolhida. Solicitar anestesia filtro para definir se o prestador solicitante fará solicitação para uso de anestesia. Se a opção não estiver marcada, ele não fará. Somente uma das opções pode ser selecionada. Indicação clínica campo para definição da indicação clínica do atendimento referente. Importante descrevê-lo a fim de auxiliar o entendimento do auditor durante análise da solicitação de autorização do atendimento. 26

Código campo para preenchimento do código do procedimento. É preenchido automaticamente ao se escolher um registro na tela de pesquisa de procedimentos médicos, ao clicar no botão de pesquisa respectivo. Procedimento campo desabilitado para preenchimento. É preenchido automaticamente ao se escolher um registro na tela de pesquisa de procedimentos médicos, ao clicar no botão de pesquisa respectivo. Quantidade - campo para definição da quantidade solicitada do procedimento. Tabela de gestão de procedimentos lista os procedimentos adicionados a tabela. A listagem é feita por: código, descrição e quantidade solicitada. Observações - campo para definição de alguma observação referente ao atendimento. 27

5.4. Guias de internação Após entrar no sistema com matrícula, usuário e senha, o prestador terá acesso ao painel de ações que podem ser realizadas no portal no menu lateral esquerdo. Para visualizar as guias de internação, o operador deve clicar na opção destacada abaixo: Esta é a tela que aparece quando o prestador clica no botão Guias de internação : Nesta tela são preenchidos os dados referentes à guia de internação, como beneficiário, prestador solicitante/executante, atendimento, hipóteses diagnósticas e o(s) procedimento(s) solicitados para emissão da guia de internação. 28

BOTÕES Ao clicar no botão imprimir, se todos os campos obrigatórios tiverem sido preenchidos, o registro é salvo e impresso com sucesso, senão, a mensagem Informe ou verifique os campos em vermelho. é exibida. Para realizar a impressão, é necessário ainda verificar a seguinte condição: Caso a sigla do conselho do executante seja inválida, a mensagem Sigla do conselho do executante é inválida, informe CRM, CRO, CRP, CRN, CRT, CRFA ou CREFITO. é exibida. Ao clicar no botão nova guia, todos os campos preenchidos são apagados e não é pedida confirmação para realizar essa operação. Ao clicar no botão anexos, se a guia já tiver sido gravada, abre a tela de anexos. Caso contrário, a mensagem Guia ainda não foi gravada. é exibida. Ao clicar no botão voltar não são feitas verificações de alterações não salvas e a tela é fechada. Ao clicar no botão pesquisar beneficiários, a tela de pesquisar beneficiários é aberta para a escolha de um registro. Ao clicar no botão pesquisar prestador solicitante/executante, a tela de pesquisar prestadores solicitantes é aberta para a escolha de um registro. Ao clicar no botão pesquisar CID, caso um beneficiário tenha sido previamente selecionado, a tela de pesquisa de CIDs é aberta, senão, a mensagem Informe um beneficiário antes de selecionar um CID. é exibida. 29

CAMPOS Número da guia campo desabilitado para preenchimento e edição. É automaticamente preenchido quando a guia é salva. Número da carteira campos para definição do número da carteira do beneficiário. O campo para o número fica habilitado para o preenchimento. O preenchimento do campo é obrigatório. Nome do beneficiário campo desabilitado para preenchimento, para definição do nome do beneficiário. É automaticamente preenchido ao escolher um registro na tela de pesquisa de beneficiários. Atendimento a RN filtro para definir se o atendimento foi realizado em um recém-nascido, se sim, o campo deve ser marcado. Matrícula campo para definição da matrícula do prestador contratado. É automaticamente preenchido com a matrícula do prestador logado. Nome campo para definição do nome do prestador contratado. É automaticamente preenchido com o nome do prestador logado. UF combobox para definição da unidade federativa referente ao conselho do prestador solicitante/executante. Somente uma opção pode ser escolhida. Sigla conselho campo para definição da sigla do conselho do prestador contratado. 30

Número conselho campo para definição do número do conselho do prestador contratado. O preenchimento do campo é obrigatório. Profissional solicitante campo para definição do profissional solicitante. O campo pode ser preenchido tanto manualmente ou clicando-se no botão de pesquisa ao lado do campo e escolhendo um registro da tela de prestador. O preenchimento do campo é obrigatório. Matrícula campo para definição da matrícula do profissional executante. É automaticamente preenchido ao escolher um registro na tela de pesquisa de beneficiários. Nome campo para definição do nome do prestador executante. O campo pode ser preenchido tanto manualmente ou clicando-se no botão de pesquisa ao lado do campo e escolhendo um registro da tela de prestador. O preenchimento do campo é obrigatório. Caráter do atendimento combobox para definição do caráter de atendimento da guia de atendimento a ser cadastrada/alterada. Tipo de internação - combobox para definição do tipo de internação. Somente uma opção pode ser escolhida. A escolha de uma opção é obrigatória. Regime de internação combobox para definição do regime de internação da guia de internação a ser cadastrada. Somente uma opção pode ser escolhida. 31

Quantidade de diárias solicitadas campo para definição da quantidade de diárias solicitadas pelo prestador solicitante. Data sugerida de internação campo para definição da data de internação sugerida pelo prestador solicitante de internação. Previsão OPME filtro para definir se há a previsão de uso de órtese, prótese ou material especial. Se estiver marcado, há previsão. Previsão quimioterápico filtro para definir se há a previsão de uso de materiais quimioterápicos. Se estiver marcado, há previsão. Data da solicitação/atendimento campo para definição da data de solicitação da guia de internação. É automaticamente preenchida com a data do dia atual. Hora campo para definição da hora e minutos da solicitação da guia de internação. É automaticamente preenchida com a hora atual. Tipo de acomodação filtro para definição do tipo de acomodação a ser pesquisada. Somente uma opção pode ser escolhida. Solicitar anestesia filtro para definir se o prestador solicitante fará solicitação para uso de anestesia. Se a opção não estiver marcada, ele não fará. Somente uma das opções pode ser selecionada. 32

Indicação clínica campo para definição da indicação clínica do atendimento referente. Importante descrevê-lo a fim de auxiliar o entendimento do auditor durante análise da solicitação de autorização do atendimento. CID 1 campos para definição do código e descrição do CID principal referente ao atendimento. O campo só é preenchido ao pesquisar e selecionar o CID na tela de pesquisa de CIDs. CID 2 campos para definição do código e descrição do segundo CID referente ao atendimento. O campo só é preenchido ao pesquisar e selecionar o CID na tela de pesquisa de CIDs. CID 3 campos para definição do código e descrição do terceiro CID referente ao atendimento. O campo só é preenchido ao pesquisar e selecionar o CID na tela de pesquisa de CIDs. CID 4 campos para definição do código e descrição do quarto CID referente ao atendimento. O campo só é preenchido ao pesquisar e selecionar o CID na tela de pesquisa de CIDs. Observação campo para definição de alguma observação referente ao atendimento. Aba: Procedimentos Código campo para definição do código do procedimento. 33

Procedimento campo desabilitado para preenchimento, para definição do procedimento. É automaticamente preenchido ao escolher um registro da tela de pesquisa de procedimentos. Quantidade campo para definição da quantidade do procedimento escolhido no campo anterior. Tela de gestão de procedimentos lista os procedimentos adicionados a tabela. A listagem é feita por: código, descrição e quantidade solicitada. 34

5.5. Guia de prorrogação de internação Após entrar no sistema com matrícula, usuário e senha, o prestador terá acesso ao painel de ações que podem ser realizadas no portal no menu lateral esquerdo. Para visualizar as guias de prorrogação de internação, o operador deve clicar na opção destacada abaixo: Esta é a tela que aparece quando o prestador clica no botão guias de prorrogação de internação : Nesta tela são preenchidos os dados referentes à guia de reembolso, como beneficiário, prestador contratado, prestador solicitante/executante, atendimento e o(s) procedimento(s) para emissão da guia de prorrogação de internação. 35

BOTÕES Ao clicar no botão imprimir, se todos os campos obrigatórios tiverem sido preenchidos, o registro é salvo e impresso com sucesso, senão, a mensagem Informe ou verifique os campos em vermelho. é exibida. Para realizar a impressão, é necessário ainda verificar as seguintes condições: A guia deve estar aprovada para que seja impressa, caso contrário, a mensagem Guia em análise, aguarde aprovação da auditoria médica para imprimir. é exibida e a guia não é impressa. O prestador deve possuir uma tabela de procedimentos definida, caso contrário, a mensagem Prestador informado não possui tabela de procedimentos definida. é exibida e a guia não é impressa. A data informada não pode ser inferior a 90 dias da data atual, caso contrário, a mensagem Data informada não pode ser inferior a 90 dias da data atual! é exibida e a guia não é impressa. O nome do conselho do solicitante não pode estar incorreto, caso contrário, a mensagem Nome do Conselho do solicitante incorreto, informe CRAS, COREN, CRF, CRFA, CREFITO, CRM, CRN, CRO, CRP ou OUT. é exibida e a guia não é impressa. A guia deve estar salva para ser impressa, caso contrário, a mensagem Apenas guias salvas podem ser impressas. é exibida e a guia não é impressa. Ao clicar no botão nova guia, todos os campos preenchidos são apagados e não é pedida confirmação para realizar essa operação. Ao clicar no botão anexos, se a guia já tiver sido gravada, abre a tela de anexos. Caso contrário, a mensagem Guia ainda não foi gravada. é exibida. Ao clicar no botão voltar é feita verificação de alterações não salvas e a mensagem é exibida A tela está sendo fechada sem salvar, deseja continuar?. Confirmar fecha a tela sem salvar alterações. 36

Ao clicar no botão pesquisar guias de internação, a tela de pesquisa de guias de internação é aberta para a escolha de um registro. Ao clicar no botão pesquisar prestador solicitante/executante, a tela de pesquisar prestadores solicitantes é aberta para a escolha de um registro. Ao clicar no botão pesquisar procedimento, a tela de pesquisar procedimentos é aberta para a escolha de um registro. Ao clicar no botão adicionar, se todos os campos obrigatórios tiverem sido preenchidos, o procedimento indicado é adicionado à tabela de gestão de procedimentos. Ao clicar no botão remover, se ao menos um registro da tabela de procedimentos médicos tiver sido selecionado, o mesmo é excluído da tabela. Ao clicar no botão limpar, os campos da seção procedimentos que tiverem sido preenchidos são apagados e nenhuma confirmação é pedida para realizar essa operação. CAMPOS Número da guia campo desabilitado para preenchimento e edição. É automaticamente preenchido quando a guia é salva. Número da guia principal campo para definição do número da guia de internação original. 37

Número da carteira campos para definição do número da carteira do beneficiário. O campo para o número fica habilitado para preenchimento. O preenchimento do campo é obrigatório. Nome do beneficiário campo desabilitado para preenchimento, para definição do nome do beneficiário. É automaticamente preenchido ao escolher um registro na tela de pesquisa de beneficiários. UF combobox para definição da unidade federativa referente ao conselho do prestador solicitante/executante. Somente uma opção pode ser escolhida. Sigla conselho campo para definição da sigla do conselho do prestador contratado. Número conselho campo para definição do número do conselho do prestador contratado. O preenchimento do campo é obrigatório. Profissional solicitante campo para definição do profissional solicitante. O campo pode ser preenchido tanto manualmente ou clicando-se no botão de pesquisa ao lado do campo e escolhendo um registro da tela de prestador. O preenchimento do campo é obrigatório. Matrícula campo para definição da matrícula do profissional executante. É automaticamente preenchido ao escolher um registro na tela de pesquisa de prestadores. 38

Nome campo para definição do nome do prestador executante. O campo pode ser preenchido tanto manualmente ou clicando-se no botão de pesquisa ao lado do campo e escolhendo um registro da tela de prestador. O preenchimento do campo é obrigatório. Data da solicitação/atendimento campo para definição da data de solicitação da guia de internação. É automaticamente preenchida com a data do dia atual. Hora campo para definição da hora e minutos da solicitação da guia de internação. É automaticamente preenchida com a hora atual. Quantidade de diárias adicionais campo para definição da quantidade de diárias adicionais a serem utilizadas. Indicação clínica campo para definição da indicação clínica do atendimento referente. Importante descrevê-lo a fim de auxiliar o entendimento do auditor durante análise da solicitação de autorização do atendimento. Tipo de acomodação filtro para definição do tipo de acomodação a ser pesquisada. Somente uma opção pode ser escolhida. Solicitar anestesia filtro para definir se o prestador solicitante fará solicitação para uso de anestesia. Se a opção não estiver marcada, ele não fará. Somente uma das opções pode ser selecionada. 39

Código campo para preenchimento do código do procedimento. É preenchido automaticamente ao se escolher um registro na tela de pesquisa de procedimentos médicos, ao clicar no botão de pesquisa respectivo. Procedimento campo desabilitado para preenchimento, para definição da descrição respectivamente. É preenchido automaticamente ao se escolher um registro na tela de pesquisa de procedimentos médicos, ao clicar no botão de pesquisa respectivo. Quantidade campo para definição da quantidade do procedimento selecionado para a guia de prorrogação de internação. Observações campo para a definição de alguma observação referente ao atendimento. 40

5.6. Guias odontológicas Após entrar no sistema com matrícula, usuário e senha, o prestador terá acesso ao painel de ações que podem ser realizadas no portal no menu lateral esquerdo. Para visualizar as guias odontológicas, o operador deve clicar na opção destacada abaixo: Esta é a tela que aparece quando o prestador clica no botão Guias odontológicas : 41

Nesta tela são preenchidos os dados referentes à guia odontológica, como beneficiário, prestador solicitante/executante, atendimento e o(s) procedimento(s) para emissão da guia odontológica. BOTÕES Ao clicar no botão imprimir, se todos os campos obrigatórios tiverem sido preenchidos, o registro é salvo e impresso com sucesso, senão, a mensagem Informe ou verifique os campos em vermelho. é exibida. Para realizar a impressão, é necessário ainda verificar a seguinte condição: Apenas guias aprovadas podem ser impressas, caso uma guia não aprovada tente ser impressa, a mensagem Apenas guias aprovadas podem ser impressas é exibida. Apenas guias salvas podem ser impressas, caso uma guia não gravada tente se impressa, a mensagem Apenas guias salvas podem ser impressas é exibida. Ao clicar no botão nova guia, todos os campos preenchidos são apagados e não é pedida confirmação para realizar essa operação. Ao clicar no botão voltar não são feitas verificações de alterações feitas e a tela é fechada sem salvar. Ao clicar no botão pesquisar beneficiários, a tela de pesquisar beneficiários é aberta para a escolha de um registro. Ao clicar no botão pesquisar prestador solicitante/executante, a tela de pesquisar prestadores solicitantes é aberta para a escolha de um registro. Ao clicar no botão adicionar, se todos os campos obrigatórios tiverem sido preenchidos, o procedimento indicado é adicionado à tabela de gestão de procedimentos. 42

Ao clicar no botão remover, se ao menos um registro da tabela de procedimentos médicos tiver sido selecionado, o mesmo é excluído da tabela. Ao clicar no botão limpar, os campos da seção procedimentos que tiverem sido preenchidos são apagados e nenhuma confirmação é pedida para realizar essa operação. CAMPOS Número da guia campo desabilitado para preenchimento e edição. É automaticamente preenchido quando a guia é salva. Emissão guia campo para definição da data de emissão da guia. O campo é automaticamente preenchido com a data atual. Para alterar essa data padrão o usuário deve clicar no calendário e escolher uma nova data. Número da carteira campos para definição do número da carteira do beneficiário. O campo para o número fica habilitado para o preenchimento. O preenchimento do campo é obrigatório. Nome do beneficiário campo desabilitado para preenchimento, para definição do nome do beneficiário. É automaticamente preenchido ao escolher um registro na tela de pesquisa de beneficiários. Contratado Solicitante campo desabilitado para preenchimento, para definição do nome do contratado solicitante. É automaticamente preenchido ao escolher um registro na tela de pesquisa de prestador. O preenchimento do campo é obrigatório. 43

Prestador Contratado campo para definição do profissional contratado. Será preenchido automaticamente com os dados do prestador logado no portal. O preenchimento do campo é obrigatório. Nome campo para definição do nome do prestador executante. O campo só é preenchido ao pesquisar o prestador na tela de pesquisa, ao clicar no botão de pesquisa de prestador. Código campo para preenchimento do código do procedimento odontológico. É preenchido automaticamente ao se escolher um registro na tela de pesquisa de procedimentos odontológicos, ao clicar no respectivo botão de pesquisa. Procedimento campo desabilitado para preenchimento. É preenchido automaticamente ao se escolher um registro na tela de pesquisa de procedimentos odontológicos, ao clicar no respectivo botão de pesquisa. Dente/região campo desabilitado para preenchimento, até que seja informado um procedimento no campo anterior. Campo para definição do dente e região a ser realizado o procedimento. Face campo para definição da face do procedimento odontológico a ser cadastrado/alterado. Quantidade campo para definição da quantidade do procedimento odontológico a ser cadastrado/alterado. 44

Tabela de gestão de procedimentos odontológicos lista os procedimentos odontológicos. A listagem é feita por: código, descrição, dente, face, quantidade, perícia inicial, perícia final, perícia revisão. Tipo de atendimento combobox para definição do tipo do atendimento da guia de atendimento a ser cadastrada/alterada. Observação campo para definição de alguma observação referente ao atendimento. 45

5.7. Guias de honorário individual Após entrar no sistema com matrícula, usuário e senha, o prestador terá acesso ao painel de ações que podem ser realizadas no portal no menu lateral esquerdo. Para visualizar as guias de honorário individual, o operador deve clicar na opção destacada abaixo: Esta é a tela que aparece quando o prestador clica no botão guias de honorário individual : Nesta tela são preenchidos os dados referentes à guia de honorário individual, como número da guia principal, beneficiário, prestador solicitante/executante, data e o(s) procedimento(s) solicitados para emissão da guia de honorário individual. 46

BOTÕES Ao clicar no botão imprimir, se todos os campos obrigatórios tiverem sido preenchidos, o registro é salvo e impresso com sucesso, senão, a mensagem Informe ou verifique os campos em vermelho. é exibida. Para realizar a impressão, é necessário ainda verificar a seguinte condição: Apenas guias aprovadas podem ser impressas, caso uma guia não aprovada tente ser impressa, a mensagem Apenas guias aprovadas podem ser impressas é exibida. Apenas guias salvas podem ser impressas, caso uma guia não registrada tente ser impressa, a mensagem Apenas guias salvas podem ser impressas é exibida. Ao clicar no botão nova guia, todos os campos preenchidos são apagados e não é pedida confirmação para realizar essa operação. Ao clicar no botão voltar não são feitas verificações de alterações não salvas e a tela é fechada. Ao clicar no botão pesquisar procedimentos, a tela de pesquisar procedimentos é aberta para a escolha de um registro. Ao clicar no botão adicionar, se todos os campos obrigatórios tiverem sido preenchidos, o procedimento indicado é adicionado à tabela de gestão de procedimentos. Ao clicar no botão remover, se ao menos um registro da tabela de procedimentos médicos tiver sido selecionado, o mesmo é excluído da tabela. Ao clicar no botão limpar, os campos da seção procedimentos que tiverem sido preenchidos são apagados e nenhuma confirmação é pedida para realizar essa operação. 47

CAMPOS Número da guia principal campo para definição do número da guia principal do honorário individual a ser salvo/alterado. Número da guia - campo desabilitado para preenchimento e edição. É automaticamente preenchido quando a guia é salva. Emissão da guia campo para definição da data de emissão da guia. É automaticamente preenchido com a data do dia. Nome do beneficiário campo desabilitado para preenchimento, para definição do nome do beneficiário. É automaticamente preenchido ao escolher um registro na tela de pesquisa de beneficiários. Nome Contratado campo para definição do nome do prestador contratado. É automaticamente preenchido com o nome do prestador logado no portal. Contratado executante campo para definição do nome do contratado executante. O campo pode ser preenchido tanto manualmente ou clicando-se no botão de pesquisa ao lado do campo e escolhendo um registro da tela de prestador. O preenchimento do campo é obrigatório. Prestador executante -campo para definição do nome do prestador executante. O preenchimento do campo é obrigatório. Função combobox para definição da função do prestador executante. Somente uma opção pode ser escolhida. Campo obrigatório. 48

Código campo para preenchimento do código do procedimento. É preenchido automaticamente ao se escolher um registro na tela de pesquisa de procedimentos médicos, ao clicar no botão de pesquisa respectivo. Procedimento campo desabilitado para preenchimento. É preenchido automaticamente ao se escolher um registro na tela de pesquisa de procedimentos médicos, ao clicar no respectivo botão de pesquisa. Data campo para preenchimento da data do procedimento sendo cadastrado/alterado. Campo obrigatório. Quantidade campo para preenchimento da quantidade do procedimento sendo cadastrado/alterado. Campo obrigatório. Via acesso combobox para definição da via de acesso do procedimento. Somente uma opção pode ser escolhida. Técnica combobox para definição da técnica do procedimento. Somente uma opção pode ser escolhida. Tabela de gestão de procedimentos lista os procedimentos da guia de honorário individual. A listagem é feita por: código, procedimento, data, quantidade, via de acesso e técnica. Observação campo para definição de alguma observação referente ao atendimento. 49

6. Faturamento Eletrônico MANUAL (Sem arquivo TISS) Após entrar no sistema com matrícula, usuário e senha, o prestador terá acesso ao painel de ações que podem ser realizadas no portal no menu lateral esquerdo. Para fazer o faturamento eletrônico manual, o operador deve clicar na opção destacada abaixo: OBSERVAÇÃO: O prestador deve clicar no botão Envio Arquivo TISS em caso de possuir sistema próprio que tenha geração deste tipo de arquivo. Para saber mais a respeito do arquivo TISS acesse o portal da ANS no link http://www.ans.gov.br/prestadores/tiss-troca-de-informacao-desaude-suplementar Ao clicar no botão Faturamento eletrônico a seguinte tela será exibida: 50

6.1 Validação de guias Como não se sabe quem é o prestador da guia, o usuário utiliza a tela de validação de guias para vinculá-la ao prestador que executou o atendimento. Ao entrar na tela de validação de guias, o prestador pode reivindicar as guias que ainda não possuem vínculo com algum prestador. A validação de guias será descontinuada após a substituição do sistema de emissão de guias atual pelo novo sistema, onde o próprio prestador emitirá sua guia de atendimento ao beneficiário do plano (em breve o IMAS enviará comunicado sobre esse novo processo). BOTÕES Limpar Ao clicar no botão limpar, todos os campos preenchidos são apagados. Salvar Ao clicar no botão salvar, se foi informado pelo menos um número de guia e adicionada à tela de gestão de guias, o registro é salvo, senão, a mensagem É necessário informar ao menos o número de uma guia. é exibida. 51

Voltar Ao clicar no botão voltar, se alguma alteração tiver sido feita na tela, a mensagem A tela está sendo fechada sem salvar, deseja continuar? será exibida. Ao confirmar, o sistema sai da tela e as alterações são perdidas. Adicionar Ao clicar no botão adicionar, se o campo Nº guia tiver sido preenchido, a guia é adicionada à tabela de gestão de guias. Caso contrário, a mensagem Informe ao menos o número de uma guia é exibida. Remover Ao clicar no botão remover, se algum registro da tabela de gestão de guias tiver sido selecionado, o mesmo é removido com sucesso. Caso contrário, a mensagem Selecione ao menos um registro para ser removido. é exibida. Limpar Ao clicar no botão limpar, se alguma informação estiver contida no campo Nº Guia a mesma é apagada e não se pede confirmação para isso. 52

6.2 Faturar Guias Emitidas (Consulta e SP/SADT) Nesta tela o operador poderá selecionar as guias de consulta de SP/SADT que foram emitidas no período determinado e selecionar quais deverão ser faturadas. Neste momento o sistema apenas realiza o registro de pedido de faturamento das guias, porém ainda não faz o envio das mesmas para a operadora. O envio só pode ser feito no período de faturamento definido pela mesma (item 4.4). BOTÕES Faturar guias selecionadas Ao clicar no botão faturar guias selecionadas, o sistema faz o processamento das guias e monta uma prévia de faturado prestador para a operadora. Voltar Ao clicar no botão voltar, sai da tela e não faz verificação de alterações não salvas. Pesquisar Ao clicar no botão pesquisar, a pesquisa é feita, com ou sem o preenchimento dos filtros de pesquisa. 53

6.3. Faturar Guias Honorários Individual Ao clicar na 2º opção do faturamento eletrônico Faturar Guias Honorário Individual, o usuário irá realizar o faturamento de honorários médicos. Nesta tela o operador irá listar as guias que foram emitidas para cobrança de honorários no período informado. Ao selecionar um registro e clicar no botão Faturar Guia o sistema irá abrir a seguinte tela: 54

O sistema irá carregar os dados da guia selecionada na tela e o operador deverá terminar de informar os dados faltantes como Tipo do Tratamento e Tipo de Acomodação e em seguida clicar no botão salvar para registrar os dados do atendimento. BOTÕES Limpar Ao clicar no botão limpar, todos os campos preenchidos são apagados. Salvar Ao clicar no botão salvar, se foi informado o número da guia ou do documento, o registro é salvo, senão, a mensagem É necessário informar o número da guia ou número do documento. é exibida. Se algum campo obrigatório não foi preenchido, a mensagem Informe ou verifique os campos em vermelho. é exibida. Excluir Ao clicar no botão excluir, se o registro tiver sido salvo, o mesmo é excluído, senão, a mensagem Atendimento ainda não foi salvo. é exibida. Intervenções Ao clicar no botão intervenções, se o registro tiver sido salvo, a tela de cadastro de intervenções (procedimentos) é aberta, senão, a mensagem Registro deve ser salvo antes de se incluir intervenções. é exibida. Profissionais Ao clicar no botão profissionais, se o registro tiver sido salvo, a tela de cadastro de profissionais é aberta, senão, a mensagem Registro deve ser salvo antes de se incluir profissionais. é exibida. 55

Voltar Ao clicar no botão voltar, se alguma alteração tiver sido feita na tela, a mensagem A tela está sendo fechada sem salvar, deseja continuar? é exibida. Ao confirmar o sistema sai da tela e as alterações são perdidas. Pesquisar beneficiário Ao clicar no botão pesquisar beneficiário, a tela de pesquisa de beneficiários é aberta. Tendo concluído esta primeira etapa o operador deverá clicar no botão Intervenções e informar quais procedimentos foram realizados pelos profissionais. O sistema já irá colocar por padrão o procedimento que foi informado na guia de honorário, caso existam mais procedimentos realizados no honorário os mesmos deverão ser informados neste momento. Não é possível remover ou alterar um procedimento já existente. 56

Após as intervenções realizadas terem sido informadas, o operador deverá retornar a tela anterior (clicando no botão voltar seta laranja ) e clicar no botão de Profissionais para que sejam informados os honorários médicos separadamente de cada profissional bem como a função realizada em cada intervenção. O sistema realiza o cálculo do valor do honorário do profissional com base na tabela de valores do mesmo com a operadora e o exibe no campo Valor Pago. 57

6.4 Faturar Guias Internação Ao selecionar a 3º opção do menu do faturamento o operador poderá realizar o faturamento das guias de internação. A tela de internações está representada na imagem abaixo: Nesta tela são adicionadas as internações realizadas no período. O prestador informa o número da guia e o sistema preenche os dados referentes à autorização. Na sequência, o prestador deve salvar a internação. Na tela de cadastro de internação ainda podem ser adicionados ao atendimento às intervenções (procedimentos), profissionais (honorários), serviços hospitalares, materiais e medicamentos, exames e declarações, clicando-se nos botões das respectivas telas. BOTÕES Limpar Ao clicar no botão limpar, todos os campos preenchidos são apagados e não é pedido confirmação para isso. 58

Salvar Ao clicar no botão salvar, se foi informado o número da guia ou do documento, o registro é salvo, senão, a mensagem É necessário informar o número da guia ou número do documento. é exibida. Se algum campo obrigatório não foi preenchido, a mensagem Informe ou verifique os campos em vermelho. é exibida. Excluir Ao clicar no botão excluir, se o registro tiver sido salvo, o mesmo é excluído, senão, a mensagem Atendimento ainda não foi salvo. é exibida. Intervenções Ao clicar no botão intervenções, se o registro tiver sido salvo, a tela de cadastro de intervenções é aberta, senão, a mensagem Registro deve ser salvo antes de se incluir intervenções. é exibida. Profissionais Ao clicar no botão profissionais, se o registro tiver sido salvo, a tela de cadastro de profissionais é aberta, senão, a mensagem Registro deve ser salvo antes de se incluir profissionais. é exibida. Serviços hospitalares Ao clicar no botão serviços hospitalares, se o registro tiver sido salvo, a tela de cadastro de serviços hospitalares é aberta, senão, a mensagem Registro deve ser salvo antes de se incluir serviços hospitalares. é exibida. Materiais e medicamentos Ao clicar no botão materiais e medicamentos, se o registro tiver sido salvo, a tela de cadastro de materiais e medicamentos é exibida, senão, a mensagem Registro deve ser salvo antes de se incluir materiais e medicamentos. é exibida. 59

Exames Ao clicar no botão exames, se o registro tiver sido salvo, a tela de cadastro de exames é aberta, senão, a mensagem Registro deve ser salvo antes de se incluir exames. é exibida. Declarações Ao clicar no botão declarações, se o registro tiver sido salvo, a tela de cadastro de declarações é aberta, senão, a mensagem Registro deve ser salvo antes de se incluir declarações. é exibida. Voltar Ao clicar no botão voltar, se alguma alteração tiver sido feita na tela, a mensagem A tela está sendo fechada sem salvar, deseja continuar? é exibida. Ao confirmar, o sistema sai da tela e as alterações são perdidas. Pesquisar CIDs Ao clicar no botão pesquisar CIDs, a tela de pesquisa de CIDS será aberta para fazer pesquisa por descrição ou código do CID. Pesquisar beneficiário Ao clicar no botão pesquisar beneficiário, a tela de pesquisa de beneficiários é aberta. 60

6.4.1 Faturar Guias Internação Intervenções Após informar os dados da internação, o operador deverá informar as intervenções que foram realizadas durante o período de internação, caso tenham ocorrido, clicando no botão de intervenções: A tela de cadastro de intervenções é exibida conforme abaixo: Na tela de intervenções são adicionadas ao atendimento de internação as intervenções (procedimentos) realizadas. Por padrão, o sistema exibe os procedimentos relacionados à guia de internação referente. O prestador inclui o código do procedimento e a quantidade apresentada, salva a intervenção e ela passa a integrar o atendimento de internação. BOTÕES Limpar Ao clicar no botão limpar, todos os campos preenchidos são apagados e não é pedida confirmação para isso. 61

Salvar Ao clicar no botão salvar, se a guia de atendimento não estiver cancelada, o registro é salvo, senão, a mensagem Guia de atendimento está cancelada! Não é possível fazer alterações. é exibida. Se algum campo obrigatório não foi preenchido, a mensagem Informe ou verifique os campos em vermelho. é exibida. Excluir Ao clicar no botão excluir, se o registro não estiver vinculado à guia, o mesmo é excluído, senão, a mensagem Procedimento não pode ser removido, pois está vinculado à guia. é exibida. Voltar Ao clicar no botão voltar, se alguma alteração tiver sido feita na tela, a mensagem A tela está sendo fechada sem salvar, deseja continuar? é exibida. Ao confirmar, o sistema sai da tela e as alterações são perdidas. Pesquisar procedimentos Ao clicar no botão pesquisar, a tela de pesquisa de procedimentos por descrição e código será aberta. 62

6.4.2 Faturar Guias Internação Honorários Médicos Para informar os honorários da internação o operador deverá clicar no botão Profissionais conforme destacado abaixo: A tela de cadastro de atendimentos profissionais será exibida conforme abaixo: Na tela de profissionais são adicionados à internação os honorários profissionais que tiveram participação no atendimento. Nesta tela são incluídos prestador, função, procedimento, técnica, via de acesso, destino, quantidade apresentada e valor apresentado. Ao final, o prestador salva a intervenção e ela passa a integrar à internação. 63

BOTÕES Limpar Ao clicar no botão limpar, todos os campos preenchidos são apagados e não é pedida confirmação para isso. Salvar Ao clicar no botão salvar, se a guia de atendimento não estiver cancelada, o registro é salvo, senão, a mensagem Guia de atendimento está cancelada! Não é possível fazer alterações. é exibida. Se algum campo obrigatório não foi preenchido, a mensagem Informe ou verifique os campos em vermelho. é exibida. Excluir Ao clicar no botão excluir, uma janela de confirmação é exibida. Confirmar realiza a exclusão. Voltar Ao clicar no botão voltar, se alguma alteração tiver sido feita na tela, a mensagem A tela está sendo fechada sem salvar, deseja continuar? é exibida. Ao confirmar, o sistema sai da tela e as alterações são perdidas. 64

6.4.3 Faturar Guias Internação Serviços Hospitalares Para informar os serviços hospitalares que foram utilizados no período de internação, o operador deve clicar no botão denominado Serviços Hospitalares conforme imagem abaixo: A tela de cadastro serviços hospitalares será exibida conforme abaixo: Na tela de serviços hospitalares são adicionados à internação os serviços hospitalares que foram utilizados no atendimento em questão. Nesta tela são incluídos código, serviço hospitalar, prestador, data e hora da despesa, quantidade apresentada e valor apresentado. Ao salvar o mesmo passa a integrar à internação. BOTÕES Limpar Ao clicar no botão limpar, todos os campos preenchidos são apagados e não é pedida confirmação para isso. 65

Salvar Ao clicar no botão salvar, se a guia de atendimento não estiver cancelada, o registro é salvo, senão, a mensagem Guia de atendimento está cancelada! Não é possível fazer alterações. é exibida. Se algum campo obrigatório não foi preenchido, a mensagem Informe ou verifique os campos em vermelho. é exibida. Excluir Ao clicar no botão excluir, se algum serviço tiver sido selecionado para ser excluído, o mesmo é excluído, senão, a mensagem Selecione um serviço para ser excluído. é exibida. Voltar Ao clicar no botão voltar, se alguma alteração tiver sido feita na tela, a mensagem A tela está sendo fechada sem salvar, deseja continuar? é exibida. Ao confirmar, o sistema sai da tela e as alterações são perdidas. Pesquisar serviços hospitalares Ao clicar no botão de pesquisa, a tela de listagem de serviços hospitalares é aberta. 66

6.4.4 Faturar Guias Internação Materiais e Medicamentos Para se informar os materiais e medicamentos que foram utilizados no período de internação, operador deve clicar no botão denominado Materiais e Medicamentos conforme imagem abaixo: A tela de cadastro de materiais e medicamentos será aberta conforme imagem abaixo: Na tela de materiais e medicamentos são adicionados à internação os materiais e medicamentos que foram utilizados no atendimento em questão. Nesta tela são incluídos código do material ou medicamento, prestador, data e hora da despesa, quantidade apresentada e valor apresentado. Ao salvar o mesmo passa a integrar à internação. 67

BOTÕES Limpar Ao clicar no botão limpar, todos os campos preenchidos são apagados e não é pedida confirmação para isso. Salvar Ao clicar no botão salvar, se a guia de atendimento não estiver cancelada, o registro é salvo, senão, a mensagem Guia de atendimento está cancelada! Não é possível fazer alterações. é exibida. Se algum campo obrigatório não foi preenchido, a mensagem Informe ou verifique os campos em vermelho. é exibida. Excluir Ao clicar no botão excluir, se algum serviço tiver sido selecionado para ser excluído, o mesmo é excluído, senão, a mensagem Selecione um material/medicamento para ser excluído. é exibida. Excluir todos Ao clicar no botão excluir todos, se houver registros de materiais/ medicamentos a serem excluídos, a mensagem Deseja realmente excluir todos os registros do atendimento? é exibida, confirmar excluir todos os registros. Caso não exista registros de materiais/medicamentos a serem excluídos, a mensagem Não existem registros a serem excluídos. é exibida. Voltar Ao clicar no botão voltar, se alguma alteração tiver sido feita na tela, a mensagem A tela está sendo fechada sem salvar, deseja continuar? é exibida. Ao confirmar, o sistema sai da tela e as alterações são perdidas. Pesquisar materiais/medicamentos Ao clicar no botão de pesquisa, a tela de listagem de materiais e medicamentos é aberta. 68

6.4.5 Faturar Guias Internação Exames Para informar os exames complementares que foram utilizados no período de internação, o operador deverá clicar no botão denominado Exames conforme imagem abaixo: A tela de cadastro de exames complementares está exibida abaixo: Na tela de exames complementares são adicionados à internação os exames complementares que foram realizados no atendimento em questão. Nesta tela são incluídos o código do procedimento, prestador executante, data e hora da despesa, quantidade apresentada e valor apresentado. Ao salvar o mesmo passa a integrar à internação. BOTÕES Limpar Ao clicar no botão limpar, todos os campos preenchidos são apagados e não é pedida confirmação para isso. 69

Salvar Ao clicar no botão salvar, se a guia de atendimento não estiver cancelada, o registro é salvo, senão, a mensagem Guia de atendimento está cancelada! Não é possível fazer alterações. é exibida. Se algum campo obrigatório não foi preenchido, a mensagem Informe ou verifique os campos em vermelho. é exibida. Excluir Ao clicar no botão excluir, se algum exame tiver sido selecionado para ser excluído, o mesmo é excluído, senão, a mensagem Selecione um exame para ser excluído. é exibida. Voltar Ao clicar no botão voltar, se alguma alteração tiver sido feita na tela, a mensagem A tela está sendo fechada sem salvar, deseja continuar? é exibida. Ao confirmar, o sistema sai da tela e as alterações são perdidas. Pesquisar exames complementares Ao clicar no botão de pesquisa, a tela de listagem de exames complementares é aberta. 70

6.4.6 Faturar Guias Internação Declarações de Óbito Para informar dados de declarações de óbito de paciente internado, o operador deverá clicar no botão denominado Declarações conforme imagem abaixo: A tela de cadastro de declarações será exibida conforme abaixo: Na tela de declarações são adicionadas à internação as declarações de óbitos. O prestador inclui o código internacional da doença causadora do óbito, o número da declaração de óbito, informa se foi óbito de recém-nascido e número de declaração de nascimento, salva a declaração e ela passa a integrar à internação. BOTÕES Limpar Ao clicar no botão limpar, todos os campos preenchidos são apagados e não é pedida confirmação para isso. 71

Salvar Ao clicar no botão salvar, se o número de declaração do recémnascido tiver sido informado, o registro é salvo, senão, a mensagem Informe ou verifique os campos em vermelho. é exibida. Excluir Ao clicar no botão excluir, uma janela é aberta pedindo confirmação, clicar na mesma realiza a exclusão. Voltar Ao clicar no botão voltar, se alguma alteração tiver sido feita na tela, a mensagem A tela está sendo fechada sem salvar, deseja continuar? é exibida. Ao confirmar, o sistema sai da tela e as alterações são perdidas. Pesquisar CIDs Ao clicar no botão de pesquisa, a tela de listagem de CIDs é aberta. 72

6.5 Faturamento eletrônico odontológico Após entrar no sistema com matrícula, usuário e senha, esta é a primeira tela que o prestador terá contato. Em seguida, o prestador deve clicar no menu faturamento, evidenciado de vermelho na figura abaixo. Em seguida, o prestador deve clicar no botão faturamento eletrônico odontológico, evidenciado de vermelho na imagem abaixo, para realizar o faturamento eletrônico odontológico manual. Esta é a tela que aparece quando o prestador clica no botão faturamento eletrônico odontológico. 73

6.5.1 Composição de fatura mensal Para avançar para a tela Composição de fatura mensal o prestador deve clicar no link destacado de vermelho: A tela de composição de fatura mensal está exibida abaixo: Nesta tela, o prestador deverá escolher as guias para compor a pré-fatura. Na lista encontram-se as guias já autorizadas. Somente aparecem na lista as guias que estão autorizadas com data de perícia final sem glosa ou com a data de perícia revisão final. Se houver data na perícia determinada, a guia está pronta para ser faturada. Ao clicar no botão compor pré-fatura o prestador seleciona as guias que irão compor a próxima fatura a ser apresentada. 74

BOTÕES Compor pré-fatura Ao clicar no botão compor pré-fatura, se um registro na lista de guias estiver selecionado, o mesmo é enviado para a lista de registros a serem faturados. Visualizar pré-fatura Ao clicar no botão visualizar pré-fatura, a tela de protocolar pré-fatura é aberta. Voltar Ao clicar no botão voltar, sai da tela e não faz verificação de alterações não salvas. 75

6.5.2 Protocolar pré-fatura A tela de protocolar pré-fatura está exibida abaixo: Nesta tela o prestador visualiza as guias pré-selecionadas e gera o protocolo ao clicar no botão enviar faturamento. Só é possível ter um protocolo por mês nessa lista. BOTÕES Enviar faturamento Ao clicar no botão enviar faturamento, o sistema gera o protocolo de entrega de fatura com as guias apresentadas na lista. Excluir atendimentos selecionados Ao clicar no botão excluir atendimentos selecionados, se pelo menos um registro da tabela de gestão tiver sido selecionado, o mesmo é excluído com sucesso, senão, a mensagem Deve ter ao menos uma Guia selecionada na lista para excluí-las do faturamento. é exibida. Voltar Ao clicar no botão voltar, o sistema fecha a tela e não faz verificação de alterações não salvas. 76

6.5.3 Gestão de protocolos A tela de gestão de protocolos está exibida abaixo: Nesta tela, o prestador visualiza todos os protocolos enviados anteriormente. O prestador poderá protocolar uma pré-fatura ao clicar no botão Protocolar Pré- Fatura ou imprimir um protocolo já cadastrado ao clicar no botão Imprimir Protocolo. Para pesquisar por um protocolo o usuário pode definir as restrições nos filtros de pesquisa ou pode deixá-los limpos e assim todos os protocolos do prestador cadastrados previamente serão exibidos. BOTÕES Limpar Ao clicar no botão limpar, todos os campos preenchidos são apagados e não é pedida confirmação para isso. Protocolar pré-fatura Ao clicar no botão Protocolar Pré-fatura, o sistema exibe a tela Protocolar Pré-fatura descrita no 2 passo desse documento. Imprimir protocolo Ao clicar no botão imprimir protocolo, caso haja algum registro selecionado, uma nova aba é aberta com um relatório em formato PDF contendo informações sobre o protocolo escolhido. 77

Voltar Ao clicar no botão voltar, sai da tela e não faz verificação de alterações não salvas. 78

6.6 Enviar pedido de Faturamento Ao finalizar a pré-composição do faturamento realizando as ações dos passos 1, 2 e 3 o operador poderá realizar o envio dos dados para operadora clicando no 4º passo denominado Enviar pedido de Faturamento conforme imagem abaixo: Ao clicar no link a tela de gestão de protocolos de envio será exibida conforme a imagem abaixo. Nesta tela o operador poderá visualizar os protocolos que já foram enviados em outras datas podendo realizar a pesquisa pelos filtros apresentados e com duplo clique na linha que irá aparecer, o prestador poderá visualizar os atendimentos que foram enviados no protocolo detalhadamente. 79

BOTÕES Limpar Ao clicar no botão limpar, todos os campos preenchidos são apagados e não é pedida confirmação para isso. Incluir Ao clicar no botão incluir, a tela de inclusão de um novo protocolo de envio será aberta. Excluir Ao clicar no botão excluir, o operador será informado que o protocolo de envio será excluído e em caso de confirmação todos os atendimentos vinculados ao protocolo serão "liberados". Imprimir Ao clicar no botão imprimir, se o registro tiver selecionado, é exibido em outra aba, no formato PDF, o protocolo de entrega de fatura via web. Voltar Ao clicar no botão voltar, se alguma alteração tiver sido feita na tela, a mensagem A tela está sendo fechada sem salvar, deseja continuar? é exibida. Ao confirmar, o sistema sai da tela e as alterações são perdidas. Pesquisar Ao clicar no botão pesquisar, a pesquisa é realizada, com o sem o preenchimento dos filtros de pesquisa. 80

Para fazer uma nova inclusão de protocolo, o operador deve clicar no botão INCLUIR da tela de gestão de protocolos e a seguinte tela será aberta: Na tela de edição e envio de faturamento é possível enviar a fatura para a operadora. O prestador deve se atentar ao fato de só ser possível enviar um faturamento a cada mês. O prestador somente pode enviar a fatura no período definido pela operadora. O período de faturamento é de 5 dias uteis após o dia 25 de cada mês. Fora desse período não será possível faturar as guias e a mensagem de erro Fora do período de faturamento! é exibida caso seja feita uma tentativa. Para fazer um envio, o prestador deve selecionar os registros que deseja enviar e então clicar no botão Enviar Faturamento. Após o envio o operador deverá imprimir o comprovante de envio, anexar juntamente com a capa de fatura e as guias impressas e entregar a fatura física na operadora. Enviar faturamento Ao clicar no botão enviar faturamento, a fatura composta até o momento é, de fato, encaminhada à operadora. Se o prestador tentar fazer o envio fora da data determinada, a mensagem Atenção prestador, só é possível enviar um faturamento a cada mês, no período definido pela Operadora. Deseja mesmo prosseguir com o Envio do Faturamento? é exibida. 81

Excluir atendimentos selecionados Ao clicar no botão excluir atendimentos selecionados, caso algum registro esteja selecionado, o mesmo é excluído após pedir confirmação, senão, a mensagem Selecione ao menos uma Guia na lista para excluí-la do faturamento. é exibida. Voltar Ao clicar no botão voltar, se alguma alteração tiver sido feita na tela, a mensagem A tela está sendo fechada sem salvar, deseja continuar? é exibida. Ao confirmar, o sistema sai da tela e as alterações são perdidas. Pesquisar Ao clicar no botão pesquisar, a pesquisa é realizada com ou sem o preenchimento dos filtros de pesquisa. 82

6.7. Solicitar perícia/revisão final Após entrar no sistema com matrícula, usuário e senha, o prestador terá acesso ao painel de ações que podem ser realizadas no portal no menu lateral esquerdo. Para solicitar uma perícia/revisão final, o operador deve clicar na opção destacada abaixo: A tela de solicitar revisão/perícia final será exibida conforme imagem abaixo: Nesta tela, o prestador poderá liberar remotamente a solicitação de revisão para liberação de pagamento de guia, sem que seja necessária uma segunda viagem ao prestador. Lembrando que essa função só está disponível para as guias odontológicas. 83

BOTÕES Limpar Ao clicar no botão limpar, todos os campos preenchidos são apagados. Salvar Ao clicar no botão salvar, se os campos obrigatórios foram preenchidos, o registro é salvo, senão, a mensagem Preencha os campos em vermelho. é exibida. Imprimir Ao clicar no botão imprimir, o comprovante de solicitação de perícia/revisão final é impresso. Voltar Ao clicar no botão voltar, o sistema sai da tela e não faz verificação de alterações não salvas. Selecionar Ao clicar no botão selecionar, o gerenciador de arquivos é aberto para que o prestador selecione os arquivos que deseja enviar. Adicionar Ao clicar no botão adicionar, um arquivo tiver sido selecionado, o mesmo é adicionado à tabela de gestão de arquivos. Caso contrário, a mensagem Informe ao menos um arquivo é exibida. Remover Ao clicar no botão remover, se algum registro da tabela de gestão de arquivos tiver sido selecionado, o mesmo é removido com sucesso. Caso contrário, a mensagem Selecione ao menos um registro para ser removido. é exibida. 84

7. Tabelas de domínio Após entrar no sistema com matrícula, usuário e senha, o prestador terá acesso ao painel de ações que podem ser realizadas no portal no menu lateral esquerdo. Para fazer download das tabelas de domínio, o operador deve clicar na opção destacada abaixo: A tela de download de tabelas de domínio será exibida conforme imagem abaixo: O prestador poderá fazer o download das tabelas de domínio de acordo com o segmento ao qual pertencem, ou seja, um prestador do segmento da saúde somente poderá fazer download de tabelas de domínio do segmento da saúde, e não do segmento odontológico. Ao selecionar uma opção de tabela dentre os filtros de pesquisa, o prestador deve clicar em download para baixar a tabela selecionada. Será aberto uma janela de download, que depois de confirmada, abrirá ou salvará um arquivo.xls contendo a tabela escolhida. 85

BOTÕES Download Ao clicar no botão download, após selecionar uma tabela de domínio desejada, a mesma é baixada para o computador do prestador. Se a tabela selecionada for procedimentos médicos, serviços hospitalares ou materiais e medicamentos, verifica se o prestador que deseja fazer o download é do segmento da saúde, se não for, exibe a mensagem Prestador deve ser do Segmento Saúde, se sim, exibe a mensagem Download iniciado com sucesso e realiza o download da tabela selecionada no formato.xls com sucesso. Se a tabela selecionada for procedimentos odontológicos, verifica se o prestador que deseja fazer o download é do segmento da saúde, se não for, exibe a mensagem Prestador deve ser do Segmento Odontológico, se sim, exibe a mensagem Download iniciado com sucesso e realiza o download da tabela selecionada no formato.xls com sucesso. Voltar Ao clicar no botão voltar, o sistema sai da tela e não faz verificação de alterações não salvas. 86

8. Faturamento Eletrônico Arquivo TISS Após entrar no sistema com matrícula, usuário e senha, o prestador terá acesso ao painel de ações que podem ser realizadas no portal no menu lateral esquerdo. Para fazer o faturamento utilizando arquivo TISS, o operador deve clicar na opção destacada abaixo: A tela de envio de arquivos será exibida conforme imagem abaixo: 87

O prestador somente poderá enviar sua fatura no período definido pela operadora, que é de 5 dias uteis após o dia 25 de cada mês. Fora desse período não será possível faturar as guias e a mensagem de erro Fora do período de faturamento! é exibida caso seja feita uma tentativa conforme imagem abaixo: Ao importar o arquivo no padrão TISS o sistema realiza primeiramente uma validação de estrutura do mesmo. Caso ocorra algum erro de processamento do arquivo uma mensagem destinada aos PROGRAMADORES do sistema próprio do prestador será exibida na tela. O prestador deverá informar sua equipe técnica para solucionar o possível problema na estrutura do arquivo TISS. Em caso de importação com sucesso o sistema exibirá uma mensagem de importação realizada com sucesso. BOTÕES: Enviar o arquivo Ao clicar no botão enviar o arquivo, se algum arquivo com extensão.xml tiver sido selecionado, o mesmo é enviado com sucesso, caso contrário, a mensagem O arquivo selecionado deve possuir a extensão.xml é exibida e o arquivo não é enviado. Ainda ao clicar no botão verificar arquivo, o sistema verifica se o campo de seleção do arquivo está vazio, se estiver, a mensagem O arquivo selecionado está vazio (em branco). é exibida e o arquivo não é enviado, caso contrário, o arquivo é enviado para processamento. 88

Voltar Ao clicar no botão voltar, o sistema sai da tela e não faz verificação de alterações não salvas. Selecionar arquivo Ao clicar no botão selecionar arquivo, se algum arquivo com extensão.xml tiver sido selecionado, o mesmo é selecionado, caso contrário, a mensagem O arquivo selecionado deve possuir a extensão.xml é exibida e o arquivo não é selecionado. 89

8.1. Validação de guias Como não se sabe quem é o prestador da guia, o usuário deverá utilizar a tela de validação de guias para vinculá-la ao prestador que executou o atendimento. Ao entrar na tela de validação de guias, o prestador pode reivindicar as guias que ainda não possuem vínculo com algum prestador. A validação de guias será descontinuada após a substituição do sistema de emissão de guias atual pelo novo sistema, onde o próprio prestador emitirá sua guia de atendimento ao beneficiário do plano (em breve o IMAS enviará comunicado com informações sobre esse novo processo). BOTÕES Limpar Ao clicar no botão limpar, todos os campos preenchidos são apagados. Salvar Ao clicar no botão salvar, se foi informado pelo menos o número de uma guia e adicionada à tela de gestão de guias, o registro é salvo, senão, a mensagem É necessário informar ao menos o número de uma guia. é exibida. 90

Voltar Ao clicar no botão voltar, se alguma alteração tiver sido feita na tela, a mensagem A tela está sendo fechada sem salvar, deseja continuar? é exibida. Ao confirmar, o sistema sai da tela e as alterações são perdidas. Adicionar Ao clicar no botão adicionar, se o campo Nº guia tiver sido preenchido, a guia é adicionada à tabela de gestão de guias. Caso contrário, a mensagem Informe ao menos o número de uma guia é exibida. Remover Ao clicar no botão remover, se algum registro da tabela de gestão de guias tiver sido selecionado, o mesmo é removido com sucesso. Caso contrário, a mensagem Selecione ao menos um registro para ser removido. é exibida. Limpar Ao clicar no botão limpar, se alguma informação estiver contida no campo Nº Guia a mesma é apagada e não se pede confirmação para isso. 91

8.2. Faturamento Eletrônico Arquivo TISS Arquivos Enviados Após a importação realizada com sucesso do arquivo enviado previamente, o operador poderá abrir a tela de gerenciamento de arquivos enviados para acompanhar se o arquivo foi importado sem erros de dados como, por exemplo, Nº de Guia Inválido, Código de procedimento inválido e etc. Em caso de o arquivo ter sido importado com sucesso, o operador deverá imprimir o comprovante de envio, anexar juntamente com a capa de fatura e as guias impressas e entregar a fatura física na operadora. Para abrir a tela de Arquivos Enviados segue imagem abaixo: Ao clicar no botão arquivos enviados a seguinte tela será exibida: 92

Nesta tela é possível visualizar o histórico, datas de envio, tipos de guias, situação das guias e outros detalhes sobre os arquivos já enviados. Assim que o arquivo TISS tiver sido enviado com sucesso na tela anterior envio de arquivo TISS a tela Gestão de Arquivos Enviados é aberta. Nesta tela o prestador poderá observar a coluna situação e verificar se houve algum erro com o lote de guias enviadas ou não. A situação do lote de guia com erros é descrito como Processado com ERROS e a situação do lote de guia sem erros é descrito como Processado OK. Pesquisar Ao clicar no botão pesquisar, o sistema realiza a pesquisa de arquivos enviados, utilizando ou não os filtros de pesquisa. Imprimir Ao clicar no botão imprimir, se todos os campos obrigatórios tiverem sido preenchidos, o registro é salvo e impresso com sucesso. Caso contrário, a mensagem Informe ou verifique os campos em vermelho. é exibida e o registro não é salvo. Voltar Ao clicar no botão voltar, o sistema sai da tela e não faz verificação de alterações não salvas. Imprimir relatório Ao clicar no botão imprimir, será gerado em uma nova aba um relatório no formato PDF com a descrição da fatura, caso o arquivo tenha sido processado com sucesso (veja exemplo 1) ou com a descrição do(s) erro(s) ocorridos caso o arquivo tenha sido processado com erro (veja exemplo 2). 93

CASO 1: arquivo processado com SUCESSO Caso o lote de guias tenha sido processado e impresso com sucesso, o prestador deve levar o protocolo eletrônico impresso juntamente com as guias para a operadora. Assim, a fatura física será recebida e o protocolo de recebimento gerado. Exemplo 1: Relatório de Entrega de Fatura, arquivo processado com sucesso. 94

CASO 2: arquivo processado com ERROS Para visualizar os erros, o prestador deve clicar no botão imprimir, na coluna Detalhes. Após ter sido impresso o Relatório de Erros - Arquivo XML o prestador deve corrigir os erros descritos e gerar novo arquivo XML, novo lote e emitir o protocolo eletrônico. Exemplo 2: Relatório de erros ocorridos na importação do arquivo TISS. 95