Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas 01 a 31 de Janeiro de 2015 Folha: 1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO 188.517,84D 249.103,95 163.587,81 274.033,98D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE 22.816,55D 249.103,95 163.587,81 108.332,69D 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 0,00 249.103,95 163.587,81 85.516,14D 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 0,00 249.103,95 163.587,81 85.516,14D 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 0,00 249.103,95 163.587,81 85.516,14D 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 0,00 249.103,95 163.587,81 85.516,14D 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 0,00 249.103,95 163.587,81 85.516,14D 1.1.1.1.1.19.01.07.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - (BANCO DO BRASIL S/A) 0,00 249.103,95 163.587,81 85.516,14D 1.1.1.1.1.19.01.07.16.00 4702 Conta Movimento Câmara Municipal 73449-1 0,00 249.103,95 163.587,81 85.516,14D 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 ESTOQUES 22.816,55D 22.816,55D 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO 22.816,55D 22.816,55D 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 22.816,55D 22.816,55D 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 574 MATERIAL DE CONSUMO 22.816,55D 22.816,55D 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE 165.701,29D 165.701,29D 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO 165.701,29D 165.701,29D 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS 116.187,63D 116.187,63D 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 116.187,63D 116.187,63D 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 12.016,83D 12.016,83D 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 942 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 1.506,83D 1.506,83D 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 962 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 10.510,00D 10.510,00D 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA 5.159,00D 5.159,00D 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 964 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.419,00D 1.419,00D 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00 965 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA 3.740,00D 3.740,00D 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 18.310,00D 18.310,00D 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 970 MOBILIÁRIO EM GERAL 18.310,00D 18.310,00D 1.2.3.1.1.06.00.00.00.00 987 PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO 2.290,00D 2.290,00D 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS 78.411,80D 78.411,80D 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 1002 OUTROS BENS MÓVEIS 78.411,80D 78.411,80D 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS 49.513,66D 49.513,66D
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas 01 a 31 de Janeiro de 2015 Folha: 2 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 49.513,66D 49.513,66D 1.2.3.2.1.07.00.00.00.00 1063 INSTALAÇÕES 25.000,00D 25.000,00D 1.2.3.2.1.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS IMÓVEIS 24.513,66D 24.513,66D 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00 1071 OUTROS BENS IMÓVEIS 24.513,66D 24.513,66D 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (188.517,84)C 199.052,77 226.968,15 (216.433,22)C 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 0,00 199.052,77 226.968,15 (27.915,38)C 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 0,00 152.095,10 171.408,40 (19.313,30)C 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR 0,00 152.095,10 152.095,10 0,00 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 0,00 152.095,10 152.095,10 0,00 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO 0,00 152.095,10 152.095,10 0,00 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 1115 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 0,00 152.095,10 152.095,10 0,00 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0,00 19.313,30 (19.313,30)C 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO 0,00 19.313,30 (19.313,30)C 2.1.1.4.1.98.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 0,00 19.313,30 (19.313,30)C 2.1.1.4.1.98.01.00.00.00 4809 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 0,00 19.313,30 (19.313,30)C 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 0,00 9.574,81 9.574,81 0,00 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 0,00 9.574,81 9.574,81 0,00 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 9.574,81 9.574,81 0,00 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS 0,00 9.574,81 9.574,81 0,00 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 1325 Fornecedores não financiados a pagar 0,00 9.574,81 9.574,81 0,00 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 37.382,86 45.984,94 (8.602,08)C 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS 0,00 26.862,88 35.464,96 (8.602,08)C 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 26.862,88 35.464,96 (8.602,08)C 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 CONSIGNACOES 0,00 26.862,88 35.464,96 (8.602,08)C 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 1480 INSS (116,92)C 8.025,43 (8.142,35)C 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 1482 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 9.322,01 9.322,01 0,00 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 1486 ISS 116,92D 116,92D 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 1488 PENSAO ALIMENTICIA 0,00 781,65 781,65 0,00
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas 01 a 31 de Janeiro de 2015 Folha: 3 2.1.8.8.1.01.24.00.00.00 4770 Banco do Brasil - Empréstimo consignado me folha 0,00 11.488,27 11.488,27 0,00 2.1.8.8.1.01.27.00.00.00 4773 Caixa Econômica Federal - Empréstimo consignado em folha 0,00 5.270,95 5.270,95 0,00 2.1.8.8.1.01.36.00.00.00 4782 TELEFONE CELULAR 0,00 576,65 (576,65)C 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 10.519,98 10.519,98 0,00 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 10.519,98 10.519,98 0,00 2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 10.519,98 10.519,98 0,00 2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 1513 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 0,00 10.519,98 10.519,98 0,00 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO (188.517,84)C (188.517,84)C 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS (188.517,84)C (188.517,84)C 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS (188.517,84)C (188.517,84)C 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO (188.517,84)C (188.517,84)C 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 1922 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (188.517,84)C (188.517,84)C 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 0,00 191.503,19 191.503,19D 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 0,00 131.398,38 131.398,38D 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 0,00 101.565,10 101.565,10D 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 0,00 101.565,10 101.565,10D 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 101.565,10 101.565,10D 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 0,00 101.565,10 101.565,10D 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 2006 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 101.565,10 101.565,10D 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS 0,00 19.313,30 19.313,30D 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 0,00 19.313,30 19.313,30D 3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 19.313,30 19.313,30D 3.1.2.2.1.99.00.00.00.00 2185 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 0,00 19.313,30 19.313,30D 3.1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 0,00 10.519,98 10.519,98D 3.1.9.1.0.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 10.519,98 10.519,98D 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL 0,00 10.519,98 10.519,98D
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas 01 a 31 de Janeiro de 2015 Folha: 4 3.1.9.1.1.01.00.00.00.00 5118 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL 0,00 10.519,98 10.519,98D 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 0,00 60.104,81 60.104,81D 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 0,00 51.700,10 51.700,10D 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL 0,00 51.700,10 51.700,10D 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 0,00 51.700,10 51.700,10D 3.3.1.1.1.31.00.00.00.00 2397 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 0,00 50.530,00 50.530,00D 3.3.1.1.1.32.00.00.00.00 2398 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO 0,00 1.170,10 1.170,10D 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS 0,00 8.404,71 8.404,71D 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 0,00 8.404,71 8.404,71D 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 0,00 8.404,71 8.404,71D 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 2490 COMUNICAÇÃO 0,00 1.009,80 1.009,80D 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 2494 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 0,00 1.362,89 1.362,89D 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00 2532 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00 5.000,00 5.000,00D 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 2539 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 0,00 1.032,02 1.032,02D 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0,00 249.103,95 (249.103,95)C 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 0,00 249.103,95 (249.103,95)C 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 249.103,95 (249.103,95)C 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 249.103,95 (249.103,95)C 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 0,00 249.103,95 (249.103,95)C 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE RECEBIDO 0,00 249.103,95 (249.103,95)C 4.5.1.1.2.02.19.00.00.00 4910 Repasse Recebido da U.G. 01 0,00 249.103,95 (249.103,95)C 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0,00 3.172.752,57 183.505,14 2.989.247,43D 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO 0,00 3.172.752,57 183.505,14 2.989.247,43D 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 3.172.752,57 183.505,14 2.989.247,43D 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 3.172.752,57 183.505,14 2.989.247,43D 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL 0,00 3.081.000,00 3.081.000,00D 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 3861 CREDITO INICIAL 0,00 3.081.000,00 3.081.000,00D 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 FONTE 0,00 91.752,57 91.752,57 0,00
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas 01 a 31 de Janeiro de 2015 Folha: 5 3878 ANULACAO DE DOTACAO 0,00 91.752,57 91.752,57D 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 3884 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 0,00 91.752,57 (91.752,57)C 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 0,00 91.752,57 (91.752,57)C 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 3892 (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES 0,00 91.752,57 (91.752,57)C 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0,00 2.823.559,79 5.812.807,22 (2.989.247,43)C 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 0,00 2.823.559,79 5.812.807,22 (2.989.247,43)C 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA 0,00 2.823.559,79 5.812.807,22 (2.989.247,43)C 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO 0,00 2.823.559,79 5.812.807,22 (2.989.247,43)C 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 3961 CREDITO DISPONÍVEL 0,00 2.459.866,71 3.081.000,00 (621.133,29)C 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO 0,00 363.693,08 2.731.807,22 (2.368.114,14)C 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 3967 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 0,00 191.503,19 2.368.114,14 (2.176.610,95)C 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 3969 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 0,00 172.189,89 191.503,19 (19.313,30)C 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 3970 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0,00 172.189,89 (172.189,89)C 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES (2.858.316,90)C 35.464,96 (2.822.851,94)C 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS (111.888,63)C (111.888,63)C 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (111.888,63)C (111.888,63)C 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS (111.888,63)C (111.888,63)C 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO (111.888,63)C (111.888,63)C 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 4114 CONTRATOS DE SERVIÇOS (111.888,63)C (111.888,63)C 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA (2.746.428,27)C 35.464,96 (2.710.963,31)C 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO (2.746.428,27)C 35.464,96 (2.710.963,31)C 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (2.746.428,27)C 35.464,96 (2.710.963,31)C 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 4130 RECURSOS ORDINÁRIOS (2.746.428,27)C (2.746.428,27)C 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 4132 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 35.464,96 35.464,96D 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDORES 2.858.316,90D 2.794.135,06 2.829.600,02 2.822.851,94D 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 111.888,63D 111.888,63D 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 111.888,63D 111.888,63D 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 111.888,63D 111.888,63D 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 111.888,63D 111.888,63D 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS 111.888,63D 111.888,63D 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 4443 A EXECUTAR 111.888,63D 111.888,63D
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas 01 a 31 de Janeiro de 2015 Folha: 6 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2.746.428,27D 2.794.135,06 2.829.600,02 2.710.963,31D 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 2.746.428,27D 2.794.135,06 2.829.600,02 2.710.963,31D 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 2.746.428,27D 2.794.135,06 2.829.600,02 2.710.963,31D 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 (01) 4475 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2.746.428,27D 2.368.114,14 5.114.542,41D 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 (01) 4476 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 0,00 191.503,19 2.368.114,14 (2.176.610,95)C 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS 0,00 234.517,73 262.433,11 (27.915,38)C 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 (01) 4478 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 0,00 172.189,89 191.503,19 (19.313,30)C 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 (01) 4479 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE NÇÕES 0,00 62.327,84 70.929,92 (8.602,08)C 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 (01) 4481 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 0,00 199.052,77 (199.052,77)C Total Geral... 0,00 9.465.572,29 9.465.572,29 0,00