Plano Especial de Auditoria de Obras 2003 Relatório ainda não Apreciado pelo TCU

Plano Especial de Auditoria de Obras 2003 Relatório ainda não Apreciado pelo TCU Caracterização da obra Ano orçamento: 2003 UF: ES Nome do programa de trabalho: Ampliação da Capacidade de Compressão do Gasoduto Lagoa Parda - Vitória de 1 para 1,45 milhão de m3/dia - No Estado do Espírito Santo Número do programa de trabalho: 25.785.0289.3103.0032 Nome da UO: PETROLEO BRASILEIRO S. A. Número da UO: 32230 Tipo de Obra: Oleoduto/Gasoduto Processo: 9131/2003-8 Importância Socioeconômica: Consoante os dados do Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica- EVTE (fls. 1/21 - vol. II), a importância socioeconômica dos empreendimentos refere-se à necessidade de adequação e expansão da infra-estrutura de gasodutos à demanda de gás natural, principalmente das plantas termelétricas previstas no Programa Emergencial de Termelétrica, em 2001/2002, e no Programa Prioritário de Termelétrica-PPT, de 2003 em diante, estabelecidos pelo Ministério das Minas e Energia, na área de influência da malha de gasodutos das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, bem como o atingimento da meta de venda de gás natural estabelecida no planejamento estratégico da Petrobras. Observações: Ante a evolução do quadro energético do país, as termelétricas deixaram de ser prioritárias, pernanecendo, no entanto, a necessidade de atendimento à demanda crescente pelo gás natural e o escoamento da produção. Segundo informações prestadas pelos representantes da Petrobras, encontrase em fase de elaboração novo EVTE dos empreendimentos em consonância com o cenário energético do país. Projeto Básico Informações Gerais Projeto(s) básico(s) abrange(m) toda obra Exige licença ambiental: Sim

Possui licença ambiental: Sim As medidas mitigadoras estabelecidas pelo EIA estão sendo implementadas tempestivamente? Sim Foram observadas divergências significativas entre o projeto básico/executivo e a construção, gerando prejuízo técnico ou financeiro ao empreendimento? Não Projetos Básicos Data Elaboração: 03/06/2003 Custo da obra: R$ 1.968.832,93 Data Base: 01/05/2003 Objeto: Ampliação da capacidade de compressão de 1 para 1,45 m³/dia do Gasoduto Lagoa Parda- Vitória. Observações: Data Elaboração: 03/09/2001 Custo da obra: R$ 176.454.420,21 Data Base: 01/05/2003 Objeto: Construção de 125 km do Gasoduto Cacimbas-Vitória. Observações: O EIA/RIMA e a licença ambiental exigidos para a execução do empreendimento encontram-se em fase de elaboração pela empresa Biodinâmica Engenharia e Meio Ambiente Ltda, nos termos do Contrato nº 539.3.001.03-0, firmado com a Petrobras. Execução Física Dt. Vistoria: 02/06/2003 Percentual realizado: 0 Data do Início da Obra: Data Prevista para Conclusão: Situação na Data da Vistoria: Não iniciado. Descrição da Execução Realizada até a Data da Vistoria: Não há execução física. Observação: As obras ainda não foram iniciadas, portanto não há como precisar a data de início e conclusão da execução física. No atual planejamento, as datas previstas para começo e fim da construção e montagem da estação de compressão no Gasoduto Lagoa Parda-Vitória (OT W0013) são, respectivamente, 25/06/03 e 15/09/03. A

equipe já constatou haver atrasos no cronograma do empreendimento, em virtude de a Petrobras ter modificado sua norma interna de segurança para o serviço de furo em carga, necessário para a instalação das válvulas de conexão à estação de compressão. Tais alterações técnicas acarretariam um ônus não previsto à empresa contratada para o serviço (T.D.Williamson do Brasil Ltda.), a qual propôs o incremento do valor contratual (Contrato nº 566.2.008.02-0). Este aumento é que ainda está sendo analisado pela Petrobras, ocasionando o atraso. O outro projeto - Construção do Gasoduto Cacimbas-Vitória (OT W0220) - tem como previsão inicial e final de construção e montagem os dias 18/10/03 e 01/11/04, respectivamente. Execução Financeira/Orçamentária Primeira Dotação: 01/01/2001 Valor estimado para conclusão: R$ 175.100.247,10 Desembolso Origem Ano Valor Orçado Valor Liquidado Créditos Autorizados Moeda Outros 2003 126.360.000,00 2.251.332,90 126.360.000,00 Real Outros 2002 18.426.600,00 739.962,96 18.426.600,00 Real Outros 2001 10.000.000,00 331.710,18 10.000.000,00 Real Observação: O Projeto de Lei nº 6, de 2003 - CN (Congresso Nacional), em tramitação, prevê a redução de R$ 110.400.000,00 no valor dos recursos orçamentários alocados no presente PT (fls. 141 e 142 do vol. II). Contratos/Convênios Contratos Principais Dados básicos

Objeto do Contrato: Execução dos serviços de projeto e montagem das tomadas de sucção e descarga das estações de compressão de Lagoa Parda, Atibaia e Guararema, e das tomadas de distribuição do city gate da Termo-Rio. No. Contrato: 566.2.008.02-0 Data da Assinatura: 15/07/2002 CNPJ Contratada: 04.734.129/0001-84 Razão Social: T. D. Williamson do Brasil Ltda Modalidade Licitação: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Situação Inicial Vigência Inicial: 15/07/2002 a 12/10/2002 Valor Inicial: R$ 2.679.056,59 Data Base: 12/07/2002 SIASG: -- Volume do Serviço: Custo Unitário: 0,00 R$ Condições de Reajuste: Valor contratual fixo e irreajustável. Situação Atual Vigência Atual: 15/07/2002 a 03/08/2003 Valor Atual: R$ 2.679.056,59 No. Termo Aditivo Vigente: 5 Assinatura Último Termo Aditivo: 02/04/2003 Situação: Em andamento. Rescisão: Data Base Atual: 12/07/2002 Alterações do Objeto: Volume do Serviço Atual: Custo Unitário Atual: 0,00 R$ Condições Atuais de Reajuste: Valor contratual fixo e irreajustável. Observações: A mudança de norma técnica da Petrobras relativa aos serviços a serem prestados em função da presente contratação acarretou a revisão de cláusulas contratuais, o que está atrasando a execução do ajuste. Dados básicos Objeto do Contrato: Execução dos serviços de estudos aerofotogramétricos para fins topográficos e

cadastrais com geração de ortofotocartas digitais, para o Gasoduto Cacimbas-Vitória. No. Contrato: 539.2.005.02-1 Data da Assinatura: 23/10/2002 CNPJ Contratada: 76.436.849/0001-74 Aerolevantamentos S.A. Razão Social: Engefoto - Engenharia e Modalidade Licitação: CONVITE Situação Inicial Vigência Inicial: 23/10/2002 a 19/06/2003 Valor Inicial: R$ 2.497.217,21 Data Base: 01/10/2002 SIASG: -- Volume do Serviço: Custo Unitário: 0,00 R$ Condições de Reajuste: Valor contratual fixo e irreajustável. Situação Atual Vigência Atual: 23/10/2002 a 19/06/2003 Valor Atual: R$ 2.497.217,21 No. Termo Aditivo Vigente: 1 Assinatura Último Termo Aditivo: 06/12/2002 Situação: Em andamento. Rescisão: Data Base Atual: 01/10/2002 Alterações do Objeto: Volume do Serviço Atual: Custo Unitário Atual: 0,00 R$ Condições Atuais de Reajuste: Valor contratual fixo e irreajustável. Observações: A quase totalidade do material fotográfico havia sido entregue à Petrobras, à época da execução desta auditoria, restando apenas a avaliação da adequação dos serviços prestados ao contrato formalizado. A situação atual do contrato foi avaliada como em andamento, porque quando a equipe esteve realizando a execução da presente auditoria, o ajuste ainda estava em vigor, apesar de os serviços estarem praticamente todos encerrados. Dados básicos

Objeto do Contrato: Execução de serviços de projeto de detalhamento de instalações industriais na Malha Sudeste de Gás Natural. Data da Assinatura: 05/12/2001 CNPJ Contratada: 33.953.340/0001-96 de Engenharia Razão Social: Planave S/A - Estudos e Projetos Modalidade Licitação: CONVITE Situação Inicial Vigência Inicial: 14/01/2002 a 13/01/2004 Valor Inicial: R$ 2.876.916,48 Data Base: 01/11/2001 SIASG: -- Volume do Serviço: Custo Unitário: 0,00 R$ Condições de Reajuste: Índice de preços fornecido pela Fundação Getúlio Vargas, referente à coluna 39 - serviços de consultoria - código A0157980. Situação Atual Vigência Atual: 14/01/2002 a 13/01/2004 Valor Atual: R$ 2.876.916,48 No. Termo Aditivo Vigente: 1 Assinatura Último Termo Aditivo: 31/03/2003 Situação: Em andamento. Rescisão: Data Base Atual: 01/11/2001 Alterações do Objeto: Volume do Serviço Atual: Custo Unitário Atual: 0,00 R$ Condições Atuais de Reajuste: Índice de preços fornecido pela Fundação Getúlio Vargas, referente à coluna 39 - serviços de consultoria - código A0157980. Observações: O presente contrato onera a OT W0013. Até a data de 02/06/2003, foram apropriados R$ 50.401,27 na OT W0013. O objeto do ajuste é compartilhado por outras OTs e, por conseguinte, seu valor total é fracionado por

OT de acordo com os serviços prestados para cada empreendimento. Dados básicos Objeto do Contrato: Compra de filtros de gás natural tipo coalescedor vertical para remoção de óleo. No. Contrato: 540-72-0083/03 Data da Assinatura: 24/03/2003 CNPJ Contratada: 00.965.449/0002-75 Razão Social: Gascat Indústria e Comércio Ltda. Modalidade Licitação: CONVITE Situação Inicial Vigência Inicial: 26/03/2003 a 14/06/2003 Valor Inicial: R$ 647.096,10 Data Base: 31/01/2003 SIASG: -- Volume do Serviço: Custo Unitário: 0,00 R$ Condições de Reajuste: Valor contratual fixo e irreajustável. Situação Atual Vigência Atual: 23/03/2003 a 16/07/2003 Valor Atual: R$ 647.096,10 No. Termo Aditivo Vigente: 2 Assinatura Último Termo Aditivo: 26/05/0003 Situação: Em andamento. Rescisão: Data Base Atual: 31/01/2003 Alterações do Objeto: Volume do Serviço Atual: Custo Unitário Atual: 0,00 R$ Condições Atuais de Reajuste: Valor contratual fixo e irreajustável. Observações: O presente contrato onera a OT W0013. Os filtros de gás natural estavam por ser entregues à época da execução do trabalho de fiscalização, motivo pelo qual nada havia sido apropriado até então na OT W0013.

O objeto do ajuste é compartilhado por outras OTs e, por conseguinte, seu valor total é fracionado por OT de acordo com os materiais fornecidos para cada empreendimento. Contratos Secundários Objeto do Contrato: Prestação de serviços de elaboração dos estudos ambientais e de risco (EIA/RIMA/PBA/AR), elaboração de GIS e realização de fóruns e audiências públicas, visando à obtenção do licenciamento do Gasoduto Cacimbas/Vitória. No. Contrato:539.3.001.03-0 SIASG:-- Situação Atual: Em andamento. Valor Atual: R$ 233.087,35 Vigência Atual:06/01/2003 a 31/12/2003 Data-Base: 19/12/2002 CNPJ Contratada:00.264.625/0001-60 Ambiente Ltda Razão Social:Biodinâmica Engenharia e Meio Observações: O presente contrato onera a OT W0220. Até a data de 02/06/2003, foram apropriados R$ 70.787,53 na OT W0220. Objeto do Contrato: Prestação de serviço de engenharia. No. Contrato:012.2.016.01-9 SIASG:-- Situação Atual: Concluído. Valor Atual: R$ 389.925,65 Vigência Atual:20/08/2001 a 03/12/2001 Data-Base: 01/08/2001 CNPJ Contratada:52.908.423/0001-08 Saneamento e Edificações Ltda. Razão Social:Saenge Engenharia de Observações: O presente contrato onerou a OT W0013 em R$ 380.833,70.

Objeto do Contrato: Prestação de serviços de apoio à gestão na linha tronco do Gasoduto Campinas- Rio e interligações e pontos de entrega do IESE. No. Contrato:539.2.001.02-2 SIASG:-- Situação Atual: Em andamento. Valor Atual: R$ 7.625.257,11 Vigência Atual:15/02/2002 a 07/10/2003 Data-Base: 01/02/2002 CNPJ Contratada:74.501.081/0001-40 ENGENHARIA S/C Razão Social:JP TERCEIRIZACAO EM Observações: O presente contrato onera as OTs W0013 e W0220. Até a data de 02/06/2003, foram apropriados R$ 9.575,13 e R$ 180.639,70 nas OTs W0013 e W0220, respectivamente. O objeto do ajuste é compartilhado por outras OTs e, por conseguinte, seu valor total é fracionado por OT de acordo com os serviços prestados para cada empreendimento. Objeto do Contrato: Prestação de serviços de locação de veículos para transporte de pessoal e pequenas cargas. No. Contrato:539.2.006.02-4 SIASG:-- Situação Atual: Em andamento. Valor Atual: R$ 5.075.730,38 Vigência Atual:18/11/2002 a 17/11/2004 Data-Base: 01/10/2002 CNPJ Contratada:01.448.758/0001-50 Razão Social:ACV Tecline Engenharia Ltda. Observações: O presente contrato onera a OT W0220. Até a data de 02/06/2003, foram apropriados R$ 157.460,29 na OT W0220. O objeto do ajuste é compartilhado por outras OTs e, por conseguinte, seu valor total é fracionado por OT de acordo com os serviços prestados para cada empreendimento.

Objeto do Contrato: Prestação de serviços de consultoria e projetos nas áreas de projetos, de engenharia de apoio à construção e montagem, avaliação ambiental, e análise de risco. No. Contrato:547.2.001.02-0 SIASG:-- Situação Atual: Em andamento. Valor Atual: R$ 8.680.907,89 Vigência Atual:01/02/2002 a 31/01/2004 Data-Base: 01/01/2002 CNPJ Contratada:35.864.271/0001-70 Razão Social:Coopertec Engenharia Ltda. Observações: O presente contrato onera a OT W0220. Até a data de 02/06/2003, foram apropriados R$ 11.817,86 na OT W0220. O objeto do ajuste é compartilhado por outras OTs e, por conseguinte, seu valor total é fracionado por OT de acordo com os serviços prestados para cada empreendimento. Objeto do Contrato: Prestação de serviços técnicos de engenharia de projeto. No. Contrato:566.2.002.03-2 SIASG:-- Situação Atual: Em andamento. Valor Atual: R$ 5.815.033,77 Vigência Atual:26/02/2003 a 18/08/2004 Data-Base: 01/02/2003 CNPJ Contratada:74.501.081/0001-40 ENGENHARIA S/C Razão Social:JP TERCEIRIZACAO EM Observações: O presente contrato onera as OTs W0013 e W0220. Até a data de 02/06/2003, foram apropriados R$ 2.475,64 e R$ 12.791,17 nas OTs W0013 e W0220, respectivamente. O objeto do ajuste é compartilhado por outras OTs e, por conseguinte, seu valor total é fracionado por OT de acordo com os serviços prestados para cada empreendimento. Objeto do Contrato: Prestação de serviços técnicos de engenharia de dutos, consultoria,

planejamento, controle, custo e apoio técnico às atividades do Gasbol. No. Contrato:578.2.120.00-9 SIASG:-- Situação Atual: Concluído. Valor Atual: R$ 7.736.291,05 Vigência Atual:01/08/2000 a 28/02/2003 Data-Base: 01/07/2000 CNPJ Contratada:74.501.081/0001-40 ENGENHARIA S/C Razão Social:JP TERCEIRIZACAO EM Observações: O presente contrato onerou as OTs W0013 e W0220 em R$ 4.673,83 e R$ 21.061,14, respectivamente. O objeto do ajuste foi compartilhado por outras OTs e, por conseguinte, seu valor total foi fracionado por OT de acordo com os serviços prestados para cada empreendimento. Objeto do Contrato: Prestação de serviços técnicos para atividades de planejamento e controle. No. Contrato:578.2.121.00-1 SIASG:-- Situação Atual: Concluído. Valor Atual: R$ 817.880,00 Vigência Atual:01/09/2000 a 28/02/2003 Data-Base: 01/08/2000 CNPJ Contratada:31.534.670/0001-11 Engenharia e Informática Ltda. Razão Social:STEI - Serviços Técnicos de Observações: O presente contrato onerou a OT W0220 em R$ 4.698,98. O objeto do ajuste foi compartilhado por outras OTs e, por conseguinte, seu valor total foi fracionado por OT de acordo com os serviços prestados para cada empreendimento. Objeto do Contrato: Prestação de serviços de transporte rodoviário de mudanças pessoais. No. Contrato:620.2.015.02-1 SIASG:-- Situação Atual: Concluído. Valor Atual: R$ 350.085,13 Vigência Atual:06/02/2002 a 05/02/2004 Data-Base: 01/01/2002

CNPJ Contratada:07.223.878/0001-35 Transportes Ltda. Razão Social:Confiança Mudanças e Observações: O presente contrato onera a OT W0220. Até a data de 02/06/2003, foram apropriados R$ 1.682,00 na OT W0220. O objeto do ajuste é compartilhado por outras OTs e, por conseguinte, seu valor total é fracionado por OT de acordo com os serviços prestados para cada empreendimento. Objeto do Contrato: Locação de veículos. No. Contrato:620.2.021.01-8 SIASG:-- Situação Atual: Concluído. Valor Atual: R$ 7.770.917,59 Vigência Atual:06/04/2001 a 05/05/2003 Data-Base: 01/03/2001 CNPJ Contratada:69.999.803/0001-06 Locação de Veículos Ltda. Razão Social:Shalon Transportes, Limpeza e Observações: O presente contrato onerou a OT W0220 em R$ 860,22. O objeto do ajuste foi compartilhado por outras OTs e, por conseguinte, seu valor total foi fracionado por OT de acordo com os serviços prestados para cada empreendimento. Objeto do Contrato: Fornecimento de passagens e serviços correlatos. No. Contrato:620.7.083.01-5 SIASG:-- Situação Atual: Em andamento. Valor Atual: R$ 69.835.600,00 Vigência Atual:13/08/2001 a 12/08/2003 Data-Base: 01/06/2001 CNPJ Contratada:55.895.395/0001-20 TURISMO LTDA Razão Social:NIKKEY TRAVEL SERVICE Observações: O presente contrato onera as OTs W0013 e W0220.

Até a data de 02/06/2003, foram apropriados R$ 492,45 e R$ 6.574,04 nas OTs W0013 e W0220, respectivamente. O objeto do ajuste é compartilhado por outras OTs e, por conseguinte, seu valor total é fracionado por OT de acordo com os serviços prestados para cada empreendimento. Objeto do Contrato: Prestação de serviços de transporte de pessoal e pequenos materiais para a Regional São Paulo/Sul - RSPS. No. Contrato:710.2.001.02-2 SIASG:-- Situação Atual: Em andamento. Valor Atual: R$ 2.175.207,76 Vigência Atual:21/01/2002 a 20/01/2004 Data-Base: 01/10/2001 CNPJ Contratada:92.610.815/0001-00 Razão Social:Auto Locadora Canoense Ltda. Observações: O presente contrato onera a OT W0013. Até a data de 02/06/2003, foram apropriados R$ 1.460,16 na OT W0013. O objeto do ajuste é compartilhado por outras OTs e, por conseguinte, seu valor total é fracionado por OT de acordo com os serviços prestados para cada empreendimento. Objeto do Contrato: Fornecimento de passagens e serviços correlatos. No. Contrato:710.7.002.01-6 SIASG:-- Situação Atual: Em andamento. Valor Atual: R$ 17.280.000,00 Vigência Atual:13/08/2001 a 12/08/2003 Data-Base: 01/06/2001 CNPJ Contratada:55.895.395/0001-20 TURISMO LTDA Razão Social:NIKKEY TRAVEL SERVICE Observações: O presente contrato onera as OTs W0013 e W0220. Até a data de 02/06/2003, foram apropriados R$ 11.625,61 e R$ 51.802,12 nas OTs W0013 e W0220, respectivamente.

O objeto do ajuste é compartilhado por outras OTs e, por conseguinte, seu valor total é fracionado por OT de acordo com os serviços prestados para cada empreendimento. Convênios Não há Convênios Indícios de Irregularidades Área de Ocorrência: EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Número : 2 Classificação: GRAVE Tipo: Execução orçamentária irregular Descrição: Os empreendimentos denominados ampliação da capacidade de compressão de 1 para 1,45 m³/dia do Gasoduto Lagoa Parda/Vitória (OT W0013) e construção de 125 km do Gasoduto Cacimbas/Vitória (OT W0220) não foram incluídos no Plano Plurianual (PPA) do quadriênio 2000/2003, aprovado pela Lei n.º 9.989, de 21/07/2000, apesar de suas despesas estarem sendo apropriadas no Orçamento de Investimento da União desde 2001, em desatenção aos preceitos estabelecidos no art. 167, 1º, da Constituição Federal. É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço? Sim Justificativa: A equipe entende que a ausência de previsão dos empreendimentos no PPA, conforme impõe o art. 167, 1º, da Constituição Federal, pode vir a ser corrigida, sem qualquer prejuízo materialmente relevante, tendo em vista os projetos se encontrarem, ainda, na fase de elaboração dos estudos técnicos necessários à sua execução, que ainda não se iniciou. Área de Ocorrência: EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Número : 1

Classificação: GRAVE Tipo: Execução orçamentária irregular Descrição: O projeto de construção do Gasoduto Cacimbas - Vitória foi iniciado sem que houvesse sido incluído na Lei Orçamentária Anual, em afronta ao estatuído pelo art. 167, inciso I, da Constituição Federal. As despesas relativas ao empreendimento foram indevidamente apropriadas, em 2001, no PT 25.785.0289.1125.0001 - Implantação de Gasoduto Lagoa Parda - Vitória (ES) de 41 km (LOA/2001 - Lei nº 10.171/01); e, em 2002 e 2003, no PT 25.785.0289.3103.0032 - Ampliação da Capacidade de Compressão do Gasoduto Lagoa Parda - Vitória (ES) de 1 para 1,45 milhão de m³/dia (LOA/2002 - Lei nº 10.407/02 e LOA/2003 - Lei nº 10.640/03). Nota-se que os custos do projeto de construção de uma nova tubulação oneraram programas de trabalho relativos a um gasoduto já existente há aproximadamente 20 (vinte) anos - Lagoa Parda - Vitória. Portanto, há fortes indícios de que o empreendimento Gasoduto Cacimbas - Vitória, pelo fato de não haver PT algum desde o orçamento referente a 2001 (ano inicial do projeto) que o contemple, não foi apreciado pelo Congresso Nacional e, em decorrência, não teve suas despesas autorizadas pelo orçamento de investimento da União. É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço? Sim Justificativa: A equipe entende que a ausência de previsão do empreendimento nas leis orçamentárias anuais, nos termos do art. 167, inciso I, da Constituição Federal, poderá ser corrigida nos orçamentos futuros, sem prejuízo materialmente relevante, tendo em vista que o projeto ainda se encontra em fase de elaboração dos estudos técnicos necessários à execução da obra, que sequer começou. Área de Ocorrência: CONTRATO Número : 49 No. Contrato: 540-72-0083/03 Descrição: Não consta do processo licitatório o ato de início do procedimento de licitação, lavrado pelo titular da unidade administrativa interessada, em desacordo com o estabelecido no item 5.1.1 do Decreto nº 2.745/98. Área de Ocorrência: CONTRATO Número : 47

No. Contrato: 539.3.001.03-0 Descrição: Não consta dos autos o despacho de homologação e adjudicação do objeto licitado à concorrente vencedora, nos termos do item 6.27 do Decreto n.º 2.745/98. Área de Ocorrência: CONTRATO Número : 48 Descrição: Não consta do processo licitatório o ato de início do procedimento de licitação, lavrado pelo titular da unidade administrativa interessada, em desacordo com o estabelecido no item 5.1.1 do Decreto nº 2.745/98. Área de Ocorrência: CONTRATO Número : 34 No. Contrato: 012.2.016.01-9 Descrição: O contrato não teve seus dados disponibilizados no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG, conforme estabelece o art. 18 da Lei nº 10.524/02 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2003). Área de Ocorrência: CONTRATO Número : 33 No. Contrato: 539.2.001.02-2 Descrição: O contrato não teve seus dados disponibilizados no Sistema Integrado de Administração de

Serviços Gerais - SIASG, conforme estabelece o art. 18 da Lei nº 10.524/02 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2003). Área de Ocorrência: CONTRATO Número : 35 No. Contrato: 539.2.006.02-4 Descrição: O contrato não teve seus dados disponibilizados no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG, conforme estabelece o art. 18 da Lei nº 10.524/02 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2003). Área de Ocorrência: CONTRATO Número : 31 No. Contrato: 566.2.002.03-2 Descrição: O contrato não teve seus dados disponibilizados no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG, conforme estabelece o art. 18 da Lei nº 10.524/02 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2003). Área de Ocorrência: CONTRATO Número : 30 No. Contrato: 578.2.120.00-9 Descrição: O contrato não teve seus dados disponibilizados no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG, conforme estabelece o art. 18 da Lei nº 10.524/02 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2003). Área de Ocorrência: CONTRATO Número : 29

No. Contrato: 578.2.121.00-1 Descrição: O contrato não teve seus dados disponibilizados no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG, conforme estabelece o art. 18 da Lei nº 10.524/02 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2003). Área de Ocorrência: CONTRATO Número : 46 No. Contrato: 620.2.015.02-1 Descrição: O contrato não teve seus dados disponibilizados no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG, conforme estabelece o art. 18 da Lei nº 10.524/02 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2003). Área de Ocorrência: CONTRATO Número : 45 No. Contrato: 620.2.021.01-8 Descrição: O contrato não teve seus dados disponibilizados no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG, conforme estabelece o art. 18 da Lei nº 10.524/02 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2003). Área de Ocorrência: CONTRATO Número : 44

No. Contrato: 620.7.083.01-5 Descrição: O contrato não teve seus dados disponibilizados no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG, conforme estabelece o art. 18 da Lei nº 10.524/02 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2003). Área de Ocorrência: CONTRATO Número : 43 No. Contrato: 710.2.001.02-2 Descrição: O contrato não teve seus dados disponibilizados no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG, conforme estabelece o art. 18 da Lei nº 10.524/02 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2003). Área de Ocorrência: CONTRATO Número : 42 No. Contrato: 710.7.002.01-6 Descrição: O contrato não teve seus dados disponibilizados no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG, conforme estabelece o art. 18 da Lei nº 10.524/02 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2003). Área de Ocorrência: CONTRATO Número : 41 Tipo: Impropriedades relacionadas à documentação No. Contrato: 566.2.008.02-0 Descrição: Há falta de numeração seqüencial e rubrica nas páginas do processo administrativo concernente à licitação e ao contrato, em afronta ao art. 22, 4º, da Lei nº 9.784/99.

Já houve determinação exarada por este Egrégio Tribunal com vistas a corrigir esta irregularidade na Decisão TCU nº 663/2002 - Plenário. Área de Ocorrência: CONTRATO Número : 40 Tipo: Impropriedades relacionadas à documentação No. Contrato: 540-72-0083/03 Descrição: Há falta de numeração seqüencial e rubrica nas páginas do processo administrativo concernente à licitação e ao contrato, em afronta ao art. 22, 4º, da Lei nº 9.784/99. Já houve determinação exarada por este Egrégio Tribunal com vistas a corrigir esta irregularidade na Decisão TCU nº 663/2002 - Plenário. Área de Ocorrência: CONTRATO Número : 32 No. Contrato: 547.2.001.02-0 Descrição: O contrato não teve seus dados disponibilizados no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG, conforme estabelece o art. 18 da Lei nº 10.524/02 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2003). Área de Ocorrência: CONTRATO Número : 50 No. Contrato: 539.3.001.03-0 Descrição: O contrato não teve seus dados disponibilizados no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG, conforme estabelece o art. 18 da Lei n.º 10.524/02 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2003)

Área de Ocorrência: CONTRATO Número : 36 Descrição: A Petrobras deixou de requerer da contratada o envio da documentação relativa à regularidade junto à previdência social, mensalmente exigida, por ocasião do pagamento, pelos subitens do item 11.3 do Anexo I do contrato. Tal solicitação somente ocorreu, em relação aos meses de janeiro a maio de 2002, em julho do citado ano. Ressalte-se que a mencionada exigência é obrigatória sempre que qualquer pagamento for efetuado pela administração pública direta e indireta no âmbito de seus contratos administrativos, segundo entendimento deste Egrégio Tribunal na Decisão nº 705/94 - Plenário, com base no art. 195, 3º, da Constituição Federal, no art. 27, alínea "a", da Lei nº 8.036/90 e no art. 47, inciso I, alínea "a", da Lei nº 8.212/91. Já houve determinação exarada por este Egrégio Tribunal com vistas a corrigir esta irregularidade no Acórdão TCU nº 535/2003-2ª Câmara. Área de Ocorrência: CONTRATO Número : 39 Tipo: Impropriedades relacionadas à documentação No. Contrato: 539.2.005.02-1 Descrição: Há falta de numeração seqüencial e rubrica nas páginas do processo administrativo concernente à licitação e ao contrato, em afronta ao art. 22, 4º, da Lei nº 9.784/99. Já houve determinação exarada por este Egrégio Tribunal com vistas a corrigir esta irregularidade na Decisão TCU nº 663/2002 - Plenário. Área de Ocorrência: CONTRATO Número : 37 Tipo: Impropriedades relacionadas à documentação No. Contrato: 539.3.001.03-0

Descrição: Falta de numeração seqüencial e rubrica nas páginas do processo administrativo, concernente à licitação, em afronta ao art. 12, 4º, da Lei n.º 9.784/99. Já houve determinação exarada por este Egrégio Tribunal com vistas a corrigir esta irregularidade na Decisão TCU nº 663/2002 - Plenário. Área de Ocorrência: CONTRATO Número : 38 Tipo: Impropriedades relacionadas à documentação Descrição: Há falta de numeração seqüencial e rubrica nas páginas do processo administrativo concernente à licitação e ao contrato, em afronta ao art. 22, 4º, da Lei nº 9.784/99. Já houve determinação exarada por este Egrégio Tribunal com vistas a corrigir esta irregularidade na Decisão TCU nº 663/2002 - Plenário. Área de Ocorrência: CONTRATO Número : 17 Tipo: Processo licitatório com irregularidades relevantes Descrição: Não houve publicidade da carta-convite e, como conseqüência, frustrou-se o caráter competitivo da licitação, já que somente as empresas convidadas tiveram acesso às informações relativas ao convite e puderam deste participar. Segundo o item 5.3.1, alíneas a) e b), do Decreto nº 2.745/98, são princípios básicos de licitação a igualdade de oportunidade e de tratamento a todos os interessados no certame e a publicidade e amplo acesso dos interessados às informações e trâmites do processo licitatório. O item 3.3, alínea b), da mesma norma vem corroborar o exposto ao determinar, como um dos fatores a serem levados em consideração por ocasião da escolha da modalidade de licitação, a participação ampla dos detentores da capacitação, especialidade ou conhecimento pretendidos. Finalmente, o item 1.8, alínea a), do mencionado decreto, veda a admissão de condições que restrinjam ou frustrem o caráter competitivo da licitação nos atos convocatórios. Com efeito, a irregularidade em comento indubitavelmente viola todos os supracitados itens do Decreto nº 2.745/98, cujos ditames estão claramente expressos, sem necessidade de esclarecimentos adicionais, além de infringir o princípio constitucional da publicidade, também presente no referido decreto, em seu item 1.2.

Área de Ocorrência: CONTRATO Número : 67 No. Contrato: 566.2.008.02-0 Descrição: O contrato não teve seus dados disponibilizados no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG, conforme estabelece o art. 18 da Lei n.º 10.524/02 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2003) Área de Ocorrência: CONTRATO Número : 18 Tipo: Processo licitatório com irregularidades relevantes No. Contrato: 539.2.005.02-1 Descrição: Não houve publicidade da carta-convite e, como conseqüência, frustrou-se o caráter competitivo da licitação, já que somente as empresas convidadas tiveram acesso às informações relativas ao convite e puderam deste participar. Segundo o item 5.3.1, alíneas a) e b), do Decreto nº 2.745/98, são princípios básicos de licitação a igualdade de oportunidade e de tratamento a todos os interessados no certame e a publicidade e amplo acesso dos interessados às informações e trâmites do processo licitatório. O item 3.3, alínea b), da mesma norma vem corroborar o exposto ao determinar, como um dos fatores a serem levados em consideração por ocasião da escolha da modalidade de licitação, a participação ampla dos detentores da capacitação, especialidade ou conhecimento pretendidos. Finalmente, o item 1.8, alínea a), do mencionado decreto, veda a admissão de condições que restrinjam ou frustrem o caráter competitivo da licitação nos atos convocatórios. Com efeito, a irregularidade em comento indubitavelmente viola todos os supracitados itens do Decreto nº 2.745/98, cujos ditames estão claramente expressos, sem necessidade de esclarecimentos adicionais, além de infringir o princípio constitucional da publicidade, também presente no referido decreto, em seu item 1.2. Área de Ocorrência: CONTRATO Número : 19 No. Contrato: 539.2.005.02-1

Descrição: A comissão de licitação não levou em consideração o direito dos licitantes de impetrar recurso contra atos concernentes à habilitação, em desconformidade com o previsto no item 9.1 do Decreto nº 2.745/98. Este procedimento vai de encontro também ao item 6.1, alínea c), do Decreto nº 2.745/98, que prescreve que a abertura dos envelopes contendo as propostas dos licitantes habilitados somente se dará, desde que transcorrido o prazo recursal sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa dos licitantes de impetrar recursos, ou após o seu julgamento. Área de Ocorrência: CONTRATO Número : 55 Descrição: A comissão de licitação não levou em consideração no momento adequado o direito dos licitantes de impetrar recurso contra atos concernentes à habilitação, em desconformidade com o previsto no item 9.1 do Decreto nº 2.745/98. Este procedimento vai de encontro também ao item 6.1, alínea c), do Decreto nº 2.745/98, que prescreve que a abertura dos envelopes contendo as propostas dos licitantes habilitados somente se dará, desde que transcorrido o prazo recursal sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa dos licitantes de impetrar recursos, ou após o seu julgamento. Área de Ocorrência: CONTRATO Número : 56 No. Contrato: 540-72-0083/03 Descrição: Houve inversão das fases de habilitação e de julgamento das propostas. O informe que divulgou ter sido a proposta da empresa Gascat Indústria e Comércio Ltda. a melhor classificada no certame licitatório omitiu a classificação das outras empresas sob a alegação de que estas "não tiveram a sua conformidade técnica verificada em função de serem menos vantajosas que a melhor classificada". Ou seja, pelo fato de a empresa Gascat ter sido a licitante que ofertou o menor preço, a Petrobras somente analisou a sua qualificação técnica, não efetuando tal exame também nas outras licitantes. Este procedimento vai de encontro ao que estabelece o item 6.1, alínea a), do Decreto nº 2.745/98, que estatui ser a abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação, e sua apreciação, o primeiro ato do procedimento licitatório. Após a definição dos habilitados, deve ocorrer, segundo a alínea b) do mesmo item, a "devolução dos envelopes fechados aos licitantes inabilitados, desde que não tenha havido recurso ou após a sua denegação". A Petrobras simplesmente

não tomou conhecimento da fase de habilitação e abriu as propostas. Após a ciência de todos os preços ofertados é que a empresa petrolífera procurou saber se a licitante de menor preço estaria habilitada para realizar o fornecimento do material de que necessitava, indo de encontro ao item 6.6 do Decreto nº 2.745/98, que dispõe que "ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes e abertas as propostas, não cabe desclassificá-las por motivo relacionado com a habilitação...". Portanto, se a licitante de melhor proposta de preço não tivesse condições de fazer cumprir o futuro contrato (no caso, autorização de fornecimento de material), a Petrobras não poderia desclassificá-la por motivos relacionados à qualificação técnica, o que prejudicaria muito a empresa petrolífera. Para corroborar a desatenção à fase de habilitação, temos a constatação de que vários dos documentos solicitados na carta-convite não foram entregues pelas empresas licitantes, e nenhuma delas foi inabilitada por causa disso. Área de Ocorrência: CONTRATO Número : 57 No. Contrato: 566.2.008.02-0 Descrição: Pagamento antecipado de materiais, sem previsão contratual, em desacordo com o art. 62 da Lei n.º 4.320/64, ante o fato de constar do Boletim de Medição n.º 01, item 1.1.3, referente ao período de 15/07/02 a 25/09/02, a medição do fornecimento de materiais para Estação de Compressão de Lagoa Parda/Vitória, enquanto que em correspondência da Contratada, de 30/10/2002, consta a informação de que os materiais se encontram em suas instalações, no Rio de Janeiro. Área de Ocorrência: CONTRATO Número : 62 No. Contrato: 539.2.005.02-1 Descrição: O pedido de licitação não contém os requisitos de capital, a qualificação técnica e a capacitação econômico-financeira a serem satisfeitos pelas firmas interessadas na participação do certame licitatório, violando o item 5.2, inciso I, alínea e), do Decreto nº 2.745/98. Área de Ocorrência: CONTRATO Número : 59

Descrição: O pedido de licitação não contém a indicação da fonte de recursos para a contratação do serviço, com infringência ao item 5.2, inciso I, alínea d), do Decreto nº 2.745/98. Área de Ocorrência: CONTRATO Número : 60 No. Contrato: 539.2.005.02-1 Descrição: O pedido de licitação não contém a indicação da fonte de recursos para a contratação do serviço, com infringência ao item 5.2, inciso I, alínea d), do Decreto nº 2.745/98. Área de Ocorrência: CONTRATO Número : 51 No. Contrato: 566.2.008.02-0 Descrição: O Seguro de Riscos de Engenharia providenciado pela empresa contratada não designa a Petrobras como beneficiária, conforme estabelecido na Cláusula n.º 2.24.1.2. do Contrato. Área de Ocorrência: CONTRATO Número : 10 No. Contrato: 539.2.005.02-1 Descrição: O contrato não teve seus dados disponibilizados no Sistema Integrado de Administração de

Serviços Gerais - SIASG, conforme estabelece o art. 18 da Lei nº 10.524/02 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2003). Área de Ocorrência: CONTRATO Número : 9 No. Contrato: 539.2.005.02-1 Descrição: O item 4.1 do Anexo IV do contrato estatui que a contratada deve apresentar à Petrobras, antes do início dos serviços, seu Plano de Segurança e Saúde. O item 4.4.1 do mesmo anexo prevê que a contratada deve elaborar e cumprir o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). O item 4.5.1, pertencente também ao mencionado anexo, estabelece que a contratada deve apresentar à Petrobras, antes do início dos serviços, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO). E, finalmente, o item 4.1 do Anexo V do contrato obriga a contratada a elaborar e apresentar à Petrobras, também antes do início dos serviços, um Plano de Gestão Ambiental, para apreciação. Todavia, nenhum desses documentos (Plano de Segurança e Saúde, PPRA, PCMSO e Plano de Gestão Ambiental) foi localizado, apesar de a contratada tê-los entregue. Área de Ocorrência: CONTRATO Número : 6 Descrição: O contrato não teve seus dados disponibilizados no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG, conforme estabelece o art. 18 da Lei nº 10.524/02 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2003). Área de Ocorrência: CONTRATO Número : 8 No. Contrato: 540-72-0083/03

Descrição: O edital não foi assinado, sendo violado o item 5.3 do Decreto nº 2.745/98. Área de Ocorrência: CONTRATO Número : 5 Descrição: Não consta do processo atinente ao contrato o Resumo Estatístico Mensal (REM) dos acidentes ocorridos, conforme exige o item 9.2 do Anexo VIII do contrato. Aliás, cabe ressaltar que entendemos ser tal exigência exagerada se levarmos em conta que os serviços ora em comento são predominantemente executados dentro de escritórios, locais onde os acidentes de trabalho praticamente inexistem. Área de Ocorrência: CONTRATO Número : 4 No. Contrato: 540-72-0083/03 Descrição: Apesar de a comissão de licitação ter convidado empresas não cadastradas, não está presente no edital as condições de participação e a relação dos documentos exigidos para a habilitação dos licitantes, relativos à regularidade jurídica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal. Tal procedimento fere a igualdade de oportunidade e de tratamento a todos os interessados na licitação, princípio este elencado no item 5.3.1, alínea a), do Decreto nº 2.745/98, uma vez que as empresas não cadastradas precisarão apenas, segundo os itens 4.3 e 4.5 da carta-convite, apresentar alguns documentos referentes à capacidade técnica e habilitação legal (neste último caso, exigido apenas de empresas estrangeiras), enquanto as cadastradas, para habilitar-se, necessitaram comprovar grande parte dos requisitos concernentes à habilitação por ocasião de seu cadastramento, nos termos do item 4.1.1 do mencionado decreto. Importante colocar que a fase de habilitação é obrigatória independente da modalidade de licitação escolhida, conforme depreende-se dos itens 6.1, alíneas a) a c), do mesmo decreto. Área de Ocorrência: CONTRATO Número : 3

Descrição: Não foram encontrados no processo atinente à presente contratação alguns dos seguintes documentos a serem enviados mensalmente pela contratada para efeito de emissão do Boletim de Medição: Folhas Individuais de Controle de Horas, exigidas pelo item 1.2 do Anexo VI do contrato; Resumos de Horas Despendidas, exigidos pelo item 1.1 do mesmo anexo; e Resumos de Despesas de Viagens, exigidos pelo item 2, pertencente também a esse anexo. Área de Ocorrência: CONTRATO Número : 52 No. Contrato: 539.2.005.02-1 Descrição: O pedido de licitação não contém a indicação do local e unidade administrativa onde poderão ser obtidos, pelos interessados, elementos e esclarecimentos complementares sobre a obra ou serviço, bem como o preço de aquisição das especificações técnicas, plantas e demais elementos da licitação, transgredindo o item 5.2, inciso I, alínea f), do Decreto nº 2.745/98. Área de Ocorrência: CONTRATO Número : 7 Descrição: O edital não foi assinado, sendo violado o item 5.3 do Decreto nº 2.745/98. Área de Ocorrência: CONTRATO Número : 16 No. Contrato: 539.2.005.02-1

Descrição: O item 8.5.3 do contrato estipula que, para efetuar o pagamento à contratada, esta deve apresentar, obrigatoriamente, quando da emissão do Boletim de Medição, declaração de que possui escrituração contábil, firmada pelo contador responsável da contratada, e que os valores apresentados encontram-se devidamente contabilizados. Porém, em nenhum dos pagamentos efetuados ou Boletins de Medição expedidos encontram-se anexadas declarações nesse modelo. Área de Ocorrência: CONTRATO Número : 15 Descrição: O pedido de licitação não contém a indicação do local e unidade administrativa onde poderão ser obtidos, pelos interessados, elementos e esclarecimentos complementares sobre a obra ou serviço, bem como o preço de aquisição das especificações técnicas, plantas e demais elementos da licitação, transgredindo o item 5.2, inciso I, alínea f), do Decreto nº 2.745/98. Área de Ocorrência: CONTRATO Número : 14 No. Contrato: 539.3.001.03-0 Descrição: As substituições pela Contratada dos profissionais inicialmente indicados na sua proposta de preço não foram comunicadas com antecedência, nem foram aprovadas formalmente pela fiscalização do contrato, conforme estabelecido no item 2.2.2 do Adendo-3 do Edital de Licitação, parte integrante do Contrato, consoante Subcláusula 7.2.a. Área de Ocorrência: CONTRATO Número : 13 Tipo: Impropriedades na celebração do contrato No. Contrato: 566.2.008.02-0 Descrição: Contratação da empresa T. D. Williamson do Brasil Ltda, CNPJ n.º 04.734.129/0001-84,

sem comprovação da qualificação econômica indispensável à garantia do cumprimento das obrigações contratuais, conforme exigido no art. 37, Inciso XXI, da Constituição Federal, tendo em vista o fato de o Capital Social Integralizado da Contratada, no montante de R$ 11.875,00, corresponder a 0,44% do valor do Contrato, de R$ 2.679.056,59. O Capital Social Integralizado da Contratada não era suficiente nem para arcar com eventual aplicação de multa à empresa, nos termos da Cláusula Nona do Contrato. Mesmo assim não foi exigido qualquer tipo de garantia para execução em caso de inadimplemento do objeto contratual, conforme estabelece o item 7.3.2 do Decreto n.º 2.745/98. Área de Ocorrência: CONTRATO Número : 12 Tipo: Processo licitatório com irregularidades relevantes No. Contrato: 540-72-0083/03 Descrição: Não houve publicidade da carta-convite e, como conseqüência, frustrou-se o caráter competitivo da licitação, já que somente as empresas convidadas tiveram acesso às informações relativas ao convite e puderam deste participar. Segundo o item 5.3.1, alíneas a) e b), do Decreto nº 2.745/98, são princípios básicos de licitação a igualdade de oportunidade e de tratamento a todos os interessados no certame e a publicidade e amplo acesso dos interessados às informações e trâmites do processo licitatório. O item 3.3, alínea b), da mesma norma vem corroborar o exposto ao determinar, como um dos fatores a serem levados em consideração por ocasião da escolha da modalidade de licitação, a participação ampla dos detentores da capacitação, especialidade ou conhecimento pretendidos. Finalmente, o item 1.8, alínea a), do mencionado decreto, veda a admissão de condições que restrinjam ou frustrem o caráter competitivo da licitação nos atos convocatórios. Com efeito, a irregularidade em comento indubitavelmente viola todos os supracitados itens do Decreto nº 2.745/98, cujos ditames estão claramente expressos, sem necessidade de esclarecimentos adicionais, além de infringir o princípio constitucional da publicidade, também presente no referido decreto, em seu item 1.2. Área de Ocorrência: CONTRATO Número : 11 No. Contrato: 539.2.005.02-1 Descrição: A versão definitiva do Memorial Descritivo (denominação dada ao projeto básico do serviço licitado) foi aprovada em 30/09/2002. Esta data é posterior à deflagração da licitação, que se deu em 05/09/2002, sendo violado o item 1.3 do Decreto nº 2.745/98, pois este estabelece que a aprovação do projeto básico tem de ser anterior à abertura do certame licitatório.

Área de Ocorrência: CONTRATO Número : 58 No. Contrato: 539.2.005.02-1 Descrição: O pedido de licitação não contém a indicação do custo estimado para a execução do serviço, indo de encontro ao estabelecido no item 5.2, inciso I, alínea c), do Decreto nº 2.745/98. Área de Ocorrência: CONTRATO Número : 63 Descrição: O pedido de licitação não contém a indicação do custo estimado para a execução do serviço, indo de encontro ao estabelecido no item 5.2, inciso I, alínea c), do Decreto nº 2.745/98. Área de Ocorrência: CONTRATO Número : 64 Descrição: O pedido de licitação não contém os requisitos de capital, a qualificação técnica e a capacitação econômico-financeira a serem satisfeitos pelas firmas interessadas na participação do certame licitatório, violando o item 5.2, inciso I, alínea e), do Decreto nº 2.745/98. Área de Ocorrência: CONTRATO Número : 65

Descrição: O item 4.1 do Anexo VIII do contrato estatui que a contratada deve apresentar à Petrobras, antes do início dos serviços, seu Plano de Segurança e Saúde. O item 4.4.1 do mesmo anexo prevê que a contratada deve elaborar e cumprir o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). Finalmente, o item 4.5.1, pertencente também ao mencionado anexo, estabelece que a contratada deve apresentar à Petrobras, antes do início dos serviços, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO). Todavia, nenhum desses documentos (Plano de Segurança e Saúde, PPRA e PCMSO) foi localizado. Cabe ressaltar que a contratação refere-se a serviços que serão quase plenamente executados em escritório, onde há irrelevante ameaça à segurança do trabalhador e ao meio ambiente. Portanto, as mencionadas exigências contratuais seriam descabidas e não deveriam constar do contrato, entendimento este compartilhado pelos próprios engenheiros da Petrobras. Área de Ocorrência: CONTRATO Número : 66 Descrição: Não há comprovação no processo (recibos de correio, fac-símile, etc.) de que a Circular nº 01, cujo conteúdo apresenta instruções concernentes à elaboração das propostas, tenha sido enviada a todos os licitantes, fato este que pode ter ocasionado (há indícios) o erro no valor apresentado pela empresa NTG Nacional Técnica e Gerenciamento Ltda. no item DESPESAS DE VIAGEM de sua proposta. Todos os licitantes compartilharem das informações relativas à licitação é de suma importância para o atendimento ao princípio da igualdade elencado no item 1.2 do Decreto nº 2.745/98, uma vez que o acesso restrito a dados relevantes acerca do certame privilegia alguns licitantes em detrimento de outros. Área de Ocorrência: CONTRATO Número : 68 No. Contrato: 539.2.005.02-1 Descrição: Os motivos retratados nas alíneas a), b) e c) do item 4.3 do edital como ensejadores da recusa de a Petrobras assinar o instrumento contratual com a empresa vencedora do certame licitatório estão estritamente relacionados com a fase de habilitação, portanto deveriam ter sido considerados e

avalidos em momento anterior, uma vez que o item 6.6 do Decreto nº 2.745/98 ordena que "ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes e abertas as propostas, não cabe desclassificá-las por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento". Área de Ocorrência: CONTRATO Número : 69 No. Contrato: 540-72-0083/03 Descrição: Os motivos retratados nas alíneas b), c) e d) do item 10.2 do Anexo I da Carta-convite como ensejadores da recusa de a Petrobras assinar o instrumento contratual com a empresa vencedora do certame licitatório estão estritamente relacionados com a fase de habilitação, portanto deveriam ter sido considerados e avalidos em momento anterior, uma vez que o item 6.6 do Decreto nº 2.745/98 ordena que "ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes e abertas as propostas, não cabe desclassificá-las por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento". Área de Ocorrência: CONTRATO Número : 28 No. Contrato: 539.2.005.02-1 Descrição: O item 2.3.1.1 do contrato preceituava que a contratada se faria representar nos serviços por profissional habilitado, devidamente registrado na correspondente entidade de classe, em caráter permanente, que dirigiria os serviços durante todo o prazo contratual, e cujo nome, acompanhado do respectivo currículo, deveria ser submetido, previamente, à aprovação da Petrobras. No entanto, não há comprovação de que a Petrobras tenha procedido à aprovação do profissional indicado pela contratada como seu representante no contrato, a despeito de ter recebido o "curriculum vitae" da engenheira designada para tal fim. Área de Ocorrência: CONTRATO Número : 27

No. Contrato: 539.2.005.02-1 Descrição: O item 2.3.1.2 do contrato previa que, em caso de falta ou impedimento, o profissional representante da contratada deveria ser substituído por um preposto, com amplos poderes para representá-la, e cujo nome, acompanhado do respectivo currículo, deveria ser submetido, previamente, à aprovação da Petrobras. No entanto, não há comprovação de que tal preposto tenha sido aprovado pela empresa petrolífera. E ainda, apesar de os currículos das equipes a serem empregadas no serviço terem sido enviados pela contratada à Petrobras, não há menção alguma acerca de qual profissional seria designado como preposto. Área de Ocorrência: CONTRATO Número : 25 Tipo: Falhas na administração do contrato No. Contrato: 539.2.005.02-1 Descrição: O item 2.2.19 do contrato estabelecia que o controle de qualidade dos serviços deveria ser executado em conformidade com o disposto nos Requisitos para o Sistema de Qualidade, que estariam anexados ao contrato. A irregularidade reside no fato de não existir tal anexo no presente contrato. Área de Ocorrência: CONTRATO Número : 24 Descrição: Não há evidência de que a contratada tenha promovido a elaboração da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA, uma vez que a Petrobras não anexou cópia do documento no processo relativo ao contrato, conforme determina o item 2.3.11 do Anexo I do contrato. Área de Ocorrência: CONTRATO Número : 23