Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2007

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1 Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2007 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA Caracterização da obra Processo: 18412/ Ano Orçamento: 2007 UF: SP Nome do PT: Adequacão de Trecho Rodoviário - São Paulo - Divisa SP/PR - na BR no Estado de São Paulo No Estado de São Paulo Nº do PT: UO: Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT Tipo de Obra: Rodovia - Duplicação Obra bloqueada na LOA deste ano: Não Importância Socioeconômica: O Programa de Trabalho trata da ampliação da capacidade rodoviária do Corredor São Paulo/Curitiba/Florianópolis, Rodovia BR-116/SP - Regis Bittencourt, Trecho SP-Divisa SP/PR, Km 268,9 ao Km 568,6, compreendendo a restauração da pista existente e a sua duplicação. Os principais objetivos são o incremento de segurança do tráfego e a redução dos custos de transporte, fatores importantes para o desenvolvimento econômico e social dos Estados do Sul e Sudeste do Brasil, bem como para a integração dessas regiões com os países do Mercosul. O objeto do presente Levantamento de Auditoria Reforme é o Contrato nº , celebrado pelo Departamento de Infra-Estrutura de Transportes (DNIT) com vistas à execução dos serviços necessários à realização da complementação das obras de ampliação da capacidade rodoviária do Corredor São Paulo/Curitiba/Florianópolis, Rodovia BR-116/SP - Regis Bittencourt, Trecho SP-Divisa SP/PR, Subtrecho: Km 540,0 ao Km 565,0.

2 DADOS CADASTRAIS Projeto Básico Informações Gerais Projeto(s) Básico(s) abrange(m) toda obra? Exige licença ambiental? Possui licença ambiental? Está sujeita ao EIA (Estudo de Impacto Ambiental)? Foram observadas divergências significativas entre o projeto básico/executivo e a construção, gerando prejuízo técnico ou financeiro ao empreendimento? Sim /Não Sim Sim Sim Não Não Projeto Básico nº 1 Data Elaboração: 01/11/2003 Custo da obra: R$ ,94 Data Base: 01/11/2003 Objeto: Execução da complementação das obras de ampliação da capacidade do Corredor São Paulo/Curitiba/Florianópolis, Rodovia BR-116/SP - Regis Bittencourt, Lote 33, Subtrecho: Km 540,0 ao Km 565,0. O projeto básico inicial contemplava 13 ocorrências, localizadas nos Km 542,587; 548,180; 549,719; 560,178 e 562,820 (SP/PR) e nos Km 544,384; 544,524; 549,154; 551,539; 552,340; 552,960; 553,587 e 554,822 (PR/SP). Projeto Básico nº 2 Data Elaboração: 16/01/2006 Custo da obra: R$ ,73 Data Base: 01/11/2003 Objeto: Inclusão da ocorrência do Km 550,000 (sentido PR/SP). Projeto Básico nº 3 Data Elaboração: 22/11/2006 Custo da obra: R$ ,74 Data Base: 01/11/2003 Objeto: Inclusão das ocorrências dos Km 557,000 e 560,350 (SP/PR) e dos Km 541,800; 553,112 e 560,000 (PR/SP) e exclusão das ocorrências do Km 562,820 (SP/PR) e do Km 549,154 (PR/SP).

3 DADOS CADASTRAIS Execução Física Dt. Vistoria: 17/07/2007 Percentual executado: 98 Data do Início da Obra: 14/04/2005 Data Prevista para Conclusão: 20/07/2007 Situação na Data da Vistoria: Em andamento. Descrição da Execução Realizada até a Data da Vistoria: Concluídas as obras relativas a 15 dentre as 17 ocorrências contempladas no contrato. Em execução as ocorrências do Km 557,000 (no sentido SP/PR) e do Km 553,112 (no sentido PR/SP). Sem Observações Execução Financeira/Orçamentária Valor estimado para conclusão: R$ ,00 Valor estimado para conclusão a preço base de novembro/2003.

4 DADOS CADASTRAIS Contratos Principais No. Contrato: Objeto do Contrato: Execução da complementação das obras de ampliação da capacidade do Corredor São Paulo/Curitiba/Florianópolis, Rodovia BR-116/SP - Regis Bittencourt, Lote 33, Subtrecho: Km 540,0 ao Km 565,0. Data da Assinatura: 11/04/2005 Mod. Licitação: CONCORRÊNCIA SIASG: CNPJ Contratada: / Razão Social: SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COM SOBRENCO S A CNPJ Contratante: / Razão Social: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE SÃO PAULO - DNIT/MT Situação Inicial Situação Atual Vigência: 13/04/2005 a 07/04/2006 Vigência: 13/04/2005 a 20/07/2007 Valor: R$ ,62 Valor: R$ ,09 Data-Base: 01/11/2003 Data-Base: 01/11/2003 Volume do Serviço: Volume do Serviço: Custo Unitário: R$ Custo Unitário: 0,00 R$ Nº/Data Aditivo Atual: 6 09/04/2007 Situação do Contrato: Em andamento. Data da Rescisão: Alterações do Objeto: Inclusão/exclusão de ocorrências, com inclusão/exclusão de serviços e reflexo financeiro.

5 DADOS CADASTRAIS Histórico de Fiscalizações Obra já fiscalizada pelo TCU (no âmbito do Fiscobras)? Foram observados indícios de irregularidades graves? Processos correlatos (inclusive de interesse) Não Sim Não Não IG-C Não 11442/2005-1; 18412/2007-0;

6 INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS EM FISCALIZAÇÕES ANTERIORES E AINDA NÃO SANEADOS ATÉ A DATA DE TÉRMINO DESTA FISCALIZAÇÃO Não há Irregularidades

7 INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NESTA FISCALIZAÇÃO Não há Irregularidades

8 CONCLUSÃO PARECER: Preliminarmente, vale ressaltar que, no site do DNIT, a obra em exame não está relacionada entre aquelas contempladas no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Entretanto, a obra consta da lista de programas de trabalho informados pela Casa Civil da Presidência da República (Grupo GPAC) como pertencentes ao PAC, conforme registrado na página eletrônica da SECOB. O valor orçado para o Programa de Trabalho em 2007 (R$ ,00) é inferior ao orçado em 2006 (R$ ,00), mas superior ao orçado em 2005 (R$ ,00). A média mensal do valor liquidado no Programa de Trabalho em 2007 (R$ ,09) é inferior às médias mensais de 2005 e 2006 (R$ ,00 e R$ ,67, respectivamente), indicando desaceleração do ritmo de execução da obra, como um todo, em relação aos anos anteriores. Entretanto, verifica-se que a execução do Contrato nº (que é apenas um dos contratos compreendidos no Programa de Trabalho), considerado isoladamente, foi acelerada em 2007, haja vista que a média mensal das medições do referido contrato neste ano é superior às dos anos anteriores. Na profundidade analisada, dentro das limitações de tempo, os projetos do contrato examinado não guardavam divergências significativas em relação à obra executada. Os pagamentos efetuados apresentam respaldo em relatórios de medição e diários-de-obras, limitando-se ao objeto contratado, ou seja, dentro da amostra selecionada, não se constatou desvio de finalidade na aplicação dos recursos. Não se constatou evidência de que os projetos básicos e executivos tenham influído de forma relevante para a celebração de aditivos. Para o contrato analisado, o DNIT utilizou o SICRO como diretriz para elaboração do orçamento e, para os itens que não constam no SICRO, foi realizada cotação de preços.

9 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO PROPOSTA DO SECRETÁRIO Arquivamento de Processo: ENCERRAR PROCESSO: 18412/2007-0

10 DELIBERAÇÕES DO TCU PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA) Processo: 11442/ Deliberação: AC /2006-PL Data: 22/11/2006 PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA) Processo: 18412/ Deliberação: AC /2007-PL Data: 05/09/2007 Arquivamento de Processo: ENCERRAR PROCESSO: 18412/2007-0

11 Fotografias 1-17/07/ Ocorrência do Km 548,180 SP/PR: recuperação de talude. 2-17/07/ Ocorrência do Km 549,719 SP/PR: recuperação de aterro.

12 3-17/07/ Ocorrência do Km 557,000 SP/PR: estabilização de talude. 4-17/07/ Ocorrência do Km 550,000 PR/SP: muro de contenção em concreto armado.

13 5-17/07/ Ocorrência do Km 553,587 PR/SP: muro de gabião com sistema de drenagem sub-horizontal. 6-17/07/ Ocorrência do Km 560,000 PR/SP: estabilização de talude.