Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2005

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1 Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2005 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA Caracterização da obra Processo: 4525/ Ano Orçamento: 2005 UF: PR Nome do PT: Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SP/PR - Divisa PR/SC - na BR-116/PR Paraná Nº do PT: E UO: Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT Tipo de Obra: Rodovia - Restauração Obra bloqueada na LOA deste ano: Não Importância Socioeconômica: Rodovia de tráfego intenso, ligação de Curitiba a Porto Alegre pelo interior, acesso a várias cidades de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Observações:

2 DADOS CADASTRAIS Projeto Básico Informações Gerais Projeto(s) Básico(s) abrange(m) toda obra? Exige licença ambiental? Possui licença ambiental? Está sujeita ao EIA (Estudo de Impacto Ambiental)? Foram observadas divergências significativas entre o projeto básico/executivo e a construção, gerando prejuízo técnico ou financeiro ao empreendimento? Sim /Não Sim Não Não Não Não Observações: Projeto Básico nº 1 Data Elaboração: 01/02/1990 Custo da obra: NCz$ ,32 Data Base: 01/02/1990 Objeto: Recuperação de trechos da rodovia federal BR-116 no Estado do PARANÁ Observações:

3 DADOS CADASTRAIS Execução Física Dt. Vistoria: 26/04/2005 Percentual realizado: 61 Data do Início da Obra: 27/12/1995 Data Prevista para Conclusão: 30/06/2006 Situação na Data da Vistoria: Em andamento. Descrição da Execução Realizada até a Data da Vistoria: do trecho km 118,3 a 162,9 : 76,10 % dos serviços previstos do trecho km 162,9 a 207,2 : 46,34 % dos serviços previstos Observações: 1) O valor percentual realizado refere-se à média ponderada das execuções físicas de cada um dos trechos, considerando-se o valor global dos contratos. 2) A data indicada para a conclusão considera uma estimativa do tempo necessário para conclusão do lote onde faltam mais serviços, considerando-se que houvesse imediata mobilização e liberação de recursos para o trecho. Execução Financeira/Orçamentária Primeira Dotação: 01/01/1995 Valor estimado para conclusão: R$ ,00 Desembolso Origem Ano Valor Orçado Valor Liquidado Créditos Autorizados Moeda União ,00 0, ,00 Real Observações: 1) o valor estimado para conclusão considera todos os saldos contratuais, atualizados e não pagos até maio de Há estudos para aditivo ao valor do contrato PD/9 nº 0020/ ) Até 2004 a obra recebeu recursos do PT genérico "Restauração de Rodovias Federais no Estado do Paraná"

4 DADOS CADASTRAIS Contratos Principais No. Contrato: PD/9 nº 0020/97-00 Objeto do Contrato: Restauração e melhoramentos no trecho km 118,3 - km 162,9 da BR-116/PR Data da Assinatura: 19/11/1997 Mod. Licitação: CONCORRÊNCIA SIASG: CNPJ Contratada: / Razão Social: Empresa Curitibana de Saneamento e Construção Civil Ltda. CNPJ Contratante: / Razão Social: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - MT Situação Inicial Situação Atual Vigência: 19/11/1997 a 08/11/1999 Vigência: 19/11/1997 a 11/11/2005 Valor: R$ ,76 Valor: R$ ,76 Data-Base: 21/08/1995 Data-Base: 21/08/1995 Volume do Serviço: 44,6000 km Volume do Serviço: 44,6000 km Custo Unitário: ,01 R$/km Custo Unitário: ,01 R$/km Nº/Data Aditivo Atual: 7 11/11/2004 Situação do Contrato: Em andamento. Data da Rescisão: Alterações do Objeto: Sem alterações Observações: O 8º Termo Aditivo, em fase de elaboração, prevê melhoramentos no trecho que corta o município de Fazenda Rio Grande, atualmente com tráfego intenso. Novo valor contratual previsto = R$ ,44 (PI). No. Contrato: PD/9 nº 0027/95-00 Objeto do Contrato: Restauração e melhoramentos no trecho km 162,9 - km 207,2 da BR 116/PR Data da Assinatura: 27/12/1995 Mod. Licitação: CONCORRÊNCIA

5 SIASG: CNPJ Contratada: / Razão Social: Sociedade Mafrense de Engenharia Ltda. CNPJ Contratante: / INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - MT Razão Social: DEPARTAMENTO NACIONAL DE Situação Inicial Situação Atual Vigência: 27/12/1995 a 15/12/1997 Vigência: 27/12/1995 a 10/06/2004 Valor: R$ ,83 Valor: R$ ,83 Data-Base: 21/08/1995 Data-Base: 21/08/1995 Volume do Serviço: 44,3000 km Volume do Serviço: 44,3000 km Custo Unitário: ,28 R$/km Custo Unitário: ,28 R$/km Nº/Data Aditivo Atual: 10 01/06/2004 Situação do Contrato: Suspenso. Data da Rescisão: Alterações do Objeto: Sem alterações Observações: Suspenso a partir de 01/06/2004, Ordem de Paralisação nº 005/2004, para analisar pedido de prorrogação de prazo. Conta com com prazo residual de 10 dias.

6 DADOS CADASTRAIS Contratos Secundários No. Contrato: PG-213/96-00 Objeto do Contrato: Coordenação, supervisão e controle das obras de restauração e melhoramentos na BR-116, subtrecho Entrada PR Divisa PR/SC, segmentos km 118,3 - km 162,9 (lote 1) e km 162,9 - km 207,2 (lote 2) CNPJ Contratada: / Razão Social: Solotec - Engenharia S/C Ltda. CNPJ Contratante: / Razão Social: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - MT SIASG: Data-Base: 15/08/1995 Valor Atual: R$ ,91 Situação Atual: Em andamento. Vigência atual: 28/11/1996 a 06/12/2005 Observações:

7 DADOS CADASTRAIS Histórico de Fiscalizações Obra já fiscalizada pelo TCU (no âmbito do Fiscobras)? Foram observados indícios de irregularidades graves? Processos correlatos (inclusive de interesse) Não Não Não Não Não Não 4426/2004-0; 4525/2005-6;

8 INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS EM FISCALIZAÇÕES ANTERIORES E AINDA NÃO SANEADOS ATÉ A DATA DE TÉRMINO DESTA FISCALIZAÇÃO Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de irregularidades já foram saneados IRREGULARIDADE Nº 1 Classificação: GRAVE IG-C Tipo: Execução orçamentária irregular Área de Ocorrência: CONTRATO No. Contrato: PD/9º Nº 0020/97-00 Descrição/Fundamentação: Tratado no TC / situação: audiência do Sr. Luiz Francisco Silva Marcos ex-diretor-geral do DNIT - inscrição irregular em Restos a Pagar do exercício de 2002, R$ ,29 É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço? Sim IRREGULARIDADE Nº 2 Classificação: GRAVE IG-C Tipo: Execução orçamentária irregular Área de Ocorrência: CONTRATO No. Contrato: PD/9º Nº 0020/97-00 Descrição/Fundamentação: Tratado no TC / situação:audiência do Sr. José Antônio Silva Coutinho, ex-diretor-geral do DNIT - pagamentos sem obediência à ordem cronológica. É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço? Sim IRREGULARIDADE Nº 3 Classificação: GRAVE IG-C Tipo: Execução orçamentária irregular Área de Ocorrência: CONTRATO No. Contrato: PD/9º Nº 0020/97-00 Descrição/Fundamentação: Tratado no TC / situação: audiência do Sr. José Antônio Silva Coutinho ex-diretor-geral do DNIT - pagamento irregular, utilização indevida de recursos orçamentários - sem CPR É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço? Sim

9 IRREGULARIDADE Nº 4 Classificação: GRAVE IG-C Tipo: Execução orçamentária irregular Área de Ocorrência: CONTRATO No. Contrato: PD/9º Nº 0020/97-00 Descrição/Fundamentação: Tratado no TC / situação: audiência do Sr. Ilizeu Real Júnior ex-diretor-geral do DNIT - apropriação irregular de obrigação à conta de Restos a Pagar, R$ É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço? Sim

10 INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NESTA FISCALIZAÇÃO Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de irregularidades já foram saneados Não há Irregularidades

11 CONCLUSÃO PARECER: Os serviços de restauração da BR-116/PR, km 72,8 a 116,9 (Curitiba-divisa PR/SC), objeto do PT E , encontram-se em ritmo lento desde 1999 devido à constante interrupção de recursos e conseqüente suspensão dos contratos. Os indícios de irregularidades apontados na auditoria realizada em 2004, relativas ao trecho do presente PT, foram objeto de deliberação no Acórdão 888/2004-Plenário. As audiências dos responsáveis, itens , , e 9.1.4, estão sendo analisadas no TC / Diante do exposto, propomos: a) dar ciência da Decisão que vier a ser adotada à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, informando-lhes que não foram verificadas irregularidades na execução do PT E "Recuperação de trechos rodoviários - Divisa SP/PR-Divisa PR/SC", e b) arquivar o presente processo.

12 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO PROPOSTA DO SECRETÁRIO Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: CONGRESSO NACIONAL - Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização: Dar ciência da Decisão que vier a ser tomada à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, informando-lhe que não foram verificadas irregularidades na execução do PT nº E "Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SP/PR - Divisa PR/SC)" PRAZO PARA CUMPRIMENTO: ********* Arquivamento de Processo: ENCERRAR PROCESSO: 4525/2005-6

13 DELIBERAÇÕES DO TCU PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA) Processo: 4426/ Deliberação: AC-888-/2004-PL Data: 07/07/2004 PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA) Processo: 4525/ Deliberação: AC /2005-PL Data: 13/07/2005 Arquivamento de Processo: ENCERRAR PROCESSO: 4525/2005-6

14 Fotografias 1-26/04/ Trecho recém restaurado próximo Curitiba 2-26/04/ Ponte a ser alargada (foto A)

15 2-26/04/ Ponte a ser alargada (detalhe, foto B) 4-26/04/ Trecho que corta o Município de Fazenda Rio Grande a ser alargado, com acessos (foto A)

16 5-26/04/ Trecho que corta o Município de Fazenda Rio Grande a ser alargado, com acessos (foto B) 6-26/04/ Trecho que corta o Município de Mandirituba a ser alargado, com acessos

17 7-26/04/ Trecho restaurado, com terceira faixa próximo Mandirituba (foto A) 8-26/04/ Trecho restaurado, com terceira faixa próximo Mandirituba (foto B)