Qualidade na Construção

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1 Qualidade na Construção Qualidade na Construção Introdução ao conceito da qualidade Sistema Português da Qualidade Normas ISO 9000 Requisitos da (Extracto) Procedimentos obrigatórios (Extracto) Registos obrigatórios Sabemos quais as Normas... Desafios futuros para a qualidade da construção Auditorias III-1

2 Sistema de Gestão da Qualidade - Requisitos 1.º e 2.º Nível 1 Objectivo e campo de aplicação 1.1 Generalidades 1.2 Aplicação 2 Referência normativa 3 Termos e definições 4 Sistema de gestão da qualidade 4.1 Requisitos gerais 4.2 Requisitos da documentação 5 Responsabilidade da gestão 5.1 Comprometimento da gestão 5.2 Focalização no Cliente 5.3 Política da qualidade 5.4 Planeamento 5.5 Responsab., autoridade e comunicação 5.6 Revisão pela gestão 6 Gestão de recursos 6.1 Provisão de recursos 6.2 Recursos humanos 6.3 Infra-estrutura 6.4 Ambiente de trabalho 7 Realização do produto 7.1 Planeamento da realização do produto 7.2 Processos relacionados com o Cliente 7.3 Concepção e desenvolvimento 7.4 Compras 7.5 Produção e fornecimento do serviço 7.6 Controlo do equipamento de monitorização e medição 8 Medição, análise e melhoria 8.1 Generalidades 8.2 Monitorização e medição 8.3 Controlo do produto não conforme 8.4 Análise de dados 8.5 Melhoria 1. Objectivo e campo de aplicação 1 - Objectivo e campo de aplicação Referência - Generalidades normativa Objectivo e razões da implementação do SG 3. Termos e definições 1 Objectivo e campo de aplicação 1.1 Generalidades 1.2 Aplicação -Objectivos: garantir a qualidade do trabalho; demonstrar a qualidade de execução de uma obra; -Razões: Evitar intervenções no prazo de garantia; Exigência do dono da obra. 4. Sistema de gestão da qualidade Aplicação 5. Âmbito Responsabilidade de actividade: da gestão Todas as actividades da empresa; Actividade exercida num departamento específico; 6. Gestão Actividade de exercida recursos em determinado tipo de obras; Actividade exercida numa obra específica; Âmbito geográfico: 7. Realização do produto Actividade exercida em todo o território nacional; Actividade exercida no continente; Actividade exercida no distrito de Lisboa; 8. Medição,... análise e melhoria indicar as exclusões limitadas aos requisitos da cláusula 7 (Realização do produto), devendo justificar-se devidamente. III-2

3 2 Referência normativa 1. Objectivo e campo de aplicação 2. Referência normativa 2 Referência normativa Não tem sub-requisitos 3. 2 Termos - Referência e definições normativa Exemplos: 4. ISO Sistema 9001 (ISO de 9004 gestão?); da qualidade Manual da Qualidade da empresa ( obra); 5. Responsabilidade da gestão Plano da Qualidade de uma obra ( subempreitada); 6. CCP Gestão (Código de dos recursos Contratos Públicos) ( obra pública); Caderno de Encargos de uma obra; Projecto de Execução; 7. Realização do produto 8. Medição, análise e melhoria 3 Termos e definições 1. Objectivo e campo de aplicação 2. Referência normativa 3. Termos e definições 4. Sistema de gestão da qualidade 3 Termos e definições Não tem sub-requisitos 5. Responsabilidade da gestão 3 -Termos e definições Termos da ISO 9000:2005; 6. Gestão de recursos Termos referidos no Caderno de Encargos (por ex. Programa de trabalhos, plano de equipamento, ); 7. Realização do produto 8. Medição, análise e melhoria III-3

4 Requisito 4 - Sistema de Gestão da Qualidade 1. Objectivo e campo de aplicação 2. Referência normativa 3. Termos e definições 4. Sistema de gestão da qualidade 4 Sistema de gestão da qualidade 4.1 Requisitos gerais 4.2 Requisitos da documentação Generalidades Manual da qualidade Controlo dos documentos Controlo dos registos 5. Responsabilidade da gestão 6. Gestão de recursos 7. Realização do produto 8. Medição, análise e melhoria Requisito 4.1 Requisitos gerais 4 Sistema de gestão da qualidade 4.1 Requisitos gerais 4.2 Requisitos da documentação Requisitos gerais Identificar os processos (O QUE É FEITO?) Determinar a sequência e interacção dos processos (COMO É FEITO?) Exemplos? Determinar critérios e métodos de operação e controlo dos processos (COMO SE CONTROLA?) Assegurar a disponibilidade dos recursos (QUAIS OS MEIOS DISPONÍVEIS?) Monitorizar, medir e analisar os processos (OBRIGATÓRIO CONTROLAR!) Acções para atingir os resultados planeados e a melhoria contínua (FEEDBACK!) A subcontratação de um processo obriga ao controlo desse processo pela Organização III-4

5 Requisito 4.2 Requisitos da documentação 4 Sistema de gestão da qualidade 4.1 Requisitos gerais 4.2 Requisitos da documentação Generalidades Manual da qualidade Controlo dos documentos Controlo dos registos Tratando-se de um projecto ou obra deve considerar-se PLANO DA QUALIDADE Manual da Qualidade Procedimentos documentados, Instruções de Trabalho e Elementos desenhados Planos da Qualidade (especificam como o SQ é aplicado a um produto, projecto ou contrato) Registos da Qualidade Empresa Projecto ou Obra (fornecem evidências objectivas das actividades desenvolvidas ou resultados atingidos) Quem e como se assegura... Aprovação; Revisão e actualização; Alterações e estado actual; Disponibilidade nos locais; Manutenção da legibilidade e identificação; Identificação e distribuição de Docs de origem externa; Prevenção da utilização de Docs obsoletos. Proporcionam evidências da conformidade com os requisitos Necessário Procedimento para: Identificação; Armazenagem; Protecção; Recuperação; Tempo de retenção; Eliminação dos registos. exemplo? Importância de um SGQ bem estruturada CoQ sem SGQ bem estruturado Prevenção Custos inspecção Custos de falhas e repetição Custos de falha evitados Prevenção Custos inspecção Custos de falhas e repetição Margem para prevenção e redução de falhas/repetição através de implementação efectiva de SGQ III-5

6 Requisito 5 - Responsabilidade da gestão 1. Objectivo e campo de aplicação 2. Referência normativa 3. Termos e definições 4. Sistema de gestão da qualidade 5. Responsabilidade da gestão 6. Gestão de recursos 7. Realização do produto 8. Medição, análise e melhoria 5 Responsabilidade da gestão 5.1 Comprometimento da gestão 5.2 Focalização no Cliente 5.3 Política da qualidade 5.4 Planeamento Objectivos da qualidade Planeamento do SGQ 5.5 Responsabilidade, autoridade e comunicação Responsabilidade e autoridade Representante da gestão Comunicação interna 5.6 Revisão pela gestão Generalidades Entrada para a revisão Saída da revisão Requisito Comprometimento da gestão 5 Responsabilidade da gestão 5.1 Comprometimento da gestão 5.2 Focalização no Cliente 5.3 Política da qualidade 5.4 Planeamento 5.5 Responsabilidade, autoridade e comunicação 5.6 Revisão pela gestão Como se compromete a gestão? Comunicando internamente a importância de satisfação dos requisitos do cliente, dos estatutários e regulamentares; Definindo a Política da Qualidade; Estabelecendo os objectivos da qualidade (redução em x% de reclamações de clientes,...); Conduzindo as revisões pela gestão (Vd. requisito 5.6); Assegurando a disponibilidade dos recursos (financeiros, materiais, humanos). III-6

7 Requisito 5.2- Focalização no cliente 5 Responsabilidade da gestão 5.1 Comprometimento da gestão 5.2 Focalização no cliente 5.3 Política da qualidade 5.4 Planeamento 5.5 Responsabilidade, autoridade e comunicação 5.6 Revisão pela gestão Requisito 5.3 Política da qualidade 5 Responsabilidade da gestão 5.1 Comprometimento da gestão 5.2 Focalização no Cliente 5.3 Política da qualidade 5.4 Planeamento 5.5 Responsabilidade, autoridade e comunicação 5.6 Revisão pela gestão III-7

8 ID Task Name Duration Start Finish 1 ELABORAÇÃO DO PROJECTO 227 days Programa Preliminar 5 days Organização processo de concurso 15 days Abertura do concurso 1 day Apreciação das propostas 30 days Notificação da adjudicação 1 day Assinatura do contrato 15 days Programa Base 20 days Estudo Prévio 30 days Aprovação do Estudo Prévio 5 days Anteprojecto 25 days Aprovação do Anteprojecto 5 days Projecto de Execução 60 days Aprovação do Projecto de Execução 15 days FISCALIZAÇÃO 68 days Organização processo de concurso 15 days Concurso 20 days Apresentação das propostas 1 day Abertura do concurso 1 day Apreciação das propostas 15 days Notificação da adjudicação 1 day Assinatura do contrato 15 days EXECUÇÃO DA OBRA/EMPREITADA 453 days Organização processo de concurso 15 days Concurso 30 days Apresentação das propostas 1 day Abertura do concurso 1 day Apreciação das propostas 15 days Notificação da adjudicação 1 day Assinatura do contrato 10 days Consignação 15 days Execução física dos trabalhos 365 days RECEPÇÃO DA OBRA/EMPREITADA 388 days Pedido de Vistoria 1 day Vistoria 5 days Recepção Provisória 1 day Pedido de Vistoria 365 days Vistoria 15 days Recepção Definitiva 1 day Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Qualidade na Construção Setembro Responsabilidade da gestão (nome do representante) Requisito 5.3 Política da qualidade EXEMPLO DE DECLARAÇÃO DE POLÍTICA DA QUALIDADE A Política da Qualidade definida e assumida ao mais alto nível pelo <<Entidade>> para a realização do projecto / obra / empreendimento 5.1 Comprometimento da gestão <<Designação do projecto / obra / empreendimento>>, assenta nos seguintes princípios fundamentais que deverão ser observados na realização 5.2 Focalização do projecto no cliente / obra / empreendimento (em todas as frentes de trabalho e) por todos os intervenientes a todos os níveis: Reconhecimento 5.3 Política da qualidade importância do projecto / obra / empreendimento, relevando a satisfação plena dos seus futuros utentes em todas as decisões 5.4 Planeamento a tomar ao longo do processo de realização do projecto / obra / empreendimento; 5.5 Responsabilidade, autoridade e comunicação Responsabilização de todos os intervenientes no projecto / obra / empreendimento pelas suas obrigações em matéria de Qualidade, em que5.6 cada Revisão interveniente pela gestãozela pela qualidade do seu trabalho e valoriza o trabalho dos outros relevando o trabalho em equipa; Exigência de implementação efectiva dos Sistemas da Qualidade adesenvolverportodososintervenientesnarealizaçãodoprojecto / obra / empreendimento, assente na comprovação das medidas para a qualidade preconizadas e na necessidade de incutir uma cultura da qualidade junto de todos os subcontratados e trabalhadores; Prossecução contínua do objectivo de uma Política tendencialmente de zero defeitos e de cumprimento dos prazos e dos custos previstos e contratados; Valorização dos contributos de todos os intervenientes no projecto / obra / empreendimento, disponibilizando os meios necessários para cumprimento da presente Política da Qualidade. A presente Declaração da Política da Qualidade deverá ser tida em consideração por todos os contratados, assegurando estes a sua consideração na sucessiva cadeia de subcontratação no desenvolvimento dos respectivos Sistemas da Qualidade, divulgada a todos os intervenientes no Empreendimento e afixada em local bem visível em todos os estaleiros. Local,?? de????????? de 2001 O Dono da Obra / Coordenador do Projecto / Director da Fiscalização / Director Técnico da Empreitada (Exemplo de política da qualidade de uma empresa de construção?) Requisito Planeamento 5 Responsabilidade da gestão 5.1 Comprometimento da gestão 5.2 Focalização no Cliente 5.3 Política da qualidade 5.4 Planeamento Objectivos da qualidade Planeamento do SGQ 5.5 Responsabilidade, autoridade e comunicação 5.6 Revisão pela gestão Planear o SGQ de acordo com o requisito 4.1 Planear e implementar alterações ao SGQ Objectivos da Qualidade devem ser mensuráveis III-8

9 Requisito Responsabilidade, autoridade e comunicação 5 Responsabilidade da gestão 5.1 Comprometimento da gestão 5.2 Focalização no Cliente 5.3 Política da qualidade 5.4 Planeamento 5.5 Responsabilidade, autoridade e comunicação Responsabilidade e autoridade Representante da gestão Comunicação interna 5.6 Revisão pela gestão Requisito Definição de competências e responsabilidades III-9

10 Requisito Controlo de assinaturas e rubricas Requisito 5.6 Revisão pela gestão 5 Responsabilidade da gestão 5.1 Comprometimento da gestão 5.2 Focalização no Cliente 5.3 Política da qualidade 5.4 Planeamento 5.5 Responsabilidade, autoridade e comunicação 5.6 Revisão pela gestão Generalidades Entrada para a revisão Saída da revisão Saída da revisão (decisões e acções) Melhoria da eficácia do SGQ; Melhoria do produto; Necessidades de recursos. Estabelecer periodicidade da revisão do SGQ Avaliação de oportunidades de melhoria; Necessidades de alterações ao SGQ Entrada para a revisão (informação a analisar) Resultados das auditorias; Feedback dos clientes; Seguimento de revisões anteriores; Acções preventivas e correctivas; Não conformidades; Alterações que afectem o SGQ Recomendações para melhoria;... III-10

11 Requisito 6 Gestão de recursos 1. Objectivo e campo de aplicação 2. Referência normativa 3. Termos e definições 4. Sistema de gestão da qualidade 5. Responsabilidade da gestão 6. Gestão de recursos 7. Realização do produto 6 Gestão de recursos 6.1 Provisão de recursos 6.2 Recursos humanos Generalidades Competência, consciencialização e formação 6.3 Infra-estrutura 6.4 Ambiente de trabalho 8. Medição, análise e melhoria 6 Gestão de recursos 6.1 Provisão de recursos 6.2 Recursos humanos 6.3 Infra-estrutura 6.4 Ambiente de trabalho Requisito 6.1 Provisão de recursos III-11

12 Requisito 6.2 Recursos humanos 6 Gestão de recursos 6.1 Provisão de recursos 6.2 Recursos humanos Generalidades Competência, consciencialização e formação 6.3 Infra-estrutura 6.4 Ambiente de trabalho Planear acções Identificar necessidades FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO Avaliar desempenho Realizar acções Requisito 6.3 Infra-estrutura 6 Gestão de recursos 6.1 Provisão de recursos 6.2 Recursos humanos 6.3 Infra-estrutura 6.4 Ambiente de trabalho 6.3 Infra-estrutura A organização deve determinar, proporcionar e manter... Instalações (Edifícios, espaço de trabalho e meios associados); Equipamento do processo (máquinas, computadores, software); Serviços de apoio (transportes, comunicações, ). III-12

13 6 Gestão de recursos 6.1 Provisão de recursos 6.2 Recursos humanos 6.3 Infra-estrutura 6.4 Ambiente de trabalho Requisito 6.4 Ambiente de trabalho Requisito 7 - Realização do produto 1. Objectivo e campo de aplicação 7 Realização do produto 2. Referência normativa 7.1 Planeamento da realização do produto 7.2 Processos relacionados com o Cliente 3. Termos e definições Determinação dos requisitos relacionados com o produto Revisão dos requisitos relacionados com o produto 4. Sistema de gestão da qualidade Comunicação com o Cliente 7.3 Concepção e desenvolvimento (C&D) 5. Responsabilidade da gestão Planeamento da C&D Entradas para C&D Saídas da C&D 6. Gestão de recursos Revisão da C&D Verificação da C&D 7. Realização do produto Validação da C&D Controlo de alterações na C&D 8. Medição, análise e melhoria... III-13

14 Requisito 7 Realização do produto (cont.) 1. Objectivo e campo de aplicação 7 Realização do produto (cont.) 7.1 Planeamento da realização do produto 2. Referência normativa 7.2 Processos relacionados com o Cliente Termos e definições 7.3 Concepção e desenvolvimento (C&D) Compras 4. Sistema de gestão da qualidade Processo de compra Informação de compra 5. Responsabilidade da gestão Verificação do produto comprado 7.5 Produção e fornecimento do serviço 6. Gestão de recursos Controlo da produção e serviço Validação dos processos de produção e fornecimento do serviço 7. Realização do produto Identificação e rastreabilidade Propriedade do Cliente Preservação do produto 8. Medição, análise e melhoria 7.6 Controlo do equipamento de monitorização e medição (DMM) Requisito 7.1 Planeamento da realização do produto 7 Realização do produto (cont.) 7.1 Planeamento da realização do produto 7.2 Processos relacionados com o Cliente 7.3 Concepção e desenvolvimento (C&D) 7.4 Compras 7.5 Produção e fornecimento do serviço 7.6 Controlo do equipamento de monitorização e medição (DMM) III-14

15 Requisito 7.2 Processos relacionados com o Cliente 7 Realização do produto (cont.) 7.1 Planeamento da realização do produto 7.2 Processos relacionados com o Cliente Determinação dos requisitos relacionados com o produto Revisão dos requisitos relacionados com o produto Comunicação com o Cliente 7.3 Concepção e desenvolvimento (C&D) 7.4 Compras 7.5 Produção e fornecimento do serviço 7.6 Controlo do equipamento de monitorização e medição (DMM) Requisito 7.3 Concepção e desenvolvimento (C&D) 7 Realização do produto (cont.) 7.1 Planeamento da realização do produto 7.2 Processos relacionados com o Cliente 7.3 Concepção e desenvolvimento (C&D) Planeamento da C&D Entradas para C&D Saídas da C&D Revisão da C&D Verificação da C&D Validação da C&D Controlo de alterações na C&D 7.4 Compras 7.5 Produção e fornecimento do serviço 7.6 Controlo do equipamento de monitorização e medição (DMM) A organização deve determinar: Etapas da C&D; Revisão, verificação e validação de cada etapa; Responsabilidades e autoridades. exemplo? Actividade sistemática para determinar a aptidão, adequabilidade e eficácia do projecto à obra. Confirmação que os requisitos especificados foram cumpridos (comparação com outros casos conhecidos, execução de testes e ensaios). Confirmação que os requisitos para a utilização ou aplicação específica previstos foram cumpridos (BOM PARA EXECUÇÃO). Actividades de Concepção e Desenvolvimento Projectista Fiscalização Empreiteiro Elaboração do projecto; Análise da exequibilidade do projecto; Assistência técnica; Aprovação dos projectos do empreiteiro; Alterações ao projecto; Alterações ao projecto; Erros e omissões do projecto; Erros e omissões do projecto;... Trabalhos a mais;... Análise da exequibilidade do projecto (exemplo?); Projecto do estaleiro (instalações, água, esgotos, energia eléctrica); Projectos de estruturas provisórias (cofragens, cimbres, andaimes, escadas); Variantes ao projecto; III-15

16 7 Realização do produto (cont.) 7.1 Planeamento da realização do produto 7.2 Processos relacionados com o Cliente 7.3 Concepção e desenvolvimento (C&D) 7.4 Compras Processo de compra Informação de compra Verificação do produto comprado 7.5 Produção e fornecimento do serviço 7.6 Controlo do equipamento de monitorização e medição (DMM Requisito 7.4 Compras Requisito Processo de compra Exemplo de fluxograma de aprovisionamento de uma empreitada (óptica empreiteiro) III-16

17 Requisito Controlo das subempreitadas???? (Exemplo: apresentação de subempreiteiro?) Requisito Controlo de amostras padrão (Exemplo: aprovação de materiais?) III-17

18 Requisito Controlo de recepção de MT e EQ incorporáveis (Exemplo (antes da betonagem): documento de autorização de betonagem?) (Exemplo (durante betonagem): documento de controlo do betão?) (Exemplo (depois betonagem): documento de ensaio do betão?) Requisito 7.5 Produção e fornecimento do serviço 7 Realização do produto (cont.) 7.1 Planeamento da realização do produto 7.2 Processos relacionados com o Cliente 7.3 Concepção e desenvolvimento (C&D) 7.4 Compras 7.5 Produção e fornecimento do serviço Controlo da produção e fornecimento do serviço Validação dos processos de produção e fornecimento do serviço Identificação e rastreabilidade Propriedade do Cliente Preservação do produto 7.6 Controlo do equipamento de monitorização e medição (DMM) III-18

19 Requisito Controlo da provisão da produção e serviço 7 Realização do produto (cont.) Produção e fornecimento do serviço Controlo da produção e do fornecimento do serviço Validação de processos de produção e de fornecimento do serviço Identificação e rastreabilidade Propriedade do Cliente Preservação do produto... 7 Realização do produto (cont.) Identificação... Objectivo: Mostrar o estado do produto ao longo do 7.5 Produção e fornecimento do serviço processo de realização Controlo da produção e do fornecimento do serviço Exemplo: Etiqueta com a situação do produto (aguarda Validação de processos de produção e de fornecimento do inspecção; serviço rejeitado; aceite); Etiqueta colocada no local de Identificação e rastreabilidade depósito (por ex. água, areia, brita) Propriedade do Cliente Preservação do produto... Requisito Identificação e rastreabilidade Identificação e Rastreabilidade Produtos móveis Marcação no produto (por ex. travessas de betão) com as indicações necessárias que permita a sua rastreabilidade. Produtos imóveis Marcação no produto ou apenas registo documental referenciando a sua localização. Rastreabilidade Objectivo: Mostrar a origem, a história do processo por que passou e a localização do produto no final. Exemplo: Rastreabilidade do aço aplicado num Pilar de BA (origem do aço, quem o recebeu no estaleiro, quem o cortou e dobrou, quem o aplicou, quem verificou se correspondia com o especificado no projecto). Exemplos? III-19

20 Requisito 7.6 Controlo do equipamento de monitorização e medição (EMM) 7 Realização do produto (cont.) 7.1 Planeamento da realização do produto 7.2 Processos relacionados com o Cliente 7.3 Concepção e desenvolvimento (C&D) 7.4 Compras 7.5 Produção e fornecimento do serviço 7.6 Controlo do equipamento de monitorização e medição (EMM) Notas: Identificar equipamento necessários às monitorizações e medições a realizar Assegurar a calibração e funcionameno do equipamento (empreiteiro, subempreiteiros e fornecedores). Exemplos? Exemplos de EMM Medições geotécnicos (inclinómetro, ensaios de carga, força ancoragens, pressões, ) Estruturas de betão (extensómetros, sensores temperatura, ) Fitas métricas (guardar fita igual em local adequado para servir de padrão na obra); Equipamento de topografia; Equipamento de águas (manómetros, caudalímetros, ) Instalações eléctricos (multímetros, ) Equipamento para aplicação de pós-esforço (macaco hidráulico, );... NOTA: software de recolha e processamento de dados deve ser apto Registo do controlo de DMM III-20

21 Requisito 8 Medição, análise e melhoria 1. Objectivo e campo de aplicação 2. Referência normativa 3. Termos e definições 4. Sistema de gestão da qualidade 5. Responsabilidade da gestão 6. Gestão de recursos 7. Realização do produto 8. Medição, análise e melhoria 8 Medição, análise e melhoria 8.1 Geral 8.2 Monitorização e medição Satisfação do cliente Auditoria interna Monitorização e medição dos processos Monitorização e medição do produto 8.3 Controlo do produto não conforme 8.4 Análise de dados 8.5 Melhoria Melhoria contínua Acção correctiva Acção preventiva 8 Medição, análise e melhoria 8.1 Generalidades 8.2 Monitorização e medição 8.3 Controlo do produto não conforme 8.4 Análise de dados 8.5 Melhoria Requisito 8.1 Generalidades III-21

22 8 Medição, análise e melhoria Requisito 8.2 Monitorização e medição 8.1 Geral 8.2 Monitorização e medição Satisfação do cliente Auditoria interna Monitorização e medição dos processos Monitorização e medição do produto 8.3 Controlo do produto não conforme 8.4 Análise de dados 8.5 Melhoria Requisito 8.2 Plano de Monitorização e medição Exemplo de plano de monitorização e medição de obra? Modelo para procedimento de execução? III-22

23 Requisito 8.2 Registo de Monitorização e medição Exemplos de fichas de registo? Requisito 8.3 Controlo do produto não conforme 8 Medição, análise e melhoria 8.1 Geral 8.2 Monitorização e medição 8.3 Controlo do produto não conforme 8.4 Análise de dados 8.5 Melhoria NÃO-CONFORME Corrigir até / / Aceite para Rejeitado Não conformidade e Defeito Não conformidade Não satisfação de um requisito / exigência Defeito Idem, mas relacionado com a utilização prevista ou especificada Registado por Verificado por / / / / III-23

24 8 Medição, análise e melhoria 8.1 Geral 8.2 Monitorização e medição 8.3 Controlo de produto não conforme 8.4 Análise de dados 8.5 Melhoria Requisito 8.4 Análise de dados 8 Medição, análise e melhoria 8.1 Geral 8.2 Monitorização e medição 8.3 Controlo de produto não conforme 8.4 Análise de dados 8.5 Melhoria Melhoria contínua Acções correctivas Acções preventivas Requisito 8.5 Melhoria III-24

25 Registo de não conformidades e acções correctivas e preventivas Acção correctiva versus acção preventiva Acção correctiva Eliminação das causas de não conformidade detectada por forma a prevenir a recorrência; Acção preventiva Eliminar as causas de potenciais não conformidades por forma a prevenir a sua ocorrência. (Outro exemplo?) Procedimento Documentado O que é um Procedimento? Forma especificada para a realização de uma actividade ou de um processo Nota: Cada procedimento deve ser estabelecido, documentado, implementado e mantido Estruturação (Exemplo de índice) 1 - Objectivo 2 - Registo de revisões 3 - Descrição do procedimento 4 - Responsabilidades 5 - Documentos de referência 6 - Registos (gerados) Anexos (se aplicável) III-25

26 Procedimentos documentados obrigatórios Apenas 6 Procedimentos (outros exemplos?) 1 - Controlo dos documentos (4.2.3); (exemplo?) 2 - Controlo dos registos (4.2.4); (exemplo?) 3 - Auditoria interna (8.2.2); (exemplo?) 4 - Controlo do produto não conforme (8.3); (exemplo?) 5 - Acções correctivas (8.5.2); 6 - Acções preventivas (8.5.3). Registos obrigatórios (1/2) Permitem evidenciar a conformidade com os requisitos e a efectiva operação do SGQ Apenas 19 registos obrigatórios (alguns poderão não ser aplicáveis) 1 - Revisão pela Gestão (5.6.1); 2 - Educação, treino, competências e experiência (6.2.2); 3 - Evidências de que os processos de realização e produto resultante cumprem com os requisitos especificados (7.1); 4 - Revisão dos requisitos relacionados com o produto (7.2.2); 5 - Inputs da concepção e desenvolvimento (7.3.2); 6 - Revisão da concepção e desenvolvimento (7.3.4); 7 - Verificação da concepção e desenvolvimento (7.3.5); 8 - Validação da concepção e desenvolvimento (7.3.6); 9 - Alterações da concepção e desenvolvimento (7.3.7); (continua) III-26

27 Registos obrigatórios (2/2) Processo de aprovisionamento (7.4.1); 11 - Validação de processos para provisão da produção e serviço (7.5.2); 12 - Identificação e rastreabilidade (7.5.3); 13 - Propriedade do cliente (7.5.4); 14 - Controlo de dispositivos de monitorização e medição (7.6); 15 - Auditoria interna (8.2.2); 16 - Monitorização e medição do produto (8.2.4); 17 - Controlo do produto não conforme (8.3); 18 - Acções correctivas (8.5.2); 19 - Acções preventivas (8.5.3). (outros exemplos?) Sabemos quais as Normas da Qualidade! e agora? O que se pretende? Implementar um Sistema da Qualidade numa Organização? gabinete de projecto; empresa de fiscalização; empresa de construção. Implementar um Sistema da Qualidade para um caso específico? elaboração de um projecto; fiscalização de uma obra; execução de uma obra; realização de um empreendimento. III-27

28 Interacção entre os SQ / PQ dos principais intervenientes na construção SQ / PQ Projectista SQ / PQ Fiscalização SQ / PQ Empreiteiro Registos próprios internos; Relatórios de auditorias 1.ª e 2.ª parte; Actas de reuniões;. Registos próprios internos; Relatórios de auditorias 1.ª e 2.ª parte; Actas de reuniões;. Registos próprios internos; Relatórios de auditorias 1.ª e 2.ª parte; Actas de reuniões;. Evita duplicações Registos de monitorização e medição; Controlo de DMM; Registos de não conformidades;. Implementação de um SQ numa Organização ou num Projecto/Obra Consiste em... Identificar e elaborar a documentação do Sistema Manual da Qualidade (tratando-se de uma Organização); (exemplo empreiteiro?) Plano da Qualidade (tratando-se de um projecto/obra); (exemplo empreendimento?) Procedimentos de Execução/Instruções de Trabalho (Como se faz?); Procedimentos do Sistema (Quem faz o quê e quando?) Registos da Qualidade (Quais as evidências para comprovar o que foi feito?). Divulgar e aplicar o preconizado no Sistema Promover acções de formação aos diversos níveis (em cascata!); Aplicar o preconizado a partir de uma dada data; Afixar cartazes de divulgação da Política da Qualidade;... III-28

29 Implementação de um SQ numa Organização ou num Projecto/Obra Consiste em... Identificar e elaborar a documentação do Sistema Manual da Qualidade (tratando-se de uma Organização); (exemplo empreiteiro?) Plano da Qualidade (tratando-se de um projecto/obra); (exemplo empreendimento?) Procedimentos de Execução/Instruções de Trabalho (Como se faz?); Procedimentos do Sistema (Quem faz o quê e quando?) Registos da Qualidade (Quais as evidências para comprovar o que foi feito?). Divulgar e aplicar o preconizado no Sistema Promover acções de formação aos diversos níveis (em cascata!); Aplicar o preconizado a partir de uma dada data; Afixar cartazes de divulgação da Política da Qualidade;... Hierarquia da documentação de um Sistema da Qualidade de uma Organização da construção Manual da Qualidade relembrar procedimentos obrigatórios? outros procedimentos típicos? exemplo IT? Procedimentos documentados, Instruções de Trabalho e Elementos desenhados Especificações (exigências) Guias (recomen. / sugestões) Planos da Qualidade (especificam como o SQ é aplicado a um produto, projecto ou contrato) relembrar registos obrigatórios? outros registos típicos? Registos da Qualidade (fornecem evidências objectivas das actividades desenvolvidas ou resultados atingidos) III-29

30 Hierarquia da documentação de um Sistema da Qualidade de uma Organização da construção Manual da Qualidade Procedimentos documentados, Instruções de Trabalho e Elementos desenhados Planos da Qualidade (especificam como o SQ é aplicado a um produto, projecto ou contrato) Registos da Qualidade (fornecem evidências objectivas das actividades desenvolvidas ou resultados atingidos) Exemplo de organização de um Manual da Qualidade / Plano da Qualidade Promulgação (Entrada em vigor) Índice 1 - Introdução 1.1 -Título, objectivo e aplicação Título (MQ, PQ, ) Objectivo (actividade ou departamento da empresa, tipo de obras em que se aplica) (área geográfica - Lisboa, continente) Aplicação (Exclusões devidamente justificadas - restritas ao requisito 7) Documentos de referência (Normas, regulamentos referidos no documento) 1.3 Termos e definições (anexo A), e abreviaturas (anexo B) Revisões (Revisão - Descrição das alterações - Data) Distribuição (cópias sujeitas a registo / cópias controladas; cópias não controladas) 2 - Apresentação da empresa (do projecto ou da obra) 3 - Política e objectivos da qualidade 4 - Sistema de gestão da qualidade 5 - Responsabilidade da gestão 6 - Gestão de recursos 7 - Realização do produto 8 - Medição, análise e melhoria Anexos III-30