PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO

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1 PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2012

2 ÍNDICE P. 1. Enquadramento Estratégia organizacional Os princípios de qualidade (EQUASS) Princípios de ação Missão Visão Valores Política de qualidade Política de recrutamento Política de confidencialidade Análise da envolvente interna Recursos humanos Serviços externos Recursos financeiros Recursos organizacionais Análise da envolvente externa 7 2. Grupo de participação de clientes 8 3. Projetos e dinâmicas de inovação 8 4. Parcerias 9 5. Melhoria Contínua - mecanismos de monitorização e avaliação 9 6. Operacionalização dos objetivos estratégicos Ajustar as ações da intervenção à conjuntura política, social e económica Inovar os sistemas de informação e comunicação, potenciando o reconhecimento público da CERCI Ajustar as competências dos colaboradores da CERCI às necessidades da Organização Fomentar a participação ativa dos colaboradores na formação de ideias para a melhoria contínua dos 11 processos 7.5. Melhorar os níveis de participação de clientes e outras partes interessadas na vida da CERCI Melhorar a sustentabilidade da CERCI nos domínios económico e financeiro Consolidar os aspetos relativos à gestão da qualidade da CERCI Requalificar os espaços e equipamentos existentes Indicadores de Execução da Intervenção Intervenção precoce na infância Centro de recursos para a inclusão Centro de transição para a vida adulta e ativa Centro ocupacional dos olivais Centro ocupacional Espaço da Luz Centro de formação profissional Lar-residencial Centro de atendimento acompanhamento e animação para pessoas com deficiência Cronograma de funcionamento Cronograma de reuniões Orçamento Considerações finais 25 CERCI_ /25

3 1. ENQUADRAMENTO O presente plano pretende ser um instrumento de gestão e enquadramento das atividades da CERCI - Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, C.R.L., para o ano 2012, operacionalizando os objetivos estratégicos e definindo os indicadores de avaliação e metas relativamente a clientes, colaboradores, parceiros e outras ações de carácter operacional. A planificação das atividades para o ano 2012 tem como base de enquadramento a estratégia definida para o triénio , os princípios de qualidade EQUASS, os princípios de ação definidos e a análise da envolvente interna e externa. Ao longo do plano são identificados os fatores críticos de sucesso, entendidos como as ações ou variáveis de gestão às quais deve ser dada uma especial atenção por serem fundamentais para garantir o bom desempenho da CERCI e as barreiras à continuidade dos serviços, entendidas como as variáveis que, não podendo ser controladas pela CERCI, podem ter implicações diretas na consecução dos seus objetivos A estratégia organizacional O plano estratégico determina as linhas estratégicas de orientação e os objetivos estratégicos que regerão a ação da CERCI durante este período. São linhas estratégicas de orientação (LEO): LEO_1: Otimizar a comunicação interna. LEO_2: Reforçar a qualidade do atendimento e bem-estar dos clientes. LEO_3: Garantir o desenvolvimento e a inovação organizacional. LEO_4: Melhorar a sustentabilidade nos domínios económico e financeiro. LEO_5: Dinamizar o impacto externo da CERCI com as partes interessadas. São objetivos estratégicos: Objetivo 1 - ajustar as ações da intervenção à conjuntura política, social e económica. Objetivo 2 - inovar os sistemas de informação e comunicação, potenciando o reconhecimento público da CERCI. Objetivo 3 - ajustar as competências dos colaboradores da CERCI às necessidades da Organização. Objetivo 4 - fomentar a participação ativa dos colaboradores na formação de ideias para a melhoria contínua dos processos. Objetivo 5 - melhorar os níveis de participação de clientes e outras partes interessadas na vida da CERCI. Objetivo 6 - melhorar a sustentabilidade da CERCI nos domínios económico e financeiro. Objetivo 7 - consolidar os aspetos relativos à gestão da qualidade da CERCI. Objetivo 8 - requalificar os espaços e equipamentos existentes Princípios de qualidade (EQUASS) No ano 2011 a CERCI viu reconhecida a qualidade dos seus serviços pela marca EQUASS (European Quality in Social Services), no nível Assurance, reforçando, desta forma, o seu compromisso com a qualidade e a melhoria contínua dos seus processos e procedimentos. Assim, toda a ação desenvolvida inscreve-se necessariamente nos 9 princípios de garantia da qualidade enunciados por esta marca europeia: Abrangência abordagem multidisciplinar da intervenção, realizada sempre que necessário em articulação com entidades parceiras e com a participação ativa de clientes e familiares. CERCI_ /25

4 Direitos reconhecida importância dada à liberdade de escolha, à escolha informada e à autodeterminação dos clientes, agora estabelecida na Carta de direitos e deveres dos clientes. Ética o respeito pela dignidade dos clientes e a prática da equidade, enunciadas no Código de Ética, o qual determina os direitos e deveres dos colaboradores. Liderança assegurar a utilização eficaz e eficiente dos recursos humanos e físicos e aliar a boa rentabilização destes recursos, à inovação e à promoção da imagem da CERCI na comunidade como forma de assegurar a boa governação da CERCI. Orientação para os clientes utilização de um modelo de intervenção centrado na pessoa, nas suas necessidades, potenciais e expetativas, relevando a opinião do cliente e da sua família nos objetivos de qualidade de vida definidos nos planos individuais. Orientação para os resultados O planeamento, a monitorização e a melhoria contínua são as chaves essenciais no cumprimento deste principio de qualidade, pois permitem conhecer claramente o impacto do serviço prestado e garantir a transparência da nossa ação a todas as partes interessadas. Parcerias a definição de parcerias operacionais, de desenvolvimento e de responsabilidade social permitem, respetivamente, à CERCI uma intervenção abrangente às reais necessidades, potenciais e expetativas dos clientes, assegurando uma continuidade de serviços, a inovação e desenvolvimento organizacional, bem como contribuir para uma sociedade mais inclusiva e solidária. Participação a participação de clientes e outras partes interessadas na vida da organização como motor da melhoria contínua e da inovação. Melhoria Contínua a criação de mecanismos e instrumentos próprios de monitorização e avaliação permite a melhoria contínua dos processos e procedimentos e um ajuste atempado às necessidades dos clientes, bem como o desenvolvimento e a inovação organizacional Princípios de ação Missão: contribuir para a qualidade de vida das pessoas com deficiência intelectual, atuando na prevenção, sensibilização, promoção de competências e capacidades e desenvolvimento de atividades, através do fomento de uma comunidade orientada pelo otimismo, motivação e pela não discriminação. Visão: a CERCI Lisboa será uma entidade de referência no âmbito da inclusão social, proporcionando melhor qualidade de vida aos seus clientes e múltiplas formas de vivência em comum Valores: Otimismo: assumimos uma atitude positiva e encaramos os desafios como oportunidades Dedicação à causa: Assumimos que a nossa ação só tem significado útil se for realizada com interesse, empenho e dedicação! Ética nos procedimentos: assumimos que toda a ação é determinada por princípios éticos insubstituíveis! Flexibilidade nas atitudes: assumimos atitudes de acordo com as situações! Determinação na ação: assumimos uma atitude persistente na prossecução dos nossos objetivos e na procura ativa de práticas inovadoras! Ousadia na inclusão: assumimos a inclusão como a estrela guia da nossa ação, procurando formas inovadoras e personalizadas de a concretizar! Democracia na partilha: assumimos um conjunto de princípios e práticas profissionais como forma de proteger direitos humanos fundamentais e de oportunidade de participação ativa na vida da CERCI! CERCI_ /25

5 Política da Qualidade: assegurar a satisfação das necessidades e a promoção da qualidade de vida de todos os seus clientes, com respeito pela sua individualidade e pelos seus direitos fundamentais, com profissionais cada vez mais qualificados e motivados para a função que exercem e com pro-atividade na melhoria contínua dos processos e procedimentos definidos. Política de Recrutamento (resumo): a política de recrutamento da CERCI tem como objetivo alinhar continuadamente as competências dos(as) colaboradores(as) às linhas estratégicas de orientação, as quais são conducentes à prossecução da Missão e Visão. Política da Confidencialidade (resumo: os dados pessoais de clientes e de outras partes interessadas são tratados de acordo com o Decreto-Lei 67/98, de 26 de Outubro, respeitando a transparência do processo, a reserva da vida privada e dos direitos, liberdades e garantias fundamentais Análise da Envolvente Interna Recursos Humanos Para o ano 2012 a CERCI contará com 137 colaboradores em diversas, com diversas categorias profissionais, formando equipas multidisciplinares. Alguns destes colaboradores assumem mais do que uma função ou a mesma, mas em diversas respostas sociais ou serviços. Categoria 1 N.º Categoria N.º Administrativo 8 Gestora 1 Ajudante de cozinha 1 Jurista 1 Ajudante de ação direta 9 Monitor/Formador 5 Auxiliar de monitor 2 Monitor atividades ocupacionais/auxiliar pedagógica 24 Auxiliar de atividades ocupacionais 1 Monitor CRI 1 Cozinheira 2 Motorista 3 Diretor administrativo/financeiro 1 Prof. educação visual 1 Diretor geral 1 Psicólogo 14 Diretor técnico 6 Técnica de acompanhamento formação e emprego 2 Educadora de infância 5 Técnica de serviço social 4 Educadora social 3 Técnica de reabilitação e psicomotricidade 7 Empregada de limpeza 5 Terapeuta ocupacional 7 Empregada de refeitório 3 Terapeuta da fala 12 Fisioterapeuta 5 Vigilante 3 TOTAL Serviços Externos Categoria N.º Categoria N.º Advogado 1 Manutenção das infra-estruturas 1 Psiquiatra 1 Contabilista 1 Transportes 1 TOTAL 5 1 Segundo os perfis funcionais definidos CERCI_ /25

6 Recursos Financeiros Os recursos financeiros da CERCI baseiam-se fundamentalmente em subsídios atribuídos pelo setor público administrativo e representam cerca de 74% do total de Proveitos. O grau de liquidez é de cerca de 0,8% o que implica um prazo médio de pagamentos elevado, sendo o endividamento bancário de cerca de o que torna os encargos financeiros num peso significativo na estrutura de custos. Desta estrutura ressaltam os custos com o pessoal, que representam cerca de 70% do total Recursos Organizacionais A estrutura organizacional da CERCI está representada no organograma funcional, no qual é visível a articulação entre os órgãos sociais da cooperativa e as equipas executivas da prestação de serviços (respostas sociais/serviços): Intervenção Precoce na Infância (IPI): resposta social que desenvolve atividades e dinâmicas centradas na criança e na família, no âmbito da ação social. Este apoio é prestado por profissionais das áreas da Psicologia, Terapia Ocupacional, Fisioterapia e Terapia da Fala e desenvolvido através de ações de carácter preventivo e habilitativo. Integra o Serviço Nacional de Intervenção Precoce na Infância, concretamente a equipa local de intervenção Lisboa oriental, na qual intervém de forma integrada e articulada com o agrupamento de centros de saúde Lisboa II e o agrupamento de escolas Santa Maria dos Olivais. Nesta rede social atenderá 74 crianças até aos 6 anos de idade, com deficiência grave ou risco grave de desenvolvimento, e suas famílias. Centro de Recursos para a Inclusão (CRI): tem como objetivo apoiar a inclusão de crianças e jovens com deficiência e incapacidades integradas em escolas de ensino regular ao abrigo do decreto lei 3/2008, através da implementação de planos individualizados, de acordo com as suas necessidades e potenciais. Atuará em 11 agrupamentos de escola da cidade de Lisboa. CERCI_ /25

7 Centros de Atividades Ocupacionais (CAO): o objetivo desta resposta social é promover a valorização pessoal e a inclusão de pessoas com deficiência intelectual e multideficiência com idade superior a 16 anos, atuando nas suas necessidades e promovendo o máximo desenvolvimento das suas capacidades e potenciais. Nos três centros de atividades ocupacionais (centro dos Olivais, centro de transição para a vida adulta e ativa e espaço da luz) serão atendidos 167 clientes em acordo de cooperação com a segurança social. Centro de Formação Profissional (CFP): o objetivo é promover ações de formação inicial, nas vertentes tecnológica e de base, que permitam a aquisição e desenvolvimento de competências profissionais facilitadoras do acesso de pessoas com deficiência e incapacidade ao mercado de trabalho. Serão ministrados os cursos de carpinteiro de limpos; operador de jardinagem; estofador; cozinheira e serventes em geral. Este centro integra também o centro de recursos, vocacionado para o desenvolvimento dos programas: informação, avaliação e orientação profissional; apoio à colocação e acompanhamento pós colocação. Centro de Atendimento Acompanhamento e Animação para Pessoas com Deficiência (CAAAPD): resposta social destinada a informar, orientar e apoiar a pessoa com deficiência e incapacidades e suas famílias, promovendo a sua capacitação para a procura de soluções que respondam às necessidades apresentadas e favorecendo a sua inclusão social. Lar-Residencial: resposta social que se destina ao alojamento, permanente ou temporário, de pessoas com deficiência intelectual com idade igual ou superior a 16 anos. Diariamente são desenvolvidas atividades de desenvolvimento pessoal e social (cuidados de higiene e imagem); vida quotidiana (acompanhamento na aquisição de bens e serviços, tratamento de roupas); e sócioculturais (atividades de âmbito lúdico-recreativo, desportivo, cultural, social ou festivo). O larresidencial tem capacidade para receber diariamente 20 clientes. Serviços Administrativos/Financeiros: os serviços administrativos exercem a sua ação nos domínios da administração financeira e patrimonial, dos recursos humanos, do expediente e arquivo e economato. Gabinete de Gestão da Qualidade e Formação: gabinete de apoio à gestão, no que diz respeito ao sistema de gestão da qualidade e à formação de ativos, tendo como objetivos principais dinamizar um sistema contínuo de melhoria da qualidade dos serviços prestados e promover e implementar sistemas de formação Análise da Envolvente Externa Relativamente à conjuntura atual de Portugal, os fatores político-legais e económicos merecem uma atenção especial, na medida em que poderão afetar diretamente o desempenho da organização no ano Político-legal salienta-se a implementação do sistema nacional de intervenção precoce na infância (SNIPI), cujo impacto direto para a CERCI se verifica pela sua inclusão na equipa local de intervenção (ELI) de Lisboa oriental. Também o plano de emergência social pode ser indutor de algumas mudanças no que respeita ao contexto político legal do funcionamento das organizações. Económico a conjuntura económica e financeira de Portugal aliada a alguma imprevisibilidade e às medidas já anunciadas motivam, inevitavelmente, uma atenção redobrada no desenvolvimento de objetivos que visem a sustentabilidade financeira e a contenção de gastos. CERCI_ /25

8 2. GRUPO DE PARTICIPAÇÃO DE CLIENTES O grupo de participação de clientes foi criado com o objetivo de potenciar a participação dos clientes na vida da CERCI e criar os alicerces para a auto-representação. Durante o ano 2012 pretende-se dar continuidade a estes objetivos, alargando o envolvimento a outros clientes, nomeadamente do centro de formação profissional. Indicador 2011 Evolução Meta N.º de clientes envolvidos N.º de reuniões Taxa de concretização do plano de intenções 65% 15% 75% 3. PROJETOS E DINÂMICAS DE INOVAÇÃO Um dos projetos Festival H2O (CTVAA), previsto para ser realizado em 2011, irá ser transferido para o ano Serão ainda implementados 8 novos projetos: formação para profissionais externos à CERCI (Gabinete de Gestão da Qualidade e Formação); elaboração de roteiro da cidade de Lisboa (CTVAA), feira de inverno (CTVAA), visita às profissões (Centro de formação profissional), feira da primavera (CFP); dia guloso (Lar-residencial); atividades de férias para crianças integradas em escolas regulares (organizacional), e 1 projeto no âmbito da prevenção dos maus tratos (Centro ocupacional dos olivais) Indicador 2011 Evolução Meta N.º de projetos N.º de clientes envolvidos N.º de colaboradores envolvidos N.º de outras partes interessadas envolvidas PARCERIAS As parcerias permitirão continuar a assegurar a abrangência da prestação de serviços (parcerias operacionais), a inovação e o desenvolvimento (parcerias de desenvolvimento) e a contribuição da CERCI para o desenvolvimento local (parcerias de responsabilidade social). Para o ano 2012 prevê-se um aumento significativo de novas parcerias operacionais decorrente, sobretudo, do aumento do número de clientes na resposta social intervenção precoce na infância. Indicador 2011 Evolução Meta N.º de parcerias operacionais N.º de parcerias de desenvolvimento N.º de parcerias de responsabilidade social 7-7 N.º de clientes envolvidos nas parcerias operacionais N.º de ações desenvolvidas em parceria As parcerias operacionais são determinadas como fator critico de sucesso pois permitem a abrangência de serviços e a concretização da missão da CERCI. CERCI_ /25

9 5. MELHORIA CONTÍNUA - Mecanismos de monitorização e avaliação A monitorização permite a elaboração, por parte da direção, do plano de melhorias. Mecanismo Responsável Participantes Periodicidade Reunião de direção técnica Reuniões de conselho técnico Reuniões de equipa Grelha de monitorização (objetivos operacionais e indicadores) Diretor Geral Diretores Técnicos. Poderão participar responsáveis por Processos e Procedimentos. Diretores Técnicos Diretores Técnicos Diretores Técnicos Diretor Técnico, psicólogos técnicos de serviço social e 1 ou 2 elementos da equipa. O diretor geral poderá participar. Todos os elementos da equipa dos Centros. O diretor geral poderá participar. Conselhos técnicos e equipas. Quinzenal Semanal Semanal Mensal Relatório de Monitorização Diretor Geral Diretores Técnicos e responsáveis por Processos e Procedimentos. Trimestral Relatório de Atividades Direção Diretor Geral e Diretores Técnicos. Anual 7. OPERACIONALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS 7.1. Ajustar as ações da intervenção à conjuntura política, social e económica O ajuste da prestação de serviço às necessidades dos clientes determina que sejam desenvolvidas ações que permitam sistematizar e generalizar o modelo de qualidade de vida e ações que possibilitem conhecer possíveis alterações nas necessidades de clientes e potenciais clientes. Ações Indicadores Metas Responsáveis Prazo Analisar os resultados do questionário de levantamento de necessidades elaborando relatório no qual sejam equacionadas possibilidades de resposta às necessidades apresentadas N.º de clientes N.º de potenciais clientes 300 Taxa de resposta ao questionário (clientes) 80% Taxa de resposta ao questionário (potenciais clientes) 50% Direção Jun. Aferir, em parceria com a Faculdade de Motricidade Humana, a escala de qualidade de vida desenvolvida na CERCI 4 Aplicar Escala de Qualidade de Vida aos clientes do Centro de Formação Profissional integrados a partir de janeiro de 2012, assegurando o desenvolvimento de um Plano de Intervenção individual GGQ 5 N.º planos individuais implementados 12 Taxa de concretização dos objetivos do PIC 75% Taxa de clientes que atingem a taxa de concretização estabelecida Taxa de execução das atividades propostas nos PIC Rever os estatutos - - Direção Dez 3 Inclui os beneficiários diretos da intervenção pelo CRI 4 Fator critico de sucesso para a LEO_3 Promover o desenvolvimento e a inovação organizacional 5 Gabinete de gestão da qualidade 6 Fator critico de sucesso para a LOE_2 Garantir o reforço da qualidade do atendimento e bem-estar aos clientes 75% 75% CFP CERCI_ /25

10 7.2. Inovar os sistemas de informação e comunicação, potenciando o reconhecimento público da CERCI A inovação nos sistemas de informação e comunicação permitirá criar condições para uma gestão mais eficiente dos recursos, melhorar o sistema de controlo de gestão e contribuir para a promoção da imagem da CERCI na comunidade. Assim, será necessário realizar ações no âmbito do sistema de gestão da informação e comunicação; na comunicação de boas práticas e oferta de serviços; nas oportunidades de envolvimento com a comunidade, particularmente no desenvolvimento de eventos. Ações Indicadores Metas Responsáveis Prazo Apresentação do novo site da CERCI - - Direção Jan. Desenvolver um plano de comunicação e marketing que permita uma maior divulgação dos serviços prestados e da CERCI em geral Direção Jun. Melhorar as bases de dados de clientes, colaboradores e parcerias e articulação entre as mesmas GGQ Mar. Sistematizar a gestão do economato, definindo um processo e procedimento - - DGQ e DAF 9 Mar. Participar em eventos da comunidade que possibilitem expor as boas práticas existentes e vendas de produtos Promover visitas de entidades da comunidade às respostas sociais e serviços, medindo o seu grau de satisfação e divulgando no site e noutros meios de comunicação. Receber estagiários nas respostas sociais e serviços, contribuindo para a sua formação profissional N.º de eventos 12 Dir. Geral e Diretores Técnicos N.º de visitas 20 Dir. Geral e N.º de participantes nas visitas 200 Diretores Técnicos Grau de satisfação dos visitantes 10 80% N.º de estagiários 40 Dir. Geral e Taxa de resposta às solicitações 90% Diretores Técnicos Grau de satisfação do estagiário(10) 80% 7.3. Ajustar as competências dos colaboradores da CERCI às necessidades da Organização O comprometimento com a melhoria contínua determina a necessidade de reforçar a qualificação dos recursos humanos. As ações definidas para a concretização deste objetivo estratégico assentam, por isso, na formação e desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores da CERCI. Ações Indicadores Metas Responsáveis Prazo Desenvolver plano de formação de ativos - - Mar. Implementar o plano de formação de ativos N.º global de colaboradores envolvidos na formação, por nível de qualificação Nível 1 24 Nível 2 21 Nível 4 18 Mar./ 7 Fator critico de sucesso para a L05_Dinamizar o impacto externo da CERCI com as partes interessadas 8 Fator critico de sucesso para a LEO_1 Otimizar a comunicação interna 9 Diretor Administrativo/Financeiro 10 Taxa de respostas no nível igual ou superior a Satisfeito CERCI_ /25

11 Ações Indicadores Metas Responsáveis Prazo Implementar o plano de formação de ativos Nível 6 65 Nível 7 9 N.º de colaboradores envolvidos diretamente na prestação de serviços 105 N.º global de ações de formação 10 N.º global de colaboradores envolvidos na formação para aumento de competências 137 Volume global de formação (horas) 450 GGQ_FA 11 Definir objetivos individuais de desempenho para diretores, tendo como base os resultados da avaliação de desempenho e o Plano de Atividades 2012, acompanhando a sua prossecução. Taxa de concretização do Plano de Formação 80% Grau de satisfação dos colaboradores com o Plano de Formação 75% N.º de colaboradores 7 Taxa de concretização dos objetivos definidos 75% N.º de colaboradores que atingiram taxa de cumprimento dos objetivos 5 Direção Mar./. Jan Fomentar a participação ativa dos colaboradores na formação de ideias para a melhoria contínua dos processos A participação dos colaboradores na vida da CERCI e na melhoria contínua dos seus processos é essencial no âmbito de uma estratégia de liderança que se pretende participada, bem como permitirá continuar a favorecer o clima organizacional. As ações definidas para a operacionalização deste objetivo centram-se na otimização de metodologias já existentes e na criação de novos mecanismos que permitam uma participação mais ativa. Ações Indicadores Metas Responsáveis Prazo Criar banco de Ideias para participação dos colaboradores Taxa de colaboradores participantes 30% Taxa de execução das ideias 50% Direção Desenvolver ações de melhoria contínua com a participação ativa dos colaboradores Taxa de ações de melhoria desenvolvidas com a participação ativa dos colaboradores 80% Direção Taxa de colaboradores participantes 30% 7.5. Melhorar os níveis de participação de clientes e outras partes interessadas Para cumprir este objetivo serão realizadas ações que permitam potenciar o envolvimento, a participação e a autodeterminação dos clientes, numa atitude positiva e não discriminatória; alargar o âmbito da participação das famílias e manter as parcerias existentes (operacionais, desenvolvimento e responsabilidade social). Ações Indicadores Metas Responsáveis Prazo Desenvolver ações de promoção do Grupo de Participação no CFP N.º de ações desenvolvidas em parceria com o CFP N.º de clientes do CFP envolvidos 2 1 GPC Gabinete de Gestão da Qualidade_Formação de Ativos CERCI_ /25

12 Ações Indicadores Metas Responsáveis Prazo Desenvolver ações de melhoria contínua com a participação ativa das famílias Convívios entre famílias/clientes e colaboradores Realizar o convívio anual Festa de Natal Fomentar a participação ativa dos colaboradores em eventos da CERCI, inclusive ações de angariação de fundos N.º de ações desenvolvidas com famílias Taxa de famílias participantes 10% 2 DGQ Taxa de clientes participantes 60% Dir. técnicos Taxa de famílias participantes 60% Taxa de clientes participantes 60% Direção e Dir. Taxa de famílias participantes 60% técnicos N.º de solicitações 10 Direção e Dir. Taxa de participação de 30% técnicos colaboradores 7.6. Melhorar a sustentabilidade da CERCI nos domínios económico-financeiros A sustentabilidade económico-financeira da CERCI é suportada numa política de gestão orçamental rigorosa em que se procura maximizar os proveitos extra atividade e minimizar os custos. Para a sua operacionalização serão desenvolvidas ações no âmbito da sistematização de procedimentos de monitorização e da angariação de fundos Ações Indicadores Metas Responsáveis Prazo Elaborar novo plano de transportes, partindo da análise da rede existente e introduzindo as alterações necessárias - - DAF Jun. Desenvolver plano de formação para profissionais externos à CERCI, partindo do levantamento de necessidades efetuado Fev. Divulgar plano de formação para profissionais externos à CERCI Mar. Implementar plano de formação para profissionais externos à CERCI N.º de ações de formação desenvolvidas N.º de participantes 120 Benefícios do projeto ( ) GGQ_FA Abr./ Nov Relançamento da campanha Amigos da CERCI N.º de novos amigos 100 Direção Valor total das contribuições Participar na campanha Pirilampo Mágico Benefícios das vendas ( ) Direção Mai. Elaborar projeto no âmbito do conhecimento das profissões para escolas do ensino básico e jardim de infância - - Divulgar e implementar projeto no âmbito do conhecimento das profissões para escolas do ensino básico e jardim de infância Mar. N.º escolas visitantes 6 CFP 13 Abril/ N.º de visitantes 120 Benefícios do projeto ( ) Grupo de participação de clientes 13 Centro de Formação Profissional CERCI_ /25

13 Ações Indicadores Metas Responsáveis Prazo Elaborar projeto de ocupação de tempos de férias para crianças com deficiência que frequentem as escolas de ensino regular - - Divulgar e implementar projeto de ocupação de tempos de férias para crianças com deficiência que frequentem as escolas de ensino regular N.º de dias de realização das atividades 30 Grau de satisfação das crianças 80% Grau de satisfação das famílias 80% Benefícios do projeto ( ) Organizar o processo de venda dos produtos elaborados pelos clientes de forma a aumentar o volume de vendas 14 Benefícios das vendas ( ) Direção Direção Diretor geral e Diretores técnicos Fev. Fev. Organização de ação de angariação de fundos que alie o convívio entre diferentes partes interessadas e amigos Nº de Participantes 100 Direção Benefícios do projeto ( ) Consolidar os aspetos relativos à gestão da qualidade da CERCI A certificação da qualidade pela marca EQUASS pressupõe um compromisso com este referencial de boas práticas a níveis diferenciados e que nos conduzem a desenvolver ações no âmbito da qualidade do serviço prestado; da gestão e na operacionalização do próprio sistema. Ações Indicadores Metas Responsáveis Prazo Realizar ação de benchmarking com organização congénere Rever o sistema de qualidade, garantindo a sua coerência e ajuste à realidade da organização Reestruturar o processo organizativo da formação, garantindo o cumprimento de todos os procedimentos necessários à obtenção da certificação pela DGERT - - DG e DT_LR DGQ - - DGQ_FA 7.8. Requalificar os espaços e equipamentos existentes A necessidade de requalificar e melhorar/manter as infra-estruturas e equipamentos das respostas sociais e serviços repercute-se no desenvolvimento de ações que visam assegurar a gestão do património e equipamentos, numa lógica de sustentabilidade económico-financeira. Ações Indicadores Metas Responsáveis Prazo Desenvolver plano de manutenção das infraestrutura - - Direção Jan. Implementar plano de manutenção das infraestruturas procurando financiamento publico ou privado Taxa de execução das ações prevista 70% Taxa de financiamento externo 50% Direção Implementar o plano de segurança interno - - Direção Jan 14 Fator critico de sucesso para a LEO_4 Promover a sustentabilidade nos domínios económico e financeiro 15 Diretora geral e Diretora do lar-residencial CERCI_ /25

14 8. INDICADORES DE EXECUÇÃO DA INTERVENÇÃO 8.1. Intervenção Precoce na Infância Indicador Meta N.º de clientes 74 Taxa de execução das sessões de fisioterapia 75% Taxa de execução das sessões de terapia ocupacional 75% Taxa de execução das sessões de terapia da fala 75% Taxa de execução das sessões de psicologia 75% Taxa de execução das ações de serviço social - Taxa de realização das reuniões de Equipa Local de intervenção Lisboa Oriental 75% Taxa de realização de reuniões programadas com famílias 75% Taxa de concretização dos objetivos dos PIC 75% Taxa de clientes que atingem os objetivos do PIC 75% N.º de clientes com continuidade interna 16 - N.º de clientes encaminhados (16) - N.º de clientes envolvidos na revisão dos serviços 62 N.º clientes em lista de candidatos 17 - N.º de colaboradores 7 N.º de parcerias operacionais 90 N.º de clientes abrangidos pelas parcerias operacionais 74 Grau de satisfação clientes 80% Grau de satisfação de colaboradores 80% Grau de satisfação de parceiros 80% Taxa de concretização das ações estabelecidas em PA 75% N.º de reclamações - N.º de reclamações com provimento - N.º de sugestões - N.º de ações de melhoria encerradas - N.º de projetos inovadores - N.º de clientes envolvidos nos projetos inovadores - N.º de outras partes interessadas envolvidas - 16 Depende do plano individual de intervenção do cliente, não sendo possível estabelecer uma meta 17 Depende das inscrições. Não é possível estabelecer uma meta. CERCI_ /25

15 8.2. Centro de Recursos para a Inclusão Indicador Meta N.º de clientes (Agrupamentos de escolas) 11 N.º de beneficiários (alunos das escolas) 396 Taxa de execução das sessões de fisioterapia 75% Taxa de execução das sessões de terapia ocupacional 75% Taxa de execução das sessões de terapia da fala 75% Taxa de execução das sessões de psicomotricidade 75% Taxa de execução das sessões de psicologia 75% Taxa de execução das ações de serviço social 75% Taxa de execução das ações de educação social 75% Taxa de execução das ações expressão dramática 75% Taxa de reuniões realizadas com a equipa do CRI 75% Taxa de reuniões realizadas nos agrupamentos 70% Taxa de reuniões realizadas com famílias 70% Taxa de concretização dos objetivos dos PIC 75% Taxa de clientes que atingem os objetivos do PIC 70% N.º de clientes com continuidade interna (16) - N.º de clientes encaminhados (16) - N.º de clientes envolvidos na revisão dos serviços N.º de colaboradores 30 N.º de parcerias operacionais 40 N.º de clientes abrangidos pelas parcerias operacionais 50 Grau de satisfação clientes 80% Grau de satisfação de colaboradores 75% Grau de satisfação de parceiros - Taxa de concretização das ações estabelecidas em PA 75% N.º de reclamações - N.º de reclamações com provimento - N.º de sugestões - N.º de ações de melhoria encerradas - N.º de projetos inovadores - N.º de clientes envolvidos nos projetos inovadores - N.º de outras partes interessadas envolvidas - 18 Considerando que as reuniões com os elementos dos agrupamentos de escola conduzem, de alguma forma, à possibilidade de revisão do serviço prestado CERCI_ /25

16 8.4. Centro de Transição para a Vida Adulta e Ativa Indicador Meta N.º de clientes 87 Taxa de execução das sessões de fisioterapia 80% Taxa de execução das sessões de terapia ocupacional 80% Taxa de realização das sessões de estimulação sensorial 80% Taxa de realização das sessões de expressão dramática 85% Taxa de realização das sessões do grupo Bombarte 85% Taxa de realização das sessões de movimento 80% Taxa de execução das sessões de atividade motora 80% Taxa de execução das sessões de natação/meio aquático 75% Taxa de execução das sessões de psicologia 80% Taxa de execução das atividades sócio-culturais 80% N.º de clientes em atividades socialmente úteis 15 Taxa de realização das reuniões de equipa 85% Taxa de reunião do conselho técnico 80% Taxa de realização de reuniões com famílias (1 reunião por ano) 85% Taxa de concretização dos objetivos dos PIC 75% Taxa de clientes que atingem os objetivos do PIC 75% N.º de clientes com continuidade interna(16) - N.º de clientes encaminhados(16) - N.º de clientes envolvidos na revisão dos serviços N.º clientes em lista de candidatos (17) - N.º de colaboradores 29 N.º de parcerias operacionais 6 N.º de clientes abrangidos pelas parcerias operacionais 15 Grau de satisfação clientes 75% Grau de satisfação das famílias 60% Grau de satisfação de colaboradores 83% Grau de satisfação de parceiros 90% Taxa de concretização das ações estabelecidas em PA 75% N.º de reclamações - N.º de reclamações com provimento - N.º de sugestões - N.º de ações de melhoria encerradas - N.º de projetos inovadores 3 N.º de clientes envolvidos nos projetos inovadores 87 N.º de outras partes interessadas envolvidas N.º de clientes do grupo de participação + clientes que participam nas reuniões de avaliação dos projetos de vida CERCI_ /25

17 8.5 Centro Ocupacional dos Olivais Indicador Meta N.º de clientes 51 Taxa de execução das sessões de fisioterapia 85% Taxa de execução das sessões de terapia ocupacional 85% Taxa de realização das sessões de estimulação sensorial 85% Taxa de realização das sessões da oficina do movimento 85% Taxa de realização das sessões de relaxamento 85% Taxa de realização das sessões do snoezelen 85% Taxa de realização das sessões da expressão dramática 85% Taxa de execução das sessões de atividade motora 85% Taxa de execução das sessões de natação/meio aquático 85% Taxa de execução das sessões de remo 85% Taxa de execução das sessões de psicologia 90% Taxa de execução das atividades sócio-culturais 100% N.º de clientes em atividades socialmente úteis 12 Taxa de realização das reuniões de equipa 95% Taxa de realização de reuniões com famílias (1 reunião por ano) 95% Taxa de concretização dos objetivos dos PIC 75% Taxa de clientes que atingem os objetivos do PIC 75% N.º de clientes com continuidade interna(17) - N.º de clientes encaminhados(16) - N.º de clientes envolvidos na revisão dos serviços(19) 35 N.º clientes em lista de candidatos (17) - N.º de colaboradores 19 N.º de parcerias operacionais 4 N.º de clientes abrangidos pelas parcerias operacionais 8 Grau de satisfação clientes 75% Grau de satisfação das famílias 60% Grau de satisfação de colaboradores 60% Grau de satisfação de parceiros 90% Taxa de concretização das ações estabelecidas em PA 75% N.º de reclamações - N.º de reclamações com provimento - N.º de sugestões - N.º de ações de melhoria encerradas - N.º de Projetos inovadores 1 N.º de clientes envolvidos nos projetos inovadores 20 N.º de outras partes interessadas envolvidas 20 CERCI_ /25

18 8.6 Centro Ocupacional Espaço da Luz Indicador Meta N.º de clientes 31 Taxa de execução das sessões de fisioterapia 75% Taxa de execução das sessões de expressão dramática 75% Taxa de realização das sessões de informática 75% Taxa de realização das sessões de música do grupo Lê Chapô 75% Taxa de realização das sessões do grupo Bombarte 75% Taxa de realização das sessões de artes plásticas 75% Taxa de execução das sessões de atividade motora 75% Taxa de execução das sessões de natação/meio aquático 75% Taxa de execução das sessões de psicologia 75% Taxa de execução das atividades sócio-culturais 75% N.º de clientes em atividades socialmente úteis 22 Taxa de realização das reuniões de equipa 90% Taxa de realização de reuniões com famílias (1 reunião por ano) 90% Taxa de concretização dos objetivos dos PIC 75% Taxa de clientes que atingem os objetivos do PIC 75% N.º de clientes com continuidade interna(19) - N.º de clientes encaminhados(19) - N.º de clientes envolvidos na revisão dos serviços (22) 31 N.º clientes em lista de candidatos (21) - N.º de colaboradores 11 N.º de parcerias operacionais 10 N.º de clientes abrangidos pelas parcerias operacionais 22 Grau de satisfação clientes 81% Grau de satisfação das famílias >60% Grau de satisfação de colaboradores 65% Grau de satisfação de parceiros 80% Taxa de concretização das ações estabelecidas em PA 75% N.º de reclamações - N.º de reclamações com provimento - N.º de sugestões - N.º de ações de melhoria encerradas - N.º de projetos inovadores 0 N.º de clientes envolvidos nos projetos inovadores 0 N.º de outras partes interessadas envolvidas 0 CERCI_ /25

19 8.7 Centro de Formação Profissional Indicador Meta N.º de clientes Taxa de execução da formação tecnológica: carpinteiro de limpos 90% Taxa de execução da formação tecnológica: estofamento 90% Taxa de execução da formação tecnológica: cozinheiras 90% Taxa de execução da formação tecnológica: operadores de jardinagem 90% Taxa de execução da formação tecnológica: serventes em geral 90% Taxa de execução da formação de base 90% Taxa de realização das reuniões de equipa 90% Taxa de realização de reuniões com famílias (1 reunião por ano) 90% Taxa de concretização dos objetivos dos PIC 75% Taxa de clientes que atingem os objetivos do PIC 75% N.º de clientes com continuidade interna 12 N.º de clientes encaminhados 35 N.º de clientes envolvidos na revisão dos serviços 59 N.º clientes em lista de candidatos - N.º de colaboradores 15 N.º de parcerias operacionais 35 N.º de clientes abrangidos pelas parcerias operacionais 35 Grau de satisfação clientes 90% Grau de satisfação de colaboradores 70% Grau de satisfação de parceiros 90% Taxa de concretização das ações estabelecidas em PA 75% N.º de reclamações - N.º de reclamações com provimento - N.º de sugestões - N.º de ações de melhoria encerradas - N.º de projetos inovadores 1 N.º de clientes envolvidos nos projetos inovadores 57 N.º de outras partes interessadas envolvidas Valor acumulado de clientes que irão beneficiar da prestação de serviços CERCI_ /25

20 8.8. Lar-Residencial Indicador Meta N.º de clientes(20) 54 Taxa de execução das atividades sócio-culturais 80% Taxa de realização das reuniões de equipa 80% Taxa de realização de reuniões com famílias (1 reunião por ano) 90% Taxa de concretização dos objetivos dos PIC 75% Taxa de clientes que atingem os objetivos do PIC 70% N.º de clientes com continuidade interna(19) 18 N.º de clientes encaminhados(19) - N.º de clientes envolvidos na revisão dos serviços (22) 25 N.º clientes em lista de candidatos (21) - N.º de colaboradores 11 N.º de parcerias operacionais - N.º de clientes abrangidos pelas parcerias operacionais - Grau de satisfação clientes 89% Grau de satisfação das famílias >60% Grau de satisfação de colaboradores 82% Grau de satisfação de parceiros - Taxa de concretização das ações estabelecidas em PA 75% N.º de reclamações - N.º de reclamações com provimento - N.º de sugestões - N.º de ações de melhoria encerradas - N.º de projetos inovadores 1 N.º de clientes envolvidos nos projetos inovadores 54 N.º de outras partes interessadas envolvidas 64 CERCI_ /25

21 8.9. Centro de Atendimento Acompanhamento e Animação para Pessoas com Deficiência (CAAAPD) Indicador N.º de clientes(19) 180 Taxa de clientes com acordo de intervenção (AI) definido 24 Taxa de concretização dos objetivos do AI 75% Taxa de clientes que atingem os objetivos do AI 75% N.º de clientes com continuidade interna 90 N.º de clientes encaminhados 90 N.º de clientes envolvidos na revisão dos serviços 90 N.º de colaboradores 5 N.º de parcerias operacionais 10 N.º de clientes abrangidos pelas parcerias operacionais 180 Grau de satisfação clientes >60% Grau de satisfação de colaboradores 90% Grau de satisfação de parceiros - Taxa de concretização das ações estabelecidas em PA 75% N.º de reclamações - N.º de reclamações com provimento - N.º de sugestões - N.º de ações de melhoria encerradas - N.º de projetos inovadores - N.º de clientes envolvidos nos projetos inovadores - N.º de outras partes interessadas envolvidas - Meta CERCI_ /25

22 9. CRONOGRAMA DE FUNCIONAMENTO 2122 Mês/Dia Janeiro E E Fevereiro E E Março Abril E E E E E F F - Maio F Junho F P P F F - Julho P EF EF Agosto Setembro IA IA - Outubro F Novembro F P - Dezembro F F E E E E 21 O Lar-residencial encerra nos seguintes períodos 17/02 a 21/02; 04/04 a 09/04; 30/04 a 01/05; 07/06 a 10/06; 15/08 a 03/09; 23/12 a 26/12; 30/12 a 02/01/ Este calendário pode sofrer alterações decorrentes da nova legislação para os feriados nacionais E Encerrados todos os serviços F Feriado P Ponte (dias concedidos para Ponte, em regime rotativo, devendo os serviços ficar assegurados) E F Encerramento para férias (22 dias úteis consecutivos): CAO, CFP, IP. CAAAPD e serviços administrativos funcionam em sistema rotativo I A Inicio das atividades de todas as respostas sociais e serviços. Lar-residencial inicia com reunião de equipa geral. CERCI_ /25

23 10. CRONOGRAMA DE REUNIÕES Tipo de reunião/participantes Hora Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Reunião de direção 17h30 3,10,17, 7,14, 28 6,13,20,27 3,10,17, 24 1,8,15,22, 29 5,12,19, 26 3,10,17, - 4,11,18,25 2,9,16,23,30 6,13,20,27 4,11,18 Reunião direção técnica 14h 5,19 2,16 1,15,22,29 12,23 3,17,24 7,21 5,19-6,2 4,18 1,15,29 6,2 Reunião conselho técnico CTVAA 10h 3,10,17, Reunião conselho técnico C. Olivais 10h 3,10,17, Reunião conselho técnico Espaço Luz 10h 3,10,17, Reunião equipa CTVAA 17h 3,10,17, Reunião equipa C. Olivais 17h 3,10,17, Reunião equipa Espaço Luz 17h 3,10,17, 7,14, 28 6,13,20,27 3,10,17, 24 7,14, 28 6,13,20,27 3,10,17, 24 7,14, 28 6,13,20,27 3,10,17, 24 7,14, 28 6,13,20,27 3,10,17, 24 7,14, 28 6,13,20,27 3,10,17, 24 7,14, 28 6,13,20,27 3,10,17, 24 1,8,15,22, 29 1,8,15,22, 29 1,8,15,22, 29 1,8,15,22, 29 1,8,15,22, 29 1,8,15,22, 29 5,12,19, 26 5,12,19, 26 5,12,19, 26 5,12,19, 26 5,12,19, 26 5,12,19, 26 3,10,17, 3,10,17, 3,10,17, 3,10,17, 3,10,17, 3,1017,2 4,31-4,11,18,25 2,9,16,23,30-4,11,18,25 2,9,16,23,30-4,11,18,25 2,9,16,23,30-4,11,18,25 2,9,16,23,30-4,11,18,25 2,9,16,23,30-4,11,18,25 2,916,23, 30 6,13,20,27 4,11,18 6,13,20,27 4,11,18 6,13,20, ,18 6,13,20,27 4,11,18 6,13,20,27 4,11,18 6,13,20,27 4,11,18 Reunião equipa Lar-Residencial (parcial) 16H Reunião equipa Lar-Residencial (geral) 10H Reunião Equipa interna Intervenção Precoce 14h 4,11,18, 25 8,15, 29 8,15,21,28 4,11,18 2,9,16,23, 30 6,13,20, 27 4,11,18, 25-5,12,19,26 3,10,17, 7,14,21,28 5,12,19,19 Reunião E. Local de Intervenção Lisboa Oriental 14h Reunião equipa CRI 16h Reunião famílias/clientes CTVAA 17h Reunião famílias/clientes C. Olivais 17h Reunião famílias/clientes Espaço Luz 17h Reunião clientes Intervenção Precoce 17h Reunião Grupo de Participação 14H CERCI_ /25

24 11. ORÇAMENTO Unid.: '000 Orçamento Execução Desvio/Orç.11 Orçamento Desvio/Exec Abs % 2012 Abs % PROVEITOS Vendas ,4% ,0% Mercadorias ,3% ,8% Produtos ,0% ,1% Prestações de Serviços ,9% ,4% Mensalidades ,4% ,0% Prestações de Utentes ,8% ,2% Trabalhos para a Instituição ,1% ,9% Subsidios à Exploração ,2% ,0% Sector Públ. Administrativo ,9% ,0% Outros Sectores ,2% 8 0 3,2% Outros Rendimentos ,9% ,8% Outros Ganhos ,1% ,8% Subsidios para Investimento ,0% ,0% Juros e Dividendos ,8% ,0% TOTAL PROVEITOS ,2% ,6% CUSTOS Custo Merc. Vend. e Cons ,5% ,7% Mercadorias ,4% ,7% Matérias Primas ,9% ,6% Fornecimentos e Serviços ,1% ,4% Serviços especializados ,6% ,1% Materiais ,1% ,0% Energia e Fluidos ,5% ,4% Desl. Est. e Transportes ,7% ,5% Serviços Diversos ,1% ,7% Gastos com o pessoal ,0% ,8% Remunerações ,9% ,0% Encargos s/ remunerações ,4% ,1% Seguros de acid. Trabalho ,6% ,2% Acções Formação ,5% ,5% Amortizações ,0% ,5% Outros Gastos e Perdas ,6% ,4% Impostos ,9% 5 0-5,4% Outros Gastos ,7% ,9% Gastos e Perdas de Financiam ,4% ,3% TOTAL CUSTOS ,3% ,5% RESULTADOS OPERACIONAIS ,0% ,4% RESULTADOS FINANCEIROS ,4% ,3% RESULTADOS LÍQUIDOS ,6% ,2% CERCI_ /25

25 12. CONSIDERAÇÔES FINAIS O plano de atividades para o ano 2012 é naturalmente marcado pela procura da sustentabilidade económico-financeira da CERCI, na tentativa de antecipar hipotéticos impactos da conjuntura do país, mas também como forma de criar mecanismos internos que permitam gerar novas receitas internas. No entanto, alguns impactos da conjuntura económico-financeira de Portugal são já esperados e estão espelhados no orçamento previsto para 2012 em diferentes rubricas: não se preveem aumento das mensalidades, uma vez que o seu valor está indexado ao salário mínimo nacional que não deverá sofrer alterações em relação aos atuais 485. Haverá um ajustamento ao valor do transporte, pelo facto deste estar indexado ao valor do passe social, que se prevê que seja aumentado; aumento em 1% na taxa de contribuição para a segurança social por parte da CERCI, o que fará aumentar os custos com o Pessoal em 0,8%; prevê-se uma retração na venda pirilampo dada a conjuntura já identificada. É também de referir que em 2012, e tal como já havia sido decidido em assembleia geral anterior, passará a vigorar o contrato coletivo de trabalho da CNIS (Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social) que se prevê tenha uma atualização de cerca de 1% em relação ao anterior. A despesa com o pessoal, que representa cerca de 70% do total de custos, será compensada com a continuação de uma gestão criteriosa dos recursos humanos. No sentido da sustentabilidade, para além dos projetos que visam gerar novas receitas, irão ser implementadas ações que visam a alteração significativa na distribuição de outros custos. Neste aspeto salientamos a substituição da confeção de refeições no centro ocupacional dos Olivais e no CTVAA por empresa especializada. Embora sem significado no resultado final, esta ação terá também um impacto significativo na diminuição de proveitos nos trabalhos para a CERCI, decorrentes da confeção de refeições, compensada pela diminuição de despesa em géneros alimentícios. Assim, e considerando o exposto, continuaremos com um resultado líquido negativo da ordem dos 35m. Este plano caracteriza-se também pela inovação organizacional, apresentando 8 novos projetos e dinâmicas. Este é um plano integrado da organização no qual são também apresentados os indicadores da execução da prestação de serviços nas diversas respostas sociais e serviços, cujas metas estão baseadas nos resultados de Lisboa, 11 de Novembro de 2011 A Direção, CERCI_ /25