Plano de Atividades e Orçamento

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1 Plano de Atividades e Orçamento 2013 Versão_02 Data:30/10/2012

2 Índice Plano de Atividades e Orçamento 1. ENQUADRAMENTO Fatores Críticos de Sucesso Barreiras à Continuidade Estratégia Organizacional Princípios de qualidade (EQUASS) Princípios de ação Políticas Organizacionais Análise da Envolvente Interna Recursos humanos Serviços externos Recursos financeiros Recursos organizacionais Análise da Envolvente Externa GRUPO DE PARTICIPAÇÃO DE CLIENTES INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL PROJETOS E DINÂMICAS PARCERIAS MELHORIA CONTÍNUA Mecanismos de Monitorização e Avaliação Indicadores e Metas de Monitorização/Avaliação da Melhoria Contínua OPERACIONALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS...13 Objetivo 1 - Ajustar as ações da intervenção à conjuntura política, social e económica...13 Objetivo 2 - Inovar os sistemas de informação e comunicação, potenciando o reconhecimento público da CERCI...14 Objetivo 3 - Ajustar as competências dos colaboradores da CERCI às necessidades da Organização...14 Objetivo 4 - Fomentar a participação ativa dos colaboradores na formação de ideias para a melhoria contínua dos processos...15 Objetivo 5 - Melhorar os níveis de participação de clientes e outras partes interessadas...15 Objetivo 6 - Melhorar a sustentabilidade da CERCI nos domínios económicofinanceiros...16 Objetivo 7 - Consolidar os aspetos relativos à gestão da qualidade da CERCI...16 Objetivo 8 - Requalificar os espaços e equipamentos existentes INDICADORES DE EXECUÇÃO CRONOGRAMA DE FUNCIONAMENTO CRONOGRAMA DE REUNIÕES ORÇAMENTO...24 CERCI_DE_04 2/23

3 1. ENQUADRAMENTO O presente plano é um instrumento de gestão e enquadramento das atividades da CERCI - Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, C.R.L., para o ano 2013, operacionalizando os objetivos estratégicos e definindo os indicadores e metas da atividade, relativamente a clientes, colaboradores, parceiros e outras ações de carácter operacional. A planificação das atividades para o ano 2013 tem como base de enquadramento a estratégia definida para o triénio , os princípios de qualidade EQUASS, os princípios de ação definidos e a análise da envolvente interna e externa. Este Plano assume-se como sendo de continuidade relativamente ao ano anterior, nomeadamente no que diz respeito à relevância dada à participação ativa das partes interessadas, à necessidade de angariação de fundos para a estabilização económica da CERCI e paralelamente à procura de mecanismos e meios para a sustentabilidade, à necessidade de melhorar a comunicação interna e externa, e no que diz respeito ao compromisso assumido com a qualidade dos serviços prestados. Relativamente à participação das partes interessadas, este é um Plano que apela à participação de colaboradores e de clientes/famílias, quer no que diz respeito à melhoria contínua da atividade organizacional, quer no que diz respeito à dinamização de ações que têm como objetivo a angariação de fundos. Não sendo o enquadramento social e económico favorável à melhoria da situação económica e financeira da CERCI, caberá a cada uma das partes interessadas, e de forma articulada com aqueles que são os princípios organizacionais, os recursos existente e as diretrizes dos órgãos sociais, nomeadamente da direção enquanto órgão executivo, encontrar as melhores formas para que a Organização enfrente e sobreviva a estes desafios. Para este objetivo revela-se importante reforçar os mecanismos de participação e dar continuidade ao compromisso assumido com a implementação de sistemas de qualidade que permitem introduzir nas nossas práticas novas fórmulas e novos instrumentos de gestão. Assim, e de forma a responder a estas necessidades, perspetiva-se realizar a auditoria de recondução do certificado do sistema EQUASS, mantendo-se o nível Assurance, e implementar a Norma ISO 9001:2000, num projeto totalmente financiado. As principais vantagens da implementação desta norma são: 1. a consolidação do sistema de qualidade; 2. o aumento dos níveis de organização interna; 3. o aumento do controlo e acompanhamento sobre os processos definidos; 4. a modernização administrativa dos serviços; 5. a melhor utilização dos recursos existentes; 6. a credibilidade da CERCI junto de clientes, parceiros, entidades financiadoras, entidades reguladoras, etc; 7. a melhor eficácia e eficiência da CERCI no que diz respeito à gestão dos seus recursos Fatores Críticos de Sucesso Os fatores críticos de sucesso são aqui entendidos como as ações ou variáveis de gestão às quais deve ser dada uma especial atenção por serem fundamentais para garantir o bom desempenho da CERCI, pelo que se releva: 1. A participação ativa das várias partes interessadas, particularmente das famílias e colaboradores; CERCI_DE_04 3/23

4 2. A formação contínua dos colaboradores, nomeadamente no que diz respeito ao desenvolvimento de competências-chave para a prossecução da missão da CERCI; 3. O sistema de qualidade já implementado, EQUASS Assurance; 1.2. Barreiras à Continuidade As barreiras à continuidade da prestação de serviços são entendidas como as variáveis que, não podendo ser controladas pela CERCI, podem ter implicações diretas na consecução dos seus objetivos. A fragilidade da conjuntura social, económica e política é a variável que levanta maior preocupação, pois poderá inviabilizar a consecução dos objetivos definidos. Será necessário um acompanhamento constante sobre as medidas de controlo orçamental que irão ser aplicadas, bem como uma análise concreta sobre o impacto das mesmas na CERCI Estratégia Organizacional O plano estratégico determina as linhas estratégicas de orientação e os objetivos estratégicos que regerão a ação da CERCI durante este período. São linhas estratégicas de orientação (LEO): N.º Definição 1 Otimizar a comunicação interna 2 Reforçar a qualidade do atendimento e bem estar dos clientes 3 Garantir o desenvolvimento e a inovação organizacional 4 Melhorar a sustentabilidade nos domínios económico e financeiro 5 Dinamizar o impacto externo da CERCI com as partes interessadas São objetivos estratégicos: N.º Definição 1 Ajustar as ações da intervenção à conjuntura política, social e económica. 2 Inovar os sistemas de informação e comunicação, potenciando o reconhecimento público da CERCI. 3 Ajustar as competências dos colaboradores da CERCI às necessidades da Organização. Fomentar a participação ativa dos colaboradores na formação de ideias para a melhoria contínua dos 4 processos processos. 5 Melhorar os níveis de participação de clientes e outras partes interessadas na vida da CERCI. 6 Melhorar a sustentabilidade da CERCI nos domínios económico e financeiro. 7 Consolidar os aspetos relativos à gestão da qualidade da CERCI. 8 Requalificar os espaços e equipamentos existentes. CERCI_DE_04 4/23

5 1.4. Princípios de qualidade (EQUASS) A prestação de serviços das respostas sociais e serviços da CERCI é balizada pelos 9 princípios de garantia da qualidade enunciados pela marca europeia EQUASS (European, Quality in Social Services): Princípio Abrangência Direitos Ética Liderança Orientação para resultados Orientação para clientes Parceria Direitos Melhoria contínua Definição 1.5. Princípios de ação Abordagem multidisciplinar da intervenção, realizada sempre que necessário em articulação com entidades parceiras e com a participação ativa de clientes e familiares. Reconhecida importância dada à liberdade de escolha, à escolha informada e à autodeterminação dos clientes, agora estabelecida na Carta de direitos e deveres dos clientes. O respeito pela dignidade dos clientes e a prática da equidade, enunciadas no Código de Ética, o qual determina os direitos e deveres dos colaboradores. Assegurar a utilização eficaz e eficiente dos recursos humanos e físicos e aliar a boa rentabilização destes recursos, à inovação e à promoção da imagem da CERCI na comunidade como forma de assegurar a boa governação da CERCI. O planeamento, a monitorização e a melhoria contínua são as chaves essenciais no cumprimento deste principio de qualidade, pois permitem conhecer claramente o impacto do serviço prestado e garantir a transparência da nossa ação a todas as partes interessadas. Utilização de um modelo de intervenção centrado na pessoa, nas suas necessidades, potenciais e expetativas, relevando a opinião do cliente e da sua família nos objetivos de qualidade de vida definidos nos planos individuais. A definição de parcerias operacionais, de desenvolvimento e de responsabilidade social permitem, respetivamente, à CERCI uma intervenção abrangente às reais necessidades, potenciais e expetativas dos clientes, assegurando uma continuidade de serviços, a inovação e desenvolvimento organizacional, bem como contribuir para uma sociedade mais inclusiva e solidária. A participação de clientes e outras partes interessadas na vida da organização como motor da melhoria contínua e da inovação. A criação de mecanismos e instrumentos próprios de monitorização e avaliação permite a melhoria contínua dos processos e procedimentos e um ajuste atempado às necessidades dos clientes, bem como o desenvolvimento e a inovação organizacional. Princípio Missão Visão Definição Contribuir para a qualidade de vida das pessoas com deficiência intelectual e multideficiência, atuando na prevenção, sensibilização, promoção de competências e capacidades e desenvolvimento de atividades, através do fomento de uma comunidade orientada pelo otimismo, motivação e pela não discriminação. A CERCI Lisboa será uma entidade de referência no âmbito da inclusão social, proporcionando melhor qualidade de vida aos seus clientes e múltiplas formas de vivência em comum Otimismo: assumimos uma atitude positiva e encaramos os desafios como oportunidades CERCI_DE_04 5/23

6 Princípio Valores Definição Dedicação à causa: Assumimos que a nossa ação só tem significado útil se for realizada com interesse, empenho e dedicação! Ética nos procedimentos: assumimos que toda a ação é determinada por princípios éticos insubstituíveis! Flexibilidade nas atitudes: assumimos atitudes de acordo com as situações! Determinação na ação: assumimos uma atitude persistente na prossecução dos nossos objetivos e na procura ativa de práticas inovadoras! Ousadia na inclusão: assumimos a inclusão como a estrela guia da nossa ação, procurando formas inovadoras e personalizadas de a concretizar! Democracia na partilha: assumimos um conjunto de princípios e práticas profissionais como forma de proteger direitos humanos fundamentais e de oportunidade de participação ativa na vida da CERCI! 1.6. Políticas Organizacionais Política Qualidade Recrutamento (resumo) Confidencialida de (resumo) Definição Assegurar a satisfação das necessidades e a promoção da qualidade de vida de todos os seus clientes, com respeito pela sua individualidade e pelos seus direitos fundamentais, com profissionais cada vez mais qualificados e motivados para a função que exercem e com proatividade na melhoria contínua dos processos e procedimentos definidos. A política de recrutamento da CERCI tem como objetivo alinhar continuadamente as competências dos(as) colaboradores(as) às linhas estratégicas de orientação, as quais são conducentes à prossecução da Missão e Visão. Os dados pessoais de clientes e de outras partes interessadas são tratados de acordo com o Decreto-Lei 67/98, de 26 de Outubro, respeitando a transparência do processo, a reserva da vida privada e dos direitos, liberdades e garantias fundamentais Análise da Envolvente Interna Recursos humanos Para o ano 2013 a CERCI contará 125 colaboradores de diversas categorias profissionais, formando equipas multidisciplinares. Alguns destes colaboradores assumem mais do que uma função ou a mesma, mas em diversas respostas sociais ou serviços. CERCI_DE_04 6/23

7 Categoria 1 N.º Categoria N.º Administrativo 7 Gestora 1 Ajudante de cozinha 1 Jurista 1 Ajudante de ação direta 9 Trabalhador auxiliar (serviços gerais) 2 Auxiliar de monitor 2 Monitor/Formador de habilitação e reabilitação 8 Cozinheira 2 Monitor atividades ocupacionais/auxiliar Pedag. 24 Diretor administrativo/financeiro 1 Motorista 3 Diretor geral 1 Psicólogo 13 Diretor técnico 5 Técnica de serviço social 3 Educadora de infância 5 Técnica de reabilitação e psicomotricidade 7 Educadora social 2 Terapeuta ocupacional 7 Empregada de limpeza 4 Terapeuta da fala 10 Empregada de refeitório 2 Vigilante 1 Fisioterapeuta 4 TOTAL Relativamente aos recursos humanos dar-se-á continuidade a uma gestão de recursos humanos que minimize a necessidade de realizar substituições ou novas contratações. Estas apenas se efetuarão em situação de necessidade extrema e devidamente justificada. Prevê-se a contratualização de um colaborador para a manutenção das infra-estruturas a tempo inteiro, justificando-se o facto pela necessidade da intervenção constante neste âmbito. Esta contratação permitirá diminuir a frequência de chamadas de piquetes de urgência que apresentam sempre preços bastante elevados. Prevê-se, desta forma, que esta contratação permita diminuir os custos nestas reparações Serviços externos Categoria N.º Categoria N.º Advogado 1 Contabilista 1 Psiquiatra 1 Alimentação 2 Transportes 1 Outros 10 TOTAL 5 Relativamente ao apoio clínico da médica psiquiatra, prevê-se implementar uma comparticipação dos pais que beneficiam deste serviço. Na categoria outros encontram-se os serviços prestados por: Sagies (Segurança Higiene e Saúde no Trabalho); Segur Fogo Lda Extintores; ThysenKrupp Elevadores, S.A; Pinto&Cruz Elevadores; Anjos da Noite; Climamor Climatização; White (renting fotocopiadora); Amen (servidor e mail); Luxobril (produtos para tratamento de roupas) e AquaRent (bebedouros). 1 Segundo os perfis funcionais definidos CERCI_DE_04 7/23

8 Recursos financeiros Os recursos financeiros da CERCI baseiam-se fundamentalmente em subsídios atribuídos pelo Setor Público Administrativo e representam cerca de 72% do total de Proveitos. O grau de liquidez é de cerca de 0,8 o que implica um prazo médio de pagamentos elevado, sendo o endividamento bancário de cerca de o que torna os encargos financeiros num peso significativo na estrutura de custos. Desta estrutura ressalta os Custos com o Pessoal que representam cerca de 72% do total de custos. O Orçamento de 2013 irá ser realizado num contexto muito difícil agravado pelas medidas de austeridade propostas no orçamento geral do país para A atualização das diversas rubricas baseou-se na taxa de inflação prevista pelo Banco de Portugal de 1% para todos os itens. Não se prevê aumentos da tabela salarial em 2013 dadas as condicionantes externas a este orçamento. A única alteração estrutural que se prevê é a diminuição do projeto do Centro de Recursos para a Inclusão com a respetiva redução da afetação dos seus recursos humanos Recursos organizacionais Ilustração 1: Organograma Funcional A estrutura organizacional da CERCI, representada no organograma funcional, assenta numa estreita articulação entre os órgãos sociais da cooperativa e as equipas operacionais da prestação de serviços (respostas sociais/serviços): CERCI_DE_04 8/23

9 Resposta Social/Serviço Descrição Intervenção Precoce na Infância (IPI) Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) Centros de Atividades Ocupacionais (CAO) Centro de Formação Profissional (CFP) Centro de Atendimento, Acompanhamento e Animação para Pessoas com Deficiência (CAAAPD) Lar-Residencial (LR) Serviços Administrativos e Financeiros (SAF) Departamento de Gestão da Qualidade (DGQ) Departamento de Formação e Quaificação de Ativos(DQDA) Esta resposta social integra a Equipa Local de Intervenção Lisboa Oriental. Com uma equipa multidisciplinar dá resposta a crianças entre os 0 e os 6 anos de idade com deficiência grave ou risco de exclusão, e suas famílias. O serviço prestado pelo CRI abrange 11 agrupamentos de escolas de Lisboa: Bairro Padre Cruz; D. Dinis; Fernando Pessoa; Laranjeiras; Luís de Camões; Marquesa de Alorna; Nuno Gonçalves; Patrício Prazeres; Piscinas; Santa Maria dos Olivais; São Vicente de Telheiras. Os três Centros de Atividades ocupacionais dão resposta às necessidades/potenciais e expetativas de pessoas com deficiência intelectual e multideficiência, com o objetivo de promover a sua qualidade de vida nas dimensões bem-estar; desenvolvimento pessoal e inclusão social. O Centro de formação profissional promove ações de formação inicial estando inserido no programa Qualificação das Pessoas com Deficiências e Incapacidades. Neste Centro funciona também o Centro de Recursos, estando a CERCI credenciada para os Centros de Emprego de Picoas, Conde Redondo e Moscavide. É uma resposta destinada a informar, orientar, apoiar e capacitar as pessoas com deficiências e incapacidades e suas famílias, para a procura ativa e informada de soluções que respondam às necessidades apresentadas, favorecendo a sua qualidade de vida e inclusão social. Destina-se ao alojamento permanente ou temporário de pessoas com deficiência intelectual ou multideficiência maiores de 16 anos. As principais atividades desenvolvidas (cuidados de higiene e imagem, tratamento de roupas, acompanhamento na aquisição de bens/serviços e atividades de caráter sóciocultural) têm como objetivo último promover a qualidade de vida de todos os que beneficiam desta resposta. Os serviços administrativos exercem a sua ação nos domínios da administração financeira e patrimonial, dos recursos humanos, do expediente, arquivo e economato. Departamento de apoio à gestão, no que diz respeito ao sistema de gestão da qualidade tendo como objetivos principais dinamizar um sistema contínuo de melhoria da qualidade dos serviços prestados. Este departamento tem como objetivo elaborar e implementar o Plano de Formação de Ativos bem como todas as atividades formativas programadas Análise da Envolvente Externa A atual conjuntura económica, política e social de Portugal apresenta-se como uma variável que poderá vir a ter implicações diretas na consecução dos objetivos estabelecidos neste Plano. CERCI_DE_04 9/23

10 Para esta constatação concorrem alguns indicadores enunciados quer pelo Banco de Portugal, quer pela Confederação Empresarial de Portugal, que têm acompanhado e analisado o impacto dos mesmos na vida económica e social do nosso país. Segundo os indicadores da conjuntura disponibilizados pelo Banco de Portugal, as previsões mais recentes do Fundo Monetário Internacional (FMI) para a atividade económica, divulgadas em outubro, registaram uma revisão generalizada em baixa face às previsões intercalares divulgadas em julho. De acordo com o Fundo, a recuperação da atividade económica terá sofrido alguns retrocessos e a incerteza continua a condicionar fortemente as previsões. Esta incerteza assenta não só na dúvida generalizada sobre a necessidade de adoção de novas medidas adicionais de consolidação orçamental, pois é conhecido que travar a crise de dívida europeia, deverá estar no topo das prioridades, mas também pela verificação de indicadores como a taxa de desemprego, que agora afeta cerca de 15% da população portuguesa em idade de vida ativa e pelas notícias diariamente divulgadas e que revelam a revisão em baixa de outros indicadores económicos importantes. O impacto desta situação na vida social é já conhecido, nomeadamente no que diz respeito às implicações diretas na redução do rendimento disponível das famílias e no clima social 2, de forte tensão. A redução do rendimento disponível das famílias é um fator preocupante a ter em consideração no que diz respeito às barreiras à continuidade na medida em que as contribuições familiares dos clientes de CAO e Lar Residencial são essenciais para fazer face às despesas da prestação de serviços, as quais não são totalmente cobertas pelos protocolos com a Segurança Social. Paralelamente, o travão na atividade económica das empresas e a consequente quebra no volume de negócios das empresas poderá ser um motivo que dará continuidade à diminuição no rendimento disponível das empresas para a concretização de ações ao abrigo da lei do mecenato, reduzindo a frequência e o valor dos donativos. A aliar a estas constatações acrescem as características económicas e financeiras da CERCI, assentes nos subsídios do estado, nos fracos recursos internos de sustentabilidade. Também os esforços para alterar esta situação, e as ações e objetivos definidos para tal poderão esbarrar na frágil situação do país. A forte tensão social em que se vive poderá igualmente elevar os índices de stress o que poderá vir a ter impactos negativos do ponto de vista da saúde dos colaboradores, sendo determinante encontrar formas de combater as mesmas, particularmente através de dinâmicas que reforcem as relações interpessoais. Será igualmente necessário estar atentos ao impacto desta tensão social nos clientes, dinamizando-se ações de esclarecimento e informação, e famílias, disponibilizando os serviços da CERCI para apoio na resolução de situações-problema. 2. GRUPO DE PARTICIPAÇÃO DE CLIENTES Indicador 2012 Evolução Meta N.º de clientes envolvidos N.º de reuniões Taxa de concretização do plano de intenções 75% 0 75% As ações desenvolvidas pelo grupo de participação de clientes darão continuidade à promoção da participação ativa e dos direitos e deveres. 2 Dados da Confederação Empresarial de Portugal, em Conjuntura económica-setembro de 2012 CERCI_DE_04 10/23

11 3. INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL PROJETOS E DINÂMICAS No âmbito das atividades e dinâmicas de inovação perspetiva-se realizar as seguintes atividades, as quais irão ser alvo da elaboração de um projeto específico: 1. Realizar uma colónia em parceria com o grupo de solidariedade e gerações da Junta de Freguesia de Carnide (Espaço da Luz) 2. Realizar uma peça de teatro em parceria com o grupo de teatro sénior da Junta de Freguesia de Carnide (Espaço da Luz); 3. Validar o Questionário de Qualidade de Vida das Famílias em Intervenção Precoce (IPI); 4. Realização de um Encontro das Equipas Locais de Intervenção da Cidade de Lisboa (IPI); 5. Caminhada ambiental com famílias e clientes (CTVAA) 6. TEATRO- TUDO PARA Encontrar Alegria Ternura Risos e Olhares (CTVAA) 7. Promover os Direitos prevenindo o abuso e maus tratos (COL) Indicador 2012 Evolução Meta N.º de projetos N.º de clientes envolvidos N.º de colaboradores envolvidos N.º de outras partes interessadas envolvidas PARCERIAS As parcerias permitirão continuar a assegurar a abrangência da prestação de serviços (parcerias operacionais), a inovação e o desenvolvimento (parcerias de desenvolvimento) e a contribuição da CERCI para o desenvolvimento local (parcerias de responsabilidade social). Relativamente às parcerias operacionais, as ações a desenvolver inscrevem-se nos seguintes âmbitos: 1. avaliação, intervenção e monitorização do desenvolvimento da criança (IPI); 2. inclusão social/atividades socialmente úteis (CAO); 3. inclusão social/formação prática em contexto de trabalho (CFP); 4. apoio à colocação(cfp) 5. acompanhamento pós-colocação (CFP) Indicador 2012 Evolução Meta N.º de parcerias operacionais N.º de parcerias de desenvolvimento N.º de parcerias de responsabilidade social N.º de clientes envolvidos nas parcerias operacionais N.º de ações desenvolvidas em parceria operacional As parcerias operacionais são determinadas como fator critico de sucesso pois permitem a abrangência de serviços e a concretização da missão da CERCI. CERCI_DE_04 11/23

12 Relativamente ao número de parcerias, a meta não representa uma quebra face ao número estabelecido o ano passado na medida em que resulta de um ajustamento à realidade, pois a meta estabelecida em 2012 foi dimensionada com pressupostos diferentes dos considerados para MELHORIA CONTÍNUA 5.1. Mecanismos de Monitorização e Avaliação A monitorização permite a elaboração, por parte da direção, do plano de melhorias da CERCI. Mecanismo Respons. Participantes Periodicidade Reunião de direção técnica Reuniões de conselho técnico Reuniões de equipa Grelha de monitorização (objetivos operacionais e indicadores) Relatório de Monitorização Diretor Geral Diretores Técnicos Diretores Técnicos Diretores Técnicos Diretor Geral Diretores Técnicos. Poderão participar responsáveis por Processos e Procedimentos. Diretor Técnico, psicólogos técnicos de serviço social e 1 ou 2 elementos da equipa. O diretor geral poderá participar. Todos os elementos da equipa dos Centros. O diretor geral poderá participar. Conselhos técnicos e equipas. Diretores Técnicos e responsáveis por Processos e Procedimentos. Quinzenal Semanal Semanal Mensal Trimestral Relatório de Atividades Direção Diretor Geral e Diretores Técnicos. Anual 5.2. Indicadores e Metas de Monitorização/Avaliação da Melhoria Contínua N.º Indicador Meta 63 N.º de ações de melhoria N.º de ações de melhoria encerradas 8 65 Taxa de eficácia das ações de melhoria 80% 119 N.º de ações de melhoria contínua desenvolvidas com clientes/famílias N.º ações de melhoria desenvolvidas com a participação dos colaboradores Taxa de colaboradores participantes no desenvolvimento de ações de melhoria contínua 10% 6. OPERACIONALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Objetivo 1 - Ajustar as ações da intervenção à conjuntura política, social e económica Ações Indicadores Metas Respons. Prazo Dinamizar o voluntariado na CERCI N.º de voluntários 8 N.º de ações desenvolvidas com apoio do voluntariado 4 Direção Dez CERCI_DE_04 12/23

13 Ações Indicadores Metas Respons. Prazo Aferir Escala de Qualidade de Vida para pessoas adultas com deficiência intelectual Abril Grupo de trabalho Mar Rever as necessidades/potenciais e expetativas dos clientes de forma e ajustar as atividades desenvolvidas Diretor Geral e Diretores Técnicos Dez Objetivo 2 - Inovar os sistemas de informação e comunicação, potenciando o reconhecimento público da CERCI Ações Indicadores Metas Respons. Prazo Desenvolver o Plano de comunicação existente N.º de novos amigos no facebook 5000 N.º de pessoas que visitaram o site N.º de publicações no facebook 120 Taxa de execução do Plano 85% Diretor Geral Dez Elaborar Plano de Marketing Dez Direção Dez Melhorar as bases de dados de clientes, colaboradores e parcerias e articulação entre as mesmas Mar DGQ Mar. Objetivo 3 - Ajustar as competências dos colaboradores da CERCI às necessidades da Organização Ações Indicadores Metas Respons. Prazo Implementar o plano de formação de ativos N.º global de colaboradores envolvidos na formação, por nível de qualificação 125 Nível 1 19 Nível 2 20 Nível 4 19 Nível 6 62 Nível 7 5 N.º de colaboradores envolvidos diretamente na prestação de serviços 91 N.º global de ações de formação 10 N.º global de colaboradores envolvidos na formação para aumento de competências 125 DQDA Dez CERCI_DE_04 13/23

14 Ações Indicadores Metas Respons. Prazo Volume global de formação (horas) 300 Grau de satisfação dos colaboradores com o Plano de Formação 80% Objetivo 4 - Fomentar a participação ativa dos colaboradores na formação de ideias para a melhoria contínua dos processos Ações Indicadores Metas Respons. Prazo Encontro de colaboradores das respostas sociais e serviços Dinamizar a participação dos colaboradores a partir do banco de ideias Desenvolver ações de melhoria contínua com a participação ativa dos colaboradores N.º de ações realizadas 4 Taxa de colaboradores participantes Taxa de colaboradores participantes 75% 30% N.º de ideias 10 Taxa de execução das ideias 80% Taxa de ações de melhoria desenvolvidas com a participação ativa dos colaboradores Taxa de colaboradores participantes 50% Grupo de Trabalho Direção Direção Objetivo 5 - Melhorar os níveis de participação de clientes e outras parte interessadas Ações Indicadores Metas Respons. Prazo Plano de Atividades do Grupo de Participação de Clientes N.º de ações desenvolvidas internamente 10% Taxa de clientes envolvidos 50% 4 GPC Dez Dez. Dez. Dez. Fomentar a participação ativa de clientes e famílias em eventos da CERCI, inclusive ações de angariação de fundos Fomentar a participação ativa dos colaboradores em eventos da CERCI, inclusive ações de angariação de fundo N.º de solicitações 10 Taxa de participação 30% DGQ N.º de solicitações 10 Direção e Dir. Taxa de participação 30% técnicos Dez. Dez. CERCI_DE_04 14/23

15 Objetivo 6 - Melhorar a sustentabilidade da CERCI nos domínios económico-financeiros Ações Indicadores Metas Implementar Plano de formação para profissionais externos à CERCI Relançamento da campanha Amigos da CERCI N.º de ações de formação desenvolvidas N.º de participantes 75 Benefícios do projeto ( ) N.º de novos amigos 50 Valor total das contribuições Responsáve is GGQ_FA Direção Participar na campanha Pirilampo Mágico Benefícios das vendas ( ) Direção Mai. Projeto Gente Gira Aumentar o volume de vendas dos artigos realizados pelos clientes Organização de ações de angariação de fundos N.º de crianças participantes 20 N.º de dias de realização das atividades 22 Grau de satisfação das crianças 80% Grau de satisfação das famílias 80% Benefícios do projeto ( ) Benefícios das vendas ( ) N.º de ações a desenvolver 4 N.º de Participantes 500 Benefícios do projeto ( ) Direção Diretor geral e Diretores técnicos Grupo de trabalho Prazo Abr./ Nov Dez. Dez. Dez. Dez Objetivo 7 - Consolidar os aspetos relativos à gestão da qualidade da CERCI Ações Indicadores Metas Respons. Prazo Implementar ISO 9001:2000 Prazo de implementação do projeto Nov DGQ Nov Realizar auditoria interna Taxa de conformidades >75% DGQ Fev Realizar auditoria para renovação da certificação EQUASS Maio DGQ Maio CERCI_DE_04 15/23

16 Objetivo 8 - Requalificar os espaços e equipamentos existentes Ações Indicadores Metas Respons. Prazo Taxa de execução do Plano de Manutenção das infra-estruturas Taxa de financiamento externo para a execução das obras Obras sinalizadas/obras executadas >75% Direção Dez 75% Direção Dez CERCI_DE_04 16/23

17 8. INDICADORES DE EXECUÇÃO N.º Indicador IPI CRI CTVAA COL EL LR CFP CAAAPD Tota l 1 N.º de Cl i entes N.º de col a bora dores Taxa de execução das sessões de artes plásticas 75% 75% 75% 4 Taxa de execução das sessões de expressão dramática 75% 80% 75% 77% 5 Taxa de execução das sessões do grupo Bombarte 85% 85% 85% 85% 6 Taxa de execução das sessões de atividade motora 75% 75% 75% 75% 75% 7 Taxa de execução das sessões de natação/meio aquático 75% 75% 75% 75% 8 Taxa de execução das sessões de dança tradicional 85% 85% 85% 9 Taxa de execução da atividade debates/reuniões de planificação 80% 85% 80% 82% 10 Taxa de clientes em atividades socialmente úteis externas 8% 5% 7% 20% 11 Taxa de clientes em atividades socialmente úteis internas 15% 4% 75% 31% 12 Taxa de execução das atividades socialmente úteis externas 80% 85% 75% 80% 13 Taxa de execução das atividades socialmente úteis internas 75% 95% 75% 82% 14 Taxa de execução das atividades sócio-culturais 75% 95% 75% 82% 15 Taxa de execução das sessões de cerâmica (Quinta Pedagógica) 75% 80% 78% 16 Taxa de execução das sessões de estimulação sensorial 75% 75% 75% 17 Taxa de execução da atividade "caminhada" 75% 75% 18 Taxa de execução da atividade "Relaxamento" 75% 75% 19 Taxa de execução das sessões de informática 75% 75% 20 Taxa de execução das sessões para Jornal do Centro 75% 75% 75% 21 Taxa de execução da atividade dos Lê Chapô 75% 75% 22 Taxa de execução das sessões de fisioterapia 70% 75% 75% 75% 75% 74% 23 Taxa de execução das sessões de psicologia 70% 75% 75% 75% 75% 74% 24 Taxa de execução das sessões de terapia da fala 70% 75% 73% 25 Taxa de execução das sessões de terapia ocupacional 70% 75% 73% 26 Taxa de execução das sessões de serviço social 70% 75% 73% 27 Taxa de execução da formação tecnológica: carpinteiro 90% 90% 28 Taxa de execução da formação tecnológica: estofamento 90% 90% 29 Taxa de execução da formação tecnológica: cozinheiras 90% 90% 30 Taxa de execução da formação tecnológica: op. de jardinagem 90% 90% 31 Taxa de execução da formação tecnológica: serventes em geral 90% 90% 32 Taxa de execução das sessões de formação para a inclusão 90% 90% 33 Taxa de formandos contratados no final do percurso formativo 10% 90% CERCI_DE_04 17/23

18 N.º Indicador I PI CRI CTVAA COL EL LR CFP CAAAPD Total 34 Taxa de Formandos em contexto prático de trabalho 15% 15% 35 Taxa de clientes com acordo de intervenção (AI) definido 50% 50% 36 Taxa de realização das reuniões de Equipa Local de intervenção Lisboa Oriental 75% 75% 37 Taxa de reuniões realizadas nos agrupamentos 75% 75% 38 Taxa de realização das reuniões de equipa 90% 75% 80% 90% 80% 90% 90% 90% 86% 43 N.º de admissões Grau de satisfação com Programa de Acolhimento 75% 75% 75% 75% 75% 75% 45 Nº de reuniões realizadas com clientes e/ou famílias Grau de concretização dos PIC 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 47 Taxa de clientes que atingem (pelo menos) o grau de concretização 70% 70% estabelecido 60% 60% 60% 60% 60% 75% 64% 84 N.º de projetos de inovação N.º de clientes envolvidos nos projetos de inovação N.º de outras partes interessadas envolvidas nos projetos de inovação N.º de colaboradores envolvidos nos projetos de inovação N.º de parcerias operacionais N.º de parcerias de desenvolvimento N.º de parcerias de responsabilidade social 6 91 N.º de clientes abrangidos pelas parcerias operacionais N.º de reuniões com entidades parceiras operacionais N.º de reuniões com entidades parceiras de desenvolvimento N.º de reuniões com entidades parceiras de responsabilidade social N.º de ações desenvolvidas com parcerias de responsabilidade social 7 96 N.º de ações desenvolvidas com parcerias operacionais N.º de ações desenvolvidas com parcerias de desenvolvimento 1 CERCI_DE_04 18/23

19 N.º Indicador IPI CRI CTVAA COL EL LR CFP CAAAPD Total N.º de clientes envolvidos na revisão dos serviços(n.º de clientes 101 que participaram nas reuniões GPC+N.º de clientes que participaram em reuniões de avaliação do PV) N.º reuniões do Grupo de Participação de Clientes (por resposta 102 social) Grau de satisfação dos clientes/alunos (CRI) 75% 75% 90% 90% 90% 90% 90% 75% 84% 104 Grau de satisfação das famílias 75% 75% 75% 105 Grau de satisfação dos parceiros 75% 75% 80% 80% 80% 80% 78% 106 Grau de satisfação dos colaboradores 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 107 Taxa de famílias participantes no convívio anual 20% 50% 50% 75% 49% 108 Taxa de clientes participantes no convívio anual 20% 50% 50% 75% 49% 109 N.º de visitas de entidades da comunidade Grau de satisfação dos visitantes 85% 85% 85% 85% 85% 111 N.º de participantes nas visitas das entidades ao Centro N.º de estagiários recebidos Grau de satisfação dos estagiários 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% N.º de eventos da comunidade que possibilitem expor as boas 114 práticas Benefícios das vendas dos artigos elaborados Taxa de concretização das ações estabelecidas em PA 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% CERCI_DE_04 19/23

20 9. CRONOGRAMA DE FUNCIONAMENTO Mês/Dia Janeiro F A 4 Fevereiro IGA 5 IGA A Março ILR IGA F IGA F Abril IGA A F 6 X Maio F Junho ILR ILR ILR Julho F ILR A F X Agosto IPA 7 ILR Setembro A X Outubro Novembro X Dezembro F INA 8 F ALR 9 4 A Inicio das atividades após interrupção 5 IGA Interrupção Geral das Atividades 6 F - Feriado 7 IPA Interrupção Parcial das atividades mantém-se abertos os serviços administrativos, CAAAPD e Lar-Residencial, que encerra a partir do dia e reabre a INA Interrupção de Natal das atividades (exceto Lar-Residencial) reabertura dia Abertura Lar-Residencial encerra no dia às 17H CERCI_DE_04 20/23

21 10. CRONOGRAMA DE REUNIÕES Hora Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Setembro Outubro Novembro Dezembro Direção 17h30 9,16,23, 6,13,20, 6,13,20, 3,10,17, Direção técnica 14h 30 3,10,17, ,14,21, ,14, ,11,18 25 Conselho técnico CTVAA e Olivais 10h 8,15, ,8,15,22, 29 2,9,16,23, 29 5,12,19, 3,10,17, 4,11,18,25 2,9,16, ,13,20,27 24,31 4,11,18,25,3 5,12,19, ,10,17, ,12,19,26 5,12,19,26 2,9,16,23 7,14,21,28 4,11,18,25 2,9,16,23,31 3,10,17,24 1,8,17,22,2 9 6,13,20,27 4,11,18 7,14,21,27 5,12,19 5,12,19,26 3,10,17 Conselho técnico Espaço Luz 10h 8,22 5,19 5,19 2,16 7,21 4,18 2,16,31 10,24 8,22 5,19 3,17 Equipa CTVAA, Olivais e Espaço da Luz 17h 8,15,22, 29 5,12,19,26 5,12,19,26 2,9,16,23 7,14,21,28 4,11,18,25 2,9,16,23,1 3,10,17,24 1,8,17,22,2 9 Equipa Lar-Residencial (parcial) 15H 5,12,19,26 3,10,17 Equipa Lar-Residencial (geral) 10H Equipa interna Intervenção Precoce 14h 16,23,30 13,2,27 13,2,27 10,17,24 8,15,22,29 12,19,26 10,17, 24,24 11,18,25 9,16,23,30 13,27 11,25 ELI Lisboa Oriental 14h Equipa CRI 16h Famílias/clientes CTVAA 17h 5 Famílias/clientes C. Olivais 17h 19 Famílias/clientes Espaço Luz 17h 26 Famílias/clientes Lar Residencial 17h 12 Grupo de Participação 14H CERCI_DE_04 21/23

22 11. ORÇAMENTO ORÇAMENTO 2013 Unid.: '000 Orçamento Execução Orçamento Desvio/Exec Abs % PROVEITOS Vendas ,0% Mercadorias ,4% Produtos ,4% Prestações de Serviços ,1% Mensalidades ,1% Prestações de Utentes ,8% Trabalhos para a Instituição ,3% Subsidios à Exploração ,3% Sector Públ. Administrativo ,3% Outros Sectores ,7% Outros Rendimentos ,9% Outros Ganhos ,8% Subsidios para Investimento ,0% Juros e Dividendos ,0% TOTAL PROVEITOS ,1% CUSTOS Custo Merc. Vend. e Cons ,4% Mercadorias ,4% Matérias Primas ,1% Fornecimentos e Serviços ,9% Serviços especializados ,5% Materiais ,8% Energia e Fluidos ,9% Desl. Est. e Transportes ,0% Serviços Diversos ,1% Gastos com o pessoal ,0% Remunerações ,8% Encargos s/ remunerações ,2% Seguros de acid. Trabalho ,0% Acções Formação ,3% Amortizações ,0% Outros Gastos e Perdas ,3% Impostos ,2% Outros Gastos ,8% Gastos e Perdas de Financiam ,2% TOTAL CUSTOS ,1% RESULTADOS OPERACIONAIS ,9% RESULTADOS FINANCEIROS ,0% RESULTADOS LÍQUIDOS ,3% CERCI_DE_04 22/23

23 A Direção, A Presidente, O Tesoureiro, O Secretário, A Vogal, A Vogal, CERCI_DE_04 23/23