PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2016 UDIPSS-PORTO UNIÃO DISTRITAL DAS INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

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1 PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2016 UDIPSS-PORTO UNIÃO DISTRITAL DAS INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL 6 DE OUTUBRO DE 2015

2 1. PLANO DE ATIVIDADES 2016: INTRODUÇÃO Um homem pode atingir um objetivo e outro pode falhá-lo. Todavia, estas distinções pouco importam. Apenas a unidade e o trabalho com e através dos outros fazem nascer grandes coisas. (Antoine Saint-Exupéry) Após a consolidação das três orientações estratégicas (Solidariedade 2.0 Capacitar as Organizações Sociais, Entre o Passado e o Futuro - Promover a Inovação Social e Manipular a Agenda Para um Futuro Melhor Construir Redes), a UDIPSS-PORTO pretende continuar a escrever sobre as mesmas linhas e apostar em novos desafios: apostar na sua função principal, ser a maior Rede do Setor no Distrito e capacitar as suas Associadas para os desafios que estas enfrentarão nos tempos que advirão. Tal com o proposto em UDIPSS-PORTO: Uma Comunhão feita de Proximidade Solidária, em 2016 a UDIPSS-PORTO aposta no que a distingue: ser uma rede de proximidade, de parceria e de cooperação. Propõe-se, assim, ao aumento do seu leque de serviços, no acompanhamento das suas Associadas nos desafios a que estas se comprometem e em ser a mensageira da informação que molda a atividade das Organizações do setor. Compromete-se a apostar no aumento da sustentabilidade financeiras das Associadas, através da criação de novas soluções a antigos e presentes problemas, do apoio nas candidaturas ao Portugal2020 e no posicionamento da Cálculo 3S como uma parceira com comprovado impacto financeiro nos seus clientes. E fá-lo-á mantendo a qualidade dos seus serviços e na manutenção das suas atividades que visam o contínuo reforço da sua ação política, continuando a defender intransigentemente os interesses das IPSS e da comunidade humana que estas prestam.

3 2. PLANO DE ATIVIDADES 2016: A IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA E AS ATIVIDADES PREVISTAS PARA 2016 ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA 1: A MAIOR REDE DO SETOR SOLIDÁRIO DO DISTRITO Objetivo Atividade Resultados Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Reforço da representação institucional Cumprimento de protocolos oficiais de acordo com critérios de representatividade estabelecidos pela Direção Reforço das posições institucionais das Associadas através da inclusão, na agenda política e social nacional, regional e local, das prioridades do sector social e solidário Maior articulação com a CNIS Solidariedade com as Associadas Estabelecimento de pontes com outras organizações representativas Estreitar relações com parceiros estratégicos como o Impulso Positivo, o NE e o GOP da Rede Social do Porto, a Plataforma Territorial Supraconcelhia do Grande Porto e do Tâmega, dos Conselhos Municipais de Segurança e de Educação e na Comissão Distrital de Acompanhamento dos Acordos de Cooperação Estreitamento das relações entre as Associadas e/com a UDIPSS-PORTO 1 Difusão da Missão da UDIPSS- PORTO 2 Representação da UDIPSSPORTO em atos oficiais 3 Desenvolvimento de Contactos com a Administração Pública e com outros atores-chave determinantes para o desenvolvimento da atividade das IPSS 4 Participação em Atividades das Associadas 5 Promoção do intercâmbio com instituições congéneres nacionais e internacionais 6 Consolidar e robustecer a rede de parcerias de acordo com os objetivos estratégicos traçados 7.1 Criação da Rede de Proximidade 7.2. Desenvolvimento de um plano de formação que vise a criação de redes de base concelhia e intrainstituições N.º de novas Associadas N.º de registos Relatórios, atas e memorandos das reuniões Registos N.º de contactos estabelecidos N.º de parcerias concretizadas N.º de reuniões/encontros realizadas N.º de formações realizadas

4 ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA 2: CAPACITAR AS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS Objetivo Atividade Resultados Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Prestar uma resposta integrada às necessidades de ajustamento das Associadas 1.1 Reforço da capacidade de prestação de serviços às Associadas 1.2. Adequação do sistema de informação da UDIPSS-PORTO 2.1. Adequação do Edificado às condições de acessibilidade Aumento do leque de serviços disponíveis às Associadas Melhoria da qualidade dos serviços 3ª Fase de obras parcialmente concluída Continuação da recuperação do edifício-sede UDIPSS-PORTO Criação de ações de formação em gestão, consultoria, clusters temáticos e produção de estudos de caso capazes de capacitar os executivos de IPSS Potenciar o desenvolvimento da Cálculo 3S Promover a sustentabilidade financeira das Associadas Melhoria dos Canais de Informação 2.2. Requalificação e reabilitação do Auditório 2.3. Aquisição de equipamento para as Salas de Reuniões e Gabinetes 3.1. Difusão das Boas Práticas do MAIS 2 Melhor Ação e Inovação Social 3.2 Identificação das Necessidade de formação e desenvolvimento de um plano de formação para os dirigentes e organizações 3.3. Alargamento do Projeto MAIS 4. Posicionar a Cálculo 3S no mercado 5. Criação de uma Plataforma de Compras Coletivas 6. Implementar melhorias na estratégia de comunicação da UDIPSS-PORTO 3ª Fase de obras parcialmente concluída 3ª Fase de obras parcialmente concluída N.º de Sessões de divulgação N.º de Formações dinamizadas N.º de Edições realizadas N.º de novos clientes e aumento da taxa de retenção dos atuais clientes N.º de Associadas inscritas na Plataforma N.º de Newsletters publicadas; N.º de Sessões de Esclarecimento

5 3. PROPOSTA DA DIREÇÃO A Direção manifesta o compromisso de implementar as ações e atividades previstas e, em conformidade, propõe a sua aprovação à Assembleia Geral. Porto, 6 de outubro de 2015 A DIREÇÃO José Lopes Baptista (Presidente) Rui de Leite Castro (Vice-Presidente) Maria José Miranda (Tesoureira) Eduardo Jorge Pinto (Secretário) Joaquina Patrício Inácio (Vogal)

6 4. ORÇAMENTO PARA 2016

7 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAIS CLASSE 6 GASTOS CONTA RUBRICA TOTAL 61 CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS 0,00 CONSULTORIA IPSS 62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS , , SUBCONTRATOS 0, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 9 050, , TRABALHOS ESPECIALIZADOS 1 500, , PUBLICIDADE E PROPAGANDA 200,00 200, HONORÁRIOS 7 200, , OUTROS 150,00 150, MATERIAIS 600,00 600, MATERIAL DE ESCRITÓRIO 600,00 600, ENERGIA E FLUIDOS 4 660, , ELETRICIDADE 4 300, , ÁGUA 360,00 360, DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES 3 200, , DESLOCAÇÕES E ESTADAS 3 200, , SERVIÇOS DIVERSOS 1 314, , RENDAS E ALUGUERES 750,00 750, COMUNICAÇÃO 210,00 210, SEGUROS 354,00 354,00 63 CUSTOS COM O PESSOAL , , REMUNERAÇÕES DO PESSOAL , , REMUNERAÇÕES CERTAS , , REMUNERAÇÕES ADICIONAIS 3 426, , ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES 3 469, , PESSOAL 3 469, , SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS 133,81 133, PESSOAL 133,81 133, OUTROS GASTOS COM O PESSOAL 40,25 40, PESSOAL 40,25 40,25 64 GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 1 622, , ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 1 622, ,14 65 PERDAS POR IMPARIDADE 0,00 0,00 68 OUTROS GASTOS E PERDAS 7 340, , IMPOSTOS 0, OUTROS GASTOS E PERDAS 7 340, , CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES 0, QUOTIZAÇÕES 7 340, ,00 69 GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO , ,80 6 TOTAL GASTOS , ,89

8 CLASSE 7 RENDIMENTOS CONTA RUBRICA TOTAL 71 VENDAS 0,00 CONSULTORIA IPSS 72 PRESTAÇÕES SERVIÇOS , ,00 722/728 OUTROS SERVIÇOS , ,00 73 VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO 0,00 74 TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE 0,00 75 SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO 5 738, , SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 1 006, , OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 1 006, , SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES 4 732, , DOAÇÕES E HERANÇAS 0, LEGADOS 0,00 76 REVERSÕES 0,00 0, DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 0, DE PERDAS POR IMPARIDADE 0, DE PROVISÕES 0, DE PROVISÕES ESPECÍFICAS 0,00 77 GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR 0,00 78 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 3 400, , RENDIMENTOS SUPLEMENTARES 0, OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 3 400, , OUTROS NÃO ESPECIFICADOS 3 400, ,00 79 JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES 210,00 210,00 7 TOTAL RENDIMENTOS , ,69 CLASSE 8 RESULTADOS 85 RESULTADOS ANTES IMPOSTOS , ,80 86 IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO 0,00 88 RESULTADO LÍQUIDO , ,80

9 CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL MEMORIA JUSTIFICATIVA DESAGREGAÇÃO E EXPLICAÇÃO DE GASTOS E RENDIMENTOS GASTOS 62 Fornecimentos e Serviços Externos , Serviços especializados 9 050, Trabalhos especializados 1 500, Publicidade e Propaganda 200, Honorários 7 200, Serviços bancários 150, Materiais 600, Material de escritório 600, Energia e fluidos 4 660, Eletricidade 4 300, Água 360, Deslocações, estadas e transportes 3 200, Deslocações e estadas 3 200, Serviços diversos 1 314, Rendas e alugueres 750, Comunicação 210, Seguros 354,00 63 Gastos com o pessoal ,94 Remunerações do pessoal certas ,00 (Total mensal 950,00 * 14) 1Posto de Trabalho 950,00 /mês 6322 Remunerações Adicionais 3 426, Subsídio Alimentação 956, Isenção de Horário 2 470, Encargos s/ remunerações 3 469, Regime normal ,00 * 22,0% 3 469,40 Seguro de acidentes no trabalho 133, Outros gastos com o pessoal 40, Medicina do trabalho 40,25 64 Gastos de depreciação e de amortização 1 622, Ativos fixos tangíveis 1 622,14 Valor Vida útil Edifícios , ,85 Equipamento Administrativo 697, ,29 68 Outros gastos e perdas 7 340, Outros 7 340, Quotizações - CNIS 7 340,00 69 Gastos e perdas de financiamento ,80 0, Juros suportados de financiamento ,80 TOTAL GASTOS ,89

10 RENDIMENTOS 72 Prestações de Serviços , Quotizações ,00 75 Subsídios, doações e legados à exploração 5 738, Subsídios do Estado e outros entes públicos 1 006, IEFP - Medida Estimulo Emprego 1 006, Outras Entidades 4 732, CNIS 4 732,56 78 Outros Rendimentos e Ganhos 3 400, Rendimentos e ganhos em subsidiárias, associadas 3 400,00 Aplicação método equivalência patrimonial - Cálculo S 3 400,00 79 Juros, dividendos e outros rendimentos similares 210, Juros obtidos 210, De depósitos 210,00 TOTAL RENDIMENTOS ,69 RESULTADO LIQUIDO PREVISIONAL ,80 Investimentos em Curso 3ª Fase das Obras do Edifício Sede ,00 TOTAL DO INVESTIMENTO EM CURSO ,00