Plano de Atividades e Orçamento. Página 0 de 10

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1 Plano de Atividades e Orçamento 2017 Página 0 de 10

2 1 - ENQUADRAMENTO A UCIPSS ÁGUEDA representou o início de um processo de planeamento estratégico, do estabelecimento de plataformas de entendimento e de cooperação entre todas as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS s), equiparadas e outras do concelho de Águeda. A conjuntura política, económica e social, todo o clima de imprevisibilidade e de falta de confiança que se vive atualmente e a crescente complexidade dos problemas a que as organizações de intervenção social têm que dar resposta, exige uma maior capacidade de adaptação à mudança e implicará um esforço adicional no sentido de preparar as Organizações do Terceiro Setor para os desafios futuros. A UCIPSS-ÁGUEDA tem assim a pretensão de promover respostas sociais cada vez mais eficazes, eficientes e próximas dos cidadãos, aproveitando os recursos e a energia da sociedade civil afetados de uma forma espontânea e voluntária. Procurando encontrar, conjuntamente com todas as associadas, novas estratégias, respostas e modelos sociais, sobretudo nas áreas de maior fragilidade. Estas soluções exigirão maior mobilização conjunta para que seja construída uma sociedade melhor e mais justa. Este caminho pretende continuar a protagonizar um projeto democrático, de diálogo, mobilizador e plural, com o objetivo de vencer os desafios presentes e futuros. Neste contexto, a UCIPSS-ÁGUEDA deverá continuar a defender os interesses das IPSS s, equiparadas e outras, no respeito pelas especificidades locais e fazendo com que seja valorizado o seu percurso histórico de sucesso e o seu património e capital acumulados pela experiência de intervenção social. Continuar a assumir este percurso como prioridade estratégica implicará mobilizar todas as organizações no sentido da promoção do agir proactiva e conjuntamente. Nesta perspetiva, o Plano de Atividades e Orçamento para 2017 integra quatro eixos de intervenção e, cada eixo, inclui uma planificação com diversas medidas, atividades, objetivos específicos, indicadores de resultados e respetivo cronograma. Esta planificação procura transmitir uma visão global e simplificada do trabalho a desenvolver, para que os diversos stakeholders tomem conhecimento e se envolvam de forma ativa. Página 1 de 10

3 2 PLANO DE ATIVIDADES Eixo I TRABALHO EM REDE Objetivo geral: Promover a proximidade, coesão e cooperação entre os diversos intervenientes. Medidas Atividades Objetivos específicos Indicadores de Resultados Cronograma Site da UCIPSS Estratégia de comunicação (marketing digital) Criação de um site com informações diversas da UCIPSS e das suas Associadas, com 3 plataformas dinâmicas, nomeadamente: Central de Compras; Capital Humano; e Redes de Apoio Base de Dados. Estabelecer uma plataforma dinâmica de contacto e comunicação com os diversos stakeholders (associados, parceiros, fornecedores, entidades públicas, entidades privadas, etc.), de divulgação de notícias, parcerias, projetos e atividades. Nº de utilizadores registados; Nº de acessos ao site. Aumentar a cooperação e comunicação entre Nº de reuniões; Comunicação inter-ipss s Reuniões entre Técnicos(as) Reuniões entre Dirigentes as IPSS s do concelho. Criar uma rede de proximidade interinstitucional. Nº de participantes; Nº de associadas Promover a partilha de boas práticas. representadas. Consolidar e formalizar parcerias Estabelecimento de parcerias e protocolos com diversas entidades (públicas e privadas). Estreitar relações com parceiros estratégicos em benefício das Associadas e do funcionamento da UCIPSS. Nº de parcerias concretizadas Página 2 de 10

4 Eixo II SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL Objetivo geral: Contribuir para a sustentabilidade e eficiência das IPSS s, equiparadas e outras. Medidas Atividades Objetivos específicos Indicadores de Resultados Cronograma Capacitação e qualificação Levantamento de necessidades de formação (através de questionário); Estabelecimento de parcerias com entidades formativas; Definição de um plano de formação Interinstitucional e apoio na sua operacionalização. Contribuir para a manutenção/melhoria das capacidades e competências nos recursos humanos das IPSS s, equiparadas e outras. Facilitar o acesso a formação específica para quadros operacionais. Nº de ações de formação executadas; Nº de IPSS s envolvidas. Janeiro a Julho e Setembro a Novembro Apoio técnico/funcional Dar resposta a solicitações das IPSS s em matéria de procedimentos funcionais. Apoio técnico às IPSS s na resolução das suas necessidades de gestão operacional. Contribuição para a melhoria contínua das associadas. Colaborar na clarificação de procedimentos funcionais. Taxa de resposta a solicitações. Nº de pedidos; Serviço de Assessoria e Consultadoria Jurídica Manutenção do serviço de consultadoria e assessoria jurídica (contratualizado à AFM). Proporcionar assessoria e consultadoria jurídica às IPSS s associadas Taxa de resposta a solicitações; Tempo médio de espera. Gestão de bolsa de recursos humanos Divulgação pelas associadas da bolsa de recursos técnicos, especializados em diversas áreas de atuação. Contribuir para a empregabilidade dos técnicos; Aliviar os custos das instituições com profissionais prestadores de serviços; Aumentar o leque e a qualidade dos serviços prestados pelas instituições aos seus clientes. Nº de recursos em bolsa e respetivas áreas de formação; Nº de pedidos; Página 3 de 10

5 Gestão de base de dados com recursos humanos de Nº de associadas a diversas áreas (técnicas e operacionais); Seleção de recursos humanos com base nos pedidos Apoiar as IPSS s no processo de seleção de candidatos. contratualizar serviços/recursos das IPSS s. humanos. Identificar necessidades de produtos/serviços comuns entre as IPSS s. Central de compras Criação de uma plataforma interativa entre fornecedores e associados com disponibilização de informações relativas a fornecedores e condições especiais para os associados (site da UCIPSS). Negociar condições de aquisição de produtos e serviços com benefícios para as associadas. Nº de protocolos estabelecidos com fornecedores. Gestão de parcerias com os diversos fornecedores. Comunicação de informações às associadas. Página 4 de 10

6 Eixo III ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS Objetivo geral: Promoção de modelo de comunicação externa e de eventos sociais. Medidas Atividades Objetivos específicos Indicadores de Resultados Cronograma Organização de: Workshops Formações Seminários; Encontros; Congressos. Partilha de boas práticas e de conhecimentos. Nº de eventos realizados; Grau de satisfação dos participantes (questionários) Informação, Comunicação e Representação Edição e divulgação do Boletim Informativo da UCIPSS (quinzenal) Promover a partilha de informação útil para as associadas e parceiros. Nº de edições/ano Representação da UCIPSS em eventos de Associadas. Nº e tipo de eventos Representação da UCIPSS em atos oficiais Promover a UCIPSS de Águeda e o trabalho em que participa Participação em atividades de associadas. desenvolvido. Dinamizar a UCIPSS nas redes sociais. Dados estatísticos da página do facebook Estabelecimento de Parceria com a Confederação Promover a proatividade na ação política; Nº e tipo de ações Ação Política Nacional das Instituições de Solidariedade Social Promover o reconhecimento da UCIPSS nas quais a UCIPSS (CNIS); Águeda enquanto agente interveniente, de intervém. Página 5 de 10

7 Participação em fóruns regionais de decisão, conceção e implementação de políticas sociais; Reforço da parceria com a Autarquia Local. forma coordenada com outros agentes locais, regionais, distritais e nacionais; Estreitar laços de solidariedade e de assunção de compromissos políticos com entidades públicas e privadas. Eixo IV Intervenção Social Objetivo geral: Criação da Comissão de Proteção ao Idoso de Águeda Medidas Atividades Objetivos específicos Constituição de um grupo de trabalho Indicadores de Resultados Cronograma multidisciplinar; Promover a efetivação dos direitos da pessoa Comissão de Proteção ao Desenvolvimento de iniciativas e atividades para idosa do concelho de Águeda e prevenir ou pôr Operacionalização Fevereiro a Idoso de Águeda a prevenção de situações de violação dos direitos termo a situações suscetíveis de afetar a sua da CPIA Dezembro das pessoas idosas; segurança, saúde e bem-estar. Acompanhamento de casos. Página 6 de 10

8 3 ORÇAMENTO 3.1 GASTOS Conta 63 Gastos com Pessoal CATEGORIA PROFISSIONAL FUNCIO NÁRIOS VENC. MENSAL REMUN. CERTAS SUBS. ALIM. COMP. C. CNT. TSU (22,30%) SEG.ACD. TRB SECRETÁRIA GERAL (Assistente social 1ª nível III) , ,00 986, ,10 294,00 TOTAL ,00 986, ,10 294, , Conta 64 Gastos de Depreciação e de Amortização IMOBILIZADO AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO Rubrica Valor Taxa-DL 2/90 Valor EQUIPAMENTO BÁSICO - 0,125 - EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE - 0,2 - EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO - 0, OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS - 0, Total - -

9 3.2 CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL GASTOS 2017 Os GASTOS orçamentados traduzem os movimentos financeiros induzidos pela atividade prevista no programa de ação para este exercício económico. CONTA GASTOS VALORES EM EUROS 61 Custo merc. vendidas e matérias primas consumidas Géneros alimentares 0,00 Outros 0,00 62 Fornecimentos e serviços externos: 621 Subcontractos 622 Serviços Especializados 4 315, Trabalhos Especializados 840, Publicidade e propaganda 150, Vigilancia e Segurança 6224 Honorários 3 000, Conservação e Reparação 325,00 Outros 623 Materiais 800, Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 200, Livros e documentação técnica 6233 Material de Escritorio 600, Artigos para Oferta 6238 Outros materiais 0,00 Material Didatico Vestuario e Calcado de Utentes Encargos de Saude com Utentes Rouparia Outros 624 Energia e Fluidos 0, Electricidade 6242 Combustíveis 6243 Água 6248 Outros fluídos 625 Deslocações, estadas e transportes 500, Deslocações e estadas 500, Transportes de Pessoal 6258 Outros 626 Serviços diversos 1 470, Rendas e Alugueres 6262 Comunicação 300, Seguros 245, Contencioso e Notariado 125, Despesas de representação 300, Limpeza, Higiene e conforto 200, Outros serviços 300, ,00

10 CONTA GASTOS VALORES EM EUROS 63 Custos com Pessoal: 632 Remunerações do pessoal ,37 Das vendas e dos serviços prestados 0,00 TCO - IPSS (22,30%) 0,00 Isentas de encargos para ent. patronal 0,00 1.º Emprego Bolsa Social Complementar Outras remunerações 0,00 Dos serviços administrativos ,37 TCO - IPSS (22,30%) ,00 Isentas de encargos para ent. patronal 986, Benefícios pós-emprego 634 Indemnizações 0, Encargos sobre remunerações 3 278, Seguros acid. Trabalho e doenças profissionais (2,00%) 294,00 637/8 Outros Custos com Pessoal ,47 64 Gastos de depreciação e de amortização: 642 Activos fixos tangíveis 0, Edificios e Outras Construções 6423 Equipamento básico 6424 Equipamento de transporte 6425 Equipamento Administrativo 0, Outros Ativos Fixos Tangíveis 643 Ativos Intangíveis 0,00 65 Perdas por imparidade 0,00 66 Perdas por reduções de justo valor 0,00 67 Provisões do período 0,00 68 Outros gastos e perdas 681 Impostos 100, Outros gastos e perdas (Quotizações) 200, Custos com apoios financeiros concedidos 0, Subsídios, donativos e outros benefícios processados 0,00 300,00 69 Gastos e perdas de financiamento 691 Juros suportados 0, Outros gastos e perdas de financiamento 0,00 TOTAL DE GASTOS ,47

11 3.3 CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL RENDIMETOS 2017 Os RENDIMENTOS orçamentados traduzem os movimentos financeiros induzidos pela atividade prevista no programa de ação para este exercício económico. CONTA RENDIMENTOS VALORES EM EUROS 71 Vendas 0,00 0,00 72 Prestações de Serviços: 721 Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades 722 Quotizações e jóias 1 250, Outros (Formação) 1 440, ,00 73 Variações nos inventários da produção 0,00 74 Trabalhos para a própria entidade 0,00 75 Subsídios, doações e legados à exploração 751 Subsídios do Estado e outros entes públicas 0, ISS, IP - Centro Distrital 0, Subsídios de outras entidades 0,00 C.M.Águeda , ,00 76 Reversões 0,00 77 Ganhos por aumentos de justo valor 0,00 78 Outros rendimentos e ganhos 781 Rendimentos suplementares (Aluguer de Salas) 250, Descontos de pronto pagamento obtidos 788 Outros 3 150, Projetos e ações de formação financiadas Portugal , Outros não especificados 0, Donativos 0,00 Outros 3 400,00 79 Juros, Dividendos e Outros Rend. Similares 791 Juros Obtidos 0, Dividendos obtidos 798 Outros rendimentos similares 0,00 TOTAL DE RENDIMENTOS ,00 RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL 2 486,53 Águeda, 29 de Novembro de 2016 P la Direção da UCIPSS-Águeda