BALANÇO (em 31 de Dezembro de 2015)
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2 RUBRICAS BALANÇO (em 31 de Dezembro de 2015) NOTAS Demonstrações Financeiras Montantes expressos em EURO PERÍODOS ACTIVO Activo não corrente: Activos fixos tangíveis , ,69 Propriedades de investimento... Activos intangíveis. Investimentos Financeiros.. Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados , ,69 Activo corrente: Inventários 5 545,88 571,50 Clientes. Adiantamentos a fornecedores Estado e outros entes públicos. 11 Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados Outras contas a receber 3.160,80 Diferimentos ,25 598,73 Activos financeiros detidos para negociação Outros activos financeiros Caixa e depósitos bancários , , , ,84 Total do Activo , ,53 RUBRICAS NOTAS PERÍODOS Fundos Patrimoniais: FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO Fundos , ,74 Excedentes Tecnicos.... Reservas... Resultados transitados , ,15 Excedentes de revalorização Outras variações nos fundos patrimoniais , , , ,69 Resultado líquido do período , ,24 Total do fundo de capital , ,93 Passivo Passivo não corrente: Financiamentos obtidos ,71 Outras contas a pagar... Passivo corrente: 1.785,71 Fornecedores , ,73 Estado e outros entes públicos , ,19 Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados Financiamentos Obtidos... Diferimentos , ,69 Outras contas a pagar , ,28 Outros passivos financeiros , ,89 Total do passivo , ,60 Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo , ,53 2
3 DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS Valências Agregadas RUBRICAS (em 31 de Dezembro de 2015) NOTAS Montantes expressos em EURO PERÍODOS RENDIMENTOS E GASTOS Vendas e serviços prestados , ,20 Subsídios à exploração , ,91 Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos... Variação nos inventários da produção... Trabalhos para a própria entidade... Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas... 5 (28.903,03) (28.693,35) Fornecimentos e serviços externos (21.875,27) (20.666,28) Gastos com o pessoal... 9 (71.800,15) (65.228,67) Imparidade de inventários (perdas/reversões)... Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)... Provisões (aumentos/reduções)... Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)... Aumentos/reduções de justo valor... Outros rendimentos e ganhos , ,70 Outros gastos e perdas (436,13) (542,10) Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos , ,41 Gastos/reversões de depreciação e de amortização... 4,14 (9.887,23) (9.940,77) Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)... Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 5.275, ,64 Juros e rendimentos similares obtidos... Juros e gastos similares suportados (13,40) (211,40) Resultado antes de impostos 5.262, ,24 Imposto sobre o rendimento do período... Resultado líquido do período 5.262, ,24 3
4 . Anexo ao Balanço e Demonstração de resultados de 2015 (montantes expressos em Euros) 1. Identificação da entidade: Designação da entidade: Associação Social, Cultural Recreativa e Desportiva de Parada do Pinhão Sede: Parada do Pinhão Natureza da Actividade: Actividades de apoio social e domiciliário para pessoas idosas. 2. Referencial Contabilístico de preparação das demonstrações financeiras As demonstrações financeiras apresentadas foram preparadas de acordo com o Regime de Normalização Contabilística para Entidades do Sector Não Lucrativo (ESNL) Decreto Lei nº 36- A/2011, de 9 de Março. 3. Principais Politicas Contabilísticas As demonstrações Financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos registos contabilísticos, mantidos de acordo com as Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF) em vigor à data da elaboração das demonstrações financeiras. a) Activos Fixos Tangíveis Os activos fixos tangíveis foram registados com IVA incluído por este não ser dedutível. Durante o ano não foi efectuada qualquer aquisição. As depreciações dos activos fixos tangíveis são calculadas segundo o método das quotas constantes, utilizando-se para o efeito as taxas máximas no Decreto Regulamentar 2/90 de 12 de Janeiro, e no Decreto Regulamentar 25/2009, de 14 de Setembro, que se consideram representarem satisfatoriamente a vida útil estimada dos bens. O processo de depreciação inicia-se no começo do exercício em que o respectivo bem entrou em funcionamento. b) Reditos O Redito compreende o justo valor da venda de bens e serviços, líquidos de impostos. 4
5 c) Subsídios Os subsídios recebidos são considerados como rendimentos do exercício, para balancear com os gastos que é suposto compensarem. d) Activos e Passivos financeiros Caixa e Depósitos Bancários Os montantes incluídos na rubrica caixa e Depósitos Bancários correspondem aos valores em caixa e depósitos Bancários imediatamente realizáveis. Fornecedores e outras contas a pagar As contas de fornecedores e outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal, evidenciam o valor total das dívidas a 31 de Dezembro de Activos Fixos Tangíveis Os movimentos ocorridos nas contas de activos fixos tangíveis, bem como nas depreciações acumuladas, durante o ano de 2015, foi o seguinte: Activos Brutos Terrenos e Recursos Naturais Edifícios e Outras Construções Equipamento Básico Equipamento de Transporte Equipamento Administrativo Outros Activos fixos Tangíveis Investimentos em Curso Total Saldo Inicial , , , , ,89 326, ,76 Adições Alienações/Abates Saldo Final , , , , ,89 326, ,76 Depreciações Acumuladas Saldo Inicial , , , ,20 326, ,07 Reforços 7.565, ,55 17, ,23 Reduções Saldo Final , , , ,10 326, ,30 Valor Liquido , , ,77 0,00 483,79 0, ,46 5. Inventarios A Quantia de inventários reconhecida como um gasto durante o período findo em 31 de Dezembro de 2015, detalha-se conforme se segue: Quantias de inventários reconhecidas como gastos durante o período Mercadorias Matérias Primas, Subsidiarias e de consumo Totais Inventários no começo do período 571,50 571,50 Compras , ,91 Regularizações 1.987, ,50 Inventários no fim do período 545,88 545,88 Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas , ,03 5
6 6. Reditos Quantia de cada categoria de redito reconhecida durante o ano de 2015: PRESTACOES DE SERVICOS , ,20 Quotas e Mensalidades dos Utentes Mensalidades Apoio Domiciliário , ,20 Quotizações e Joias 562,00 Serviços Secundários Motocross - Inscrições 1.200,00 Viagem ao Minho 860,00 7. Subsídios, doações e legados à exploração Quantia de cada categoria de reditos reconhecida durante o ano de 2015: Conta Descrição Ano Inicio Utilização Valor total por Valores Anuais das depreciações Saldo Valor Liq. Invest.º do empreendim 1º ao 5º ano 6º ao 10º ano 11º ao 50º ano Movimentos do Ano Saldo Valor Liq. Ano N-1 Conta 7883 Ano N 593 Subsidios 5931 PIDDAC , , , , , , ,35 Totais , , , , , , ,35 Relação dos subsídios Obtidos Subsídios do estado e outros entes Subsídios do estado e outros entes Entidade concedente ISS, IP Quantias concedidas Objectivo do incentivo Já recebidas Por receber Total Acordos de cooperação Compart. Ap. Domiciliário Subsídios à Exploração ,67 0, , ,67 IEFP, IP Medida CEI ,57 0, , ,86 Donativos Diversos 1.922, , ,09 Doação de Bens Alimentares 2.062, , ,54 Totais ,87 0, , ,87 8. Instrumentos Financeiros Activos e Passivos correntes Em 31 de Dezembro de 2015 e 31 de Dezembro de 2014, as rubricas de Clientes, fornecedores, outras contas a receber e a pagar apresentavam a seguinte composição: Activos Outras contas a receber 0, ,80 Caixa e depósitos bancários , ,81 Total , Passivos Fornecedores 3.529, ,73 Financiamentos obtidos 0, ,71 Outras contas a pagar 4.442, ,28 Saldo Final 7.971, ,72 6
7 Outras Contas a Receber Outras devedores e Credores 0, ,80 IEFP, IP 3.160,80 Caixa e Depósitos bancários Caixa e Depósitos Bancários Activos , ,81 Caixa 693, ,10 Depósitos à Ordem , ,71 Fornecedores Fornecedores 3.529, ,73 Coelho & Dias, S. A. 892,60 482,80 Padaria Fernandes & Fernandes, Lda 234,78 271,71 ThyssenKrupp Elevadores, S.A. 503,97 Meigal Alimentação, S. A. 757, ,80 Ângelo José Gonçalves da Cunha 609,87 735,85 Armazéns da Santa - Mercearias, Lda 501,70 924,42 Renort Correia, Silva & Pureza, Lda 341,98 Chemeco Comercio de Productos Quimicos 72,03 Diversos 28,89 50,14 Financiamentos Obtidos Empréstimos Bancarios 0, ,71 Caixa Geral de Depositos 1.785,71 Outras Contas a Pagar Outras contas a Pagar 4.442, ,28 Remunerações a Pagar 4.055, ,39 Penhora devencimentos 386,56 29,89 7
8 9. Benefícios dos Empregados A Distribuição dos gastos com pessoal durante o exercício, foi o seguinte: Gastos com Pessoal Remunerações do Pessoal Remunerações certas , ,23 Subsidio de Ferias 4.521, ,62 Subsidio de Natal 4.037, ,62 Subsidio de Alimentação Medidas IEFP, IP 3.772, ,66 Encargos sobre as remunerações , ,04 Seguro de Acidentes no Trabalho 601,37 774,50 Outros Gastos com o pessoal 65,00 Total , , Diferimentos Em 31 de Dezembro de 2015 e 31 de Dezembro de 2014, as rubricas do activo corrente e do passivo corrente Diferimentos Apresentava a seguinte composição: Activos Gastos a reconhecer Seguros ,73 Passivos Rendimentos a reconhecer Remunerações a Liquidar , ,69 Remunerações 8.430, ,50 Encargos com Ferias e Subsidio 1.854, , Estado e outros entes Públicos Em 31 de Dezembro de 2015 e 31 de Dezembro de 2014, as rubricas de Estado e outros entes Públicos apresentavam a seguinte composição: Descrição Activo Passivo Activo Passivo Retenção de Imposto s/ o Rendimento Trabalho Dependente 117,00 53,00 Rendimentos Profissionais/Empresariais 74,00 1,27 Taxa Extraordinária 10,00 4,00 Contribuições para a Segurança Social 2.900, ,92 Total 0, ,12 0, ,19 8
9 12. Fornecimento e Serviços Externos A rubrica de Fornecimento e Serviços Externos nos exercícios findos e detalha-se como se segue: Serviços Especializados 7.199, ,97 Trabalhos especializados 2.233, ,50 Vigilância e Segurança 118,08 466,78 Honorarios 750,30 Conservação e Reparações 4.021, ,33 Serviços bancários 75,96 103,36 Materiais 5.699, ,00 Ferramentas e Utensílios de Desgaste rápido 5.390,14 924,18 Material de escritório 212,85 303,82 Outros 97,00 35,00 Energia e Fluidos 6.542, ,82 Electricidade 2.564, ,33 Combustíveis 965, ,17 Agua 219, ,04 Outros Fluidos ( gás ) 2.794, ,28 Serviços Diversos 2.433, ,49 Comunicação 748,81 699,90 Seguros 232,59 228,17 Contencioso e notariado 583,82 2,00 Limpeza, Higiene e Conforto 868,18 713,56 Outros Serviços Motocross 690,86 Viagem ao Minho 500,00 Total , , Outros rendimentos e ganhos e outros gastos e perdas A composição da Rubrica de Outros rendimentos e ganhos e da rubrica de Outros gastos e perdas nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2015 e 31 de Dezembro de 2014 é conforme se segue: Outros Rendimentos e Ganhos 5.716, ,70 Recolha de Oleos 8,00 Bens Alimentares da Horta 20,00 Descontos de Pronto pagamento obtidos 0,81 0,30 Outros 5.695, ,40 Imputação de Subsídios para o Investimento 3.700, ,88 Consignação de IRS 66,49 457,24 Outros não específicos 1.928, ,28 Donativos 2.387,08 Quotizações 219,00 Diversos 1.928,00 332,20 9
10 Outros Gastos e Perdas 436,13 542,10 Impostos 203,13 194,28 Imposto Municipal sobre Imoveis 92,89 79,62 Imposto de selo 2,52 12,68 Taxas 107,72 101,98 Imposto único de Circulação Outros 233,00 347,82 Donativos 99,32 Correcções relativas a períodos anteriores Quotizações 233,00 248,50 Multas e penalidades 542, Amortizações O detalhe da Rubrica Gastos/reversões de depreciações e de amortizações nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2015 e 31 de Dezembro de 2014 é conforme se segue: Activos Fixos Tangíveis ( nota 4 ) 9.887, , Juros e outros rendimentos e gastos similares Os juros e outros rendimentos similares reconhecidos no decurso do exercício findo em 31 de Dezembro de 2015 e 31 de Dezembro de 2014, são detalhados conforme se segue: Juros e outros rendimentos similares 0,00 0,00 Juros Obtidos De depósitos 0,00 0,00 Juros e outros gastos similares 13,40 211,40 De empréstimos bancarios 13,40 198,60 De Mora 12,80 Vila Real, 17 de Março de 2016 O Técnico Oficial de Contas 10
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