Como abrir processo de COMPRA no SEI/UFPR PREGÃO ELETRÔNICO Setor de Ciências da Saúde

Transcrição

1 Como abrir processo de COMPRA no SEI/UFPR PREGÃO ELETRÔNICO Setor de Ciências da Saúde

2 SEI: Iniciar processo

3 Escolha o tipo: Orçamento e Finanças: Solicitações

4 Deverão ser abertos Processos diferentes para Pregões diferentes e para fornecedores diferentes. CONSULTA AOS PREGÕES VIGENTES: Caso tenham dois itens de mesmo pregão e de mesmo fornecedor: entre em contato com o ORÇAMENTO (ramais 7246/7255) para verificar se é o mesmo sub-elemento, pois se forem sub-elementos distintos, será necessário abrir dois processos, com um item em cada processo

5 Em especificação: Compra de material (permanente ou consumo) Departamento de [NOME DA UNIDADE] Pregão XX/201X nome do fornecedor - Valor Em interessados: Colocar o NOME DA UNIDADE DEMANDANTE

6 Selecionar: Incluir documento

7 Escolha o tipo de documento: DSG: Autorização para Empenho Dica: para exibir todos os tipos de documentos, clique em

8 Em descrição: Colocar o mesmo título quando da abertura do processo Compra de material (permanente ou consumo) - Departamento de [NOME DA UNIDADE] - Pregão XX/201X - nome do fornecedor

9 Clicar no ícone Editar conteúdo: para habilitar a edição

10 Preencher o documento: conforme informações da lista de Pregões vigentes na UFPR ( Preencher conforme planilha de PREGÕES VIGENTES Preencher com o Nº do item, conforme planilha de PREGÕES VIGENTES

11 Atenção!! Nesse documento DSG: Autorização para empenho, inserir as seguintes informações: Justificar a aquisição, considerando a atividade da unidade e a finalidade da aquisição; A forma como foram definidos os quantitativos solicitados; e Quem será o responsável pelo recebimento dos materiais ou serviços na unidade demandante. (nome, , matrícula UFPR) O documento deverá ser assinado pelo chefe/suplente da unidade demandante. *Lembrar que deverão ser abertos Processos diferentes para Pregões diferentes e para fornecedores diferentes.

12 Se o item for PERMANENTE: Incluir documento ORÇ. FIN: TERMO DE INDICAÇÃO DE RESPONSABILIDADE Dica: Para escolher novo documento, primeiro deve clicar no nº do processo e depois em Incluir documento

13 Em descrição: Colocar o mesmo título quando da abertura do processo Compra de material (permanente ou consumo) - Departamento de [NOME DA UNIDADE] - Pregão XX/201X - nome do fornecedor

14 Clicar no ícone Editar conteúdo para habilitar a edição.

15 Preencher os dados pessoais do servidor que ficará responsável pelo patrimônio Matrícula UFPR Preencher com o nº do pregão, conforme planilha de PREGÕES VIGENTES Descrição do local Preencher a descrição do bem, conforme a planilha de PREGÕES VIGENTES Preencher com a quantidade solicitada Código do local conforme SAP O termo de responsabilidade deverá conter os dados do servidor que ficará responsável pelo patrimônio do bem e ser assinado DIGITALMENTE pelo mesmo.

16 Como colocar o processo em acompanhamento especial na sua unidade (para acompanhar o andamento do processo). Clique no ícone Acompanhamento especial.

17 Selecione Novo Grupo para criar um grupo para acompanhamento das solicitações de compra.

18 Nome do Grupo Sugestão: Orçamento solicitações 2018 OBS: CADA UNIDADE PODE PERSONALIZAR SEU ACOMPANHAMENTO ESPECIAL

19 Após criado o grupo, basta clicar novamente no ícone Acompanhamento especial e selecionar o Grupo criado. (A criação de grupo não é necessária a cada pedido de compra)

20 Tramitar o processo para UFPR/R/SD/SD/SCEO e fechar na sua unidade; Para acompanhamento do seu processo e selecione o grupo criado:

21 Quando chegar o empenho, a SEÇÃO DE CONTROLE E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA SCEO: 1 Encaminhará o empenho, via , para o fornecedor e para a unidade demandante; 2 Disponibilizará o processo para a unidade solicitante. Quando a unidade receber o material, deverá digitalizar a NOTA FISCAL (NÃO ASSINAR OU CARIMBAR A NOTA), e anexar ao processo como documento externo e autenticar:

22 Inserir o documento:orç. FIN: Atesto de Documentos Fiscais Material ou Serviços (depende do que for o objeto) e assinar. Após a digitalização da nota fiscal e da declaração do Simples Nacional (quando houver), bem como atestar a nota fiscal, a unidade deverá tramitar o processo para UFPR/R/SD/SD/SCEO e fechar na sua unidade.

23 Importante Os processos enviados fora das especificações serão devolvidos para adequações, SEM EXCEÇÕES. O controle dos saldos orçamentários de cada unidade é realizado pela Seção de Controle e Execução Orçamentária do Setor, porém este também deverá ser realizado por cada unidade. Dúvidas de como usar o SEI? Acesse!