Boletim de Implementação BC Nota Fiscal Eletrônica Nota Técnica 2015/002

Transcrição

1 BC12155 Nota Fiscal Eletrônica Nota Técnica 2015/002

2 Sumário Apresentação... 3 Procedimentos... 4 Implementações Existentes no Boletim

3 Apresentação A Support Informática está disponibilizando o boletim de implementação BC12155 com os programas modificados para atender à nota técnica 2015/002 disponibilizada no site da SEFAZ. Essa nota técnica aplica mudanças nos seguintes temas: A. Consulta Situação da Nota Fiscal B. Enquadramento Legal: IPI / ICMS C. Regras de Validação Diversas D. NFC-e: Ambiente de Homologação E. NFC-e: Prazo de Tolerância no envio para a SEFAZ F. NFC-e: Grupos de Tributação vinculados com CFOP G. NFC-e: Utilização na operação de venda de combustível H. NFC-e: Formas de Pagamento I. NFC-e: Campo de QR-Code no leiaute da NFC-e O prazo previsto para a implementação das demais mudanças é: Ambiente de Homologação (ambiente de teste das empresas): 01/10/15; Ambiente de Produção: 01/12/2015. A nota Técnica na Integra pode ser acessada pelo seguinte LINK, na opção de DOCUMENTOS. 3

4 Procedimentos 1. Ler atentamente este documento até o final; 2. Fazer a atualização dos programas pelo atualizador Sinc Update em ambiente de homologação; 3. Seguir as orientações descritas nesse documento; 4. Homologar os novos programas em ambiente teste; 5. Baixar o programa em ambiente de produção após a homologação. 4

5 Implementações Existentes no Boletim ALGUMAS DAS PRINCIPAIS MUDANÇAS NA REGRA DE VALIDAÇÃO NT : 1º) CNPJ do destinatário = CNPJ do Emitente - ERRO: Destinatário com identificação igual à identificação do emitente 2º) Para a Nota Fiscal com finalidade de devolução de mercadoria, somente serão aceitos CFOP de devolução de mercadoria ERRO: CFOP inválido para Nota Fiscal com finalidade de devolução de mercadoria. 3º) NFC-e (mod=65) com CFOP inválido. Aceitará unicamente os CFOP: 5.101: Venda de produção do estabelecimento; 5.102: Venda de mercadoria de terceiros; 5.103: Venda de produção do estabelecimento efetuada fora do estabelecimento; 5.104: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, efetuada fora do estabelecimento; 5.115: Venda de mercadoria de terceiros, recebida anteriormente em consignação mercantil; 5.405: Venda de mercadoria de terceiros, sujeita a ST, como contribuinte substituído; 5.656: Venda de combustível ou lubrificante de terceiros, destinados a consumidor final; 5.667: Venda de combustível ou lubrificante a consumidor ou usuário final estabelecido em outra Unidade da Federação; 5.933: Prestação de serviço tributado pelo ISSQN (Nota Fiscal conjugada); (NT 2013/005 v 1.20) ERRO: NFC-e com CFOP inválido 4º) NFC-e com CST diferente da relação abaixo: 00-Tributada integralmente; 20-Com redução da Base de Cálculo; 40-Isenta; 41-Não tributada; 60-ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária; ERRO: Item com CST indevido 5º) NFC-e com CST=00, 20, 40, 41 ou 90 e CFOP diferente de 5.101, 5.102, 5.103, 5.104, ERRO: CFOP não permitido para o CST informado 6º) NFC-e com CST=60 (ICMS cobrado anteriormente por ST) e CFOP diferente de 5.405, 5.656, º) Consulta Situação da Nota Fiscal. Limitado o prazo da consulta ao Web Service de Consulta Situação para 180 dias da data de emissão da Nota Fiscal Eletrônica. Alterada também a resposta desta consulta, retornando unicamente os eventos de Cancelamento, Carta de Correção e EPEC. 8º) NFC-e: Prazo de Tolerância no envio para a SEFAZ. Mantida a tolerância de 5 minutos no atraso no envio da NFC-e para a SEFAZ, devido ao sincronismo de horário do servidor da empresa e do servidor da SEFAZ. Eliminada a tolerância anterior de 10 minutos. Para o Evento de Cancelamento, foi incluída a mesma tolerância de 5 minutos de atraso no envio, devido ao sincronismo de servidores citada anteriormente. 9º) Inclusão do campo Enquadramento do IPI na validação das Notas Fiscais Eletrônicas. No SINC criamos o programa TAB651 Dados do Enquadramento para cadastrar todos os Códigos de enquadramento de IPI, conforme a tabela existente na Nota Técnica. Estes Enquadramentos serão cadastrados automaticamente ao acessar o programa, uma vez encontrado o arquivo "TABELA CODIGOS ENQUADRAMENTO IPI.TXT", que está sendo enviado junto com os programas criados/alterados para tratar essa informação quando empresas do tipo INDÚSTRIA, que utilizam o imposto IPI, tanto na saída como na entrada. 5

6 Assim, todos os itens deverão ser alterados pelo EST100 ou EST100S, uma vez que conforme a CST o código de enquadramento muda por item, portanto há a necessidade de alteração do cadastro do produto, conforme exposto abaixo: Os vínculos de código do enquadramento do IPI por item serão feitos na segunda tela do cadastro de itens (EST100 ou EST100S), que é acionada após confirmar com o F2 os dados básicos do item: Figura 1 - EST100 Detalhe do Item Atenção: Caso não seja alterado, todas as notas sairão com o código 999-Outros, porém poderá neste caso haver erro na validação do Sefaz, por não aceitar esse código para determinados CST s de IPI. Depto de Validação e Testes Support Informática (14)