BOLETIM DE IMPLEMENTAÇÃO FOP12109 NOVOS LAYOUTS DIRF E RAIS 2014

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Maria Luiza Caetano Weber
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$.. 5 Implementações Principais DIRF\RAIS... 5 Novidades do Módulo de Folha de Pagamentos.$

2 Sumário Apresentação... 3 Procedimentos... 4 Implementações Existentes no Boletim... 5 Implementações Principais DIRF\RAIS... 5 Novidades do Módulo de Folha de Pagamentos

3 Apresentação Esse boletim de implementações tem por objetivo principal disponibilizar aos nossos clientes os programas modificados para atender aos novos Layouts da geração da DIRF e RAIS de 2014, além de apresentar novas rotinas existentes no módulo de Folha de Pagamentos. 3

4 Procedimentos 1. Ler atentamente este documento até o final; 2. Realizar cópia de segurança Backup antes de fazer a atualização; 3. Salvar e descompactar o arquivo fop12109.zip no diretório \EXEACW; 4. Salvar e descompactar o arquivo atufop.zip no diretório \SINC; 5. Salvar e descompactar o arquivo atubrw12_1.zip no diretório \SINC; 6. Salvar o atualizador de menus e eventos atualiz12_1.zip no diretório \SINC; Nota: Se o cliente já estiver utilizando o novo processo de baixa de campanhas pelo programa SINC-UP, conforme disponibilizado no boletim bc12125, basta seguir as orientações descritas no documento existente para baixa automática de campanhas. 4

5 Implementações Existentes no Boletim Implementações Principais DIRF\RAIS. OP /002 FOP808 alterado conforme layout DIRF O programa fop805 foi alterado para trazer automaticamente o valor liquido do PLR no quadro 05, na linha 02 OUTROS no comprovante de rendimentos e gerar a informação dos valores de PLR em código especifico na DIRF. (Código 3562), conforme especificações no site da RECEITA FEDERAL. OP /001 FOP803 alterado conforme layout RAIS FOP100 No cadastro de empresas foi incluído novo campo para informar qual o tipo de sistema de ponto eletrônico adotado pela empresa (tela 02). Novidades do Módulo de Folha de Pagamentos. OP /01 FOP110 A flag "Atendeu aos requisitos da NR-06 e NR-09" foi retirada da tela e foi incluso flag s individuais para os requisitos. FOP554 Na emissão do PPP, quando a tela do fop110 não foi repassada com a marcação das novas flag s, o programa respeitará a flag antiga, listando o "SIM" ou "NÃO" para cada requisito e não mais no campo 15.9, como estava anteriormente. OP /325 FOP510 Implementado modelo 02 para listar as férias com prazo fatal até uma determinada data. OBS. É necessário que informe o último dia do mês para listar todos os funcionários que o prazo fatal será dentro desse respectivo mês. Poderá ser acionado a flag para envio de , sendo que o mesmo só será disponibilizado para esse novo relatório criado (02). OP /05 FOP138 Na tela 01 foi criado o parâmetro "Nas férias e afastamentos, não permitir o acesso ao Sinc" Ao acessar o Sinc, o sistema ira verificar se o usuário logado está em afastamento ou em férias na folha de pagamentos, se sim, não permitirá o acesso deste usuário ao Sinc. *** SISTEMÁTICA PARA O USO DA FUNCIONALIDADE *** O usuário do Sinc para ser analisado na folha, deverá ter o seu cadastro no CAD100 a feito com o numero do CPF e com a informação do código de usuário informado na tela "INTERNOS". SIN103 Criado o parâmetro "Permitir acesso quando estiver afastado na folha", caso seja necessário a liberação do acesso ao Sinc para algum funcionário que esteja em afastamento ou férias. 5

6 OP /01 Os processos do novo plano de saúde sofreram ajustes, para permitir a inclusão de movimentos avulsos de planos de saúde. Esses movimentos são necessários à medida que temos valores extras que são cobrados dos usuários dos planos de saúde, tais como consultas médicas e exames, onde há o regime de co-participação (o plano de saúde paga uma parte, e o usuário paga outra parte). Para ser possível existir esses movimentos avulsos na nova sistemática, o sistema foi alterado para permitir a inclusão de movimentos via FOP208 para períodos iguais ou maiores ao mês de início de uso da nova sistemática, informado no FOP138. ISSO ERA PROIBIDO ATÉ ENTÃO. Por isso, será importante que todos tenham a noção do motivo do FOP208 ter sido aberto para a nova sistemática, e instruam os usuários da Folha para que o utilizem realmente só para movimentos avulsos pois as associações de funcionários aos planos de saúde, que geram os descontos das mensalidades, estarão informadas no FOP228. CASO O USUÁRIO INFORME UMA MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE NO FOP228 E TAMBÉM NO FOP208, O SISTEMA IRÁ SOMAR OS DOIS VALORES E DESCONTARÁ EM DOBRO DO FUNCIONÁRIO! Isso pode dar margem para erros mas também pode ser benéfico para os usuários da Folha, pois poderão informar os descontos avulsos no FOP208 no mesmo código de verba usado para o desconto da mensalidade do plano fazendo com que o sistema some os dois valores e os apresente em apenas uma verba no hollerith. Abaixo foram refeitas as instruções completas a respeito da nova sistemática dos planos de saúde, para servir como base para consultas. Resumo da nova sistemática do plano de saúde Por meio do programa FOP208 poderão ser informados valores avulsos a serem descontados a título de plano de saúde. Por exemplo, há valores adicionais referentes consultas e exames médicos que são cobrados dos usuários sempre que se utilizam do plano. Manutenção de Movimentos Avulsos de Planos de Saúde FOP208 Na sistemática antiga, o FOP208 era utilizado para informação dos valores a serem descontados a título de plano de saúde, incluindo as mensalidades e os valores avulsos. Na nova sistemática, o FOP208 deve ser usado apenas para informação de valores avulsos que são os descontos que acontecem quando os usuários dos planos utilizam algum recurso (tal como consultas e exames médicos), e que geram a necessidade de pagamento adicional à operadora do plano. Por isso, sob o enfoque da nova sistemática, o FOP208 nunca dever ser usado para informação das mensalidades dos planos pois elas serão apuradas automaticamente com base nas associações feitas via FOP228. Qualquer valor informado no FOP208 entrará no hollerith como um desconto adicional, junto com o desconto da mensalidade. Os valores avulsos poderão ser informados na mesma verba onde ocorre o desconto da mensalidade caso em que eles serão somados à mensalidade, e descontados em uma única verba! Observação: somente serão considerados na nova sistemática os movimentos cujo campo Início no mês/ano seja igual ou maior ao mês de início de utilização da nova sistemática de planos de saúde. 6

7 OP /004 FOP119 Criado evento 55 para relacionar as verbas que devem ser obrigatórias nas rescisões. Quando existir verbas informadas no novo evento criado (55), após a emissão do relatório de variáveis será impresso o lembrete com as verbas obrigatórias que não constam na rescisão. OBS. Trata-se somente de um lembrete, não interferindo na geração da rescisão. OP /002 Criado opção na tela do programa FOP321 para filtrar os tipos de ocorrências que o usuário deseja listar. (admissões, desligamentos ou transferências). OP /001 Nos programas FOP504 e FOP807 ao solicitar a geração da interface para a contabilidade, utilizando o formato de arquivo "1=Support", será acionado a tela para confirmação da geração dos lançamentos na contabilidade (chamada do programa CTB504 automaticamente). OP /323 Criado nos programas FOP602 e FOP603 o parâmetro "Calculo automático do valor do abono anual pago pela previdência social", que quando marcado deve ser informado a verba para tal finalidade. OBS. Tem por objetivo apurar os valores dos dias de afastamento acidente de trabalho durante o período, quando não foi informada a verba manualmente nos movimentos digitados. Poderão ocorrer divergências nos valores apurados e valores efetivamente pagos pelo INSS. Quando a verba informada no novo campo também foi informada nos movimentos do funcionário, o calculo automático não será realizado. ** QUANDO GERADO ABONO NA PRIMEIRA PARCELA DO 13º ** Na primeira parcela será descontado o valor do abono proporcional ao valor do adiantamento de 13o. salário. Na segunda parcela, será descontado o valor integral do abono (que serve também para dedução do INSS) e pago o valor da primeira parcela na verba 807 (para fechar os valores). Como é feito esse cálculo automático: Quando a admissão do funcionário é anterior ao ano vigente: Pega o valor total do 13º salário + variáveis / por 366 dias ou 365 de acordo com o ano em questão, e multiplica pela quantidade de dias que o mesmo se encontra afastamento. Quando a admissão ocorreu no ano vigente: Pega o valor total do 13º salário + variáveis / pela quantidade de dias contando do inicio de vigência do contrato até o ultimo dia do ano e multiplica pela quantidade de dias que o mesmo se encontra em afastamento. Depto de Validação e Testes Support Informática (14)

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