Instruções Erros Notas Técnicas 2015

Transcrição

1 Instruções Erros Notas Técnicas 2015 DESENVOLVENDO SOLUÇÕES Autora: Laila Maria Doc. Vrs. 01 Revisão: Gustavo Aprovado em: dezembro de Nota de copyright Copyright 2015 Teorema Informática, Guarapuava. Todos os direitos reservados.

2 1. VISÃO GERAL 1.1 MOTIVAÇÃO: Em busca de instruir erros em NF-es gerados a partir de Notas Técnicas em vigor. 1.2 ÍNDICE: 1. VISÃO GERAL MOTIVAÇÃO: ÍNDICE: INTRODUÇÃO: OBJETIVO: INSTRUÇÕES GERAIS INSTRUÇÕES PARA CORRIGIR O ERRO DA NOTA TÉCNICA ARRUMAR A SITUAÇÃO FISCAL INSTRUÇÕES PARA CORRIGIR O ERRO DA NOTA TÉCNICA ARRUMAR ENQUADRAMENTO DE IPI DOS ITENS REFERÊNCIAS ACRÔNIMOS E ABREVIATURAS INTRODUÇÃO: Tratando-se do uso da ferramenta apresentada por este documento é necessário ao usuário, conhecimentos básicos de informática, algum treinamento prévio, presencial deste módulo, ou conhecimento de pelo menos algum outro módulo Teorema. Demais manuais e vídeos de processos para assistência de todos os agentes e usuários se encontram no Ambiente de Aprendizagem da área restrita do sítio Teorema. Para o correto funcionamento do sistema certifique-se de que o computador atende aos requisitos mínimos de hardware e sistema operacional solicitados: Processador Pentium IV ou superior AMD 2.0 ou superior; RAM 1GB ou mais; Disco Rígido de 120GB ou mais; Sistema Operacional (Windows XP /Windows 8); Resolução de vídeo igual a 1280 x 720 ou mais alta; Energia Elétrica: Filtrada, Estabilizada e Aterrada; Sendo imprescindível o uso de antivírus e rotina de backup. Site: / Fone: (42)

3 Problemas com relação ao uso do sistema, deste documento ou sugestões de necessidades ou melhorias registrar abertura de Chamadas por meio do sistema, botão fornecendo o contato e uma descrição clara e objetiva. na barra de ferramentas, 1.4 OBJETIVO: Visando melhorar nosso atendimento tanto aos Clientes, considerando o retorno da Receita Federal das notas fiscais eletrônicas com Erros e possibilitando o esclarecimento para a correção destas notas e nova emissão. Site: / Fone: (42)

4 2. INSTRUÇÕES GERAIS 2.1 INSTRUÇÕES PARA CORRIGIR O ERRO DA NOTA TÉCNICA A figura 1 destaca o retorno da Nota com a seguinte informação do erro: <cstat>694</cstat><xmotivo>nao informado o grupo de ICMS para a UF e destino. Figura 1 Nota Fiscal Situação de Erro: NF-e Não autorizada Erro 694. A Figura 2 destaca o cliente da nota fiscal. Figura 2 Nota Fiscal Cliente Fora do Estado emitente. Isto ocorre quando cliente é de fora do estado, é Consumidor Final e Não Contribuinte no indicador de Inscrição Estadual, Figura 3. Site: / Fone: (42)

5 Figura 3 Cadastro de Cliente - Cliente fora do Estado emitente da nota, Consumidor Final e Não Contribuinte ARRUMAR A SITUAÇÃO FISCAL Na Situação Fiscal é necessário realizar a inclusão do valor da Base ICMS Diferencial de Alíquota e o valor correspondente a Alíquota Diferencial, conforme a Nota Técnica 2015/003 ICMS em Operações Interestaduais de Vendas a Consumidor Final, Figura 5. O valor da Alíquota Diferencial é a diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna na UF de destino, pois o recolhimento deste valor é de obrigação do estabelecimento remetente quando o destinatário não for contribuinte do ICMS. Exemplo: Operação de PR com RJ. Alíquota interestadual: 12% Alíquota interna em RJ: 19% Diferencial de alíquota: 7% Site: / Fone: (42)

6 Figura 4 Situação da nota fiscal com o erro INSTRUÇÕES PARA CORRIGIR O ERRO DA NOTA TÉCNICA A figura 6 destaca o retorno da Nota com a seguinte informação do erro: <cstat>388</cstat><xmotivo>codigo de Situacao Tributaria do IPI incompativel com o Codigo de Enquadramento Legal do IPI Figura 5 Nota Fiscal Situação de Erro: NF-e Não autorizada Erro 388. Site: / Fone: (42)

7 Figura 6 Lançamento de Itens da Nota Fiscal ARRUMAR ENQUADRAMENTO DE IPI DOS ITENS A Nota Técnica 2015/002 WebService Consulta Situação Enquadramento Legal IPI / ICMS Alterações em Regras de Validação NFC-e: Venda de Combustível para Consumidor Final Campo do QR-Code. Cita verificar compatibilidade entre o CST do IPI e o Código de Enquadramento Legal (cenq), conforme as regras abaixo: CST de Isenção e Código de Enquadramento incompatível (IPINT/CST=02, 52 e cenq fora da faixa [301, 399]) CST de Imunidade e Código de Enquadramento incompatível (IPINT/CST=04, 54 e cenq fora da faixa [001, 099]) CST de Suspensão e Código de Enquadramento incompatível (IPINT/CST=05, 55 e cenq fora da faixa [101, 199]) Então, quando CST IPI, realizar a indicação do Enquadramento IPI do produto, Figura 8. Figura 7 Cadastro de Itens - Enquadramento IPI. Site: / Fone: (42)

8 3. REFERÊNCIAS Portal da Fazenda da NF-e. Notas Técnicas. Disponível em: Acesso em: 22 de Dezembro de ACRÔNIMOS E ABREVIATURAS AMD - Advanced Micro Devices. CNPJ - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. CPF - Cadastro de Pessoas Físicas. GB Gigabyte. GRU - Guia de Recolhimento da União. UF Unidade de Federação. *** Caso tenha dúvidas, por favor, entre em contato com seu Agente. Tenha um excelente uso do sistema e obrigado pela confiança! Teorema Sistemas Rua Frei Caneca, Santana. Guarapuava Pr. CEP Fone (42) [email protected] Site: / Fone: (42)