Novas funcionalidades do sistema SCPI Módulo Contas
|
|
- Jónatas Jardim Branco
- 8 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 1 Novas funcionalidades do sistema SCPI Módulo Contas 1- Controles de saldos financeiros por Fonte e Aplicação Abaixo estão listadas as telas do sistema que sofreram adequações na nova versão do Módulo Contas: Cadastro de Conta Corrente; Lançamento de receita; Ordem de Crédito; Importação das receitas do SIA; Transferências entre contas correntes; Transferências entre fontes dentro da mesma conta corrente; Transferências financeiras entre Entidades; Pagamento de Empenhos; Ordem de Pagamento - Borderô de Pagamentos; Disponibilidade Financeira; Balancetes e Relatórios; Atualmente é necessário ter duas contas iguais cadastradas no sistema com Códigos Aplicação diferentes, fontes diferentes ou até mesmo códigos Pcasp diferentes. Visando uma melhoria no controle financeiro do sistema, o mesmo foi adequado para efetuar alterações para viabilizar o controle de saldos financeiros em mais de uma fonte de recurso e código de aplicação dentro da mesma conta bancária. Foram criados três parâmetros de funcionamento no sistema e cada parâmetro tem duas opções de escolha S / N : 1) Parâmetros de Funcionamento para Receita Na entrada da Receita, controlar o saldo financeiro pela Fonte da Conta? 'S' = No lançamento da Receita, será priorizado a Fonte da Conta Bancária.
2 2 'N' = No lançamento da Receita, será priorizado a Fonte da Ficha de Receita. 2) Parâmetros de Funcionamento para Transferência Bancária Permite Transferência Entre Contas com Detalhamento Diferente? 'S' = O sistema permite realizar transferência entre contas independente dos detalhamentos de origem e destino. 'N' = O sistema permite realizar transferência entre contas, mas com o mesmo detalhamento de origem e destino. 3) Parâmetros de Funcionamento para Transferência Financeira entre Entidades: Permite Transferência de Repasse com Detalhamento Diferente? 'S'= O sistema permite realizar transferência de repasse entre entidades independente dos detalhamentos de origem e destino. 'N'= O sistema permite realizar transferência de repasse entre entidades, mas com o mesmo detalhamento de origem e destino. Caso não existir o detalhamento da Conta Destino, o mesmo será criado automaticamente.
3 3 Quando o sistema for atualizado, as novas adequações do Módulo Contas, o mesmo trará como padrão as três opções abaixo: No lançamento da Receita, será priorizado a Fonte da Conta Bancária; O sistema realiza transferência entre contas independente dos detalhamentos de origem e destino; O sistema realiza transferência de repasse entre entidades independente dos detalhamentos de origem e destino. No roteiro abaixo as configurações estão de acordo com as três opções padrões. Obs: Caso o usuário não concorde com a configuração padrão deverá alterar de acordo com a necessidade. 2 - CADASTRO DE FICHA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Preencher o detalhamento para todas as fichas extras orçamentárias cadastradas no sistema de acordo com sua vinculação do recurso, conforme exemplo de cadastro abaixo. Menu Receita >> Fichas da Receita >> Ficha Extra Manutenção
4 4 Tela de cadastro de Ficha Extra-Orçamentária. 3 - CADASTRO DE FICHA ORÇAMENTÁRIA Preencha as informações de detalhamento para todas as fichas orçamentárias cadastradas no sistema de acordo com sua vinculação e o recurso, conforme exemplo abaixo: Menu Receita >> Fichas da Receita >> Manutenção das Fichas. Tela de cadastro de Ficha Orçamentária.
5 5 4- CADASTRO DE CONTA BANCÁRIA. Módulo Contas >> Menu Conta Corrente >> Manutenção. No Cadastro das Contas Bancárias preencha o detalhamento para todas as contas Fontes de Recurso e Código de Aplicação, conforme o recurso de vinculação. 5 - Cadastros de Contas Correntes. Antes no sistema era necessário ter duas contas iguais cadastradas com Códigos Aplicação diferentes, fontes diferentes ou até mesmo códigos Pcasp diferentes. Com a mudança na estrutura no cadastro da conta corrente, a conta poderá ser única só que com vários detalhamentos diferentes, segue exemplos abaixo: - Conta Bancária com Aplicação Financeira:
6 6 - Conta Bancária que recebe vários Recursos da Saúde: - Conta Bancária que recebe vários Recursos da Merenda Escolar: - Conta Bancária que recebe vários Recursos do FNDE-Transporte: Módulo Contas >> Menu Conta Corrente >> Manutenção.
7 7 Para Incluir, Alterar e Excluir novos detalhamentos da Conta Bancária localize a conta desejada depois clique no botão alterar.
8 8 Localize o detalhamento desejado e clique na Palheta Detalhamento: Botões para Manutenção do Detalhamento da Conta: - Para Cadastrar novo Detalhamento para a Conta Corrente: Clique no botão Incluir preencha as informações do detalhamento e depois clique no botão Salvar. - Para Alterar Detalhamento Existente: Localize o detalhamento desejado na Palheta Pesquisa Detalhes, clique na Palheta Detalhamento, clique no botão Alterar e depois clique no botão para Salvar. - Para Excluir o DetalhamentoExistente: Analise se o mesmo não se encontra com movimentação, localize o detalhamento desejado na Palheta Pesquisa Detalhes, clique na Palheta Detalhamento e depois clique no botão Excluir.
9 9 Na figura abaixo, segue exemplo da Conta Corrente do Fundo Municipal de Saúde que recebe vários recursos/detalhamentos: 6 Transferênciasde valores entre detalhamento dentro da mesma Conta Corrente. Duas formas de se fazer: A) Opção: Menu Conta Corrente >> Transferência >> Entre Fontes da Mesma Conta Corrente. B) Opção: Menu Conta Corrente >> Manutenção.
10 10 Localize a conta corrente desejada para transferência entre os detalhamentos e clique na opção Transf. Entre Fontes. Escolha a Conta Origem para a saída da disponibilidade conforme tela abaixo: Na tela abaixo, clique na Lupa de destino e escolha o detalhamento da conta.
11 11 Confirme a transferência e confira os valores do detalhamento. 7 Transferências de valores entre Contas Correntes. Menu Conta Corrente >> Transferência >> Entre Contas Correntes. Clique na lupa e escolha a conta origem e depois clique na lupa e escolha a conta destino.
12 12 ESCOLHA DA OPÇÃO UTILIZA DETALHE: Duas formas diferentes: 1- Da origem: 2- Do Destino: A mesma regra Utiliza Detalhe: Da Origem/Destino também se aplicará para as telas de: Entre Entidades (Repasse/Transferência Financeira) e Devolução de Duodécimo.
13 13 Tela de Transferência Financeira entre Entidades: Tela de Devolução de Duodécimo: 8 - Extrato Bancário Módulo Contas >>Menu Conta Corrente >> Extrato Bancário As duas telas não tiveram alterações, continua da mesma forma.
14 14 9 Conciliação Bancária Módulo Contas >>Menu Conta Corrente >> Conciliação Bancária. A tela de conciliação bancária e os dois relatórios não tiveram alterações, ou seja, continuará da mesma forma Lista Disponibilidades Módulo Contas >> Menu Conta Corrente >> Lista Disponibilidade Tela de Disponibilidade Financeira:
15 Arrecadação da Receita. Módulo Contas >> Menu Receita >>1- Lançamento Abaixo, segue exemplo de lançamento de receita na Conta Corrente Fundo Municipal de Saúde onde a mesma recebe mais de um recurso conforme página 8 deste roteiro. No Cadastramento da Conta Corrente, Fundo Municipal de Saúde, foram criados vários detalhamentos sendo um deles o PAB FIXO. No lançamento da Receita PAB Fixo escolho a Conta Detalhada PAB FIXO, desta forma vamos ter um controle de saldos financeiros priorizando sempre o detalhamento da conta, facilitando a apuração de resultados financeiros Listagem de Receitas Módulo Contas >>Menu Receita >> Listagem Na tela abaixo de listagem o usuário poderá fazer vários filtros, terá a opção de filtrar as receitas pelo detalhamento da conta bancária, facilitando muito na prestação de contas.
16 ORDEM DE PAGAMENTO / BAIXA DE PAGAMENTO Com a nova funcionalidade do sistema que viabiliza o controle de saldos financeiros, em mais de uma fonte de recurso e código de aplicação dentro da mesma conta bancária, houve a necessidade de informar nos cadastros das contas bancárias, fichas extras e orçamentárias os detalhamentos de código de aplicação e fonte de recurso. Segue abaixo quatro exemplos com situações diferentes: 1 Exemplo - Pagamento de empenho de recurso próprio com retenção na Conta Movimento com Detalhamentos idênticos: Na tela abaixo segue exemplo de empenho orçamentário no valor de R$ ,00 com descontos de R$ 1.000,00 sendo R$ 500,00 de retenção de imposto de renda pessoa física, R$ 100,00 de retenção de salário família e RS 400,00 de retenção de Convênio Uniodonto. Tela de empenho:
17 17 No cadastro da ficha orçamentária de imposto de renda note que a ficha está detalhada na Fonte de Recurso e Código de Aplicação conforme tela abaixo: No cadastro das fichas extras orçamentárias de salário família e Uniodonto note que elas estão detalhadas na Fonte de Recurso e Código de Aplicação conforme tela abaixo: No cadastro da conta Movimento note que a conta possui apenas um detalhamento conforme tela abaixo:
18 18 Menu Conta Corrente >> Ordem de Pagamento >> Manutenção ou Atalho. Tela de Ordem de Pagamento. Se verificar nas telas anteriores acima, Exemplo 1, verifique que tanto as receitas orçamentárias, receitas extras orçamentárias e a conta bancária, os detalhamentos são idênticos ao detalhamento abaixo: Quando efetuar o pagamento na conta bancária 3479 de Detalhamento 31, o sistema vai baixar o empenho de R$ ,00 na conta, dar entrada na receita orçamentária R$ 500,00, dar entrada na receita extra de R$ 500,00 contra a mesma conta do pagamento ou a escolha do usuário e o sistema não criará um novo detalhamento para a conta bancária, pois os detalhamentos são idênticos.
19 19 Caso o detalhamento da receita orçamentária e da receita extra-orçamentária for diferente do detalhamento da conta bancária, o sistema criará um novo detalhamento para a conta bancária do exemplo acima. OBS: Antes o sistema lançava as retenções dos empenhos contra a conta caixa que estava cadastrado no sistema, com essa mudança de controle de saldos financeiros por fonte e código de aplicação o sistema lança na mesma conta do pagamento ou pela conta da escolha do usuário quando o pagamento tiver mais de uma conta para pagamento. 2 Exemplo - Pagamento de empenho de recurso próprio com retenção na Conta Movimento com Detalhamentos das fichas extras diferentes: Na tela abaixo segue exemplo de empenho orçamentário no valor de R$ ,00 com descontos de R$ 1.000,00 sendo R$ 500,00 de retenção de imposto de renda pessoa física, R$ 100,00 de retenção de salário família e RS 400,00 de retenção de convênio Uniodonto. Tela de empenho:
20 20 No cadastro da ficha orçamentária de imposto de renda, note que ela está detalhada na Fonte de Recurso e Código de Aplicação conforme tela abaixo: No cadastro das fichas extras orçamentárias de salário família e Uniodonto, note que elas estão detalhadas na Fonte de Recurso e Código de Aplicação só que o IDUSO não está preenchido, conforme tela abaixo: No cadastro da conta Movimento, note que a conta possui apenas um detalhamento, conforme tela abaixo:
21 21 Menu Conta Corrente >> Ordem de Pagamento >> Manutenção ou Atalho. Tela de Ordem de Pagamento: Se verificar nas telas anteriores acima, Exemplo 2, note que a receita orçamentária está com o mesmo detalhamento da conta bancária e as receitas extras orçamentárias estão diferentes, pois o campo IDUSO não está preenchido. Desta forma se torna detalhamentos diferentes da conta bancária. Quando efetuar o pagamento o sistema vai baixar o empenho de R$ ,00 na conta 3479 de detalhamento 31, dar entrada na receita orçamentária de R$ 500,00 na conta 3479 de detalhamento 31, pois a conta já possui o detalhamento e como as receitas extras estão sem o preenchimento do iduso e o detalhamento não existe no cadastro da conta o sistema criará um novo detalhamento para essa conta e irá lançar a receita extra de R$ 500,00 nesse detalhamento criado, conforme tela abaixo:
22 22 3 Exemplo - Pagamento de empenho de recurso do FUNDEB com retenção na Conta FUNDEB: Na tela abaixo segue exemplo de empenho orçamentário de folha de pagamento em ficha do FUNDEB no valor de R$ ,00 com descontos de R$ 1.000,00 sendo R$ 500,00 de retenção de imposto de renda pessoa física, R$ 100,00 de retenção de salário família e RS 400,00 de retenção de convênio Uniodonto. Tela de empenho: No cadastro da ficha orçamentária de imposto de renda, note que a ficha está detalhada na Fonte de Recurso e Código de Aplicação conforme tela abaixo:
23 23 No cadastro das fichas extras orçamentárias de salário família e Uniodonto, note que elas estão detalhadas na Fonte de Recurso e Código de Aplicação, conforme tela abaixo: No cadastro da conta bancária FUNDEB, note que a conta possui apenas um detalhamento, conforme tela abaixo: Menu Conta Corrente >> Ordem de Pagamento >> Manutenção ou Atalho.
24 24 Tela de Ordem de Pagamento. Se verificar nas telas anteriores acima, Exemplo 3, note que a receita orçamentária e as receitas extras orçamentárias possuem detalhamentos diferentes da conta bancária, ou seja, o código de aplicação e a fonte recurso. Quando efetuar o pagamento o sistema vai baixar o empenho de R$ ,00 na conta 3880 de detalhamento 199, como a conta do FUNDEB possui apenas um detalhamento só que diferente das receitas Extras e Orçamentária o sistema criará um novo detalhamento para essa conta sendo assim acumula o valor da receita orçamentária de R$ 500,00 e as receitas extras orçamentárias de R$ 500,00 nesse novo detalhamento criado, totalizando R$ 1.000,00, conforme tela abaixo:
25 25 No caso do FUNDEB temos que tirar 100% da conta bancária, no exemplo acima, foi retirado apenas o valor liquido de R$ 9.000,00, pagando R$ ,00 no detalhamento 199 e acrescentando R$ 1.000,00 no detalhamento de recursos próprios/terceiros criado automaticamente pelo sistema, na tela abaixo tem as duas formas de retirar o valor R$ 1.000,00 da conta bancária.
26 26 4 Exemplo - Pagamento de empenho com retenção de um determinado recurso com mais de uma conta bancária: Empenho orçamentário de folha de pagamento do setor RH no valor de R$ ,00 com descontos de R$ 1.000,00 sendo R$ 500,00 de retenção de imposto de renda pessoa física, R$ 100,00 de retenção de salário família e RS 400,00 de retenção de convênio Uniodonto. Empenho orçamentário de folha de pagamento do setor Saúde no valor de R$ ,00 com descontos de R$ 1.000,00 sendo R$ 500,00 de retenção de imposto de renda pessoa física, R$ 100,00 de retenção de salário família e RS 400,00 de retenção de convênio Uniodonto. Menu Conta Corrente >> Ordem de Pagamento >> Manutenção ou Atalho. Tela de Ordem de Pagamento: O pagamento dos empenhos acima vai ser dentro de uma mesma ordem de pagamento só que com duas contas bancárias (Movimento e Saúde), conforme tela abaixo.
27 27 Clicando no botão para CONFIRMAR a Ordem de Pagamento o sistema vai abrir uma nova tela para identificação dos detalhamentos dos empenhos para lançamento das retenções em uma determinada conta bancária, conforme tela abaixo: O sistema já trás preenchido uma determinada conta bancária para lançar as retenções dos detalhamentos dos empenhos, mas é interessante que o usuário faça a conferência e informe manualmente qual conta receberá a retenção para a lista de descontos das parcelas de cada detalhamento dos empenhos da OP. Para escolher a conta desejada clique em cima do primeiro detalhamento do Quadro 1 onde o vinculo é , no Quadro 2 o sistema vai trazer as retenções vinculadas a esse agrupamento e em qual a conta detalhada que o sistema vai lançar as retenções, caso o usuário não concorde com a Conta/Conta Detalhada basta o usuário dar dois cliques em cima da conta desejada no Quadro 3 que o sistema mudará a conta para o detalhamento do Quadro 2. Para a visualização dos demais agrupamentos do Quadro 1 clique em cima um a ume confira se concorde ou não com a conta/conta Detalhada Quadro 2 que o sistema lançara as retenções. Depois de conferir e alterar todos os detalhamentos do Quadro 1 basta clicar no Botão SALVAR que a ordem de pagamento será salva com sucesso, o sistema segue a mesma lógica dos exemplos acima 1, 2 e 3 em relação a criação ou não de detalhamento dentro da conta bancária. Clicando apenas uma vez em cima da conta bancária do Quadro 3, o sistema trás os detalhes da conta bancária selecionada.
28 Códigos de aplicação no Cadastro da Ficha Orçamentária Depois de digitar e implantar o orçamento para a execução Orçamentária Módulo Contas, as fichas da despesa estão vinculadas ao código de aplicação que foi informado no cadastro da ficha. Durante a realização do empenho orçamentário o sistema irá trazer como padrão o Código de aplicação que está no cadastro da ficha, caso haja a necessidade de alterar, clique na lupa e escolha o Código de aplicação desejado. O sistema abrirá a tela com todos os códigos de aplicação existentes, conforme tela abaixo: Serão poucos os casos em que o usuário irá alterar o Código de aplicação na realização do empenho, normalmente utilizará sempre o que está no cadastro da ficha orçamentária. Para os casos excepcionais onde a ficha poderá ter mais de um Código de aplicação o usuário conseguirá vincular mais de um código de aplicação, facilitando na realização do empenho. Para configurar o sistema: Clique na opção Manutenção da Ficha, localizar a ficha desejada e clique na opção Relacionamento de vínculos, conforme tela abaixo:
29 29 Para Incluir códigos de aplicação clique e adicione todos os códigos que a ficha poderá utilizar, caso desejar excluir, selecione o código de aplicação e clique. Depois de configurar, feche a tela e entre para simular o empenho. Informando a ficha configurada, clique na lupa para escolha do código de aplicação, note que só vão aparecer os códigos correlacionados conforme o exemplo abaixo: OBS: A correlação de códigos de aplicação para a ficha não é obrigatória, é apenas um recurso para facilitar.
MANUAL FINANCEIRO MANUAL - TABELAS CONTÁBEIS E ORÇAMENTÁRIAS
MANUAL FINANCEIRO MANUAL - TABELAS CONTÁBEIS E ORÇAMENTÁRIAS SUMÁRIO 1 INTRODUÇÃO...3 2 REALIZANDO UMA ARRECADAÇÃO...4 2.1 IMPORTAÇÃO TRIBUTOS COM A CONTABILIDADE...4 2.2 BOLETIM DE ARRECADAÇÃO...4 2.1.1
Leia maisMovimento. Financeiro. Bancário. Contas a Pagar. Lançamento de Contas a Pagar (simples) Contas a Receber. Lançamento de Contas a Receber (simples)
Movimento Financeiro Contas a Pagar Lançamento de Contas a Pagar (simples) Contas a Receber Lançamento de Contas a Receber (simples) Movimento de Caixa Fechamento Caixa Bancos Apropriações de Centros de
Leia maisTreinamento Sistema Condominium Módulo III
Financeiro (Lançamentos Despesas e Saldos) Nesse módulo iremos apresentar os principais recursos da área contábil do sistema. Contábil> Lançamentos Nessa tela é possível lançar as despesas dos condomínios,
Leia maisPROCEDIMENTOS FINANCEIROS
PROCEDIMENTOS FINANCEIROS PARA FAZER A ARRECADAÇÃO Menu/ Orçamento Arrecadação Boletim de Arrecadação 1º Fazer a capa, clicando no botão [NOVO] colocar a DATA e o BANCO ou CAIXA (se necessário, preencher
Leia maisSCPI 8.0. Novas funcionalidades. Conciliação Bancária Automática:
SCPI 8.0 Novas funcionalidades A partir de agora o SCPI conta com algumas novas funcionalidades que valem a pena serem comentadas, e dar uma breve introdução de seu funcionamento. Entre elas podemos destacar:
Leia maisTutorial contas a pagar
Tutorial contas a pagar Conteúdo 1. Cadastro de contas contábeis... 2 2. Cadastro de conta corrente... 4 3. Cadastro de fornecedores... 5 4. Efetuar lançamento de Contas à pagar... 6 5. Pesquisar Lançamento...
Leia maisMANUAL PARA IMPLANTAÇÃO DO SALDO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
MANUAL PARA IMPLANTAÇÃO DO SALDO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Para controlar o novo grupo da disponibilidade financeira do PCASP (grupo 8), temos que primeiramente apurar a disponibilidade do Órgão e
Leia maisINDICE 1. CADASTRO DE CATEGORIAS...5 2. CADASTRO DE BANCO... 3. CONTAS A RECEBER... 3.1. LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE CONTAS A RECEBER...
1 2 INDICE 1. CADASTRO DE CATEGORIAS...5 2. CADASTRO DE BANCO......6 3. CONTAS A RECEBER......6 3.1. LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE CONTAS A RECEBER...6 3.2. LANÇAMENTO MANUAL DE CONTAS A RECEBER...7 3.3. GERAÇÃO
Leia maisSuperStore. Sistema para Automação de Óticas. MANUAL DO USUÁRIO (Módulo Vendas e Caixa)
SuperStore Sistema para Automação de Óticas MANUAL DO USUÁRIO (Módulo Vendas e Caixa) Contato: (34) 9974-7848 http://www.superstoreudi.com.br superstoreudi@superstoreudi.com.br SUMÁRIO 1 Vendas... 3 1.1
Leia maisEscritório Virtual Administrativo
1 Treinamento Módulos Escritório Virtual Administrativo Sistema Office Instruções para configuração e utilização do módulo Escritório Virtual e módulo Administrativo do sistema Office 2 3 1. Escritório
Leia maisMANUAL DE UTILIZAÇÃO MASTER VENDAS
MANUAL DE UTILIZAÇÃO MASTER VENDAS 1. CONCEITO Master Vendas não é somente um sistema, e sim, um novo conceito de gestão para sua empresa. Foi desenvolvido por profissionais de informática juntamente com
Leia maisABERTURA E ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO
Atualização: Novembro de 2012 Página: 1 SIA 7.5 - Sistema Integrado de Arrecadação ABERTURA E ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO FIORILLI SOC CIVIL LTDA.-SOFTWARE SIA 7.5 - Sistema Integrado de Arrecadação Atualização:
Leia maisMANUAL CONTABILIDADE
MANUAL NOTA DE RESERVA MANUAL MANUAL ELABORAÇÃO DO PEDIDO DO DO ORÇAMENTO RH MANUAL - ORÇAMENTO MANUAL CONTABILIDADE MANUAL - TABELAS CONTÁBEIS E ORÇAMENTÁRIAS 1 SUMÁRIO 1 EMPENHO PEDIDOS RH...3 1.1 PEDIDO
Leia maisCorrigir detalhamento das Contas Correntes.
Corrigir detalhamento das Contas Correntes. A seguir, tem-se o Informativo AUDESP-SP, publicado no dia 24/09/2014, no site do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 1 : VARIAÇÃO NA NATUREZA DO SALDO
Leia maisControle de Almoxarifado
Controle de Almoxarifado Introdução O módulo de Controle de Almoxarifado traz as opções para que a empresa efetue os cadastros necessários referentes a ferramentas de almoxarifado, além do controle de
Leia maisATUALIZAÇÃO DA VERSAO 06.01.02. Abaixo constam as alterações referentes aversão 06.01.02 do dia 12/06/2013:
ATUALIZAÇÃO DA VERSAO 06.01.02 Abaixo constam as alterações referentes aversão 06.01.02 do dia 12/06/2013: ATENÇÃO: Versões intermediarias não são de atualização obrigatório para todos os clientes, apenas
Leia maisManual do Sistema "Venda - Gerenciamento de Vendas, Estoque, Clientes e Financeiro" Editorial Brazil Informatica
Manual do Sistema "Venda - Gerenciamento de Vendas, Estoque, Clientes e Financeiro" Editorial Brazil Informatica I Venda - Gerenciamento de Vendas, Estoque, Clientes e Financeiro Conteúdo Part I Introdução
Leia maisEsta alteração é feita de duas formas: Cadastro de pedido de compra e ajuste de estoque.
5. ALTERAÇÃO DO ESTOQUE ATUAL Não é possível alterar o estoque de um produto na tela Cadastro de Produto. Esta alteração é feita de duas formas: Cadastro de pedido de compra e ajuste de estoque. 5.1. Cadastro
Leia maisSolução em Gestão Municipal. Versão 1.1
Solução em Gestão Municipal Versão 1.1 Principais Rotinas a serem realizadas no sistema antes de iniciar o De Para Solução em Gestão Municipal Foi criado uma tela que correlaciona todas as contas do plano
Leia maisOrçamento 2013 e Sicom
Orçamento 2013 e Sicom Abertura do Orçamento 2013 Lançamento das Receitas e suas fontes Lançamento das fichas e suas fontes Relatórios de conferência IN 15 de 2011 Sicom Nesta tela selecionaremos os
Leia mais1. Alterações no Menu de Acesso do Gerenciador de Sistemas
BOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO CONTROLE DE PERMISSÕES DE ACESSO No Gerenciador de Sistemas, efetuadas alterações na forma de permissão de acesso às empresas, às rotinas dos módulos e acesso ao cadastro de
Leia maisSIE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA O ENSINO OCORRÊNCIA GERAL
SIE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA O ENSINO OCORRÊNCIA GERAL SANTA MARIA FATECIENS 2008 Este manual tem por finalidade apresentar as especificações detalhadas da aplicação de Ocorrência Geral, componente
Leia maispara outro) 23 ÍNDICE ERP 1- Cadastro de Produtos (Implantação no Almoxarifado) 04
1 2 ÍNDICE ERP 1- Cadastro de Produtos (Implantação no Almoxarifado) 04 2- Notas de Compra (Incluindo Quantidades no Almoxarifado) 07 2.1 - Notas complementares 12 2.2 - Desmembramento de bens 13 3- Requisições
Leia maisForam criadas três empresas padrões que podem ser importadas na criação de novas siglas no SIGER, sendo uma para cada forma de tributação.
Foram implementadas no módulo de Contabilidade do ERP SIGER, a partir da versão 15.30a, melhorias que visam agilizar e facilitar principalmente o trabalho dos Escritórios Contábeis e também poderá ser
Leia maisGUIA DE CAPACITAÇÃO REGISTRO DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - RDE
GUIA DE CAPACITAÇÃO REGISTRO DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - RDE Registro de Receita Extra Orçamentária (RDE) - SUMÁRIO - 1. CONCEITOS...3 2. Registro de Receita Extra Orçamentária...6 2.1. DESCRIÇÃO...6
Leia maisMaterial de Apoio. SEB - Contas a Pagar. Versão Data Responsável Contato 1 05/12/2011 Paula Fidalgo paulaf@systemsadvisers.com
Material de Apoio SEB - Contas a Pagar Versão Data Responsável Contato 1 05/12/2011 Paula Fidalgo paulaf@systemsadvisers.com Conteúdo CONFIGURAÇÃO... 3 Cadastro de Fornecedores... 3 Métodos de Pagamento...
Leia maisPara fazer uma prestação de contas no sistema deverá seguir os seguintes passos:
Prestação de Contas Para fazer uma prestação de contas no sistema deverá seguir os seguintes passos: Acessar o Sistema NEGOCIUS. Clicar em Tesouraria do menu lateral esquerdo, em seguida clicar em Prestação
Leia maisE&L Contabilidade Pública Eletrônica
E&L Contabilidade Pública Eletrônica Instruções para envio da prestação mensal do CIDADESWEB. Está disponível no menu Utilitários, uma opção de Implantação do CIDADESWEB. Neste utilitário estão os 9 passos
Leia maisDicas Logycware Como utilizar o módulo de Estoques. Copyright Logycware Sistemas de Informática 2008 Todos os Direitos Reservados
Dicas Logycware Como utilizar o módulo de Estoques Copyright Logycware Sistemas de Informática 2008 Todos os Direitos Reservados 1. INTRODUÇÃO Este tutorial tem por objetivo ajudar a realizar as configurações
Leia mais1. Controle de exercício
1 1. Controle de exercício Para realizar lançamentos e emitir relatório o módulo Contabil obriga a criação de exercícios, que na verdade representam os anos de atividade da empresa. Confira algumas dicas
Leia maisNESSE MANUAL VÃO SER SOLUCIONADAS AS SEGUINTES DÚVIDAS DE USO:
NESSE MANUAL VÃO SER SOLUCIONADAS AS SEGUINTES DÚVIDAS DE USO: Sumário NA AGENDA COMO FAÇO PARA VER PACIENTES COM TRATAMENTO EM ABERTO MAIS SEM AGENDAMENTO?... 2 COMO FAÇO PARA PROCURAR UM PACIENTE E IMPRIMIR
Leia maisATUALIZAÇÃO DA VERSAO 05.07.01. Abaixo constam as alterações referentes a versão 05.07.01 do dia 28/09/2012:
ATUALIZAÇÃO DA VERSAO 05.07.01 Abaixo constam as alterações referentes a versão 05.07.01 do dia 28/09/2012: ATENÇÃO: Versões intermediarias não são de atualização obrigatório para todos os clientes, apenas
Leia mais2013 GVDASA Sistemas Cheques 1
2013 GVDASA Sistemas Cheques 1 2013 GVDASA Sistemas Cheques 2 AVISO O conteúdo deste documento é de propriedade intelectual exclusiva da GVDASA Sistemas e está sujeito a alterações sem aviso prévio. Nenhuma
Leia maisGuia Site Empresarial
Guia Site Empresarial Índice 1 - Fazer Fatura... 2 1.1 - Fazer uma nova fatura por valores de crédito... 2 1.2 - Fazer fatura alterando limites dos cartões... 6 1.3 - Fazer fatura repetindo última solicitação
Leia maisMANUAL DO SISTEMA. Versão 6.04
MANUAL DO SISTEMA Versão 6.04 Inventário Manual...2 Relatório de contagem...2 Contagem...3 Digitação...3 Inventário Programado...6 Gerando o lote...7 Inserindo produtos manualmente no lote...8 Consultando
Leia maisSuperStore. Sistema para Automação de Óticas. MANUAL DO USUÁRIO (Módulo Financeiro)
SuperStore Sistema para Automação de Óticas MANUAL DO USUÁRIO (Módulo Financeiro) Contato: (34) 9974-7848 http://www.superstoreudi.com.br superstoreudi@superstoreudi.com.br SUMÁRIO 1 LANÇAMENTO DE CONTAS
Leia maisBOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO Cordilheira Recursos Humanos Versão 2 PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE
BOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO Cordilheira Recursos Humanos Versão 2 PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE Criada a rotina de Plano de Assistência a Saúde. Esta rotina irá possibilitar gerar a DIRF com valores descontados
Leia maisPasso a Passo do Checkout no SIGLA Digital
Página 1 de 7 Passo a Passo do Checkout no SIGLA Digital Este é um dos principais módulos do Sigla Digital. Utilizado para vendas no balcão por ser uma venda rápida, mais simples, onde não é necessário
Leia maisAlém dos cadastros básicos Financeiro
Além dos cadastros básicos Financeiro Até agora vimos como cadastrar algumas informações básicas para a utilização do CIAF, enquanto cadastramos estas informações também treinamos o modo de utilização
Leia maisManual do Sistema "Vida em Mão - Controle Financeiro Para PALM" Editorial Brazil Informatica
Manual do Sistema "Vida em Mão - Controle Financeiro Para PALM" Editorial Brazil Informatica I Vida em Mãos - Controle Financeiro para PALM Conteúdo Part I Introdução 2 1 Fala Comigo -... Sistema de Atendimento
Leia maisMANUAL - ORÇAMENTO MANUAL - CONTABILIDADE MANUAL - TABELAS CONTÁBEIS E ORÇAMENTÁRIAS
MANUAL - ORÇAMENTO MANUAL - CONTABILIDADE MANUAL - TABELAS CONTÁBEIS E ORÇAMENTÁRIAS SUMÁRIO 1. INTRODUÇÃO...3 2. MÓDULO ORÇAMENTO...4 2.1. ORÇAMENTO - ARRECADAÇÃO...4 2.1.1. Importação Lançamentos Tributos...4
Leia maisOperações de Caixa. Versão 2.0. Manual destinado à implantadores, técnicos do suporte e usuários finais
Operações de Caixa Versão 2.0 Manual destinado à implantadores, técnicos do suporte e usuários finais Sumário Introdução... 3 Suprimento... 3 Sangria... 4 Abertura de Caixa... 6 Fechamento de Caixa...
Leia maisMATERIAL PARA CAPACITAÇÃO INTERNA DO FIPLAN
MATERIAL PARA CAPACITAÇÃO INTERNA DO FIPLAN MÓDULO: RECONHECIMENTO DO PASSIVO POR COMPETÊNCIA - RPC COLABORADORES DO MATERIAL: STELA ALVES ASSIS Página 1 de 24 Página 2 de 24 RECONHECIMENTO DO PASSIVO
Leia maisMANUAL SOLICITAÇÃO DE COMPRAS IMPLANTAÇÃO COMPRAS
MANUAL SOLICITAÇÃO DE COMPRAS IMPLANTAÇÃO COMPRAS Manual de Solicitação de Compras 1 SUMÁRIO Acesso ao SIE:... 2 1. Acesso à tela de Solicitação de Compras... 3 2. Abrir nova Solicitação de Compras...
Leia maisPÚBLICA SERVICOS LTDA
PÚBLICA SERVICOS LTDA BAIXE ESSE GUIA EM: WWW.PUBLICA-RO.COM.BR/MANUAIS 2 Índice Realizando uma Dispensa de Licitação...pag 3 1 Passo...pag 3 2 Passo...pag 5 3 Passo...pag 12 4 Passo...pag 15 Estorno da
Leia maisSCPI 8.0. Guia Rápido. Parametrizando o Módulo CONTAS. Introdução. Informações da Entidade. Nesta Edição
SCPI 8.0 Guia Rápido Parametrizando o Módulo CONTAS Introdução Nesta Edição 1 Informações da Entidade 2 Cadastro das Entidades 3 Cargos e Nomes 4 Parâmetros Gerais Antes de iniciar os trabalhos diários
Leia maisPasso a Passo do Fluxo de Caixa no SIGLA Digital
Página 1 de 9 Passo a Passo do Fluxo de Caixa no SIGLA Digital Este é um dos principais módulos do Sigla Digital. Ferramenta de controle financeiro das empresas cadastradas no Sigla Digital. Por essa ferramenta
Leia maisSISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO. Curitiba PR www.softwar.com.br suporte@softwar.com.br
SISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO Curitiba PR www.softwar.com.br suporte@softwar.com.br Esta é a primeira tela, aonde o usuário irá colocar o código de acesso para utilizar o software. Se for a primeira vez
Leia maisSuperStore Sistema para Gestão de Óticas. MANUAL DO USUÁRIO (Ordem de Serviço)
SuperStore Sistema para Gestão de Óticas MANUAL DO USUÁRIO (Ordem de Serviço) REQUISITOS Requisitos são tópicos anteriores a serem observados antes de iniciar a utilização do módulo de Ordem de Serviço.
Leia maisTreinamento Sistema Condominium Módulo II
CONDOMINIUM - Módulo II GERAÇÃO DE EMISSÕES RATEIO Neste módulo o aprendizado será a emissão dos boletos bancários. O sistema disponibiliza algumas maneiras para facilitar o seu dia-a-dia: Sequencia para
Leia maisDespachante Express - Software para o despachante documentalista veicular DESPACHANTE EXPRESS MANUAL DO USUÁRIO VERSÃO 1.1
DESPACHANTE EXPRESS MANUAL DO USUÁRIO VERSÃO 1.1 1 Sumário 1 - Instalação Normal do Despachante Express... 3 2 - Instalação do Despachante Express em Rede... 5 3 - Registrando o Despachante Express...
Leia maisBH PARK Software de Estacionamento
BH PARK Software de Estacionamento WWW.ASASSOFTWARES.COM.BR Índice 1 Informações Básicas... 1 1.1 Sair da aplicação... 1 1.2 Travar aplicação... 1 1.3 Licenciando a aplicação... 1 1.4 Contrato de Manutenção...
Leia maisMANUAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MANUAL - TABELAS CONTÁBEIS E ORÇAMENTÁRIAS
MANUAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MANUAL - TABELAS CONTÁBEIS E ORÇAMENTÁRIAS SUMÁRIO 1 INTRODUÇÃO...3 2 APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA...4 2.1 CONCILIAÇÃO MOVIMENTOS COM LANÇAMENTOS...6 3 PASSO A PASSO: CONCILIAÇÃO
Leia maisFINANCEIRO Manual OPERACIONAL
SISTEMA DE GESTÃO HDIAS HAMILTON DIAS (31) 8829.9195 8540.8872 www.hdias.com.br hamilton-dias@ig.com.br FINANCEIRO Manual OPERACIONAL Pagina 2 de 14 ÍNDICE Receitas e Despesas... 3 Como Acessar... 3 Como
Leia maisENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO CHECKLIST
ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO CHECKLIST Para auxiliar nas providências que devem ser tomadas para o encerramento de exercício, foi elaborada uma série de verificações, em formato de checklist, que devem ser
Leia maisBOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO - CORDILHEIRA VERSÃO 2
BOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO - CORDILHEIRA VERSÃO 2 Cordilheira Recursos Humanos CRH 2.85A As rotinas de Retiradas de Pró-labore e Autônomos tiveram diversas alterações, com o objetivo
Leia maisAtualização gerencial 09/06 á 14/06 de 2014
Atualização gerencial 09/06 á 14/06 de 2014 14. Parâmetro novo na aba financeiro. Título do recibo de baixa selecionada, opção 24. Segunda aba do financeiro nas configurações. 14. 1. Exemplo: Caminho do
Leia maisTreinamento Sistema Condominium Módulo V
Módulo V Prestação de Contas Condomínio> Prestação de Contas Em Prestação de Contas Serão impressos todos os relatórios que irão compor sua Pasta mensal. Estão disponíveis diversos modelos para balancete,
Leia mais1. Escritório Virtual... 5. 1.1. Atualização do sistema...5. 1.2. Instalação e ativação do sistema de Conexão...5
1 2 Índice 1. Escritório Virtual... 5 1.1. Atualização do sistema...5 1.2. Instalação e ativação do sistema de Conexão...5 1.3. Cadastro do Escritório...5 1.4. Logo Marca do Escritório...6...6 1.5. Cadastro
Leia maisSISTEMA PATRIMÔNIO WEB
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Subcomissão de Patrimônio - GEFIM REITORIA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO COMPATRIM/GEFIM SISTEMA PATRIMÔNIO WEB Manual do usuário v.1.1 Sumário Introdução... 4 Fluxo das Principais
Leia maisCONTABILIDADE COM MÚLTIPLOS PLANOS DE CONTAS
CONTABILIDADE COM MÚLTIPLOS PLANOS DE CONTAS As mudanças ocorridas com a publicação da lei 11.638/07 e alterações da lei 11.941/09 exigiram das empresas uma adequação em sua estrutura de balanços e demonstrações
Leia maisMANUAL DO GERENCIADOR ESCOLAR WEB
CNS LEARNING MANUAL DO GERENCIADOR ESCOLAR WEB Versão Online 13 Índice ÍNDICE... 1 VISÃO GERAL... 2 CONCEITO E APRESENTAÇÃO VISUAL... 2 PRINCIPAIS MÓDULOS... 3 ESTRUTURAÇÃO... 3 CURSOS... 4 TURMAS... 4
Leia maisManual Operacional do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP Solicitante (ABRIL 2009)
Manual Operacional do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP Solicitante (ABRIL 2009) Índice 1. Incluir uma Proposta de Concessão de Diárias e Passagens PCDP...3 1.1.Viagem Nacional...6 1.2.
Leia maisTreinamento Módulo Contas a Pagar
Contas a Pagar Todas as telas de cadastro também são telas de consultas futuras, portanto sempre que alterar alguma informação clique em Gravar ou pressione F2. Teclas de atalho: Tecla F2 Gravar Tecla
Leia maisProjeto SIGA-EPT. Manual do usuário Módulo Requisição de Almoxarifado SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ACADÊMICA
Projeto SIGA-EPT Manual do usuário Módulo Requisição de Almoxarifado SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ACADÊMICA Versão setembro/2010 Requisição de Almoxarifado Introdução Requisição é uma solicitação feita
Leia maisManual do Módulo SAC
1 Manual do Módulo SAC Índice ÍNDICE 1 OBJETIVO 4 INICIO 4 SAC 7 ASSOCIADO 9 COBRANÇA 10 CUSTO MÉDICO 10 ATENDIMENTOS 11 GUIAS 12 CREDENCIADO 13 LIVRETO 14 BUSCA POR RECURSO 15 CORPO CLÍNICO 16 MENU ARQUIVO
Leia maisMANUAL DO SISTEMA. Versão 6.07
MANUAL DO SISTEMA Versão 6.07 Movimentações... 4 Movimentações de Caixa... 4 Entradas... 6 Recebimento em Dinheiro... 8 Recebimento em Cheque... 8 Troco... 15 Saídas... 17 Movimentações de Banco... 22
Leia maisManual de Utilização do Sistema Financeiro Opções Disponíveis a partir da versão 8.0.40 do Sistema Micropost
O Novo Gerenciador Financeiro Micropost é acessado através do botão "Gerenciador Financeiro" na tela principal do sistema (como mostra a figura 1). Caso o botão esteja desabilitado deve-se entrar nas configurações
Leia maisManual de Cobrança. Código Nome De Até 1 Jose da Silva a Jz 2 Ana Maria k Pz 3 Marcelo q zz
Manual de Cobrança Cadastrando um Funcionário Entre no programa e no menu principal entre na opção: Cadastros / Cadastros de Funcionários e Acionador. Será apresentada a tela abaixo: Nesta tela deverão
Leia maisMEGASALE PAF-ECF AOB SOFTWARE INFORMATICA LTDA
MEGASALE PAF-ECF 2 MEGASALE PAF-ECF Tabela de Conteúdo Introdução 4 Login Megasale PAF-ECF 5 Frente de Loja (E.C.F) 5 1 Buscando... uma Pré-Venda 9 2 Buscando... um DAV 12 Incluindo Pré-Venda 14 Incluindo
Leia maisUNICO... 3. Clientes/Fornecedores/Técnicos/Transportadoras/Vendedores... 5. Produtos... 6. Serviços... 6. Outros... 6. Vendas... 7. Notas Fiscais...
Sumário UNICO...... 3 Cadastros... 4 Clientes/Fornecedores/Técnicos/Transportadoras/Vendedores... 5 Produtos...... 6 Serviços...... 6 Outros...... 6 Vendas... 7 Notas Fiscais... 7 Estoque...8 Financeiro......
Leia maisProcedimentos - 13º Salário Logix
Procedimentos - 13º Salário Logix 1 ÍNDICE 1. Parâmetros... 3 1.1. RHU3330 - Empresas - Cálculo/Movimento Folha...3 1.2. RHU0050 Manutenção Eventos...5 1.3. RHU0030 - Categoria Salarial...6 1.4. RHU0150
Leia maisROTEIRO BÁSICO PARA GERAR FOLHA DE PAGAMENTO
ROTEIRO BÁSICO PARA GERAR FOLHA DE PAGAMENTO Nas páginas seguintes, você terá uma visão geral dos recursos disponíveis e das funções que o Persona pode automatizar. Sem entrar em detalhes, você saberá
Leia maisImplantação do sistema Condominium
Implantação do sistema Condominium Nesse manual iremos acompanhar o passo a passo para a implantação do sistema, portanto iremos pular algumas telas do cadastro, que deverão ser preenchidas após a implantação
Leia maisPasso a Passo do Orçamentos de Entrada no SIGLA Digital
Passo a Passo do Orçamentos de Entrada no SIGLA Digital Página 1 de 9 Este é um dos principais módulos do SIGLA Digital. Utilizado para dar entrada de produtos no estoque, essa ferramenta segue a seguinte
Leia maisNovas Funções do módulo Financeiro
Novas Funções do módulo Financeiro Contas a receber: Lançamentos de contas a receber. Contas a pagar: Lançamentos de contas a pagar. Conciliação Bancária: Permite controlar os saldos da Conta Banco como
Leia maisÍNDICE 1. CADASTRO DE BOLSAS... 2
ÍNDICE 1. CADASTRO DE BOLSAS... 2 1.1. ACESSANDO A APLICAÇÃO... 2 1.2. GUIA : BOLSAS... 3 1.2.1. Instruções para preenchimento dos campos... 3 1.3. GUIA : OBSERVAÇÃO... 7 1.4. GUIA : UNIDADES... 8 1.4.1.
Leia maisPrincipais Novidades Abril/2013 a Junho/2013
Principais Novidades Abril/2013 a Junho/2013 Sumário 1. Ambiente Group Shopping... 3 2. Alteração na Tela de Contratos e Controle de Edições... 7 3. Propagação de Contratos... 10 4. Configuração de Impressora
Leia maisTransferência de Dados entre Computadores
Transferência de Dados entre Computadores Se você adquiriu outra licença de utilização do Sistema El-Roi e deseja que as informações de atendimento, configurações, dentre outras, sejam transferidas para
Leia maisRoteiro de orientações para uso do Contas Online
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE Roteiro para registro de Prestação de Contas PNAE/2013 no SiGPC Contas Online Atualização: Agosto de 2013 Roteiro de orientações para uso do Contas Online
Leia maisMANUAL - CONTABILIDADE
MANUAL - CONTABILIDADE MANUAL - TABELAS CONTÁBEIS E ORÇAMENTÁRIAS SUMÁRIO 1. INTRODUÇÃO...3 2. MÓDULO CONTABILIDADE...4 2.1. PLANO CONTÁBIL...4 2.2. BOLETIM CONTÁBIL...4 2.2.1. Lançamentos Contábeis...5
Leia maisFluxograma - Configuração EFD Contribuições (Lucro Presumido)
Fluxograma - Configuração EFD Contribuições (Lucro Presumido) Parametrizar a empresa como Lucro Presumido. 1 - Regime de Competência Qual o Regime de apuração adotado? 2 - Regime de Caixa Qual será a forma
Leia maisManual de Geração da ECF Escrituração Contábil e Fiscal Contábil Phoenix
Manual de Geração da ECF Escrituração Contábil e Fiscal Contábil Phoenix A seguir iremos demonstrar o processo para uma perfeita geração da ECF (Escrituração Contábil e Fiscal). Fique atento as telas e
Leia maisROTEIRO DE UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA REDEFIS CURITIBA
ROTEIRO DE UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA REDEFIS CURITIBA 1/24 Apresentação O presente manual tem por objetivo orientar os servidores da ADAPAR Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, em relação a utilização
Leia maisINSTRUÇÕES DO PORTAL PÓS-VENDAS MUELLER
INSTRUÇÕES DO PORTAL PÓS-VENDAS MUELLER O acesso ao Portal deve ser feito através do site da Mueller sendo www.mueller.ind.br. Logo abaixo, o posto deverá clicar no rodapé da página em Intranet/Extranet.
Leia maisGuia de Implantação Bluesoft ERP Fechamento de Caixa
Guia de Implantação Bluesoft ERP Fechamento de Caixa O que é o Fechamento de Caixa? O Fechamento de Caixa consiste, basicamente, em separar e conferir todos os recebimentos que há nos caixas. Essa tarefa
Leia maiscartórios as funcionalidades disponíveis em todas as três Centrais de Informação (RCTO, CEP e CESDI) e servir como apoio nas ações diárias.
MANUAL DO USUÁRIO - CARTÓRIOS VERSÃO 1.0 Objetivo: Este documento tem como objetivo apresentar aos usuários dos cartórios as funcionalidades disponíveis em todas as três Centrais de Informação (RCTO, CEP
Leia maisOrientações, Dicas e Atalhos para registrar e consultar documentos no sistema ERP.
Orientações, Dicas e Atalhos para registrar e consultar documentos no sistema ERP. 2 Acesso ao sistema: Usuário e Senha (previamente cadastrados). Mudar senha: Menu: Utilitários / Alterar Senha Digitar
Leia maisManual do Sistema de Almoxarifado P á g i n a 2. Manual do Sistema de Almoxarifado Módulo Requisição. Núcleo de Tecnologia da Informação
Divisão de Almoxarifado DIAX/CGM/PRAD Manual do Sistema de Almoxarifado Módulo Requisição Versão On-Line Núcleo de Tecnologia da Informação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Manual do Sistema
Leia maisAnálise de Dados do Financeiro
Análise de Dados do Financeiro Introdução Para reunir em um só local as informações de contas a pagar e receber cadastradas e/ou geradas no sistema TTransp existe a interface de análise de dados do financeiro.
Leia maisData Cempro Informática Ltda. Integração WinLivros X ContabMilenium
Integração WinLivros X ContabMilenium Para configurar a integração entre os sistemas WinLivros e ContabMilenium devemos primeiramente verificar se a base de dados é integrada (se está no mesmo local) ou
Leia maisTreinamento. Módulo. Escritório Virtual. Sistema Office. Instruções para configuração e utilização do módulo Escritório Virtual do sistema Office
Treinamento Módulo Escritório Virtual Sistema Office Instruções para configuração e utilização do módulo Escritório Virtual do sistema Office 1. Atualização do sistema Para que este novo módulo seja ativado,
Leia maisRoteiro Básico de Utilização
Neste roteiro apresentamos alguns passos iniciais para quem nunca utilizou o sistema ter uma noção básica de por onde começar a utilizar o Account. Cadastramento da Empresa base do Exercício O cadastro
Leia maisCAPTAÇÃO DE PEDIDOS DO REVENDEDOR
CAPTAÇÃO DE PEDIDOS DO REVENDEDOR 1. Captação de Pedidos - pela Central (Back office) 1 2. Como consultar Pedido 16 3. Como visualizar Detalhes de um Pedido 19 4. Como consultar Vendas/Cortes em Pedidos
Leia maisManual Operacional SIGA
SMS - ATTI Maio -2013 Conteúdo Sumário... 2 PPD -IPD... 3 Adicionar Paciente... 4 Laudo Médico... 6 Avaliação do Enfermeiro... 11 Visita Domiciliar... 14 Dados do Paciente no Programa... 16 Histórico do
Leia mais