ROTEIRO DE UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA REDEFIS CURITIBA

Transcrição

1 ROTEIRO DE UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA REDEFIS CURITIBA 1/24

2 Apresentação O presente manual tem por objetivo orientar os servidores da ADAPAR Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, em relação a utilização do sistema REDEFIS para o registro de atividades executadas pelos servidores da ADAPAR (fiscais e administrativos) e para a emissão de boletos referentes as taxas previstas na Lei de 30de dezembro de /24

3 Inserindo Atividades Executadas no REDEFIS. Inicie digitando na barra de endereços: Na página inicial do REDEFIS aparecerá uma caixa solicitando usuário e senha. Digite o USUÁRIO (que é o mesmo da Central de Viagens, Sistran, CFO, SIAGRO). Depois digite a SENHA (que também é a mesma da Central de Viagens, Sistran, CFO, SIAGRO). E após clique em entrar. Caso o acesso não esteja sendo permitido, entre em contato com a Gerência de Apoio Técnico através dos números constantes na última página deste manual. No canto superior esquerdo há três ícones: 3/24

4 O ícone de ATIVIDADES; O ícone de TAXAS DA ADAPAR; e o ícone de SAIR. Inicie pelo ícone de ATIVIDADES clicando em EXECUTAR ATIVIDADES. Nesta página na parte inferior há três botões: O botão de CONSULTAR; O botão de INCLUIR; e o botão de VOLTAR. Inicie pelo botão INCLUIR. 4/24

5 Nesta página primeiramente se atente para o botão de ATIVIDADE PROGRAMADA. Se for uma atividade programada deixar selecionado, caso não seja uma atividade programada retire a seleção. Depois de conferida esta ação, clique no botão MAIS FILTROS e inicie a inserção da atividade executada. 5/24

6 Selecione o MUNICÍPIO de execução da atividade. Após selecione a GERÊNCIA condizente com a atividade executada. 6/24

7 Após selecione o PROGRAMA a qual a atividade está inserida. Após selecione o PROJETO da atividade executada. 7/24

8 E por fim selecione a ATIVIDADE. Automaticamente são abertos outros campos de preenchimento. 8/24

9 Digite a DATA DE INÍCIO e a DATA DE TÉRMINO da atividade executada. Digite a QUANTIDADE de atividades executadas. IMPORTANTE: Os registros das atividades é individual, ou seja, se foram executadas três fiscalizações, as mesmas devem ser lançadas no sistema de maneira individual, sendo cada uma delas registradas separadamente. Nos campos CPF, CNPJ ou NOME/RAZÃO SOCIAL do produtor ou da empresa. Basta que somente um campo seja preenchido. Essa informação é obrigatória para salvar o registro. No campo OBSERVAÇÕES, devem ser inseridas informações relevantes a atividade executada e que devem ser as mais sucintas o possível, tendo por objetivo apenas esclarecer. 9/24

10 Posteriormente selecione o TIPO DOCUMENTO IMPORTANTE : Os tipos de documentos de relacionados na listagem são documentos possíveis de serem rastreados em auditorias internas e externas. Isso significa que somente serão aceitos SOMENTE documentos que possuem controle oficial e única no Estado pois o objetivo desse campo é comprovar a execução da atividade. 10/24

11 Clique no botão ADICIONAR. Um campo se abre para digitar o número do documento de fiscalização. Pode ser colocado mais de um TIPO DE DOCUMENTO, caso haja necessidade. Clique no botão ADICIONAR novamente e insira o número do outro documento. Caso haja um erro de digitação, o campo preenchido pode ser excluído, clicando no botão EXCLUIR, no canto direito da página. IMPORTANTE : O número do documento deve ser o impresso ou sequencial do fiscal (no caso de autos ) e que possa ser rastreado. Não é necessário inserir letras, somente os números dos documentos. 11/24

12 Para finalizar o processo clique no botão SALVAR. Uma caixa abre indagando se realmente quer incluir esta atividade. Clique em OK e esta incluída a atividade. Ainda na página de EXECUTAR ATIVIDADE. Podem-se consultar as atividades já incluídas. Clique no botão CONSULTAR. 12/24

13 As atividades executadas e incluídas pelo fiscal aparecem na página. Nesta lista há três botões: O botão de EXIBIR; O botão de EXCLUIR e o botão de ALTERAR. Clicando no botão de EXIBIR. A atividade incluída se abre para consulta, não sendo possível fazer alterações com este botão. Depois de consultada a atividade, clique no botão VOLTAR. 13/24

14 Para fazer alterações clique no botão ALTERAR. Faça modificações necessárias em uma atividade já incluída e depois clique em ALTERAR, no final da página, para salvar as alterações. 14/24

15 IMPORTANTE : A partir de setembro de 2012 as atividades deverão ser lançadas no REDEFIS até uma semana após a sua execução. A partir dessa data a exclusão de atividade somente será feita pelo Supervisor Regional. 15/24

16 Emissão de TAXAS DA ADAPAR De novo na página inicial vamos utilizar o ícone TAXAS ADAPAR para emissão de boletos. Vá ao ícone TAXAS ADAPAR e clique em EMITIR BOLETO. Nesta página como na anterior como já vimos, há na parte inferior 3 botões: o botão de CONSULTAR; o botão de INCLUIR; e o botão de VOLTAR. Clique no botão INCLUIR. 16/24

17 Na página que se abre, no campo CEDENTE, selecione a opção ADAPAR. Automaticamente os campos com os dados da ADAPAR são preenchidos. No campo abaixo selecione o TIPO DE SERVIÇO. 17/24

18 E no outro campo selecione o SERVIÇO. Depois de selecionado, automaticamente se abrem os campos com o valor do serviço para uma unidade, caso seja mais de um, preencha o campo QUANTIDADE com o valor correto, que automaticamente o sistema calcula o valor correto para esta nova quantidade. 18/24

19 IMPORTANTE : O boleto referente a PTV tem quantidade será trava sempre em uma PTV por boleto. No campo CPF/CNPJ DO SACADO digite o CPF ou o CNPJ. Nota se que caso já haja o cadastro deste CPF ou CNPJ, todos os seus dados são preenchidos automaticamente, caso o mesmo ainda não tenha o seu cadastro todos os campos devem ser preenchidos manualmente. A DATA DOCUMENTO e a DATA VENCIMENTO não precisam ser alteradas, pois já estão nas datas corretas. No campo INSTRUÇÕES digitar as instruções, caso haja. Na parte inferior da página clique em GERAR BOLETO. 19/24

20 Uma caixa se abre indagando se realmente deseja gravar este boleto. Clique em OK e o boleto está salvo. Na página que se abre, no canto direito clique no botão IMPRIMIR. 20/24

21 Uma nova página, do Banco do Brasil, se abre para a geração do boleto Clique no botão BOLETO BANCÁRIO e o novo boleto está gerado e pronto para a impressão. Para a impressão clique em IMPRIMIR na parte inferior da página e aguarde a impressão. Feche a janela do boleto bancário. 21/24

22 Ainda na função CONSULTAR, para realizar a consulta de um boleto salvo, digite no campo NOSSO NÚMERO, o número gerado e clique em consultar. O boleto é localizado e no canto direito podemos IMPRIMIR uma segunda via deste boleto. 22/24

23 Clicando em CONSULTAR novamente, aparecem todos os boletos gerados, por todos os fiscais, podendo assim qualquer fiscal realizar a impressão de uma segunda via de boletos gerado por outros fiscais, clicando no botão IMPRIMIR na parte direita da página. Clicando no botão VOLTAR. Voltamos à página inicial e no ícone SAIR encerramos a nossa atividade. 23/24

24 INFORMAÇÕES IMPORTANTES : Os boletos não vinculados com documentos ou serviços que foram pagos (quitados) serão excluídos automaticamente do sistema ao completarem 30 dias de sua emissão, sem ônus para o requisitante do serviço. Os usuários do serviço que ficarem inadimplentes não acesso a mais nenhum serviço da ADAPAR, sendo restabelecido o acesso somente após a quitação da dívida. DÚVIDAS E SUGESTÕES Gerência de Apoio Técnico GAT tel (41) / /24