PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

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1 08/10/ SUMÁRIO 1. Objetivo 1.1 Abrangência 2. Definições, terminologia e siglas 3. Procedimento Operacional Padrão Transporte Terceirizado 3.1. Contratação 3.2. Pagamento Mensalistas Produção Insumos 5. Competências 6. Referências 1. OBJETIVO Formalizar as ordens da empresa, de forma padronizada, com a finalidade de instruir a forma de contração de transportes, para o transporte de matéria-prima, de insumos, de água, máquinas e outros. 1.1 Abrangência Este documento aplica-se a todas as unidades do Grupo Scheffer 2. DEFINIÇÕES, TERMINOLOGIA E SIGLAS RPA Recibo de Pagamento Autônomo 3. PROCEDIMENTO OPERACIONAL CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE 3.1. Contratação Para a contratação de transporte, compete ao Gerente de Planejamento Agrícola, fazer a solicitação junto ao Setor de Logística Interna. O Gestor de Logística deverá realizar cotações e informá-las via ao Gerente de Planejamento Agrícola, para o mesmo fazer a validação junto a Diretoria. Após a validação, o setor de Logística Interna, deverá fazer a contratação de transportador. Na contratação de transportador Autônomo, para fretes dentro do município (mensalista ou transporte de produção), será necessário que o autônomo, entregue a cópia da habilitação, documento do caminhão, comprovante de conta bancária, PIS, comprovante de endereço e informe o número de telefone. Já para o transportador pessoa jurídica, deverá ser solicitado o contrato social, e toda documentação descrita para o transportador autônomo, com exceção do PIS. Com a documentação citada acima, a Logística preencherá o FO Cadastro de Fornecedor, e solicitará no caso de contratação de autônomo, que o mesmo assine o formulário, onde o mesmo estará validando as informações dos seus dados pessoais. Com a contratação do(a) transportador(a), a logística deverá fazer um Contrato de Transporte Terceirizado, em conjunto com o Jurídico. Após a confecção, solicitar a assinatura do transportador e da Diretoria.

2 08/10/ A contratação de transportada, para serviços de transporte intermunicipais e interestaduais, será necessária, que o transportador possua cadastro e não será necessária a realização de contrato. Se o transportador contratado tiver aprovação do Gerente de Planejamento Agrícola, para abastecer na fazenda, a Logística deverá fazer o cadastro do caminhão do terceiro no sistema GATEC, conforme IT Cadastro de Equipamentos de Terceiros Pagamento O setor de logística deverá realizar a ordem de compra via solicitação, conforme IT Ordem de Compra Via Solicitação. Para o pagamento a transportador autônomo, o setor de Logística, fará um RPA, onde este documento deve ser declarado na Prefeitura Municipal, de onde foi realizado o serviço. Para declaração no site da Prefeitura, utilizar a IT Declaração de ISS. Para transportador pessoa jurídica solicitará ao mesmo a nota fiscal ou CTE. O Gerente Agrícola deve validar as notas fiscais/cte/rpa, antes de ser lançados no sistema. Com a validação o setor de Logística irá lançar a nota fiscal ou RPA, de acordo com a IT Lançamento de Nota Fiscal Mensalistas Todo início de mês o coordenador de escritório de cada unidade, deverá informar ao setor de Logística, os dias trabalhados pelo transportador e os descontos se houver Transporte interno de produção O transportador deverá receber do colaborador do Escritório da Fazenda, os tickets de pesagem, para que o mesmo possa apresentar a Logística. A Logística irá receber o transportador com os tickets de pesagem e verificará se os tickets estão de acordo com o relatório do sistema GATEC. Posteriormente verificar se possui algum abastecimento realizado pelo transportador, para que seja descontado do mesmo Insumos A unidade recebedora do serviço de transporte irá receber o conhecimento de frete, e deverá verificar se é PAGO ou A PAGAR. Nos A Pagar, deverá ser lançado o conhecimento de frete, de acordo com a IT Faturamento de CT-e Vinculado a Nota Fiscal. Diariamente ou a cada dois dias os conhecimentos de fretes devem ser enviados para o Setor da Logística, realizar a validação dos lançamentos. Se o conhecimento de frete estiver validado, poderá ser entregue ao setor financeiro. O financeiro deverá receber o relatório diário, com os conhecimentos de frete, devidamente na mesma ordem do relatório.

3 08/10/ FLUXOGRAMA 4.1. Contratação de Transporte Interno

4 08/10/ Transporte Externo

5 08/10/ Pagamento de Frete de Insumos

6 08/10/ Pagamento de Frete Interno de Produção. 5. COMPETÊNCIAS Aos Diretores, Gerentes e demais Gestores, compete cumprir e fazer cumprir as instruções aqui estabelecidas. Ao Gerente de Planejamento Agrícola compete zelar pelo cumprimento. A todos os colaboradores envolvidos nesta instrução compete cumprir as instruções aqui estabelecidas. O não cumprimento será avaliado pela empresa e estará sujeito a punições. 5. REFERÊNCIAS FO Cadastro de Fornecedor IT Faturamento de CT-e Vinculado a NF IT Lançamento de Nota Fiscal. IT Cadastro de Equipamentos de Terceiros IT Ordem de Compra Via Solicitação. IT Declaração de ISS