Faturamento Finanças Controle de Crédito Sintegra Cobrança Eletrônica. Clientes / Fornecedores Comercial Expedição Estoque Compras
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- Camila Bentes Monsanto
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1 MÓDULO Básico
2 ÍNDICE Clientes / Fornecedores Comercial Expedição Estoque Compras Faturamento Finanças Controle de Crédito Sintegra Cobrança Eletrônica Esta apresentação exemplifica as principais funcionalidades/recursos existentes nos módulos listados acima. Para uma maior entendimento dos recursos é necessário solicitar uma apresentação detalhada sobre os mesmos.
3 Clientes/ Fornecedores Cadastro de Clientes e Fornecedores Validação CPF/CNPJ e Inscrição Estadual Demonstrativo Financeiro do Cliente Consulta de CEP Local para armazenamento do histórico das consultas da situação cadastral dos clientes no site do (Sintegra e da Receita Federal) Mala Direta Bloqueio por inadimplência (Títulos em atraso, cheques devolvidos) Status da situação do cliente (Ativo, Inativo, Restrição, Bloqueado) Bloqueio automático por período sem compras Tabelas de Fechamento Condições comerciais diversas (preços, descontos etc..) Regras de desconto: no título, até o vencimento ou por abatimento do cliente Parametrização de mudança das condições de prazos das faturas conforme volume de compra do cliente Listagens
4 Comercial Emissão de Orçamento Pedidos de Clientes do tipo Atacado Pedidos de Clientes do tipo Receituário: Sugestão de Produtos e Serviços, Troca de Produtos (Itens fora de linha, promoções). Anamnese para produtos Free-Form Captação dos dados da Armação Cálculo de Previsão de Entrega dos Serviços (Surfaçagem, Montagem, Tratamentos) Rastreamento dos Pedidos (para facilitar o gerenciamento produtivo) Pedidos digitados através de Mapa de Lentes e Blocos Aprovação de Pedidos por motivos (técnicos e financeiros) Acompanhamento (tracking) dos Pedidos Bloqueio de Cliente por Pendências Financeiras Liberação através de SENHA de usuários máster de pedidos bloqueados Limites de desconto por atendente Geração automática de Pedidos de Saldo (faltas de estoque) Pedidos de Surfaçagem localiza o bloco automaticamente para baixar o estoque (através da escalas do produto e da dioptria do receituário médico) Impressão de Pedidos Inteligente para separação de mercadorias com localização do produto no estoque Relatórios
5 Expedição Expedição parcial e total dos Pedidos Gerar pedidos automaticamente de Saldo de Entrega Liberação do Pedido para Faturamento Emissão de Romaneio de Entrega Baixa de Romaneio de Entrega (por código de Barras) Devolução do Romaneio de Entrega Listagem de acompanhamento dos Romaneios de Entrega Etiquetas ECT
6 Estoque Geração automática dos códigos das Lentes e Blocos (Visão Simples, Bifocais e Multifocais) Gerenciamento de Estoque (Previsão Entrada, Previsão de Saída, Saldo disponível para venda, estoque de segurança Mínimo e Máximo) Consulta de estoque através de Mapa de Lentes e Blocos Posição do Inventário (períodos diversos) Classificar dos Produtos (ABCD Giro e ABC Custo) Reposição de estoque (compra de produtos) através: Histórico de Vendas, Estoque de segurança Mínimo e Máximo, ABCD Giro e ABC Custo Geração de Estoque de segurança Mínimo e Máximo, através do Histórico das Vendas. Controle de custos e preços Estoque (Consignados e Terceiros) Estoque por Lote * Solicite mais informações sobre este item. Requisição de Materiais Composição de Produtos para Módulo de Produção Endereçamento do produto no estoque Visão do Estoque para os departamentos: Contábil, Estoque Físico, Venda) Transferência de estoque entre Matriz e Filiais (* Somente se estiver no mesmo banco de dados) Classificação dos produtos/materiais em NGRUPOS No caso da empresa ser uma indústria: O sistema não controla o estoque que esta em processo, somente existe como localizar as Ordens de Produção que estão em processo produtivo, tem como saber qual é o estoque físico no almoxarifado e a posição do estoque contábil após emissão da Nota Fiscal.
7 Compras Gera pedido de compra para Fornecedores, através: Histórico de Vendas, Estoque de segurança (Mínimo e Máximo) Pedidos de Fornecedores Geração de críticas do Pedido de Fornecedor através de conferência Rotina de aprovação de críticas do Pedido de Fornecedor Conferência de Pedidos de Compra através do arquivo XML NF-e (Impostos, Qtde, Valor, etc..) Geração de Relatório de Crítica do Pedido para o Fornecedor Pedidos digitados através de Mapa de Lentes e Blocos Faturamento Notas de Entrada Notas de Entrada Importação através do arquivo XML (NF-e) * Solicite mais informações sobre esta funcionalidade. Notas de Entrada de Importação Armazenamento do XML da Nota Fiscal de Entrada Notas de Despesas Centro de Custo (Pedidos de Compra, Notas de Entrada) Integração com PackList de fornecedores (através do código de barras) *A Contratante precisará consultar quais fornecedores temos a disposição Devolução de Compra Relatórios
8 Faturamento Faturamento por Tabela de Fechamento Faturamento por Carteira de Cobrança Faturamento por Setor de Entrega Faturamento individual por Cliente Faturamento por Data de Saída (expedição dos pedidos) Cálculo automático das faturas, conforme tabela de FAIXA DE FATURAMENTO do cliente. Cálculo do frete conforme tabela de cobrança dos CORREIOS. Geração automática das Notas Fiscais Geração das faturas por período de Notas Impressão de Faturas e Duplicatas Impressão do Fechamento Envio automático do XML da NF-e por
9 Finanças Contas a Receber Agendamento dos títulos a Receber Contas a Pagar Controle de Aprovação de Contas a Pagar para liberação de Pagamentos (baixas de títulos) Controle de Cheques Recebidos Conciliação Bancária (contas correntes e caixa) Impressão Cheques para pagamentos fornecedores Impressão de Recibos (recebimentos e pagamentos) Cobrança Bancária (Geração de arquivo magnético, Boletos e Bloquetos) * precisa consultar quais cobranças existem disponíveis * Classificação de Receitas e Despesas Fluxo de caixa (analítico e sintético) Demonstrativo Financeiro Balanço Gerencial (Ativo Circulante, Passivo, Variação Patrimonial, índice de Liquidez seca e corrente) Listagens/relatórios
10 Controle de Crédito Controla os créditos dos clientes e fornecedores, que são gerados através: Devoluções, Pagamentos a maior. Possibilita a emissão de extratos, com o saldo atualizado, e apresenta com detalhes as origens dos: Débitos e dos Créditos. Permite abater o crédito dos clientes, durante a baixa das contas a receber do cliente, e durante a geração da nota fiscal. Sintegra Envio de arquivo Fiscal para a secretaria da fazenda. Gera os registros das (Notas Fiscais de Entrada e Saída), os tipos: 10,11,50,54,70,74,75,90.
11 Cobrança Eletrônica Layouts disponíveis para Cobrança Eletrônica Banco do Brasil Banco Bradesco Banco Caixa Econômica Federal Banco Itaú Banco Santander Banespa Banco BankBoston Banco Sicred Banco HSBC Banco Banese Padrão CNAB BENEFÍCIOS 1) - Não esta disponível recurso de cobrança eletrônica de carteira de títulos descontados. 2) - Não esta disponível recurso de envio de comando de instruções bancárias para alteração do título que está registrado nos sistemas do BD dos bancos. Exemplo: Alteração de Vencimento, Alteração de prazo de protestes, etc... 3) - Na integração com os layout bancários esta previsto e envio do arquivo remessa para registro dos títulos, o retorno com a confirmação de recebimento do banco, o retorno quando a liquidação do título e a baixa automática do título no sistema da empresa, o lançamento da tarifa do registro no conta corrente da empresa.
12 agenciaenne.com.br
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