IS - INSTRUÇÃO DE SERVIÇO
|
|
- Vinícius Belo Antunes
- 7 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 INSTRUÇÃO DE SERVIÇO: Realização dos Pagamentos do dia pela Internet OBJETIVO: Realizar os pagamentos do dia que são realizados diretamente pela internet. APLICAÇÃO: Diretoria, Controller, Tesouraria, Contas a Pagar, Fornecedores e Compras. RESPONSABILIDADES DE GERENCIAMENTO DESSA INSTRUÇÃO: Contas a Pagar PROCEDIMENTOS / ETAPAS DA INSTRUÇÃO: 1. Abrir o sistema Atack; 2. Informar Login e Senha 3. Liquidar os pagamentos em carteira: Caminho: Financeiro/Pagar/Tela FIN036 - Pagamento em Carteira; Obs: Separar fisicamente os documentos a pagar por unidade e os pagamentos só podem ser agrupados para ser liquidados no sistema com CNPJ iguais. 3.1 Tipos de Liquidação Documentos Ímpar Seleciona o Fato Contábil: FC6057 Suprimento de Caixa no campo Fato Contábil. Obs.: Todo valor pago com o FC6057 é lançado como entrada no sistema como suprimento de caixa os respectivos títulos pagos como transferência para o banco. No banco o valor sai como suprimento de caixa. 24/5/2013 Versão: 11/2012 1
2 Obs: Quando o CNPJ da Unidade é diferente da Matriz, usa-se o FC Pagamentos TED/Transferências no lugar do FC Suprimento de Caixa, no entanto, é obrigatório realizar a operação manual de Débito no caixa 1000 e Débito do banco e o crédito no caixa Clicar no botão Inserir ; Clica no botão... ao lado do campo Nosso Número para realizar uma pesquisa do documento a ser liquidado; 24/5/2013 Versão: 11/2012 2
3 Realizar a pesquisa pelo número do documento impresso no Cartão de Compromisso ; Aciona o botão Gerar Cheques ; 24/5/2013 Versão: 11/2012 3
4 Seleciona a forma de pagamento Cheque ou Dinheiro, sendo que dinheiro seriam os pagamentos realizados via TED e cheque via emissão de cheque; Escolhe o banco onde será realizado o pagamento no campo Cód. Banco Caixa. Todo pagamento ímpar é lançado no caixa 1000; Aciona o botão Salvar ; Coloca observações adicionais quando se fizer necessário sobre o pagamento no campo Complemento do Histórico ; Aciona o botão Aplicar Documentos Par Seleciona o Fato Contábil: FC6056 Pagamentos TED/Transferências no campo Fato Contábil ; Clicar no botão Inserir ; Clica no botão... ao lado do campo Nosso Número para realizar uma pesquisa do documento a ser liquidado; Realizar a pesquisa pelo número do documento impresso no Cartão de Compromisso ; Aciona o botão Gerar Cheques ; 24/5/2013 Versão: 11/2012 4
5 Seleciona a forma de pagamento Cheque ou Dinheiro, sendo que dinheiro seriam os pagamentos realizados via TED e cheque via emissão de cheque; Escolhe o banco onde será realizado o pagamento no campo Cód. Banco Caixa ; Aciona o botão Salvar ; Coloca observações adicionais quando se fizer necessário sobre o pagamento no campo Complemento do Histórico ; Aciona o botão Aplicar. 4. Pagamentos nos Sistemas dos Bancos 4.1 No Caso do Banco Itaú Salva o arquivo no sistema Atack no seguinte caminho para ser enviado: Computador/C:/Itaú; Acessa o sistema do banco no seguinte endereço: Informar o código do operador e clicar no botão Acessar ; Informar a senha de acesso (essa senha define a agência e conta ); 24/5/2013 Versão: 11/2012 5
6 Informa o código do Tokien Clicar no botão Acesso Completo ; 24/5/2013 Versão: 11/2012 6
7 Cadastro do Pagamento Através de Transferência (Transferência, DOC, TED) 24/5/2013 Versão: 11/2012 7
8 Transferência Caminho: Contas a Pagar/Incluir Pagamento de Contas/De Conta Corrente para Conta Corrente Informar a agência e conta, data do pagamento e valor; Aciona o botão Incluir ; Confere os dados do pagamento; Clicar no botão Continuar DOC Caminho: Contas a Pagar/Incluir Pagamento de Contas/DOC Informar o nome do favorecido; Informar o CPF ou CNPJ; Informar o número da conta de destino; Informar a agência e conta, data do pagamento e valor; Aciona o botão Incluir ; 24/5/2013 Versão: 11/2012 8
9 TED Caminho: Contas a Pagar/Incluir Pagamento de Contas/TED Informar o nome do favorecido; Informar o CPF ou CNPJ; Informar o número da conta de destino; Informar a agência e conta, data do pagamento e valor; Aciona o botão Incluir ; 24/5/2013 Versão: 11/2012 9
10 Obs: A TED não pode ser programada, precisa de saldo em conta para realizar a operação. A TED pode ser agendada até 16:15 e autorizada até 16:30 horas. Obs: Escolher a opção Programado (para definir uma data a ser debitado na conta) ou Para o Dia (Débito Imediato) Autorização de Pagamento, Transferência, DOC e TED Caminho: Contas a Pagar/Autorizar Pagamentos/Contas/Por Data. Se a autorização for direta, o caminho é o seguinte: Contas a Pagar/Autorizar Pagamentos/Para o dia (Débito Imediato). Existem duas opções de autorização de TED. A TED C Outra Titularidade ou TED D Mesma Titularidade (para a própria empresa). 24/5/2013 Versão: 11/
11 Clica no botão Enviar ; 24/5/2013 Versão: 11/
12 Confere todos os pagamentos com a realização da liquidação paralela no sistema Atack; Marca o que será pago; Confere o valor; Clica no botão Enviar ; Informa o código do Tokien; Clica no botão Confirma Imprime os recibos de pagamento, transferências, DOC e TED e anexa ao Cartão de Compromisso ; Obs1: Os pagamentos são processados pelo banco às 12:00; 15:00 e 19:00 horas. Obs2: Ao realizar pagamentos no banco Ímpar e Par eles não podem ser agrupados Pagamentos Através de DDA (Débito Direto Autorizado) Caminho: Contas a Pagar/Incluir DDA/Boletos Recebidos 24/5/2013 Versão: 11/
13 Selecionar o CNPJ do Sacado; Selecionar o Status (a vencer, vencido e agenda) conforme o que será pago no dia. Se o título estiver vencido o próprio sistema calcula as despesas financeiras e inclui no valor do título Informar o período de vencimento dos títulos a serem buscados para pagamento; 24/5/2013 Versão: 11/
14 Clicar no botão Buscar ; Conferir e alterar o valor a ser pago caso haja algum desconto; Marcar os títulos a serem autorizados. Obs.: Os títulos que não estiverem cadastrados em DDA devem ser cobrados dos fornecedores pela Contabilidade ou pelo Contas a Pagar; Clicar no botão Continuar ; 24/5/2013 Versão: 11/
15 Realiza paralelamente a liquidação dos títulos no sistema Atack para conferir se os valores finais vão ser iguais conforme etapa 3.1 Tipos de Liquidação; Marca de amarelo na planilha de Posição de Caixa do Dia os valores que vão sendo liquidados no banco e no sistema; Autorizar os pagamentos (vide etapa ): Pagamentos Não Cadastrados em DDA (Débito Direto Autorizado) Caminho: Contas a Pagar/Incluir Pagamento de Contas/Boletos 24/5/2013 Versão: 11/
16 Digitar o código de barra do boleto; 24/5/2013 Versão: 11/
17 Clica no botão Enviar ; Confere os dados do boleto; Informa a data de pagamento; Informa se existe algum abatimento ou desconto; Informa o valor final do boleto; Coloca alguma observação no campo Inf Fornecidas pelo Pagador ; 24/5/2013 Versão: 11/
18 Clica no botão Enviar ; Autorizar os pagamentos (vide etapa ): 4.2 No Caso do Banco Santander Acessa o sistema do banco no seguinte endereço: Informa agência e conta e aciona o botão OK Informa Login e Senha; 24/5/2013 Versão: 11/
19 4.2.4 Transferência Caminho: Pagamentos Fornecedores; 24/5/2013 Versão: 11/
20 Selecionar a Opção CC no campo Tipo de Pagamento ; Clicar em no botão Enviar ; Preencher os campos: Valor Nominal, Data de Vencimento e do Pagamento, Agência e Conta de Destino; No campo Finalidade selecione a opção Pagamento a Fornecedores ; No campo Tipo de Serviço selecione a opção Pagamento a Fornecedor ou Pagamento Salários; Clica no botão Enviar ; Informar a assinatura eletrônica; Informar a senha do Tokien. Cada pessoa cadastrada no sistema precisa de um Tokien; 24/5/2013 Versão: 11/
21 Clicar no botão Enviar ; 24/5/2013 Versão: 11/
22 Autorizar Caminho: Autorização/por Data de Efetivação; Informe o período que contempla os lançamentos a serem autorizados; Clica no botão Liberar ; Conferir os valores a serem liberados; Marcar os lançamentos a serem liberados; 24/5/2013 Versão: 11/
23 Clica no botão Continuar ; Informar a assinatura eletrônica; Informar a senha do Tokien. Cada pessoa cadastrada no sistema precisa de um Tokien; 24/5/2013 Versão: 11/
24 Clicar no botão Enviar ; Obs: Os pagamentos só serão efetivamente lançados na conta corrente se a conta tiver saldo para isso, contando com cheque especial etc; Realiza paralelamente a liquidação dos títulos no sistema Atack para conferir se os valores finais vão ser iguais conforme etapa 3.1 Tipos de Liquidação; Marca de amarelo na planilha de Posição de Caixa do Dia os valores que vão sendo liquidados no banco e no sistema; TED Caminho: Pagamentos Fornecedores; Selecionar a Opção TED CIP no campo Tipo de Pagamento ; 24/5/2013 Versão: 11/
25 Informar o nome do fornecedor; No campo Tipo de Documento selecionar a opção CNPJ ou CPF dependendo do destinatário ser empresa ou pessoa física; Preencher os campos: Valor Nominal, Data de Vencimento e do Pagamento, Agência, Conta e Banco de Destino; No campo Tipo de Transferência selecionar a opção Mesma Titularidade (para outro banco ou conta da mesma empresa) ou Outra Titularidade (para destinatário diferente da empresa); No campo Finalidade selecione a opção Pagamento a Fornecedores ; No campo Tipo de Serviço selecione a opção Pagamento a Fornecedor ou Pagamento Salários; 24/5/2013 Versão: 11/
26 Clica no botão Enviar ; Informar a assinatura eletrônica; Informar a senha do Tokien. Cada pessoa cadastrada no sistema precisa de um Tokien; 24/5/2013 Versão: 11/
27 Clicar no botão Enviar ; Autorizar (Vide etapa até ) 4.3 No Caso do Daycoval Salva o arquivo no sistema Atack no seguinte caminho para ser enviado: Computador/C:/Daycoval Acessa o sistema do banco no seguinte endereço: 24/5/2013 Versão: 11/
28 4.3.3 Informar o login; Informar senha gerada através do Leitor de cartão ; Inserir o cartão no leitor de cartão; Selecionar a função SIGN ; Digite no leitor o V1 informado no site e acionar a tecla Enter ; Digite no leitor o V2 informado no site e acionar a tecla Enter ; Digitar o código PIN e acionar a tecla Enter ; Informar no site o valor encontrado no leitor de cartão. 4.4 Abre a tela do site do banco; 24/5/2013 Versão: 11/
29 4.5 Transferência de TED/DOC Caminho: Transferência de TED-DOC/DOC-TED/Transferência pra Outros Bancos/Opção: TED-D para conta de mesma titularidade; Obs: As transferências só podem ser realizadas com as contas a serem transferidas cadastradas; Cadastramento de Contas para Transferência:???? Selecionar a conta a qual será transferido o recurso; 24/5/2013 Versão: 11/
30 4.5.3 Escolher a conta a ser debitada de no ; Informar o valor a ser transferido; Acionar o botão Solicitar ; Informar o código de segurança e acionar o botão Confirmar ; 24/5/2013 Versão: 11/
31 Obs: Se o valor de uma TED for acima de R$ ,00, é bom dividi-la em pelo menos duas vezes. 4.6 Autorização de Operação (Autorizar a TED); 4.7 Caminho: Transferência de TED-DOC/DOC-TED/Transferência pra Outros Bancos/Opção: Autorização de Operação; Marcar a TED a ser autorizada; 24/5/2013 Versão: 11/
32 4.7.2 Clicar no botão Autorizar ; Informar senha gerada através do Leitor de cartão conforme etapa ; Clicar no botão Confirmar 4.8 No Caso do Bradesco Acessa o sistema do banco no seguinte endereço: Clicar no botão Pessoa Jurídica/Acesso a Conta 24/5/2013 Versão: 11/
33 4.9 Abre a tela para informar o certificado no seguinte caminho: G:Flavia/Certificado/Marcar a opção a esquerda flavia.crt /clicar nele e informar a senha e aciona o botão OK; 24/5/2013 Versão: 11/
34 4.10 Informar a senha do Tokien; 24/5/2013 Versão: 11/
35 4.11 Pagamentos de Boletos Caminho: Transações/Pagamentos/ Informar o código de barra do título a ser pago; Acionar o botão Continuar ; Informar a data de pagamento; Confirmar o valor e vencimento do boleto; Informar o nome do cedente no campo Descrição do Pagamento ; Acionar o botão Confirmar ; Conferir os dados da tela seguinte e acionar o botão Confirmar 24/5/2013 Versão: 11/
36 Informar a senha do Tokien e acionar a tecla OK ; 24/5/2013 Versão: 11/
37 Imprimir o comprovante clicando no botão Tela de Impressão ; 24/5/2013 Versão: 11/
38 Clicar no botão Efetuar Outra Transação. Repetir a partir da etapa Obs: Anexar todos os comprovantes aos devidos cartões de compromisso; 4.12 Transferências entre Contas de Mesmo Banco Cadastramento de contas para crédito; Caminho: Transações/Transferências de Recursos/Cadastramento de Contas/Contas Bradesco Digitar a agência; Digitar a conta; Selecionar se o tipo de conta é Conta Corrente ou Poupança Acionar o botão Continuar ; Gerar a leitura e comunicação do código do Tokien através do contato no Monitor; 24/5/2013 Versão: 11/
39 Informar o código do Tokien no site; Acionar o botão Confirmar. Obs: Se a conta não for cadastrada, o sistema do banco permite transferir somente R$ 2.000,00 (dois mil reais) Caminho: Transações/Transferências de Recursos/Transferências/Entre Contas Bradesco; Selecionar a conta onde será creditado o recurso ou cadastre segundo a etapa ; Informar o valor; Informar a data; 24/5/2013 Versão: 11/
40 Acionar o botão Confirmar ; Conferir os dados e acionar o botão Confirmar ; 24/5/2013 Versão: 11/
41 Informar a senha do Tokien e acionar o botão OK ; Imprimir o comprovante clicando no botão Tela de Impressão ; Clicar no botão Efetuar Outra Transação. Repetir a partir da etapa Transferências entre Contas de Bancos Diferentes (TED) Cadastramento de contas para crédito, vide etapa ; Caminho: Transações/Transferências de Recursos/Transferências/Interbancárias/Cadastradas; Obs: Escolher a opção Mesma Titularidade para o mesmo CNPJ ou Titularidade Diferente para CNPJ diferentes da empresa. No Caso de TED (para valores acima de R$ 5.000,00) 24/5/2013 Versão: 11/
42 Selecionar a conta onde será creditado o recurso; Informar o valor; Informar a data; 24/5/2013 Versão: 11/
43 Acionar o botão Confirmar ; Conferir os dados e acionar o botão Confirmar ; Informar a senha do Tokien e acionar o botão OK ; 24/5/2013 Versão: 11/
44 Imprimir o comprovante clicando no botão Tela de Impressão ; Clicar no botão Efetuar Outra Transação. Repetir a partir da etapa No Caso da Caixa Econômica Federal Acessa o sistema do banco no seguinte endereço: Acionar o botão Acesse a sua Conta ; 24/5/2013 Versão: 11/
45 Informar usuário; Marcar a opção pessoa jurídica ; Confirmar as iniciais do nome da pessoa cadastrada no site; Digitar a senha de acesso à conta através do teclado virtual e acionar o botão Confirmar ; 24/5/2013 Versão: 11/
46 Transferências Entre Contas da Caixa Caminho: Transferências/Entre Contas da Caixa Selecione a conta de onde sairá o recurso; Informar a agência e conta de destino; Informar o valor a ser transferido; Acionar o botão Continuar ; Informar a senha de autenticação de pagamento no teclado virtual; 24/5/2013 Versão: 11/
47 Acionar o botão Confirmar ; Confirmar os dados da transferência; 24/5/2013 Versão: 11/
48 Acionar o botão Imprimir Comprovante Anexar o recibo de pagamento ao Cartão de Compromisso ; TED Caminho: Transferências/TED Escolher se a TED será para terceiros ou de mesma titularidade; Acionar o botão Continuar ; Escolhe a conta que receberá o recurso. Obs. Se a conta não estiver cadastrada, é preciso entrar em contato com o gerente da Caixa para realizar o cadastro. Os dados são enviados por Informa o banco, agência e conta; Selecionar o tipo de conta; Digitar o valor a ser transferido; 24/5/2013 Versão: 11/
49 Acionar o botão Continua ; Confere os dados da TED; 24/5/2013 Versão: 11/
50 Informar a senha de autenticação de pagamento no teclado virtual; Acionar o botão Confirmar ; Acionar o botão Imprimir Comprovante Anexar o recibo de pagamento ao Cartão de Compromisso ; 4.15 No Caso do Banco do Brasil Acessa o sistema do banco no seguinte endereço: 24/5/2013 Versão: 11/
51 Caminho: Empresa/Empresarial/Gerenciador Financeiro; 24/5/2013 Versão: 11/
52 Informar a Chave e a Senha, depois acionar o botão Entrar ; Cadastro de Contas para Transferências Caminho: Conta Corrente/Transferências/Contas Favorecidas de Crédito/BB/Cadastramento. Obs: Para realizar transferências entre contas do banco do brasil; 24/5/2013 Versão: 11/
53 Informar agência e conta de destino do recurso; Informar a senha da conta; Acionar o botão Assinar ; Entrar em contato com a agência para solicitar a liberação do cadastramento da conta; Transferências Caminho: Conta Corrente/Transferências/BB Informar agência e conta de destino do recurso; Informar o valor a ser transferido; Digitar a imagem que aparece na tela no campo ao lado; 24/5/2013 Versão: 11/
54 Informar a senha da conta; Acionar o botão Assinar ; Confere os dados da transferência; 24/5/2013 Versão: 11/
55 Acionar o botão Confirmar ; Acionar o botão Imprimir TED Caminho: Conta Corrente/Transferências/TED Informar agência e conta de destino do recurso; Informar o valor a ser transferido; Informar o CNPJ de destino; Informar a data da TED; Digitar a imagem que aparece na tela no campo ao lado; Informar a senha da conta; Acionar o botão Assinar ; Confere os dados da transferência; 24/5/2013 Versão: 11/
56 Acionar o botão Confirmar ; Acionar o botão Imprimir Pagamentos Caminho: Conta Corrente/Pagamentos 24/5/2013 Versão: 11/
57 Escolher se o pagamento será feito com código de barra ou não; Selecione a opção de pagamento conforme lista no menu do sistema do banco; Informa o código de barra (exemplo); Confirma os dados; Digitar a imagem que aparece na tela no campo ao lado; Informar a senha da conta; Acionar o botão Assinar ; Confere os dados dos dados do pagamento; 24/5/2013 Versão: 11/
58 Imprimir o comprovante; Anexar ao Cartão de Compromisso; 24/5/2013 Versão: 11/
59 Obs: Uma vez que já foi informada a imagem e senha em alguma operação anterior, o sistema do banco solicitará essas informações nas operações seguintes, caso o operador não saia do sistema. OUTRAS INFORMAÇÕES: BELO HORIZONTE, 16 DE NOVEMBRO DE ATENCIOSAMENTE, GERALDO DIRETORA GERAL 24/5/2013 Versão: 11/
Como Gerar Boletos? FS132
Como Gerar Boletos? FS132 Sistema: Futura Server Caminho: Contas a Receber>Boleto>Boleto Envio Referência: FS132 Versão: 2016.02.15 Como Funciona: Esta tela é utilizada para gerar boletos através do sistema.
Leia maisNota Fiscal Eletrônica
Nota Fiscal Eletrônica Acessar a página www.passaquatro.mg.gov.br, ir a SERVIÇOS e clicar em NFS-e que será redirecionado para a tela de autenticação do usuário e precisará informar o Usuário (Login) e
Leia maisRealizando seu primeiro pedido de vendas
1 Requisitos mínimos: Conhecimentos básicos de informática. Produtos e condições de pagamentos já cadastrados previamente. 1. Pedido de vendas: O pedido de vendas é realizado através do PDV. Para efetuar
Leia maisOBJETIVO INSTRUÇÕES. Primeiro processo:
OBJETIVO O objetivo deste material é orientar consultores que optem em utilizar parte do valor de sua bonificação para ativação mensal e/ou pagamento de pedidos e que também desejam transferir o saldo
Leia maisMANUAL DO SISTEMA TRT-5 PRESTADOR MÉDICO
Tribunal Regional do Trabalho 5ª Região MANUAL DO SISTEMA TRT-5 PRESTADOR MÉDICO Manual do Sistema TRT5-Saúde para Prestador Médico Baseado no modelo fornecido pelo TST-SAÙDE Versão 1.0 7/outubro/2014
Leia maismodelo 4 ' ()! 2 345-)----- 345--)----- 6 345)-----7 6 * 2 345-)----- 6 +, 2 345-)----- 6 2 '( ) %!!) * "$ * "+&**',,$--.) */ ) 0 -.$ ! * * 8 /!
modelo 4!"#$ $ %&' '( ) %!!) * "$ * "+&**',,$--.) */ ) *01#$%& 2# ' ()! 2 345-)----- 345--)----- 6 345)-----7 6 * 2 345-)----- 6 +, 2 345-)----- 6 2 0 -.$! * * 8 /!9790 " +& * * :/!9 ' 5;$--. 90 /< **',5$--.)!
Leia maisMANUAL DE UTILIZAÇÃO DO AUTO ATENDIMENTO SETOR PÚBLICO DO BANCO DO BRASIL
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA SECRETARIA DA FAZENDA SUBSECRETARIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DEPARTAMENTO DE NORMAS TÉCNICAS MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO AUTO ATENDIMENTO SETOR PÚBLICO DO BANCO DO BRASIL DATA:
Leia maisManual de Usuário Perfil Operador e Responsável Técnico e-crv Módulo Desmonte Cadastro de Veículo e Classificação de Peças
Manual de Usuário Perfil Operador e Responsável Técnico e-crv Módulo Desmonte Cadastro de Veículo e Classificação de Peças 1 Manual de usuário 1. Acesso ao sistema: Para acessar a página inicial do e-crv,
Leia maisManual Básico Web Guia SADT
Entrar no site http://sansaúde.santacasavotuporanga.com.br, procurar a sessão Autorizador Online. 1 Sansaúde Assistência Médica - Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga Acessando o link é apresentada
Leia maisManual Certidão Web - Certidão Específica
Manual Certidão Web - Certidão Específica 1 Sumário 1. NORMATIVA... 3 2. PROCEDIMENTO PARA SOLICITAÇÃO... 4 3. PROCEDIMENTO PARA ACOMPANHAR O ANDAMENTO DA SOLICITAÇÃO13 2 1. NORMATIVA De acordo com a INSTRUÇÃO
Leia maisGUIA DE DÚVIDAS E RESPOSTAS
GUIA DE DÚVIDAS E RESPOSTAS 1) Qual o procedimento para aderir ao Débito Automático, para operações novas? A concessionária deverá acessar o Portal e seguir os passos abaixo: 1º) Cadastrar uma operação
Leia maisCrédito à Vista. Guia. Crédito à Vista
Crédito à Vista Guia Crédito à Vista Cada vez mais as redes varejistas querem manter um bom relacionamento com seus consumidores. Para viabilizar o negócio precisam disponibilizar o mais rápido e melhor
Leia maisROTEIRO OPERACIONAL CONSIGNADO INSS REFINANCIAMENTO
ROTEIRO OPERACIONAL CONSIGNADO INSS REFINANCIAMENTO 1. PÚBLICO ALVO Aposentados e pensionistas com contratos ativos na BV Financeira. ATENÇÃO: Esta vedada a contratação de empréstimos com Procuração, Termo
Leia maisConfigurar conta corrente para cada Forma de Pagamento
Configurar conta corrente para cada Forma de Pagamento Primeiro de tudo cadastrar uma conta corrente para a conta. Entre no módulo Financeiro > conta corrente > cadastro de conta corrente. Atenção: É necessário
Leia maisConsultório On-line. Tudo o que você precisa em um só lugar.
1) ACESSO AO SISTEMA Digite o endereço www.unimedbh.com.br/consultorio em qualquer computador com acesso à internet. Preencha os campos com o seu usuário e a senha. Para o login, digite as letras ADM,
Leia maisORIENTAÇÕES PARA INSCRIÇÕES EM EVENTOS DA ESAF
ORIENTAÇÕES PARA INSCRIÇÕES EM EVENTOS DA ESAF A ESAF trabalha com dois tipos de eventos: - Eventos abertos (demandados pelo cliente e/ou ofertados pela ESAF) qualquer pessoa pode se inscrever, desde que
Leia mais1 Natuur Online Cadastre-se Cadastre-se Tipo de Usuário Consultor
1 Essa é a tela de acesso do Natuur Online, clique aqui para acessar o site e siga o passo-apasso abaixo. Se esse é o seu primeiro acesso, clique em Cadastre-se. 2 Caso ainda não possua nenhum tipo de
Leia maisSumário. Credenciamento... 3. Ato de Concentração... 6. Requerimento de TCC... 10
Sumário Credenciamento... 3 Ato de Concentração... 6 Requerimento de TCC... 10 Credenciamento 1. O interessado deve acessar o sítio eletrônico do Cade (www.cade.gov.br) e realizar cadastro como Usuário
Leia maisSumário 1 ACESSANDO O PORTAL RH... 1 2 DADOS PESSOAIS... 3 3 ACESSO RÁPIDO... 4 3.1 Lista de Aniversário... 4 3.2 Meu Currículo... 4 3.
Sumário 1 ACESSANDO O PORTAL RH... 1 2 DADOS PESSOAIS... 3 3 ACESSO RÁPIDO... 4 3.1 Lista de Aniversário... 4 3.2 Meu Currículo... 4 3.3 Meus Dependentes... 5 3.4 Cursos Realizados... 5 3.5 Atualização
Leia maisGuia. Saque com cartão de débito. Saque com cartão de débito. Prestação de serviço e redução de numerário no caixa.
Prestação de serviço e redução de numerário no caixa. Guia Saque com cartão Agora você pode trazer ainda mais clientes para seu estabelecimento, gerando valor e fidelização através da prestação do serviço
Leia maiswww.datapar.com.br Descrição Este manual tem como principal finalidade, ajudar os usuários nos lançamentos de cartões.
Página 1 de 9 Descrição Este manual tem como principal finalidade, ajudar os usuários nos lançamentos de cartões. Relação dos Tópicos a serem vistos neste manual Frota Cadastro Tipo de Ficha Cartões Movimentação
Leia maisDemonstração das Mutações do Patrimônio Líquido- DMPL
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido- DMPL Para efetuar a parametrização da DMPL, deverá clicar no menu Cadastro, e em seguida clicar na opção Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Leia maisRioCard Saúde Presente
Sumário 1) Acesso ao Sistema... 2 1.1) Esqueci minha senha... 2 1.2) Alteração de Senha... 3 1.3) Seleção de Perfil de Acesso e Local de Atendimento... 3 2) Home... 5 3) Menu Cadastro... 5 3.1) Cadastrar
Leia mais1. Cadastro de Funcionários
Pró-labore 1. Cadastro de Funcionários... 2 1.1. Tela Dados... 2 1.2. Tela Ident. Adm.... 3 1.3. Tela Outros... 3 2. Eventos dos Pró-labores... 4 3. Digitação... 5 4. Impressão de Recibo... 6 5. Folha
Leia maisManual do Usuário SISCOLE - Sistema de Cadastro de Organismos e Laboratórios Estrangeiros
Manual do Usuário SISCOLE - Sistema de Cadastro de Organismos e Laboratórios Estrangeiros MANUAL DO USUÁRIO 1. SOBRE O SISTEMA 1.1 Informações básicas Nome: SISCOLE - Sistema de Cadastro de Organismos
Leia maisCheck-List. Cadastro de Instituições. ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária. www.anvisa.gov.br Brasília, 5 de novembro de 2007.
ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária Check-List Cadastro de Instituições Gerência-Geral de Gestão de Tecnologia da Informação Gerência de Desenvolvimento de Sistemas www.anvisa.gov.br Brasília,
Leia maisOS 7 PASSOS PARA FAZER VENDA AGENCIADA COM CARTÃO DE CRÉDITO USANDO O SITE DA MAZER.
OS 7 PASSOS PARA FAZER VENDA AGENCIADA COM CARTÃO DE CRÉDITO USANDO O SITE DA MAZER. PASSO Faça login informando seu Usuário e Senha () de revendedor para acessar a área restrita do site. Caso sua revenda
Leia maisPJE. Cadastro Excepcional para Processos Digitais
PJE Cadastro Excepcional para Processos Digitais Objetivo: Este documento tem por objetivo descrever passo a passo do procedimento de Cadastro Excepcional para transpor os Processos Físicos, oriundos de
Leia maisVIA FÁCIL - BOMBEIROS
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO CORPO DE BOMBEIROS VIA FÁCIL - BOMBEIROS MANUAL DO USUÁRIO Versão V1.0 1 Índice A INTRODUÇÃO, 4 B USUÁRIO NÃO
Leia maisgerador é a circulação de mercadoria, até mesmo as que iniciam no exterior. O ICMS incide sobre diversos tipos de serviços,
ICMS O que é ICMS? O Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação ou ICMS é um imposto nacional sendo
Leia maisART Eletrônica. Guia de Utilização - CRBIO-04
ART Eletrônica Guia de Utilização - CRBIO-04 Acesso ao CRBio04 Online Caso seja seu primeiro acesso siga as instruções para criar um login Entre com seu login e senha para emitir uma ART Incluir ART Eletrônica
Leia maisCOMO FAZER A DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES
COMO FAZER A DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES 1 SUMÁRIO 1 - CADASTRO INICIAL...03 2 ACESSO AO PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES...08 3 CADASTRO DAS INFORMAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO E DOS DEPENDENTES...09 4 PREENCHIMENTO
Leia maisLiberação de Procedimentos. Definir procedimentos para: Acesso aos dados do Beneficiário, através do Módulo Webplan.
1 de 8 1. OBJETIVO: Definir procedimentos para: Acesso aos dados do Beneficiário, através do Módulo Webplan. 2. DEFINIÇÕES: 2.1 Webplan Módulo do Sistema Informatizado do PLANO FAMÍLIA que permite ao beneficiário
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE JANDIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDIRA Prestadores de Serviços Tomadores de Serviços FISCALIZAÇÃO DE RENDAS MUNICIPAIS 1 GUIA DO USUARIO SUMÁRIO Pág. 1. INTRODUÇÃO 03 2. RECURSOS DO SISTEMA 03 2.1 Tela de Login
Leia maisAplicativo de Pedidos para Android
VHSYS Sistema de Gesta?o Empresarial http://vhsys.com.br Aplicativo de Pedidos para Android Aplicativo de Pedidos para Android - Configurações do Aplicativo Sua empresa precisa de um Sistema de Pedidos
Leia maisContas a Receber - Veículos
Índice: Recebimento veículos Cap. 01 Cadastro de clientes Cap. 02 Recibo de pagamento de veículo Cap. 03 Efetivação de recebimento de veículo Cap. 04 Consulta parcela do pedido de venda Manutenções Cap.
Leia maisCOMO PREENCHER A DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES
COMO PREENCHER A DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES 1 SUMÁRIO 1 - CADASTRO INICIAL...03 2 ACESSO AO PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES...08 3 CADASTRO DAS INFORMAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO E DOS DEPENDENTES...09 4 PREENCHIMENTO
Leia maisGeração de Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (06085)
Geração de Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (06085) O objetivo deste pacote é gerar o recibo provisório de serviço (RPS), efetuar o envio para o provedor dos serviços de nota eletrônica de cada município
Leia maisPESQUISA PRÉVIA DE PREÇOS
INSTRUÇÃO FDE / DRA Nº 005/2011 PESQUISA PRÉVIA DE PREÇOS NOVA SISTEMÁTICA DE LANÇAMENTO NO SISTEMA GDAE Fevereiro/2011 Página 1 de 13 1 Apresentação Com o objetivo de aprimorar e tornar mais consistentes
Leia maisManual do Portal do Beneficiário
1 Manual do Portal do Beneficiário ÍNDICE Informações preliminares 3 1 Como chegar ao Portal da CASSE? 4 2 Acesso por cada Plano contratado 5 3 Cadastrar a senha 6 4 Esqueci a senha 8 5 Login / Acesso
Leia maisM A N U A L D O ADMINISTRADOR DO PORTAL
M A N U A L D O ADMINISTRADOR DO PORTAL Versão 1.1 Sumário Introdução 1 Sobre o Administrador do Portal 1 Categorias de informação 2 Link adicional 3 Lista de arquivos 5 Anexos da licitação 9 Anexos do
Leia maisCARTÃO BB PESQUISA FAPESP
MANUAL DE ORIENTAÇÃO CARTÃO BB PESQUISA FAPESP ORIENTAÇÕES PARA USUÁRIOS DO CARTÃO BB PESQUISA Este manual é um guia prático que contém orientações e passo a passo para auxiliar o pesquisador na utilização
Leia maisSISTEMA SFUST. 1 A empresa deve designar um ou mais funcionários autorizados para acessar o Sistema Boleto em nome da entidade.
SISTEMA SFUST Acessar o site http://sistemas.anatel.gov.br/sis/sistemasinterativos.asp e clicar no link SFUST - Sistema de Acolhimento da Declaração do FUST. 1 A empresa deve designar um ou mais funcionários
Leia maisSISTEMA DE AUTORIZAÇÃO DE ACESSO - SAA
SISTEMA DE AUTORIZAÇÃO DE ACESSO - SAA GUIA DE UTILIZAÇÃO DO SAA PARA USUÁRIO FINAL SAA Guia_UsuarioFinal 1 de 15 ÍNDICE Objetivo 3 Audiência 3 Login 4 Alterar Senha Inicial 7 Termo de Responsabilidade
Leia maisVenda? - FS72. Sistema: Futura Server. Caminho: Vendas>Pedido de Vendas. Referência: FS72. Versão: 2016.08.29
Como Criar um Venda? - FS72 Pedido de Sistema: Futura Server Caminho: Vendas>Pedido de Vendas Referência: FS72 Versão: 2016.08.29 Como funciona: A tela de Pedido de Vendas é uma das ferramentas mais importante
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA Prestadores de Serviços Tomadores de Serviços GUIA DO USUARIO FISCALIZAÇÃO DE RENDAS MUNICIPAIS Sumário INTRODUÇÃO 3 1. ACESSO AO SISTEMA 4 2. AUTORIZAR USUÁRIO 5 3. TELA
Leia maisSistema de Cadastro de Pessoa Jurídica
Manual do Usuário Sistema de Cadastro de Pessoa Jurídica SISTCADPJ Cadastro de Pessoa Jurídica Template Versão 1.1 SUMÁRIO 1. Introdução... 3 2. Acesso ao Sistema... 4 3. Cadastro da Pessoa Jurídica...
Leia maisMANUAL DE VALIDAÇÃO DE PROTOCOLO DO PRÉ-CADASTRO NO CADSUS WEB
Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa - SGEP Departamento de Informática do SUS - DATASUS MANUAL DE VALIDAÇÃO DE PROTOCOLO DO PRÉ-CADASTRO NO CADSUS WEB Versão 1.2 SUMÁRIO 1 INTRODUÇÃO... 3
Leia maisPROGRAMA TERRITÓRIOS DA CIDADANIA. # Manual Operacional # Matriz de Ações 2013
PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CIDADANIA # Manual Operacional # Matriz de Ações 2013 Para informar os dados de programação da(s) sua(s) ação(ões) para o ano de 2013, você deve seguir os seguintes passos: 1. Acesse
Leia mais-Entre no menu Cadastros / Terceiros/Optantes -Insira os dados do Empregado ou Fornecedor / clique em Gravar
Acesso ao Sistema -Dê dois cliques no ícone do programa -Digite o Usuário: -Digite a Senha: -Clique em Acessar 1 o. Passo Cadastrar os Empregados ou Fornecedores PARA O BOLETO NÃO É NECESSÁRIO CADASTRAR
Leia maisManual de Uso do Aplicativo
Manual de Uso do Aplicativo Login Para acessar o aplicativo é necessário digitar login e senha. Caso não possua essas informações, clique no botão Cadastro, para criar um novo login (mais detalhes no item
Leia maisRefeição Visa Vale. Guia rápido. Refeição Visa Vale
Visa Vale Guia rápido Refeição Visa Vale Cartão benefício desenvolvido para empresas que disponibilizam aos seus colaboradores, valores para pagamento de sua Refeição. Este benefício é regulamentado pela
Leia maisMANUAL WEB PRESTADOR EXAMES OCUPACIONAIS
MANUAL WEB PRESTADOR EXAMES OCUPACIONAIS APRESENTAÇÃO O Manual Web apresenta o passo a passo para inclusão das informações das guias/procedimentos e avaliações clínicas, dos exames ocupacionais. Existem
Leia maisPROCEDIMENTO DO CLIENTE
PROCEDIMENTO DO CLIENTE Título: Plug-in Webclass Objetivo: Aprender a utilizar a ferramenta webclass. Onde: Empresa Quem: Cliente Quando: Início A ferramenta webclass visa facilitar os processos da educação
Leia maisCartilha Guia Consulta médica Padrão TISS
PADRONIZAÇÃO TISS Valendo-nos da importância do cumprimento legal da Resolução Normativa Nº 305, de 9 de outubro de 2012 da Agência nacional de Saúde, que tem como prazo 01 de dezembro de 2013 para aderência
Leia mais1. IDENTIFICAÇÃO FUNDAÇÃO FIAT SAÚDE E BEM ESTAR
1 1 2 1. IDENTIFICAÇÃO FUNDAÇÃO FIAT SAÚDE E BEM ESTAR Razão Social: FUNDAÇÃO FIAT SAÚDE E BEM ESTAR CNPJ: 12.838.821/0001-80 Registro ANS: 41828-5 Inscrição Municipal: 130973/001-6 Inscrição Estadual:
Leia maisPJe - NOVIDADES DA VERSÃO 1.7.1.5 USUÁRIOS INTERNOS
PJe - NOVIDADES DA VERSÃO 1.7.1.5 USUÁRIOS INTERNOS Esse documento tem como objetivo apresentar as novidades da versão 1.7.1.5 do Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe), liberada em 31/08/2015. 1.
Leia maisSERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO
SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO Orientações sobre o recolhimento dos valores devidos em face dos Contratos de Transição 1. Do Valor Devido 2. Do Recolhimento 2.1. Recolhimento por GRU Simples 2.2. Recolhimento
Leia maisGuia operação site www.atu.com.br
Guia operação site www.atu.com.br OBS: as telas no site bem como no sistema de gestão poderão sofrer alguma alteração, com base nos exemplos ilustrativos deste manual. 1. Objetivo Este guia tem como objetivo
Leia maisTutorial - Módulo de Biblioteca
Tutorial - Módulo de Biblioteca Conteúdo 1. Cadastrando Biblioteca... 2 2. Cadastros Auxiliares... 4 3. Cadastro do Acervo... 5 4. Como enviar sugestão de compra... 7 5. Como consultar o acervo... 8 6.
Leia maisMANUAL PARA EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE SEM OBJETIVO COMERCIAL TSOC EVENTUAL
1 MANUAL PARA EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE SEM OBJETIVO COMERCIAL TSOC EVENTUAL Este manual tem como objetivo apresentar os procedimentos necessários para a emissão, on-line, da autorização para
Leia maisComo Cadastrar Mesas? FGS09
Como Cadastrar Mesas? FGS09 Sistema: Gourmet Server Caminho: Cadastros>Restaurante>Mesa Referência: FGS09 Versão: 2016.03.14 Como funciona: A tela de Mesa é utilizada para cadastrar as mesas disponíveis
Leia maisRecebimentos de Compras
Recebimentos de Compras Recebimento de compra é quando se concretiza a compra, é o momento que chega a mercadoria e nota fiscal e as informações são confrontadas entre o pedido de compra e a nota. *Importante:
Leia maisServiço Público Federal Universidade Federal do Pará - UFPA Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação - CTIC S I E
Serviço Público Federal Universidade Federal do Pará - UFPA Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação - CTIC S I E SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA O ENSINO (*) Módulo HISTÓRICO ESCOLAR Guia de Referência
Leia maisAcesso ao Sistema Usuário: MASTER Senha : MASTER (maiúsculo ou minúsculo)
Manual Cobrança Caixa Acesso ao Sistema Usuário: MASTER Senha : MASTER (maiúsculo ou minúsculo) Selecionar Cedente Para utilizar o sistema, selecione o Cedente (CADASTROS > SELECIONAR CEDENTE > ACESSAR).
Leia maisManual do Usuário. 1) Acesse devphpsolucoes.com.br/bphp
Manual do Usuário 1) Acesse devphpsolucoes.com.br/bphp 2) Clique em Criar Usuário Caso já tenha um usuário criado, basta entrar com seu login e senha e ir para o item 5. 3) O próximo passo é criar suas
Leia maisTUTORIAL - COMO SUBMETER ARTIGOS
TUTORIAL - COMO SUBMETER ARTIGOS 9º Encontro Internacional de Formação de Professores e o 10º Fórum Permanente Internacional de Inovação Educacional Para ter acesso ao envio do artigo para o 9º Encontro
Leia maisMANUAL PARA EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE SEM OBJETIVO COMERCIAL TSOC CONTINUO
1 MANUAL PARA EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE SEM OBJETIVO COMERCIAL TSOC CONTINUO Este manual tem como objetivo apresentar os procedimentos necessários para a emissão, on-line, da autorização para
Leia maisISSQN MANUAL DO USUÁRIO INSTITUIÇÃO FINANCEIRAS / BANCOS
ISSQN MANUAL DO USUÁRIO INSTITUIÇÃO FINANCEIRAS / BANCOS 2013 Índice: 1. Geração da Senha na Prefeitura... 3 2. Acesso ao Sistema...3 3. Trocar Senha de Acesso... 3 4. Declaração dos Serviços Prestados...
Leia maisInclusão de Novo Processo Administrativo
Inclusão de Novo Processo Administrativo Tela Inicial Site: Ensino a Distância PROCERGS Curso: PROA - Processos Administrativos v5.0 Livro: Inclusão de Novo Processo Administrativo Impresso por: Glauco
Leia maisPLATIN INFORMÁTICA. SIAD SNGPC Sistema Integrado de Automação de Drogarias Módulo Gestão de Medicamentos Controlado e Antimicrobianos
PLATIN INFORMÁTICA SIAD SNGPC Sistema Integrado de Automação de Drogarias Módulo Gestão de Medicamentos Controlado e Antimicrobianos Manual do Usuário Procedimentos para Inventário Inicial - IMPORTAÇÃO
Leia mais1. SIASG - SICON / CRONOGRAMA / APROPRIANF / INCNOTAFIS. UNIDADE GESTORA: Informar o código da UG da Nota Empenho.
1. SIASG - SICON / CRONOGRAMA / APROPRIANF / INCNOTAFIS UNIDADE GESTORA: Informar o código da UG da Nota Empenho. 1 2. SIASG - SICON / CRONOGRAMA / APROPRIANF / INCNOTAFIS UASG DESEJADA: Informar o código
Leia maisAo clicar no menu Atendimento ao cliente, disponibilizará os seguintes módulos:
Ao clicar no menu Atendimento ao cliente, disponibilizará os seguintes módulos: Atendimento/ Beneficiários Atendimento Avulso / Orçamento Atendentes Agenda de Atendimento Relatórios Menu ATENDIMENTO AO
Leia maisROTEIRO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3
ROTEIRO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 1º PASSO VERIFIQUE OS REQUISITOS DO SEU EQUIPAMENTO: Sistema operacional: Windows 7 (64 bits), Windows 8 ou Windows 10; Navegador Internet Explorer Versão 8
Leia maisManual de Software. CAPÍTULO 4 da coleta SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - SAEB DIRETORIA DE PATRIMÔNIO - DPA COORDENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - CBM
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - SAEB DIRETORIA DE PATRIMÔNIO - DPA COORDENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - CBM Manual de Software CAPÍTULO 4 da coleta CPXSIAP: Software de Inventário Patrimonial V 1.1.0 Elaboração:
Leia maisMANUAL DO SIGAD ICT-SJC
MANUAL DO SIGAD ICT-SJC Amauri Mendes da Silva Manual do SIGAD - SJC Página 1 Conteúdo 1-SIGAD... 3 2-USUÁRIO TRÂMITE... 3 3-ACESSO AO SISTEMA... 3 4- SOLICITAR MUDANÇA DE PERFIL PARA USUÁRIO TRÂMITE...
Leia maisGuia Pagamento a Fornecedor via Remessa Bancária
Guia Pagamento a Fornecedor via Remessa Bancária 1 Conceito Ao realizar uma compra com um fornecedor e gerar um registro no Contas a Pagar, no momento do pagamento é possível enviá-lo ao banco via arquivo
Leia maisMANUAL DO SISTEMA DE BIBLIOTECA
MANUAL DO SISTEMA DE BIBLIOTECA Objetivo desse manual: Orientar os profissionais que estão envolvidos na operacionalização do sistema de Biblioteca na escola sobre os principais procedimentos do referido
Leia maisCampinas 26 e 27 de fevereiro de 2015
Campinas 26 e 27 de fevereiro de 2015 CONCEITO RIGOROSO CONTROLE SALDO DE UMA CONTA DE MOVIMENTO EXTRATO BANCÁRIO (informação externa à contabilidade) OBJETIVO 1 COMPARAR A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DAS
Leia maisTUTORIAL CONTROLE DE VALES
Últimas alterações Abaixo, descrição da criação e das últimas alterações efetuadas no documento especificando, a data, a versão e o comentário da alteração realizada. Data Versão Comentário 28/12/2012
Leia maisAcessando o Sistema. Acesse o endereço:
Primeiros Passos 1. Computador deve estar conectado à Internet; 2. Utilizar preferencialmente os navegadores Internet Explorer 8 (ou superior) ou Mozilla Firefox ou Google Chrome; 3. Desativar bloqueadores
Leia maisManual Escrituração Fiscal Digital
Manual Escrituração Fiscal Digital 29/11/2013 Sumário 1 Introdução... 3 2 Funcionalidade... 3 3 Navegação no Sistema... 3 3.1 Inicialização... 3 4 Configurações Gerais... 6 4.1 Domínios... 6 4.2 Configuração
Leia mais1 Acesso ao Módulo de Agendamento do Portal de Serviços do Inmetro nos Estados
1 Acesso ao Módulo de Agendamento do Para acessar o Módulo de Agendamento, o usuário deverá acessar o sitio do Portal de Serviços do Inmetro no Estados (PSIE), digitando na barra de endereço de seu navegador
Leia maisManual para Lançamento de Notas fiscais no SICON
Manual para Lançamento de Notas fiscais no SICON Antes de iniciar, seguem alguns lembretes: O fiscal do contrato é o responsável por lançar a nota no sistema. Em se tratando de novo fiscal, o mesmo deverá
Leia maisNº Nome Telefone e-mail
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP Nº 1603.0032 DIRECTA SISTEMAS INTELIGENTES SISTEMA APLWEB DEPARTAMENTO(S) COBRANÇA/FINANCEIRO MÓDULO/MENU FINANCEIRO Versão do Documento Nº 1.1 Data da Revisão 11/03/2016
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE ESTADO DE SÃO PAULO Versão 1.12.03 Manual de Instalação do Programa de Declaração dos Contribuintes do ICMS Manual desenvolvido pelo Departamento de Informática da Prefeitura
Leia maisApostila. Controle de Cheque
Apostila Controle de Cheque Índice Introdução...3 Menu Cheque Pré-Datado...3 1. Financeiro / Cheque Pré-Datado...3 2. Opções de Controle...3 3. Cadastrando Cheques...3 4. Manutenção de Cheques por Aluno...7
Leia maisUTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGULARIDADE SEBRAE/ES (SRS/ES) FORNECEDORES E PARCEIROS
1. Sumário 1. Sumário... 1 2. Objetivo... 1 3. Responsável e aprovador... 1 4. Procedimentos relacionados... 2 5. Termos e definições... 2 6. Atividades... 2 6.1 Acessar o SRS/ES... 2 6.2 Enviar Documentos
Leia maisPRÉ-MATRICULA 2015/1
Olá, é um prazer receber você como nosso Aluno!!! Para agilizar seu processo de Matrícula, a Multivix criou a pré-matrícula online, que consiste em você acessar o portal acadêmico da Multivix pela internet,
Leia maisO sistema gestor já contem uma estrutura completa de categorias que são transferidas automaticamente para cada empresa nova cadastrada.
Página2 Cadastro de Categorias O cadastro de categoria é utilizado dentro do gestor para o controle financeiro da empresa, por ela é possível saber a origem e a aplicação dos recursos, como por exemplo,
Leia maisGUIA DE UTILIZAÇÃO DO SF-FACIL SAT FISCAL CF-e. Click 2 x sobre o icone SfFacilSatFiscal no desktop de seu equipamento;
GUIA DE UTILIZAÇÃO DO SF-FACIL SAT FISCAL CF-e Click 2 x sobre o icone SfFacilSatFiscal no desktop de seu equipamento; Será apresentado a tela de boas vindas do sistema; Informe sua senha de acesso ao
Leia maisAdministração de Locação. Visão Geral
Visão Geral - Cadastros completo de proprietários, inquilinos, fiadores e imóveis. - Busca automática de CEP ou endereço. - Consulta geral de informações; onde é possível em uma tela ter todas as informações
Leia maisSigFormação. Sistema Integrado de Gerenciamento de Formações e Emissão de Certificados. Manual do Usuário/Escola
SigFormação Sistema Integrado de Gerenciamento de Formações e Emissão de Certificados Manual do Usuário/Escola 2018 Sumário CADASTRO DE USUÁRIO... 3 LOGIN E CADASTRO DA FORMAÇÃO... 5 ENVIO DO PROJETO FORMAÇÃO...
Leia maisCADASTRO ELETRÔNICO DE PESSOAS QUE DESEMPENHAM ATIVIDADES FLORESTAIS Manual do Usuário
CADASTRO ELETRÔNICO DE PESSOAS QUE DESEMPENHAM ATIVIDADES FLORESTAIS Manual do Usuário Índice 1. Cadastro eletrônico de pessoas que desempenham Atividades Florestais... 3 2. Cadastrando uma nova pessoa
Leia maislnclusão de Processos no E-Process para Baixa de GTM
lnclusão de Processos no E-Process para Baixa de GTM Para a Solicitação de Baixa de GTM, devidamente acompanhada dos documentos indicados no Decreto Nº.56/003. Na página principal www.sefaz.mt.gov.br no
Leia maisCONTROLE DE DOCUMENTOS
1. OBJETIVO Estabelecer critérios e regras quanto ao procedimento de conferência e arquivamento dos documentos fiscais. 2. REGRAS / CONSIDERAÇÕES GERAIS Esta instrução aplica-se a toda a empresa. Será
Leia maisNOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)
Manual de Declaração de Serviços Sistema desenvolvido por Tiplan Tecnologia em Sistema de Informação. Todos os direitos reservados. http://www.tiplan.com.br Página 2 de 30 Índice ÍNDICE... 2 1. CONSIDERAÇÕES
Leia maisNa tela acima clique em CONSULTA DE PEDIDOS e o sistema mostrará a tela:
Tutorial UltraPDV ULT-019-COMO CONSULTAR PEDIDO-ENTRADA NO ESTOQUE Entre no ULTRAADM, digite a senha e quando aparecer a tela abaixo clique em PRODUTOS e aparecerá a tela: Na tela acima clique em COMPRAS
Leia maisFundamentos de Informática. Tiago Alves de Oliveira
Fundamentos de Informática Tiago Alves de Oliveira Seleção, Cópia e Movimentação de Texto Seleção Como selecionar o texto? Copiar o texto Seleção, Cópia e Movimentação de Texto Copiar o texto Movimentar
Leia mais