2. OBJETIVOS DO MANUAL. Este manual visa os seguintes objetivos;

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2 SUMÁRIO 1.INTRODUÇÃO OBJETIVOS DO MANUAL DIRETRIZES GERAIS O NÚCLEO DE SUPRIMENTO NSUP A FUNCIONALIDADE DO NSUP O PAPEL DO SUPRIMENTO NO NAF DAS UNIDADES ADMINISTRADAS PELO ISGH PROCESSO Processos de Aquisição Solicitações de Compras Os tipos de compras e o tempo determinado para negociação A Avaliação da Aquisição A Publicação da Cotação Cotação Análise de preço A Análise de Regularidade Técnica e Fiscal Parecer Técnico Negociação Confirmação da Autorização do Faturamento AF RESPONSABILIDADES GLOSSÁRIO REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Rua Socorro Gomes, Nº 190 Guajeru CEP Fortaleza CE- Fone: (085)

3 1.INTRODUÇÃO Por mais diferentes que sejam as organizações, todas utilizam materiais em suas atividades, em maior ou menor grau. Todas necessitam de processos, procedimentos, ligados aos antigos e novos modelos de administração, abrangendo um universo sistêmico, voltados para um fim comum: a maturidade do seu produto ou serviço. As organizações estão sendo impulsionadas a redimensionar todas as etapas dos seus processos produtivos, garantindo preços baixos e qualidade para manterem o mercado a serem mais competitivos. No caso dos hospitais, a aquisição de materiais desempenha um papel importante, de modo que a sua administração se tornou uma necessidade, independente de seu porte ou seu tipo. Administração esta que, como já citada, envolve um universo de setores ligados à administração de suprimento, tais como: Compras, Fiscal, Contábil, Jurídico, Recursos Humanos, Logística e Distribuição, Segurança, Transportes. Alinhado tanto ao Objetivo Estratégico do ISGH (Instituto de Gestão e Saúde Hospitalar), como também ao da DAF (Diretoria Administrativo-financeiro), e aos resultados de assistência prestada a clientes internos e externos na busca da melhoria contínua dos processos de gestão, o NSUP procura com este manual interagir com todo o grupo, facilitando o entendimento e o trabalho deste setor. Este manual não tem a pretensão de esgotar as dúvidas acerca dos procedimentos do núcleo de suprimentos do ISGH, mas esclarecer aos solicitantes as questões básicas relacionadas ao assunto, a partir da experiência acumulada pelos setores interligados e envolvidos no processo de solicitação e aquisição de Bens e Insumos. Rua Socorro Gomes, Nº 190 Guajeru CEP Fortaleza CE- Fone: (085)

4 2. OBJETIVOS DO MANUAL Este manual visa os seguintes objetivos; Informar a todos os usuários os procedimentos e processos internos administrativos e operacionais que viabilizam e avaliam as etapas de aquisição de BENS e INSUMOS que as unidades, sob administração do ISGH necessitam; Mostrar, passo a passo, todas as atividades executadas por cada colaborador, demonstrando suas responsabilidades alinhadas às etapas da aquisição de BENS e INSUMOS, isso através de um mapeamento, fluxograma ou POP (Procedimento Operacional Padrão); Explicar como é a funcionalidade do NSUP, suas finalidades, o processo de planejamento de aquisição, a análise de estoques, a qualificação dos fornecedores, a análise de preço e custo, a alocação de recursos, o processo de publicação de aquisição, as fases de um processo de aquisição, as análises de regularidade técnica e fiscal; Alinhar o objetivo do NSUP com o objetivo estratégico da DAF; Orientar a equipe administrativa operacional do NSUP sobre o conhecimento e aplicação do Regulamento de Compras do ISGH. Rua Socorro Gomes, Nº 190 Guajeru CEP Fortaleza CE- Fone: (085)

5 3. DIRETRIZES GERAIS As normas orientadoras que norteiam a realização das atividades realizadas pelo NSUP estão respaldadas nos seguintes documentos: I no Contrato de Gestão do ISGH; II no Estatuto; III no Regime Interno do ISGH; IV na Lei nº. 8666/1993; V na Lei Estadual nº /1997 VI na Lei Estadual nº /2013 VII No Regulamento de Aquisição de Bens e Serviços do ISGH. VII Manual de Qualificação do Fornecedor do ISGH. 4. O NÚCLEO DE SUPRIMENTO NSUP O Núcleo de Suprimento tem como finalidade suprir de BENS e INSUMOS as unidades administradas pelo ISGH, com foco na qualidade, custo-benefício e otimização dos recursos, assim como também orientar e cumprir o regulamento interno de aquisição destes bens e insumos do ISGH. Para Barbiere (2009, p.195): a área de compras tem por objetivo processar as aquisições de bens que a organização necessita. O termo compras pode ser entendido como uma das funções da gestão de material ou de suprimento Conforme explanado pelo autor a área de compras funciona como um elo entre a organização e o seu mercado fornecedor, onde a compra é uma das funções do núcleo de suprimento. Rua Socorro Gomes, Nº 190 Guajeru CEP Fortaleza CE- Fone: (085)

6 Suprimento nada mais é do que o ato de suprir, adicionar, auxiliar, suplementar, emprestar, fornecer, provisionar. Dessa forma, o núcleo de suprimento passa a ser uma parte estratégica da empresa, porque afeta diretamente os custos da operação. Contudo, os objetivos do núcleo de suprimento estão na mesma direção, ou seja, tendo a visão estratégica da empresa como um todo. Baseados nas afirmações acima, o NSUP adquire bens e insumos de diversos segmentos, desde materiais de uso contínuo: alimentos, material de escritório até materiais de grande valor agregado, como equipamentos hospitalares. Seguem abaixo as áreas/segmentos de produtos adquiridos pela instituição. Medicamentos. Laboratórios. Almoxarifado NTI. SESMT Hotelaria. MMH Material Médico Hospitalar. Gêneros Alimentícios e Dietas. Engenharia Clínica. Manutenção. Instrumentos Cirúrgicos. Material Odontológico. Rua Socorro Gomes, Nº 190 Guajeru CEP Fortaleza CE- Fone: (085)

7 4.1 A FUNCIONALIDADE DO NSUP COM RELAÇÃO AO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE BENS E INSUMOS Como é finalidade do NSUP suprir de BENS e INSUMOS as unidades administradas pelo ISGH, com o foco na qualidade, custo-benefício e otimização dos recursos, fora desenhado o processo funcional deste setor, conforme a figura abaixo: Rua Socorro Gomes, Nº 190 Guajeru CEP Fortaleza CE- Fone: (085)

8 4.2. INTERAÇÃO DO NÚCLEO DE SUPRIMENTOS COM SETORES SOLICITANTES A interação, comunicação e integração entre o NSUP com as Unidades de Negócio e os demais setores é apresentada conforme figura abaixo: Rua Socorro Gomes, Nº 190 Guajeru CEP Fortaleza CE- Fone: (085)

9 4.3. O PAPEL DO SUPRIMENTO NO NAF (NÚCLEO ADMINISTRATIVO- FINANCEIRO) DAS UNIDADES ADMINISTRADAS PELO ISGH. O papel do setor de compras no NAF da unidades é adquirir bens e insumos do tipo direta e emergencial, itens não padronizados, manipulados, compras diretas (normal, urgente e bens de pequeno valor). No caso de aquisição de bens deve-se apresentar um projeto justificando sua aquisição. A aquisição de investimentos fica vinculado somente a unidade ISGH 5. PROCESSO Para Barbiere (2009, pág. 198) os processos de compra de uma organização abrange diversas etapas, como: cadastros, emissões de pedidos de compras, cotações, negociações, contratações, avaliação de fornecedores, dentre outras. Rua Socorro Gomes, Nº 190 Guajeru CEP Fortaleza CE- Fone: (085)

10 5.1 Processos de Aquisição Simploriamente, o processo de compras pode ser definido como o conjunto de procedimentos documentado e circunstanciado por despacho escrito assinado e datado por um agente designado em obediência as normas internas do ISGH. Processo ainda pode ser definido, a forma como as etapas da aquisição de materiais, bens ou insumos se relacionam se organizam, criando uma sequência lógica de operações e procedimentos produzindo resultados esperados. Atenção: O procedimento de Aquisição ou Solicitação de compra é realizado quando constatada a inexistência ou insuficiência do material (bem ou insumo) nos setores solicitantes, em muitas das vezes através de uma análise ou estudo do estoque existente e sua demanda de consumo. No NSUP, os processos de aquisições envolvem o controle e avaliação da aquisição, a aquisição, a validação de estoques, a qualificação do fornecedor, a análise de preço, a alocação dos recursos, a publicação da aquisição, a cotação, a análise de regularidades técnica e fiscal, o parecer técnico, a negociação, a divulgação(que para facilitar o entendimento, apresentaremos mais adiante o fluxo de compras dos dois tipos existentes em nossos processos) a confirmação da autorização de faturamento para os setores solicitantes e posteriormente para os fornecedores. 5.2 Solicitações de Compras É um documento, emitido pelo setor interessado, contemplando a unidade solicitante, o período de consumo desejado, o tipo de solicitação, as quantidades de itens, a descrição do item, as características técnicas do item, a justificativa da solicitação e o seu registro no sistema de Gerenciamento de Compras (GERCOMP). Rua Socorro Gomes, Nº 190 Guajeru CEP Fortaleza CE- Fone: (085)

11 5.3 Os tipos de compras e o tempo determinado para negociação As atividades de compras variam conforme o tipo de compra avaliado por cada setor solicitante, que podem ser, no ISGH, de três tipos: Compras Programadas, Compras Diretas e Compras Emergências), assim como também o tipo de material à ser solicitado, tendo em vista que em um ambiente hospitalar existem itens que são considerados Padronizados e Não Padronizados (ANEXO I). As Compras Programadas são aquisições cuja a finalidade visa atender as necessidades do ISGH de formar regular, observando-se o planejamento estabelecido pelas áreas técnicas competentes. As Compras Diretas são aquisições cuja finalidade é atender à necessidade conforme demanda e com prazo de entrega solicitado. As Compra Emergencial são aquisições que devem chegar a unidade em até 48 horas, sob pena de causar dano ao paciente. O tempo adotado para cotação em cada tipo de solicitação de compras está descrito na tabela abaixo: TIPOS CONCLUSÃO DO PROCESSO TEMPO DE ENTREGA PROGRAMADAS 15 DIAS UTEIS CONFORME NEGOCIADO DIRETA CONFORME NECESSIDADE CONFORME NECESSIDADE EMERGÊNCIAL ATÉ 24 HS 48 HS 5.4 A Avaliação da Aquisição É processada no setor no NSUP com a figura do Analista de Logística, objetivando uma aquisição com qualidade, respeitando os princípios internos do ISGH, tendo o analista a liberdade em sugerir alterações nos quantitativos solicitados, identificando uma possível realocação de materiais entre as unidades administradas pelo ISHG, respeitando o seu consumo mensal, a disponibilidade Rua Socorro Gomes, Nº 190 Guajeru CEP Fortaleza CE- Fone: (085)

12 de transferência levando as unidades ao equilíbrio e a aquisições (POP Nº 01). de qualidade. 5.5 A Publicação da Cotação É o momento pelo qual a solicitação de aquisição deixa de ser um documento interno, e passa a ser pública para vários fornecedores, onde estes passarão a ter livre acesso para informar seus valores e intenções de cotação. (POP Nº 02). 5.6 Cotação É o registro dos dados recebidos dos fornecedores como: preço, prazo de entrega, condições de pagamento, descontos e especificações do material ou produto solicitado. (POP Nº 02). 5.7 Análise de preço É um comparativo de valores adquiridos na última aquisição dos itens descriminados na nova solicitação, com o intuito de comparar valores de redução ou acréscimo de custos em cada processo de compras. (POP Nº 01). 5.8 A Análise de Regularidade Técnica e Fiscal É uma análise feita em cada fornecedor, para que seja verificada se estes possuem documentos fiscais e capacidades técnicas de acordo com os exigidos pelo ISGH. 5.9 Parecer Técnico É um pronunciamento por escrito de uma opinião técnica que deve ser assinado e datado, sobre determinada situação que exija um conhecimento técnico. Este parecer é emitido por especialista (farmacêuticos, engenheiros, advogados, médicos etc). Rua Socorro Gomes, Nº 190 Guajeru CEP Fortaleza CE- Fone: (085)

13 5.10 Negociação É um fator de extrema importância no que diz respeito, por exemplo, à negociação de preços entre os profissionais de vendas das empresas fornecedoras e a equipe de compras do ISGH com o único e principal objetivo à busca pelo menor preço, respeitando a qualidade do produto negociado Confirmação da Autorização do Faturamento AF O NSUP, após ter concluído todo o processo de conclusão da compra, repassa a confirmação para o setor solicitante, para que este esteja habilitado para uma futura emissão da AF (Autorização de Faturamento) e posterior envio desta ao Fornecedor. (POP Nº05). 6. RESPONSABILIDADES CARGO DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DIMENSIONAMENTO GERENTE GERAL Fazer a gestão do NSUP. Orientar aos DAF(s) das unidades administradas pelo ISGH, o processo de aquisição de bens e insumos. Alinhar o NSUP ao Planejamento Estratégico do ISGH como também ao da DAF Acompanhar indicadores de desempenho. Colaborar com a sustentabilidade do ISGH. Validar e auditar os processos de aquisição Reunir o grupo semanalmente para alinhar as orientações 01 SISTEMA GERCOMP SISTEMA ALMOX Rua Socorro Gomes, Nº 190 Guajeru CEP Fortaleza CE- Fone: (085)

14 GERENTE DE AQUISIÇÃO Acompanhar e validar as publicações de compras. Acompanhar e validar o resultado das aquisições de todos os grupos de compras. Negociar compras programadas e diretas; Acompanhar e validar o tempo de entrega das AF S (Autorizações de Faturamento) aos fornecedores. Orientar e acompanhar os fluxos e rotinas de aquisição de bens e insumos das unidades administradas pelo ISGH. Gerenciar o processo de aquisição de bens e insumos; Acompanhar o desempenho funcional da equipe junto a Gerência-geral. Supervisionar, orientar e acompanhar, diariamente a produção dos Grupos de Compras. Acompanhar na apresentação de novos produtos para padronização no ISGH. Elaborar, aplicar e acompanhar os indicadores de compras. 01 SISTEMA GERCOMP SISTEMA ALMOX Rua Socorro Gomes, Nº 190 Guajeru CEP Fortaleza CE- Fone: (085)

15 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Liderar Grupo de Compras. Executar e acompanhar os processos de aquisição de bens e insumos, com relação ao tipo de compra (Programada e Emergencial) de todas as unidades gerenciada pelo ISGH. Analisar as compras no sistema GERCOMP e plataforma BIONEXO. Solicitar as amostras de itens novos. Alertar os fornecedores quanto ao prazo de entrega dos pedidos de compra. Alimentar planilhas de indicadores de desempenho. Elaborar Publicações de compras. Verificar e executar negociações das compras. Instrumentalizar o contrato. Divulgar o resultado final do processo (negociação); 05 SISTEMA GERCOMP SISTEMA ALMOX Rua Socorro Gomes, Nº 190 Guajeru CEP Fortaleza CE- Fone: (085)

16 AUXILIAR ADIMINISTRATIVO Publicar as solicitações de compras na plataforma Bionexo. Solicitar as cotações, com registro de pedidos. Analisar a regularidade fiscal e técnica dos fornecedores. Solicitar o parecer técnico; Negociar com os fornecedores. Solicitar a alocação de recurso Registrar, analisar, corrigir e atualizar o cadastro dos fornecedores. SISTEMA GERCOMP SISTEMA ALMOX AUXILIAR DE ESCRITÓRIO Apoiar toda a equipe administrativa. Tirar cópias, digitalizar protocolar e entregar documentos. Executar toda a montagem dos processos de compra (paginação, check list, protocolo) Emitir certidões (CND s) e alimentar o Gercomp. Encaminhar diversos Preencher planilha de controle de processos. 04 SISTEMA GERCOMP ASSESSOR Liderar e validar as atividades dos Analistas de Logística sob 01 Rua Socorro Gomes, Nº 190 Guajeru CEP Fortaleza CE- Fone: (085)

17 TÉCNICO. sua responsabilidade. Autorizar cotação após análise de estoque do Analista de Logística. Copilar os dados dos indicadores estratégicos e táticos; Elaborar e analisar indicadores de desempenho (Prazo de entrega das Autorizações de Faturamento; Impacto Financeiro, Nível de Atendimento, Nível de Falta, Relatório de Estoques Críticos, Relatórios de Solicitações em Abertos) Cuidar da análise e da qualificação dos Fornecedores. Analisar e comparar preços proposta com valor de mercado e tabelas oficiais dos almoxarifados. SISTEMA GERCOMP SISTEMA ALMOX ANALISTA DE LOGÍSTICA Analisar os Estoque (Consumo Médio Mensal CMM, Estoque Crítico) Verificar a necessidade dos pontos de ressuprimento. Analisar as solicitações de compras em aberto no sistema GERCOMP. Planejar, controlar e administrar os indicadores táticos. Acompanhar o tempo real de entregas dos pedidos de compras para com os 02 SISTEMA GERCOMP SISTEMA ALMOX Rua Socorro Gomes, Nº 190 Guajeru CEP Fortaleza CE- Fone: (085)

18 fornecedores. Notificar via bionexo os fornecedores que não cumpriram o prazo de entrega. 7. GLOSSÁRIO AUTORIZAÇÃO DE FATURAMENTO. Documento interno e próprio do ISGH, onde este é enviado ao Fornecedor, no momento da intenção da necessidade da aquisição de um bem ou insumo de compras programadas ou emergenciais já concluídas no processo de aquisição do ISGH para com o Fornecedor. ANALISE E VALIDAÇÃO DE ESTOQUE. Atividade processada pelo profissional de logística, onde este verifica a real necessidade de aquisição dos quantitativos informados em uma solicitação de compras, buscando aquele o equilíbrio e o amortecimento dos itens entre as unidades administradas pelo ISGH. AQUISIÇÃO PROGRAMADA. Aquisição cuja finalidade visa atender as necessidades do ISGH a médio e longo prazo, observando-se o planejamento estabelecido por cada área. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL. Aquisição cuja finalidade visa atender uma necessidade imediata do ISGH, a qual, não feita a tempo ou por situação alheia ao planejamento, ocasionará risco de difícil ou incerta reparação, ou ainda comprometer a segurança de pessoas, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares. BENS. Todo e qualquer material destinado ao uso e consumo, material de utilização direta, insumos, assim como aqueles destinados ao ativo permanente do ISGH, bem como as unidades geridas pelo mesmo. Rua Socorro Gomes, Nº 190 Guajeru CEP Fortaleza CE- Fone: (085)

19 CLASSIFICAÇÃO ABC. Também conhecida como classificação de Pareto, é um procedimento que visa identificar os produtos em função dos valores que eles representam e, com isso, estabelecer formas de gestão apropriadas à importância de cada item em relação ao valor total considerado. DILIGENCIAMENTO. Atividade realizada pelo pessoal de compras com o intuito de assegurar o cumprimento dos acertos feitos com os fornecedores e especificados no pedido de compra e na AF (autorização de faturamento). DEMANDA. É a quantidade de material necessária ao atendimento dos clientes, relacionada a uma determinada unidade de tempo. ESTOQUE. Todo material de fluxo mantido pela organização para atender a uma demanda futura. Estoques são valores referentes a materiais existentes (matérias-primas, materiais de consumo, produtos em processos, produtos acabados etc.) relacionados atividades fins da organização. GERCOMP. Sistema de Gerenciamento de Compras, desenvolvido pela equipe de TI do ISGH. SERVIÇOS. Toda e qualquer atividade correspondente à obrigação de fazer, inclusive obras de engenharia, com ou sem fornecimento de materiais, cujo resultado vise atender a uma necessidade do ISGH. 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS AYRES, Antonio; ELIA, Bruno; PINTO, Geraldo; SILVA, Renaud. Logística em organizações de saúde Editora FGV BARBIERI, Jose Carlos; MACHLINE, Claude. Logística Hospitalar: teoria e prática. 2. ed. São Paulo: Editora Saraiva, v p. HAINO, Burmester; ALEXANDRE, Henrique; FERNANDES, Jorge. Gestão de materiais e equipamentos hospitalares - série gestão estratégica de saúde Editora Saraiva. Rua Socorro Gomes, Nº 190 Guajeru CEP Fortaleza CE- Fone: (085)

20 ANEXOS: Rua Socorro Gomes, Nº 190 Guajeru CEP Fortaleza CE- Fone: (085)

21 MAPEAMENTO DO PROCESSO: ATIVIDADE 01: Solicitação de Aquisição O QUE QUEM QUANDO ONDE COMO OBSERVAÇÕES No momento em que for Solicitação de compras Setor solicitante analisada a necessidade de SETORES aquisição Os setores analisam suas necessidades de aquisições e emitem uma solicitação de compras, podendo estas serem programadas ou emergenciais. ATIVIDADE 02: Avaliação da Aquisição O QUE QUEM QUANDO ONDE COMO OBSERVAÇÕES Analise da solicitação de compras em seus quantitativos. O Analista de Logística No momento em que é apresentado no sistema Gercomp a solicitação de compras. NSUP O Analista de Logística, de posse da solicitação de compras, verifica o consumo médio dos itens e verifica a possibilidade de validação ou ajustes em quantitativos, caso seja necessário. POP Nº 01 E ÍTEM 5. RESPONSABILIDADES DO MANUAL DO NSUP. ATIVIDADE 03: Autorização de Cotação O QUE QUEM QUANDO ONDE COMO OBSERVAÇÕES Após avaliação da solicitação Autorização de Cotação O Analista de Logística NSUP de compras No Sistema de Gerenciamento de Compras GERCOMP POP Nº 01 E ÍTEM 5. RESPONSABILIDADES DO MANUAL DO NSUP. ATIVIDADE 04: A Publicação da Cotaçao O QUE QUEM QUANDO ONDE COMO OBSERVAÇÕES Momento em que a solicitação é publicado para que os fornecedores possam participar. Auxiliar Administrativo Após a confirmação do Analista de Logística ter dado a liberação de cotação e publicação. NSUP Com a utilização do sistema Gercomp e ou Bionexo. POP Nº 02 E ÍTEM 5. RESPONSABILIDADES DO MANUAL DO NSUP. MAPEAMENTO DO PROCESSO: ATIVIDADE 05: Cotação O QUE QUEM QUANDO ONDE COMO OBSERVAÇÕES No momento em que a Cotação Auxiliar Administrativo solicitação está na fase de NSUP cotação. Registro das cotações recebidas dos fornecedores, contendo: preço, prazo de entrega, forma de pagamento, regularidade fiscal e técnica. Com a utilização do sistema Gercomp e ou Bionexo. POP Nº 02 E ÍTEM 5. RESPONSABILIDADES DO MANUAL DO NSUP. ATIVIDADE 06: Parecer Técnico O QUE QUEM QUANDO ONDE COMO OBSERVAÇÕES Parecer Técnico Funcionário especialistas com competência técnica (Farmacêutico, Médico, Engenheiro, etc) no momento em que é concluído a fase de cotação e e recebimento de propostas SETOR SOLICITANTE (comissão de padronização e parecistas) Por escrito ou via sistema, informando qualificação técnica e padronização dos itens constantes na solicitação de compras. Citar as atas da Comissão de Padronização. O documento deverá ser assinado e datado.

22 MAPEAMENTO DO PROCESSO: ATIVIDADE 07: Negociação O QUE QUEM QUANDO ONDE COMO OBSERVAÇÕES No momento em que a Negociação Auxiliar Administrativo solicitação está na fase de NSUP negociação. Negociação de preços entre os vendedores da empresa fornecedora com os profissionais de compras do NLOG. Através de contato via fone, , Bionexo. ATIVIDADE 08: Autorização da Aquisição O QUE QUEM QUANDO ONDE COMO OBSERVAÇÕES Após analise de todas as fases Autorização da Aquisição Gestor do NSUP NSUP GERCOMP do processos CHECAR OS PARÂMENTROS DE ANÁLISE DA COMPRAS LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO COMPARATIVO DE PREÇOS ( PREÇO ANTERIOR, TABELA CMED, LICITAÇÕES E ETC.) ANALISAR TODO O PROCESSO DE AQUISIÇÃO ATIVIDADE 09: Analise do Estoque Crítico O QUE QUEM QUANDO ONDE COMO OBSERVAÇÕES Levantamento do Estoque Crítico das Unidades Analista de Logística e Assessor Técnico I Todas as semanas NSUP Com a utilização do sistema Vita Almox DIRETORIA ISGH: GERENTE DE ÁREA ISGH: DATA: / / DATA: / /

23 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO POP Nº 01 ELABORADO EM: / / REVISADO EM: / / SETOR: TAREFA: ANALISE E AUTORIZAÇÃO DE COTAÇÃO. LOCAL DE EXECUÇÃO: NSUP EXECUTANTE: ASSESSOR TÉCNICO E ANALÍSSTA DE LOGÍSTICA. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO RESULTADOS ESPERADOS: EQULIBRA O ESTOQUE REDIRECIONANDO OS EXCESSOS, SUGERINDO TRANSFERÊNCIAS E ABASTECIMENTO ENTRE AS UNIDADES ADMINISTADAS PELO ISGH. MATERIAL NECESSÁRIO: COUMPUTADOR, IMPRESSORA, PAPEL, CANETA, BORRACHA, LAPISEIRA, PASTA PLASTICA, ORGANIZADOR, CARIMBO, MESA, CADEIRA, GAVETEIRO, CALCULADORA. ATIVIDADES: 1. RECEBER A SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO. 2. CONSULTA O ESTOQUE DAS UNIDADES (REFERENTE AOS ITENS DA SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO) 3. CONSULTA O CONSUMO MÉDIO DAS UNIDADES (REFERENTE AOS ITENS DA SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO) 4. CONSULTA A FICHA CARDEX DAS UNIDADES (REFERENTE AOS ITENS DA SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO) 5. ANALISA A POSSIBILIDADE DE REALOCAR E MOVIMENTAR ITENS ENTRE AS UNIDADES (REFERENTE AOS ITENS DA SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO) 6. SUGERE AO SETOR SOLICITANTE AS POSSÍVEIS MODIFICAÇÕES (REFERENTE AOS ITENS DA SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO) 7. REGISTRA POR E-MAIIL 8. AUTORIZA A COTAÇÃO 9. ENVIA A SOLICITAÇÃO COM A DOCUMENTAÇÃO VISTADA E CARIMBADA AO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. CUIDADOS ESPECIAIS: CUIDAR PARA QUE AS MODIFICAÇÕES SUGERIDAS NÃO VENHAM A CAUSAR O DESABASTECIMENTO DAS UNIDADES. AÇÕES EM CASO DE NÃO-CONFORMIDADE: RETORNAR A SOLICITAÇÃO PARA ANALISAR EM CASO DE NÃO NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO, ORIENTAR O CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO AO SETOR SOLICITANTE. ELABORADO POR: REVISADO POR: APROVAÇÃO DO SESMT APROVAÇÃO DA CCIH: NUGESP: DATA: / / DATA: / / DATA: / / DATA: / / DATA: / / HOSPITAL GERAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA RUA PERGENTINO MAIA, 1559 BAIRRO: MESSE JANA FORTALEZA/CE CEP: CNPJ:

24 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO POP Nº 02 ELABORADO EM: 10 / 12 / 13 REVISADO EM: / / PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO TAREFA: COTAÇÃO LOCAL DE EXECUÇÃO: NSUP EXECUTANTE: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ASSESSOR TÉCNICO E GERENTE RESULTADOS ESPERADOS: REALIZAR AQUISIÇÃO DE BENS E INSUMOS SEGUNDO O REGULAMENTO DE COMPRAS DO ISGH. ADQUIRIR VISANDO CUSTO BENEFÍCIO, GARANTIR PREÇO, PRAZO DE ENTREGA, FORMA DE PAGAMENTO, REGULARIDADE FISCAL E LEGAL DOS FORNECEDORES MATERIAL NECESSÁRIO: COMPUTADOR, SISTEMA ELETRONICO GERCOMP PLATAFORMA DE COTAÇÃO ELETRONICA BIONEXO MATERIAL DE ESCRITORIO IMPRESSORA ATIVIDADES: PUBLICA A INTENÇÃO DE COMPRAS RECEBE AS COTAÇÕES ENCAMINHA COTAÇÃO PARA PARECER TÉCNICO NEGOCIA CUIDADOS ESPECIAIS: CUIDAR PARA QUE OS PROCESSOS DE COMPRAS TENHAM NO MÍNIMO TRÊS COTAÇÕES AÇÕES EM CASO DE NÃO-CONFORMIDADE: NÃO TER O NÚMERO SUFUCIENTE DE COTAÇÕES SEGUNDO O REGULAMENTO DE COMPRAS ELABORADO POR: REVISADO POR: APROVAÇÃO DO SESMT APROVAÇÃO DA CCIH: NUGESP: DATA: / / DATA: / / DATA: / / DATA: / / DATA: / / HOSPITAL GERAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA RUA PERGENTINO MAIA, 1559 BAIRRO: MESSE JANA FORTALEZA/CE CEP: CNPJ:

25 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO POP Nº 03 ELABORADO EM: / / REVISADO EM: / / SETOR: TAREFA: AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS LOCAL DE EXECUÇÃO: NSUP EXECUTANTE: GERENTE DO NSUP E GERENTE DE AQUISIÇÃO PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO RESULTADOS ESPERADOS: ADQUIRIR BENS E INSUMOS CONFORME NECESSIDADE E DISPONIBILIDADE FINANCEIRA MATERIAL NECESSÁRIO: COMPUTADOR, SISTEMA ELETRONICO GERCOMP PLATAFORMA DE COTAÇÃO ELETRONICA BIONEXO MATERIAL DE ESCRITORIO IMPRESSORA ATIVIDADES: 1. CHECAR OS PARÂMENTROS DE ANÁLISE DA COMPRAS LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO COMPARATIVO DE PREÇOS ( PREÇO ANTERIOR, TABELA CMED, LICITAÇÕES E ETC.) 2. ANALISAR TODO O PROCESSO DE AQUISIÇÃO 3. CHECAR O IMPACTO FINANCEIRO 4. GARANTIR QUE O PROCESSO DE COMPRAS ESTÁ CONFORME OS REGULAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BENS E UNSUMOS DO ISGH CUIDADOS ESPECIAIS: AÇÕES EM CASO DE NÃO-CONFORMIDADE: ELABORADO POR: REVISADO POR: APROVAÇÃO DO SESMT APROVAÇÃO DA CCIH: NUGESP: DATA: / / DATA: / / DATA: / / DATA: / / DATA: / / HOSPITAL GERAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA RUA PERGENTINO MAIA, 1559 BAIRRO: MESSEJANA FORTALEZA/CE CEP: CNPJ:

26 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO POP Nº 04 ELABORADO EM: / / REVISADO EM: / / SETOR: PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO TAREFA: CONFERÊNCIA E CONCLUSÃO DO PROCESSO. LOCAL DE EXECUÇÃO: NSUP EXECUTANTE: AUXILIAR ADMINISTRATIVO / ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. RESULTADOS ESPERADOS: PADRONIZAR A ESTRUTURA FORMAL DO PROCESSO, COLOCANDO TODA DOCUMENTAÇÃO NA SEQUÊNCIA QUE ACONTECE O PROCESSO DESDE A SOLICITAÇÃO DE COMPRAS ATÉ A AUTORIZAÇÃO DE FATURAMENTO. MATERIAL NECESSÁRIO: MATERIAL DE EXPEDIENTE; COMPUTADOR; IMPRESSORA; TELEFONE. ATIVIDADES: 1. CONFERIR E COLOCAR OS DOCUMENTOS DO PROCESSO: CAPA, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS, COTAÇÕES, PROPOSTAS DE FORNECEDORES (MÍNIMO DE 3), PARECER TÉCNICO, DOCUMENTOS DA ANÁLISE DE ESTOQUE (CONSOLIDADOR, CONSUMO MÉDIO, FICHA CARDEX), TERMO DE AUTORIZAÇÃO E AUTORIZAÇÕES DE FATURAMENTO, ANEXOS; 2. ELABORAR E IMPRIMIR CAPA PADRÃO CONTENDO OS SEGUINTES ITENS: DADOS DA INSTITUIÇÃO, DADOS DO PROCESSO, CARACTERÍSTICAS (ELEMENTOS DE DESPESAS E ÍTENS), FORNECEDORES PARTICIPANTES, RESULTADO DO PROCESSO E VALOR DO PROCESSO; 3. PAGINAR O PROCESSO 4. COLETAR ASSINATURAS E CARIMBOS DOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS, PARECISTAS TÉCNICOS, GERÊNCIAS DO NSUP, ; 5. SOLICITAR CIÊNCIA, ASSINATURA E CARIMBO, DA GERÊNCIA DO NSUP; 6. PROTOCOLAR; 7. ENVAIR AO NÚCLEO FINANCEIRO CONTÁBIL. CUIDADOS ESPECIAIS: 1. CHECAR SE NO ITEM FORNECEDORES PARTICIPANTES, CONSTAM OS NOMES DE TODAS AS EMPRESAS QUE PARTICIPARAM DO PROCESSO; 2. SE O PROCESSO FOR SOB DEMANDA NÃO COLOCAR O VALOR DO PROCESSO, MAS ESCREVER SOB DEMANDA. AÇÕES EM CASO DE NÃO-CONFORMIDADE: 1. CASO SEJA IDENTIFICADO ALGUM IRREGULARIDADE, AUSÊNCIA OU DOCUMENTOS NÃO PADRÃO, COMUNICAR À GERÊNCIA DO SETOR. ELABORADO POR: REVISADO POR: APROVAÇÃO DO SESMT APROVAÇÃO DA CCIH: NUGESP: DATA: / / DATA: / / DATA: / / DATA: / / DATA: / /

27 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO POP Nº 05 ELABORADO EM: / / REVISADO EM: / / SETOR: PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO TAREFA: ACOMPANHAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FATURAMENTO (AF). LOCAL DE EXECUÇÃO: NSUP EXECUTANTE: ASSESSOR TÉCNICO E ANALISTA DE LOGÍSTICA. RESULTADOS ESPERADOS: MANTER O PRAZO DE ENTREGA ACERTADO NAS NEGOCIÇÕES COM OS FORNECEDORES. MATERIAL NECESSÁRIO: COMPUTADOR, IMPRESSORA, PAPEL, CANETA, BORRACHA, LAPISEIRA, PASTA PLASTICA, ORGANIZADOR, CARIMBO, MESA, CADEIRA, GAVETEIRO, CALCULADORA. ATIVIDADES: 1. RECEBE, VIA E-MAIIL, AS AF S ENVIDADAS AOS FORNECEDORES. 2. PLANILHA AS AF S. 3. EMITI O RELATÓRIO DE AF S ATRASADAS (SISTEMA GERCOMP) 4. MANTÉM CONTATO COM FORNECEDORES E REPRESENTANTES, ALERTANDO-OS SOBRE AS AF S COM PRAZO DE ENTREGAS EM ATRASO. 5. REGISTRA O CONTATO POR APRESENTA UM INDICADOR DE ATRASO PARA GERÊNCIA DO SUPRIMENTO. CUIDADOS ESPECIAIS: CUIDAR PARA QUE OS FORNECEDORES CUMPRAM O PRAZO DE ENTREGA. AÇÕES EM CASO DE NÃO-CONFORMIDADE: NOTIFICAR O ATRASO NO SISTEMA. ELABORADO POR: REVISADO POR: APROVAÇÃO DO SESMT APROVAÇÃO DA CCIH: NUGESP: DATA: / / DATA: / / DATA: / / DATA: / / DATA: / / HOSPITAL GERAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA RUA PERGENTINO MAIA, 1559 BAIRRO: MESSE JANA FORTALEZA/CE CEP: CNPJ:

28 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO POP Nº 06 ELABORADO EM: / / REVISADO EM: / / SETOR: PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO TAREFA: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL LOCAL DE EXECUÇÃO: NSUP EXECUTANTE: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E AUXILIAR ADMINISTRATIVO. RESULTADOS ESPERADOS: ADQUIRIR BENS E INSUMOS COM QUALIDADE, QUANTIDADE E CUSTO RESPEITANDO A NECESSIDADE DO SETOR SOLICITANTE. MATERIAL NECESSÁRIO: MATERIAL DE EXPEDIENTE; COMPUTADOR; IMPRESSORA; TELEFONE; ACESSO A INTERNET; SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE COMPRAS (GERCOMP) ATIVIDADES: 1. RECEBER A SOLICITAÇÃO DE COMPRAS EMERGENCIAL; 2. SOLICITA A VALIDAÇÃO DO ANALISTA DE LOGÍSTICA; 3. PUBLICA A SOLICITAÇÃO NO PRAZO DE 24 HORAS; 4. RECEBE PROPOSTA DOS FORNECEDORES; 5. FINALIZA COTAÇÃO E SOLICITA O PARECER TÉCNICO; 6. APÓS O PARECER, INICIAR A NEGOCIAÇAO; 7. BUSCAR O MENOR PREÇO; O MELHOR PRAZO DE ENTREGA, A MELHOR FORMA DE PAGAMENTO; 8. ALOCAR O RECUROS; 9. INFORMAR AO SETOR SOLICITANTE O RESULTADO; 10. PUBLICAR O RESULTADO; 11. MONTAR O PROCESSO FISICO DA AQUISIÇÃO. CUIDADOS ESPECIAIS: NÃO ACEITAR PROPOSTAS DE PREÇOS COM DATA ANTERIOR AO DA SOLICITAÇÃO DE COMPRAS; CHECAR SE NO ITEM INTERESSADO, CONSTAM OS NOMES DE TODAS AS EMPRESAS QUE SE MOTRARAM INTERESSADAS AO PROCESSO DE FORNECIMENTO; CASO O PROCESSO CONTENHA MAIS DE UM AF. CONFERIR SE NO VALOR DO PROCESSO, CONSTA A SOMA DOS VALORES DE TODAS AS AF S. CONCLUIR A SOLICITAÇÃO DENTRO DO PRAZO DE 24 HORAS. HOSPITAL GERAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA RUA PERGENTINO MAIA, 1559 BAIRRO: MESSE JANA FORTALEZA/CE CEP: CNPJ:

29 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO POP Nº 06 ELABORADO EM: / / REVISADO EM: / / AÇÕES EM CASO DE NÃO-CONFORMIDADE: CASO SEJA IDENTIFICADO ALGUM DOCUMENTO E OU PROCESSO, NÃO PADRONIZADO, COMUNCIAR AO GESTOR DO SETOR E RETORNAR PARA ORIGEM. ELABORADO POR: REVISADO POR: APROVAÇÃO DO SESMT APROVAÇÃO DA CCIH: NUGESP: DATA: / / DATA: / / DATA: / / DATA: / / DATA: / / HOSPITAL GERAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA RUA PERGENTINO MAIA, 1559 BAIRRO: MESSE JANA FORTALEZA/CE CEP: CNPJ:

30 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO POP Nº 07 ELABORADO EM: / / REVISADO EM: / / SETOR: PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO TAREFA: AQUISIÇÃO PROGRAMADA DE BENS E INSUMOS. LOCAL DE EXECUÇÃO: NSUP EXECUTANTE: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E AUXILIAR ADMINISTRATIVO. RESULTADOS ESPERADOS: ADQUIRIR BENS E INSUMOS COM QUALIDADE, QUANTIDADE E CUSTO RESPEITANDO A NECESSIDADE DO SETOR SOLICITANTE. MATERIAL NECESSÁRIO: MATERIAL DE EXPEDIENTE; COMPUTADOR; IMPRESSORA; TELEFONE; ACESSO A INTERNET; SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE COMPRAS (GERCOMP) ATIVIDADES: 1. RECEBER A SOLICITAÇÃO DE COMPRAS; 2. SOLICITA A VALIDAÇÃO DO ANALISTA DE LOGÍSTICA; 3. PUBLICA A SOLICITAÇÃO; 4. RECEBE PROPOSTA DOS FORNECEDORES; 5. FINALIZA COTAÇÃO E SOLICITA O PARECER TÉCNICO; 6. APÓS O PARECER, INICIAR A NEGOCIAÇAO; 7. BUSCAR O MENOR PREÇO; O MELHOR PRAZO DE ENTREGA, A MELHOR FORMA DE PAGAMENTO; 8. ALOCAR O RECUROS; 9. INFORMAR AO SETOR SOLICITANTE O RESULTADO; 10. PUBLICAR O RESULTADO; 11. MONTAR O PROCESSO FISICO DA AQUISIÇÃO. CUIDADOS ESPECIAIS: NÃO ACEITAR PROPOSTAS DE PREÇOS COM DATA ANTERIOR AO DA SOLICITAÇÃO DE COMPRAS; CHECAR SE NO ITEM INTERESSADO, CONSTAM OS NOMES DE TODAS AS EMPRESAS QUE SE MOSTRARAM INTERESSADAS AO PROCESSO DE FORNECIMENTO; CASO O PROCESSO CONTENHA MAIS DE UM AF. CONFERIR SE NO VALOR DO PROCESSO, CONSTA A SOMA DOS VALORES DE TODAS AS AF S. HOSPITAL GERAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA RUA PERGENTINO MAIA, 1559 BAIRRO: MESSE JANA FORTALEZA/CE CEP: CNPJ:

31 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO POP Nº 07 ELABORADO EM: / / REVISADO EM: / / AÇÕES EM CASO DE NÃO-CONFORMIDADE: CASO SEJA IDENTIFICADO ALGUM DOCUMENTO E OU PROCESSO, NÃO PADRONIZADO, COMUNCIAR AO GESTOR DO SETOR E RETORNAR PARA ORIGEM. ELABORADO POR: REVISADO POR: APROVAÇÃO DO SESMT APROVAÇÃO DA CCIH: NUGESP: DATA: / / DATA: / / DATA: / / DATA: / / DATA: / / HOSPITAL GERAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA RUA PERGENTINO MAIA, 1559 BAIRRO: MESSE JANA FORTALEZA/CE CEP: CNPJ:

32 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO POP Nº 08 ELABORADO EM: / / REVISADO EM: / / SETOR: TAREFA: RELATÓRIO DE ESTOQUE CRÍTICO LOCAL DE EXECUÇÃO: NSUP EXECUTANTE: ASSESSOR TÉCNICO E ANALÍSSTA DE LOGÍSTICA. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO RESULTADOS ESPERADOS: FORNECER RELATÓRIO, SEMANALMENTE,DA SITUAÇÃO DO ESTOQUE DOS 3 ÚLTIMOS MESES,DAS UNIDADES ADMINISTRADAS PELO ISGH. OBJETIVANDO FACILITAR AOS ADMINISTRADORES DAS UNIDADES NO PROCESSO DE GERAÇÃO DE UMA SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS E INSUMOS. MATERIAL NECESSÁRIO: COMPUTADOR; IMPRESSORA; PAPEL A4; CANETA; ACESSO A INTERNET. ATIVIDADES: 1. GERAR O RELATÓRIO DE ESTOQUE CRÍTICO DOS ÚLTMOS 3 MESES DAS UNIDADES, USANDO O SISTEMA VITA-ALMOX; 2. MONTAR UM PLANILHA E GRÁFICOS, MOSTRANDO AS QUANTIDADES DE ITENS CRÍTICOS DAS UNIDADES; 3. ENVIAR O RELATÓRIO AOS RESPONSÁVEIS PELO PROCESSO DE CONTROLE E GESTÃO DE ESTOQUE DAS UNIDADES; 4. DEIXAR UMA VIA IMPRESSA, DATADA, ASSINADA, ARQUIVADA, VALIDADA PELO ASSESSOR TÉCNICO E O ANALISTA DE LOGISTICA. CUIDADOS ESPECIAIS: EMITIR TODAS AS SEGUNDAS FEIRAS. AÇÕES EM CASO DE NÃO-CONFORMIDADE: CUIDAR PARA QUE SEJA PROVIDENCIADO A ATIVIDADE NO DIA SEGUINTE APÓS A DATA ACERTADA. ELABORADO POR: REVISADO POR: APROVAÇÃO DO SESMT APROVAÇÃO DA CCIH: NUGESP: DATA: / / DATA: / / DATA: / / DATA: / / DATA: / / HOSPITAL GERAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA RUA PERGENTINO MAIA, 1559 BAIRRO: MESSE JANA FORTALEZA/CE CEP: CNPJ:

33 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO POP Nº 09 ELABORADO EM: / / REVISADO EM: / / SETOR: TAREFA: RELATÓRIO DE ESTOQUE CRÍTICO LOCAL DE EXECUÇÃO: NSUP EXECUTANTE: ASSESSOR TÉCNICO E ANALÍSSTA DE LOGÍSTICA. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO RESULTADOS ESPERADOS: FORNECER RELATÓRIO, SEMANALMENTE,DA SITUAÇÃO DO ESTOQUE DOS 3 ÚLTIMOS MESES,DAS UNIDADES ADMINISTRADAS PELO ISGH. OBJETIVANDO FACILITAR AOS ADMINISTRADORES DAS UNIDADES NO PROCESSO DE GERAÇÃO DE UMA SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS E INSUMOS. MATERIAL NECESSÁRIO: COMPUTADOR; IMPRESSORA; PAPEL A4; CANETA; ACESSO A INTERNET. ATIVIDADES: 1. GERAR O RELATÓRIO DE ESTOQUE CRÍTICO DOS ÚLTMOS 3 MESES DAS UNIDADES, USANDO O SISTEMA VITA-ALMOX; 2. MONTAR UM PLANILHA E GRÁFICOS, MOSTRANDO AS QUANTIDADES DE ITENS CRÍTICOS DAS UNIDADES; 3. ENVIAR O RELATÓRIO AOS RESPONSÁVEIS PELO PROCESSO DE CONTROLE E GESTÃO DE ESTOQUE DAS UNIDADES; 4. DEIXAR UMA VIA IMPRESSA, DATADA, ASSINADA, ARQUIVADA, VALIDADA PELO ASSESSOR TÉCNICO E O ANALISTA DE LOGISTICA. CUIDADOS ESPECIAIS: EMITIR TODAS AS SEGUNDAS FEIRAS. AÇÕES EM CASO DE NÃO-CONFORMIDADE: CUIDAR PARA QUE SEJA PROVIDENCIADO A ATIVIDADE NO DIA SEGUINTE APÓS A DATA ACERTADA. ELABORADO POR: REVISADO POR: APROVAÇÃO DO SESMT APROVAÇÃO DA CCIH: NUGESP: DATA: / / DATA: / / DATA: / / DATA: / / DATA: / / HOSPITAL GERAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA RUA PERGENTINO MAIA, 1559 BAIRRO: MESSE JANA FORTALEZA/CE CEP: CNPJ: