Divulgação de Resultados - 1T18. Destaques 1T18
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1 São Paulo, 10 de Maio de A LPS Brasil (B3: LPSB3), empresa de soluções integradas de intermediação, consultoria e promoção de financiamentos de imóveis no Brasil, anuncia hoje seus resultados referentes ao. As informações financeiras e operacionais a seguir são apresentadas com bases consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e dados gerenciais da LPS Brasil - Consultoria de Imóveis S.A. e suas controladas. Intermediações Destaques O VGV global da Companhia atingiu R$ 1,39 bilhão no trimestre, um aumento de 18% no período. Intermediação - Operações Próprias O VGV intermediado pelas operações próprias no foi 7,5% superior ao mesmo período de 2017, atingindo R$ 853 milhões, observando pela primeira vez um aumento nas intermediações após a contração de mercado que se iniciou em Intermediação - Franquia O segmento de franquias apresentou um crescimento de 83% nas intermediações faturadas no período em relação ao, reflexo da estratégia bem sucedida de expansão do segmento. Custos e Despesas Os custos e despesas da Companhia reduziram 33% em comparação ao mesmo período de 2017, somando R$ 18,4 milhões no período, menor patamar observado desde 2007, primeiro ano após a abertura de capital. EBITDA e Lucro Líquido Controladores Antes do IFRS - Operações Continuadas No primeiro trimestre de 2018, a Companhia apresentou um EBITDA de R$ 3,8 milhões, superior em 207% ao resultado do. Sob a mesma base de comparação, o lucro líquido atribuível aos controladores aumentou 49% no período, totalizando R$ -2,5 milhões no. Teleconferência de Resultados Sexta-feira, 11 de maio de 2018 às 12h Telefone: / Senha: Lopes Contato Equipe de Relações com Investidores Marcello Leone - CFO e DRI Beatriz M. de Lima - Gerente Executiva Mariana Andrade - Analista Telefone: (11) (11)
2 Disclaimer No a Administração da Companhia definiu sua estratégia para a operação da Patrimóvel, que passou a ser registrada como um ativo mantido para venda e deixou de ser consolidada nos resultados da Companhia (operação descontinuada). O impacto líquido dessa operação descontinuada no resultado do foi de R$ mil na linha de lucro líquido dos acionistas controladores. As informações operacionais e financeiras apresentadas a seguir consideram apenas as operações continuadas para melhor avaliação dos resultados da Companhia. Destaques Operacionais e Financeiros Destaques Operacionais e Financeiros [R$ milhares, exceto percentuais, unidades e corretores] Var. % VGV Intermediado Total % VGV Intermediado Operações Próprias ,5% VGV Intermediado Franquias % Taxa Líquida Brasil 1 Receita Líquida EBITDA Margem EBITDA Lucro Líquido atribuível aos acionistas da Controladora Antes do IFRS*² Margem Líquida Antes do IFRS Lucro Líquido atribuível aos acionistas da Controladora Após IFRS ² Margem Líquida Após IFRS Unidades Intermediadas Corretores Associados 2,24% 2,05% -0,19 pp % (3.575) % -15,08% 17,2% 32,3 pp (4.915) (2.503) 49% -20,7% -11,3% 9,5 pp (59) (4.106) -6868% -0,2% -18,5% -18,2 pp % % Legenda: 1. Taxa líquida considerando mercado primário e secundário. 2. Lucro Líquido Controladores - Operações Continuadas * Consideramos o Lucro Líquido ajustado por efeitos não caixa com IFRS 3 (Combinação de Negócios) o indicador de Lucro mais apurado para medir a performance da Companhia. 2
3 Resultado por Segmento Resultado Antes do IFRS e por Segmento (R$ milhares, exceto percentuais) Intermediação Franquia CrediPronto Consolidado Receita Bruta de Serviços Receita de Serv iços Prestados Apropriação de Receita da Operação Itaú Earn Out Ajuste a Valor Presente Receita Operacional Líquida (-)Custos e Despesas (12.566) (1.021) (14) (13.601) (-)Serv iços Compartilhados (4.220) - (384) (4.604) (-)Despesas de Stock Option CPC10 (170) - - (170) (-)Apropriação de Despesas do Itaú (238) - - (238) (+/-) Equiv alência Patrimonial (=)EBITDA Margem EBITDA Ajustada 8,6% 37,5% 86,2% 17,2% (-)Depreciações e amortizações (2.168) (56) (3) (2.227) (+/-)Resultado Financeiro (-)Imposto de renda e contribuição social (1.177) (202) (221) (1.600) (=)Lucro líquido Operações Continuadas (1.278) Margem Líquida Operações Continuadas -6,8% 25,2% 74,1% 2,3% Sócios não controladores (3.010) (=)Lucro Líquido atribuível aos Controladore Operações Continuadas (2.503) Margem líquida Controladores -11,3% (-) Prejuízo Operações Descontinuadas (1.407) (=)Lucro Líquido atribuível aos Controladores após Operações Descontinuadas (3.910) Margem líquida Controladores -17,6% * Consideramos o Lucro Líquido ajustado por efeitos não caixa com IFRS 3 (Combinação de Negócios) o indicador de Lucro mais apurado para medir a performance da Companhia. Reconciliação IFRS - Lucro Líquido e Margem Líquida Operações Continuadas 507 (3%) (-7%) Lucro Líquido Após IFRS Marg. Líquida (%) Reavaliação das Calls e Puts IR/CSLL diferido sobre Intangível Amortização de Intangível Lucro Líquido Antes do IFRS e Marg. Líquida (%) 3
4 Desempenho Operacional 1. Intermediação Operações Próprias a. VGV Intermediado Durante o a Companhia intermediou R$ 853 milhões através das operações próprias, crescimento de 7,5% em relação do sob a mesma base de comparação. Analisando a distribuição geográfica das intermediações, 55% está concentrado em São Paulo, seguida pela região Sul com 26% e Nordeste com 11%. Demais localidades, como Brasília e Espírito Santo, somaram 8% de participação. Segmentando o VGV total por faixa de preço, é possível observar uma concentração na intermediação na faixa de média e alta renda (acima de R$350 mil), representando 69% do total, consequentemente, o segmento de média baixa renda (abaixo de R$ 350 mil), somaram 31% do total. VGV Total [R$ mm] VGV por Região [%] VGV por Faixa de Preço [%] ,5% p.p. 4 p.p. 2 p.p. 4% 11% 4% <150 2% % % 8 p.p. 6 p.p. 26% 4 p.p % >600 49% 4 p.p. São Paulo Sul Nordeste Brasília Outros b. Unidades Intermediadas Como é possível observar no gráfico à esquerda, no primeiro trimestre de 2018 foram intermediadas um total de unidades pelas operações próprias, redução de 3% quando comparado ao. Analisando a intermediação de unidades por faixa de preço, nota-se um aumento de 4 pontos percentuais nas unidade do segmento de média/baixa renda (abaixo de R$ 350 mil), somando 64% de participação. Como consequência, as unidades do segmento de média e alta renda (acima de R$ 350 mil) reduziram sua participação em 4 pontos percentuais, totalizando uma parcela de 36%. Desta forma, verifica-se uma alteração no mix de produtos com o crescimento na intermediação de unidades com ticket médio reduzido, explicado principalmente pelo lançamento do produto Reserva Raposo (MCMV) no 4T17. Unidades Intermediadas Unidades por Faixa de Preço -3% <150 9% 4 p.p % 8 p.p % 2 p.p. >600 16% 2 p.p. 4
5 2. Intermediação Franquias a. VGV Intermediado O VGV total intermediado pelo segmento de franquias somou R$ 534 milhões no, considerando tanto os ex sócios convertidos em franquias quanto novas lojas franqueadas à rede. Deste total intermediado, 57% está concentrado em São Paulo, seguindo por Rio de Janeiro e Região Sul, com 24% e 13% de participação respectivamente. As demais regiões com 7 lojas em operação representaram 6% das intermediações. Neste modelo de negócios, as operações pagam à Companhia um percentual sobre as intermediações (royalty). Algumas franquias passam por um período de adequação ao novo modelo com um período de carência de pagamento do royalty integral. Assim, o VGV faturado foi de R$ 463 milhões no, 83% superior quando comparado ao, resultando em uma receita de royalty de R$ 1,8 milhão com um royalty médio de 0,4%. VGV Total [R$ mm] % Franqueadas em período de carência VGV Faturado R$ 253 milhões R$ 463 milhões Royalty Médio 0,4% 0,4% Receita de Royalty R$ 929 mil R$ mil Operações em Período de Carência b. Classificação por região VGV Intermediado por região BA 1 2 DF 1 1 0,7% 0,3% 12,6% 5,9% SP MG 1 RJ ES ,6% 56,8% SC 3 21 RS 83 lojas franqueadas 70 Lojas em Operação 13 Lojas em Implantação São Paulo Rio de janeiro Sul Brasília Nordeste Outros 5
6 3. Lançamentos O volume lançado no período foi de R$ 631 milhões, 34% superior ao, comparando sob a mesma base de empresas do. Este valor corresponde ao lançamento de unidades distribuídas entre 8 novos produtos. Os lançamentos dividiram-se em duas regiões, São Paulo e Espírito Santo, com 93% e 7% de participação, respectivamente. Considerando o total lançado em São Paulo, 62% está concentrado na Capital Paulista. Vale destacar que, mesmo sob os efeitos negativos da sazonalidade, como férias e carnaval, foi possível observar um crescimento dos lançamentos neste trimestre, em relação ao mesmo período de Velocidade de Vendas A velocidade de intermediação sobre a oferta total (VSO) no mercado primário permaneceu relativamente estável quando comparada ao, totalizando 8,5% no período. A velocidade de intermediação dos lançamentos no próprio trimestre, na cidade de São Paulo, atingiu 36% no, aumento de 16 pontos percentuais em relação ao. Os indicadores de velocidade de intermediação são calculados a partir das seguintes fórmulas: 469 Lançamentos [R$ mm] 34% 631 VSO Mercado Primário - Brasil 8,7% 8,5% -0,2 pp (-2,6%) VSL São Paulo - SP VSL = VGV Intermediado Mercado Primário (Lançamentos* no ) +16 pp (+77%) 36% VSO = VGV Intermediado Mercado Primário (Lançamentos* + Estoque*) 20% *ajustados pela participação da Companhia na intermediações. 5. Equipe de intermediação de vendas No o número de corretores associados apresentou uma variação de 5% em relação ao e encerrou o período com corretores associados, entre operações próprias e franquias. As imobiliárias do Grupo Lopes realizam a corretagem em associação com corretores independentes, de modo a partilhar com estes os valores resultantes das intermediações imobiliárias realizadas em parceria. Esta associação entre corretores pessoas físicas e corretores pessoas jurídicas é disciplinada pelo art. 6º, parágrafos 2º, 3º e 4º da Lei 6.530/1978 (alterada pela Lei /2015) % T17 SP RJ Outros 6
7 jun/10 jun-11 jun-12 jul-12 ago-12 set-12 out-12 nov-12 dez-12 jan-13 fev-13 mar-13 abr-13 mai-13 jun-13 jul-13 ago-13 set-13 out-13 nov-13 dez-13 jan-14 fev-14 mar-14 mai-14 jun-14 jul-14 set-14 abr-14 ago-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 abr-15 mai-15 jun-15 ago-15 jul-15 set-15 out-15 nov-15 dez-15 jan-16 fev-16 mar-16 abr-16 mai-16 jun-16 jul-16 ago-16 set-16 out-16 nov-16 dez-16 jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 nov-17 dez-17 jun-17 jan-18 fev-18 mar-18 2,4 3,1 3,2 4,0 4,2 4,4 4,1 4,3 4,3 4,4 4,5 4,5 4,8 4,6 4,9 5,4 5,8 5,8 5,7 5,9 6,0 5,9 5,9 5,8 5,7 5,6 5,6 5,8 5,8 5,9 6,0 5,8 5,8 Resultado CrediPronto Destaques Operacionais e Financeiros Var.% Volume Financiado (R$ milhões) % Número de contratos % LTV médio 46% 56% 9,9 pp Taxa média + TR 10,9% 9,9% -1,0 pp Prazo médio (meses) ,5% Saldo inicial da carteira (R$ milhões) ,3% Saldo final da carteira (R$ milhões) ,2% Saldo médio da carteira (R$ milhões) ,7% No, a CrediPronto apresentou um volume financiado de R$ 208 milhões, crescimento de 42% ao comparamos com o mesmo período de Foram originados 770 contratos neste primeiro trimestre de 2018, resultado 57% superior quando comparado ao mesmo período de A taxa média de financiamento da Credipronto apresentou no, uma redução de 1,0 ponto percentual quando comparado ao primeiro trimestre de 2017, atingindo 9,9% + TR, no período. O prazo médio foi de 325 meses e o LTV médio aumentou 10 pontos percentuais quando comparado ao, encerrando o período em 56%. O volume total originado desde o início das operações da CrediPronto, em 2008, é de mais de R$ 10,5 bilhões. Desde junho de 2010 o saldo da carteira da CrediPronto veem apresentando crescimento médio de 3,3% ao mês. Volume Financiado CrediPronto [R$ mm] Saldo Final da Carteira [R$ bi] +42% ,4 1,2 2,3 2,3 2,5 2,6 2,7 2,8 2,8 2,9 3,0 3,3 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,1 4,1 4,7 4,7 5,0 5,0 5,2 5,3 5,4 5,6 5,7 5,7 5,7 5,9 5,9 5,9 6,0 5,7 5,7 2T17 3T17 4T17 7
8 Desempenho Financeiro 1. Receita a. Receita Bruta Como pode ser observado na tabela 1, o VGV de intermediação divulgado no trimestre, tem por critério reconhecer somente as intermediações faturadas que, multiplicadas pela comissão líquida, resultam na receita bruta reconhecida no respectivo trimestre. A linha Outras Receitas inclui as receitas de correspondente bancário, contabilizadas no segmento CrediPronto, e receitas com o pagamento de royalties das operações franqueadas. Conforme disposto na página 5, o VGV total das franquias no foi de R$ 534 milhões, dos quais R$ 463 milhões pagaram royalties e R$ 71 estavam sob carência de cobrança. Neste período, a receita de pagamento de royalties foi de R$ 1,8 milhão, resultando em um royalty médio de aproximadamente 0,4%. b. Comissão Líquida Nas tabelas 2 e 3, pode ser observada a evolução histórica das comissões líquidas por segmento de atuação e região. A redução na comissão líquida da Companhia no trimestre foi resultado do aumento das intermediações de empreendimentos populares em São Paulo, como o projeto Reserva Raposo (MCMV). Na unidade de negócios da capital, tivemos 387 unidades intermediadas no segmento econômico, correspondendo a 61% do total intermediado por esta operação, tais unidades foram intermediadas a uma comissão líquida de 1,5%. c. Receita Líquida A receita líquida da LPS Brasil apresentou uma redução de 6% no em comparação ao mesmo período de 2017, atingindo R$ 22,2 milhões. A redução observada na receita líquida pode ser explicada em parte pelo impacto das operações que foram alienadas entre o e o e em parte pela redução da comissão líquida, conforme mencionado acima. Tabela 1 - Reconciliação Receita Bruta [R$ MM] VGV Faturado Operações Próprias (a) 853 Taxa Líquida Intermediação (b) 2,05% Receita Bruta com Intermediação (a) x (b) 17,5 Apropriação de Receita da operação Itaú 3,6 Outras Receitas 3,3 Receita Bruta 24,5 Tabela 2 - Comissão Líquida Operações Próprias 2T17 3T17 4T17 BRASIL 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,1% Primário SP 2,5% 2,4% 2,4% 2,3% 2,2% Sul 1,7% 1,7% 1,6% 1,7% 1,7% DF 2,7% 2,5% 2,2% 2,3% 2,8% Nordeste 1,7% 1,7% 1,5% 1,9% 1,5% Outros 2,3% 2,4% 2,1% 2,4% 3,0% Secundário SP 2,4% 1,9% 2,5% 2,3% 2,3% Tabela 3 - Comissão Líquida Operações Próprias 4T17 Praça Taxa Contribuição Taxa Contribuição SP 2,35% 1,58 2,22% 1,22 SUL 1,68% 0,28 1,65% 0,43 DF 2,26% 0,14 2,80% 0,10 Nordeste 1,87% 0,13 1,53% 0,16 Outros 2,42% 0,08 3,03% 0,13 Total 2,20 2,05 1,6 22,1 Receita Líquida [R$ mm] +1% 22,2 Ex-Sócios convertidos em franquias 8
9 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 2T17 3T17 4T17 2. Custos e Despesas Custo dos Serviços Prestados e Despesas Operacionais Despesas Operacionais Sem impacto do IFRS [R$ mm] No gráfico ao lado é possível observar a evolução dos custos e despesas operacionais totais, sem impacto do IFRS. No primeiro trimestre de 2018, apresentamos uma redução de 33% na base de custos e despesas da Companhia, somando R$ 18,4 milhões, menor patamar de despesas desde o 3T07, primeiro ano após o IPO. 27,3-33% 18,4 Em resposta aos impactos da crise econômica e política que afetou o país nos últimos anos, a Companhia focou seus esforços na redução de custos e despesas. Para isso, a empresa modificou seu modelo de atuação no mercado secundário, renegociou contratos e terceirizou atividades que antes eram realizadas internamente. Estas iniciativas foram fundamentais para manter a Lopes estruturada e bem posicionada neste período, com forte alavancagem operacional. Custos e Despesas Operacionais Var. R$ Var. % Despesas de Pessoal (1.960) -19% açãback Office de Intermediação* % Serviços Terceirizados, Assessoria e Consultoria % Infra estrutura % Telecomunicações (100) -16% Publicidade (419) -33% Materiais de Escritório (8) -9% Outras Despesas Operacionais (4.455) -75% acionais PLR (836) -100% It Apropriação de despesas do Itaú % Stock Option (160) -49% Custos e Despesas [A] (7.111) -28,1% ntedespesas/receitas não Recorrentes (1.971) -100% CrediPronto e Equivalência Patrimonial % Impactos IFRS Depreciação (1.134) -21% Total [B] (2.942) -40% Total [A] + [B] (10.054) -31% 1 - Antiga Comissões e outros serviços Impairment² Evolução do total de custos e despesas sem efeitos de IFRS [R$ mil]
10 3. EBITDA O EBITDA Antes do IFRS das operações continuadas somou R$ 3,8 milhões no, com margem EBITDA de 17%. Comparando o EBITDA do ao resultado do primeiro trimestre de 2017, é possível notar um aumento de 207%. EBITDA [R$ mm] Margem EBITDA [%] 207% Reconciliação EBITDA - Sem efeito de IFRS [R$ milhares] Var. % Lucro Líquido (1.244) -209% 3,8 (17%) IR e CS % Resultado Financeiro Líquido (10.549) % Depreciação e Amortização % -3,6 (-15%) Impairment - - 0% EBITDA 1 (3.576) % Margem EBITDA -15,1% 17,2% 32,3 pp 2. Não considera o impacto das operações descontinuadas. 1. EBITDA sem efeito do IFRS. 4. IR e CSLL O Imposto de Renda (IR) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) somou R$ - 1,6 milhão no. IR e CSLL - Antes do IFRS [R$ mm] -518% O aumento na linha de impostos deve-se à constituição de imposto diferido no primeiro trimestre de ,4-1,6-1,6 10
11 5. Lucro Líquido Controladores antes IFRS O Lucro Líquido dos Controladores antes do IFRS e sem o impacto das operações descontinuadas, totalizou R$ - 2,5 milhões no primeiro trimestre de 2018 versus R$ -4,9 milhões no. Desta forma, foi registrado uma melhora de 49% neste indicador na comparação anual entre os trimestres. Lucro Líquido Antes do IFRS Ajustado¹ [R$ mm] Margem Líquida [%] Reconciliação Lucro Líquido antes do IFRS [R$ milhares] Var. % -4,9 (-21%) -4,9 49% -2,5 (-11%) 1.Não considera o impacto das operações descontinuadas. (=) Lucro Líquido Controladores Após IFRS (967) (5.513) -470% Impactos no Resultado Financeiro (8.330) % Impactos no IR/CSLL (1.007) -185% Impactos em Depreciação % Impacto em Acionistas não Controladores (509) (148) 71% (=) Lucro Líquido Controladores Antes do IFRS (5.823) (3.910) 33% Margem líquida -22,2% -17,6% 4,6 pp Impacto Operações Descontinuadas (=) Lucro Líquido Controladores Antes do IFRS Ajustado (4.915) (2.503) 49% Margem Líquida Ajustada -18,8% -11,3% 7,5 pp Obs.: Consideramos o Lucro Líquido ajustado por efeitos não caixa com IFRS 3 (Combinação de Negócios) o indicador de Lucro mais apurado para medir a 6. Lucro Líquido Controladores após IFRS No, o Lucro Líquido atribuível aos Acionistas Controladores Após IFRS referente as operações continuadas, foi de R$ -4,1 milhões versus o resultado de R$ -0,1 milhão apresentado no. Cabe ressaltar que os efeitos não caixa provocados pelo IFRS descritos a seguir distorcem a comparação do lucro entre períodos. Desta forma, consideramos o Lucro antes do IFRS o indicador de lucro mais apurado para medir o desempenho da Companhia. Lucro Líquido Controladores Ajustado 1 Após IFRS [R$ mm] -0, % -4,1 1.Não considera o impacto das operações descontinuadas. 11
12 7. Efeitos do IFRS Descrição Antes do IFRS Efeitos do IFRS* Após IFRS Receita Operacional Líquida Custos e Despesas (18.401) - (18.401) Depreciação e amortização (2.227) (1.919) (4.146) (1) Resultado Financeiro 519 (839) (320) (2) Lucro Operacional (2.758) (651) Imposto de Renda e Contribuição Social (1.600) (593) (3) Lucro Líquido 507 (1.751) (1.244) Lucro (prejuízo) de operações descontinuadas (2.759) (2.759) Acionistas não controladores (1.658) 148 (1.510) (4) Lucro Líquido Controladora (3.910) (1.603) (5.513) Impacto Operações Descontinuadas Lucro Líquido Controladora Ajustado (2.503) (1.603) (4.106) * Efeitos não caixa referentes ao IFRS 3 (Combinação de Negócios) e IFRS 10. 1) Amortização de intangíveis; 2) Ganhos e Perdas com efeitos líquidos não caixa das contabilizações de earn outs e das opções de call e put das empresas controladas, baseado em valor justo conforme estimativas futuras; 3) IR Diferido sobre ativos intangíveis, calls e puts da LPS Brasil; 4) Efeitos relacionados com IR diferido e amortização de intangíveis nos acionistas não controladores. 8. Endividamento Em 31 de março de 2018, a LPS Brasil apresentava um endividamento, contabilizado no balanço patrimonial, de R$ 7,3 milhões referentes ao pagamento dos earn outs e opções de venda da participação dos não controladores (Written Put) das aquisições realizadas. Este valor está concentrado no curto prazo. 12
13 9. Fluxo de Caixa O caixa gerado nas operações e variação nos ativos e passivos operacionais no primeiro trimestre foi negativo em R$ 4,1 milhões. A variação observada em relação ao trimestre anterior pode ser explicada pelo pagamento de R$ 3,4 milhões de contingências provisionadas em exercícios anteriores e pelo pagamento de impostos relativos ao resultado do 4T17, que apresentou um faturamento cerca de 15% superior ao. O fluxo de caixa de investimentos foi de R$ -1,4 milhão no, resultado relativamente estável quando comparado ao apresentado no 4T17, com redução de 6% no período. O fluxo de caixa de financiamentos no foi de R$ -2,6 milhões, contra R$ -3,4 milhões no trimestre anterior. A variação é explicada pela redução dos valores pagos como dividendos aos sócios de empresas controladas por conta do desempenho de vendas naturalmente mais elevado no 4T17 em relação ao. No, as disponibilidades somaram R$ 31,1 milhões, uma redução de R$ 8,1 milhões em relação ao final de Fluxo de Caixa [R$ mm] 4T17 Variação Das Operações 313 (4.143) -1424% Das Atividades de Investimento (1.441) (1.354) 6% Das Atividades de Financiamento (3.397) (2.599) 23% Saldo de Disponibilidades % Caixa Gerado pelas Atividades Operacionais [R$ mil] T17 3T17 4T
14 Anexos A seguir se encontram os seguintes anexos: Anexo I Demonstrativo de Resultado Anexo II Balanço Patrimonial Anexo III Fluxo de Caixa 14
15 ANEXO I DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (R$ milhares) Receita Operacional Líquida Custo dos Serviços Prestados (4.167) (5.943) Lucro Bruto Despesas (Receitas) Operacionais - - Vendas (3.664) (5.914) Gerais administrativas (8.353) (12.584) Remuneração da Administração (2.167) (2.285) Despesas com Depreciações e amortizações (4.146) (5.030) Resultado da Equivalência Patrimonial Outras receitas(despesas) operacionais líquidas (262) (951) Lucro Operacional Antes do Resultado Financeiro (330) (8.605) Resultado Financeiro Receitas Financeiras Despesas Financeiras (979) (154) Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social (650) Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente (1.601) (1.642) Diferidos Resultado Líquido das Operações Continuadas Resultado Líquido de Operações Descontinuadas (2.759) (1.781) Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas - - Lucro líquido do exercício (4.003) (640) Atribuível aos: Acionistas controladores (5.513) (967) Acionistas não controladores
16 ANEXO II BALANÇO PATRIMONIAL (R$ milhares) ATIVO CIRCULANTE Caixa e equivalente de caixa Contas a receber de Clientes Impostos a compensar Despesas antecipadas Outros Ativos Ativos classificados como mantido para venda Total do ativo circulante ATIVO NÃO CIRCULANTE Opções de Compra da Participação dos Não controladores (Call Option) Contas a receber de clientes Imposto de Renda e contribuição social diferidos - - Créditos com pessoas ligadas Outros Ativos Investimentos em controladas - - Outras participações societárias Imobilizado Ágio Intangíveis na aquisição de empresas Outros Ativos intangíveis Total do ativo não circulante TOTAL DO ATIVO
17 ANEXO II BALANÇO PATRIMONIAL (R$ milhares) PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO CIRCULANTE Fornecedores Empréstimos e Financiamentos - - Impostos e contribuições a pagar Imposto de renda e contribuição social a pagar Aquisição de Investimentos a Pagar Salários, provisões e contribuições Rendas a apropriar líquidas Dividendos e JCP a pagar Opções de Venda da Participação dos Não Controladores (Written Put) Outros passivos Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados Total do passivo circulante NÃO CIRCULANTE Empréstimos e Financiamentos - - Aquisição de Investimentos a Pagar - - Opções de Venda da Participação dos Não Controladores (Written Put) - - Rendas a apropriar líquidas Imposto de renda e contribuição social diferidos Outros passivos Total do passivo não circulante PATRIMÔNIO LÍQUIDO Reserva de Capital Capital social Reserva de lucros - - Lucros/Prejuízos Acumulados (68.880) (97.320) Outras Reservas Ajustes de Combinação de Negócios Participação não Controladoras Total do patrimônio líquido TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
18 ANEXO III FLUXO DE CAIXA (R$ milhares) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Resultado do Período Operações em continuidade (1.244) Resultado do Período Operações descontinuadas (2.759) (1.781) Resultado de equivalência patrimonial (212) (398) Depreciação e amortização PCLD e perdas com clientes Provisão para participação nos resultados - (155) Despesa com outorga de opções Encargos financeiros sobre dívidas e créditos 899 (8.868) Ganho / Perda com investimento e bens do ativo imobilizado Apropriação de renda (2.860) (2.860) IRPJ e CSLL reconhecidos no resultado do período Provisão para riscos legais, líquidas (2.774) IRPJ e CSLL - Diferidos (1.007) (839) Redução ao valor recuperável dos ativos Caixa Gerado nas Operações (3.485) (3.159) Contas a receber de clientes Despesas antecipadas (413) (233) Outras ativos (2.282) (957) Fornecedores 835 (2.208) Salários, provisões e encargos Outros passivos 841 (314) Impostos e contribuições a pagar 44 (310) Impostos a recolher - - Impostos a compensar 180 (95) Provisão para riscos legais - - Rendas a apropriar líquidas - - Variações nos ativos e passivos operacionais Juros Pagos (61) - Imposto de renda e contribuição social pagos (1.419) (1.465) Dividendos recebidos de controladas 144 Outros (1.480) (1.321) Caixa (aplicado) gerado nas atividades operacionais (4.143) (2.968) 18
19 ANEXO III FLUXO DE CAIXA (R$ milhares) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Fluxo de caixa líquido na aquisição de controladas - (1.693) Aquisição (alienação) de imobilizado e intangíveis (1.354) (775) Caixa Líquido Atividades de Investimento (1.354) (2.468) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO - - Pagamento de dividendos, incluindo saldo de anos anteriores (2.993) (3.638) Aumento de capital Gastos com emissão de ações - (83) Caixa Líquido Atividades de Financiamento (2.599) (3.628) AUMENTO (REDUÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (8.096) (9.064) Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
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