Despes as. Filtros: De 01/01/2018 a 31/01/2018. Código do Favorecido Documento ModalidadeHistórico Empenho. Valor Empenhado.
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- Tomás Azenha
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1 Portal da Transparência Câmara Municipal de Capitão Andrade Despes as Filtros: De 01/01/2018 a 31/01/ EMPRES BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CAP. ANDRADE Estimativo EMPENHO ESTIMATIVO QUE SE FAZ PARA FINS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESPESAS POSTAIS, NO ENVIO DE CORRESPONDECIAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O EXERCICIO DE /01/2018 R$500,00
2 10 9 TELEMAR NORTE LESTE S/A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A Ordinário Ordinário MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONE DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA COM VENCIMENTO NESTE MES DE JANEIRO/2018. MANUTENÇÃO DO GASTO COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONOFORME FATURA COM VECIMENTO NESTE MES DE JANEIRO/ /01/2018 R$225,64 02/01/2018 R$399,94
3 8 LUIZ FERNANDO EDUARDO Global PARA FINS CONF.CONTRATAÇÃO TEMPORARIA EM CARATER DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, TENDO A NECESSIDADE DE 02/01/2018 R$1.203,04 SUPRIR O PERIODO DE FERIAS DO SERVIDOR ELIAS SANTOS SOUZA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018, COMO VIGIA, ADOTANDO TODAS AS ATRIBUIÇÕES PERTINETES.
4 7 JULIO CASTRO GUERRA - ME Estimativo EMPENHO QUE SE FAZ, CONF. ADITIVO Nº3, PROC.Nº007/2015, DISP.Nº006/2015, QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ESTA EDILIDADE NO DECORRER DO EXERCICIO DE /01/2018 R$1.632,00
5 6 DREYFUS MARLEY COELHO LUCAS Global CONF. ADTIVO Nº02, PROC. Nº007/2016, DISP. Nº007/2016, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE ATENDER O PODER LEGISLATIVO NA MANUTENÇÃO DO WEBSITE NO DECORRER DO EXERCICIO DE /01/2018 R$2.400,00
6 5 TIAGO WEIDER ALVES-ME Global EMPENHO QUE SE FAZ, CONF. ADITIVO Nº3, PROC.Nº001/2016, DISP.Nº001/2016, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, TRANSMISSAO DE DADOS ESPECIFICOS, MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E NOTEBOOK'S E DEMAIS OBRIGAÇÕES CONF. CONTRATO. 02/01/2018 R$6.240,00
7 4 TAYLOR SISTEMAS LTDA - ME Global EMPENHO QUE SE FAZ, CONFORME ADITIVO Nº4, PROC.Nº001/2015, CONVITE Nº001/2015, LOCAÇÃO DE SISTEMAS NOS MODULOS PERINENTES A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SENDO CONTABILIDADE, FOLHA, PATRIMONIO, FROTAS, LICITAÇÃO E COMPRAS, PARA ATE AO EXERCICIO DE /01/2018 R$13.800,00
8 3 ITANET INFORMATICA LTDA Global EMPENHO QUE SE FAZ, CONFORME ADITIVO Nº03, PROC.Nº002/2015, DISP.Nº001/2015, CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O EXERCICIO DE /01/2018 R$1.440,00
9 2 EDGARD DE SOUZA Estimativo CONFORME TERMO ADITIVO Nº01, PROC.Nº003/2017, DISP.Nº003/2017, CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO TAXI PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO EM SUAS DEMANDAS DURANTE O EXERCICIO DE /01/2018 R$4.300,00
10 1 15 ANDRE LUIZ DE CARVALHO BANCO DO BRASIL S/A Estimativo Estimativo CONFORME TERMO ADITIVO Nº02, PROC.Nº005/2017, DISP. Nº005/2017, CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PODA E RESTALAGEM DA GRAMA DO JARDIM DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE /01/2018 R$3.744,00 MANUTENÇÃO DAS 08/01/2018 R$1.800,00 DESPESAS BANCARIAS NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2018.
11 14 13 WELINGTON CAVALCANTE FREITAS MIQUEIAS CABRAL BRAZ Ordinário Ordinário MANUTENÇÃO DOS BENS MÓVEIS DESTA EDILIDADE, SENDO REFORMA DE CADEIRAS E FIXAÇÃO DE QUADROS NA GALERIA. 08/01/2018 R$70,00 REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/ /01/2018 R$300,00
12 12 JANAINA DIONISIO FELICIANO Global EMPENHO QUE SE FAZ, CONFORME CONTRATO TEMPORARIO EM CARATER DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA SUPRIR O PERIODO DE FERIAS DA SERVIDORA LUCIENE DE FATIMA DOS SANTOS LANA, NO PERIODO DE 08/01/2018 A 08/02/2018, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. 08/01/2018 R$1.037,00
13 16 21 JOSE DE SOUZA GUIMARAES Ordinário FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário DE FUNCIONARIOS CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TAXI PARA UMA VIAGEM A BELO HORIZONTE, IDA E VOLTA, PARA SOLICITAR JUNTO AOS PARLAMETARES LIGADOS A AGREMIAÇÃO PARTIDARIA, A LIBERAÇÃO DE EMENDAS PARA O MUNICIPIO. PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE LUCIMAR DE SOUZA. 16/01/2018 R$600,00 17/01/2018 R$1.002,53
14 FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário DE FUNCIONARIOS FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES Ordinário Ordinário PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, REF. AO MES DE JANEIRO/2018. PROVENIENTE AO SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA, REF. AO MES DE JANEIRO/2018. PEDRO PAZ DE ANDRADE JUNIOR. PROVENIENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES, REF. AO MES DE JANEIRO/ /01/2018 R$7.333,33 17/01/2018 R$3.000,00 17/01/2018 R$24.000,00
15 17 25 FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário DE FUNCIONARIOS NEILSON REZENDE DA COSTA Ordinário PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, REF. AO MES DE JANEIRO/2018. CONFECÇÃO DE UM PAINEL DE GESSO 3D, NA PAREDE CENTRAL DA RECEPÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. 17/01/2018 R$13.006,27 22/01/2018 R$321,00
16 24 ANTONIO MAURY DE SOUZA Ordinário REEMBOLSO DE DIARIA, CONF. RESOLUÇÃO 230/2017, REF. A VIAGEM A BELO HORIZONTE, SENDO VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO NORALDINO LUCIO DIAS JUNIOR, REINVIDICANDO EMENDA PARLAMENTARES DESTINADA AO MUNICIPIO DE CAPITAO ANDRADE 22/01/2018 R$150,00
17 23 PEDRO PAZ DE ANDRADE JUNIOR Ordinário REEMBOLSO DE DIARIAS, CONFORME RESOLUÇÃO 230/2017, REFERENTE A VIAGEM A BELO HORIZONTE, SENDO VISITA AO GABINETE DA DEPUTADA CELISE LAVIOLA, SOLICITANDO PEDIDO DE EMENDA PARLAMENTAR. 22/01/2018 R$150,00
18 22 KALLEU HIGOR DE OLIVEIRA Ordinário 27 INSS Ordinário AQUISIÇÃO DE 03- NOBREAK E 02-HD EXTERNO 2TB, PARA ESTA EDILIDADE, VISANDO A CONSERVAÇÃO DE COMPUTADORES E ARMANEZAMENTO DADOS 22/01/2018 R$2.200,00 PROVENIENTE A CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO INSS, PARTE DA CAMARA, SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO, REF. AO MES DE JANEIRO/ /01/2018 R$3.971,47
19 26 INSS Ordinário Total empenhado R$ ,22 Total liquidado PROVENIENTE A CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO INSS, PARTE DA CAMARA, SETOR GABINETE DA PRESIDENCIA, REF. AO MES DE JANEIRO/2018. R$ ,28 29/01/2018 R$5.670,00 Total pago R$66.853,57 Portal da Transparência - Câmara Municipal de Capitão Andrade
Despes as. Filtros: De 01/01/2017 a 31/01/2017. Código do Favorecido Documento ModalidadeHistórico Empenho. Data do Empenho.
Portal da Transparência Câmara Municipal de Capitão Andrade Despes as Filtros: De 01/01/2017 a 31/01/2017 1 EMPRES BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316827938Estimativo - CAP. ANDRADE EMEPENHO QUE SE
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Período de 09/1 Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenh Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credo Data Emp. Data Liq. Valor R$ 1 Estimativa 010101 01.031.0001.2.101 3.1.9.0.11.00
Controle de Despesas Orçamentárias
Página: 1 de 6 3.3.90.0400 - Contratação por Tempo Determinado 00372.002 Global 01.002 01.031.0103 2.003 0008 MARCELA DOS SANTOS MORAES 18/07/ 29/08/ 29/08/ 724,00 EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA
Controle de Despesas Orçamentárias
Página: 1 de 6 26/10/ 06:58:23 3.3.50.4100 - Contribuições 00152.008 Estimativo 01.002 01.031.1001 6.011 0034 GUARDA MIRIM DE SETE LAGOAS/REDE ADOLES.APRENDIZ 20/01/ 30/08/ 31/08/ 5.915,22 DESPESA REFERENTE
BAHIA. SEXTA-FEIRA, 08 de Abril de 2011 ANO IV N 044. Relação de Receita Extra JANEIRO/2011
BAHIA. SEXTA-FEIRA, 08 de Abril de 2011 ANO IV N 044 Demonstrativos Relação de Receita Extra Conta 2131010101 - INSS A Recolher s/folha 6.842,20 2131020101 - IRRF a Recolher s/folha 6.848,63 2131030101
CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861 CENTRO BARREIRAS-BA CNPJ: /
G 30 / 29 01.01.010 1.001 4.4.9.0.52.00.00 0100 40 02/01/2018 30/01/2018 01/02/2018 15.780,00 0,00 15.780,00 PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) GALERIA DE VEREADORES EM EXERCÍCIO, MODULAR 3L24E
Câmara Municipal de Jaguaripe publica:
Câmara Municipal de Jaguaripe 1 Segunda-feira Ano VI Nº 228 Câmara Municipal de Jaguaripe publica: Listagem das Transferências Financeiras Novembro 2017. Listagem de Processos Pagos Novembro 2017. Gestor
ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
Página 1 107 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. a aquisição e aplicação de um jogo ERALDO MARTINS SANTOS 852025 de pelicula para o veículo desta Câmara, de placas KKU-3459. 108
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 00.809.350/0001-01
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
32 06/02/2012 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 120010927200142151339039000 1005 42,30 Objeto: Despesa relativo ao envio de Correspondências no mês de Janeiro de 2012, conforme Contrato 9912287221.
Câmara Municipal de Jaguaripe publica:
Câmara Municipal de Jaguaripe 1 Quinta-feira Ano VI Nº 202 Câmara Municipal de Jaguaripe publica: Listagem de Despesas Pagas - Completo referente ao mês de março de 2017 Listagem das Transferências Financeiras
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/11/2016 A 30/11/2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/11/2016 A 30/11/2016 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Programa: Fornecedor: Todos 08/11/2016
Controle de Despesas Orçamentárias
Página: 1 de 7 26/10/ 06:58:24 3.3.50.4100 - Contribuições 00152.009 Estimativo 01.002 01.031.1001 6.011 0034 GUARDA MIRIM DE SETE LAGOAS/REDE ADOLES.APRENDIZ 20/01/ 28/09/ 28/09/ 5.915,22 DESPESA REFERENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO
Relação de PAGAMENTOS Classificação Tipo 03/07/2018 37/4 2001.3339.00 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITARIA JORGE AMADO 07.357.770/0001-35 Global 12/03/2018 03/07/2018 205 80
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 Órgão: Todos Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos 07/07/2016 2016/3617 07/07/2016 Ordinário R$ 220,00
Câmara Municipal de Coaraci
1 Câmara Municipal de Coaraci www.diariooficialdosmunicipios.org/camara/coaraci Suplemento Especial Diário Oficial dos Municípios N o 18.848 Empenhos e despesas do 2 Bimestre e 1 Quadrimestre de 2005 JANEIRO/2005
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de Empenhos 52 05/03/2014 48 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Conselho Regional de Serviço
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de Empenhos 1 1-2015 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 210.00 203.800,46 203.800,46 6.199,54 empenhado a, despesa
Empenho. Dados do Pagamento Nº do Cheque. Valor da Despesa. Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho
01.010 0000010 3390.39 91 001 000189 01/08/2011 200,00 200,00 0,00 LEOPOLDO ANDERSON MANGUEIRA 00001 15504-7 850788 22/08/2011 0 DE LIMA - ME 08.855.668/0001-22 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/10/2016 A 31/10/2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/10/2016 A 31/10/2016 Órgão: Todos Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos 04/10/2016 2016/5163 04/10/2016 Ordinário R$
Segunda-feira, 12 de Março de 2018 Edição N 823 Caderno II
Segunda-feira, 12 de Março de 2018 Edição N 823 Caderno II Processo de Pagamento Orçamentário Processo Pagamento: 78 Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários Nome: GELOSERVICE REFRIGERACAO LTDA - ME CNPJ/CPF:
CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO
Relação de PAGAMENTOS Classificação Tipo 09/02/2017 22/1 2001.3339.00 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00 LP NASCIMENTO EIRELI-ME 07.456.970/0001-45 Global 17/01/2017 08/02/2017 25 2.60 2.60 DESTINA-SE AO
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos 01/04/2016 2016/1725 01/04/2016
RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2010 até 31/05/2010 Administração Direta
RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2010 até 31/05/2010 Administração Direta Betha S Exercíc Ordem Processo Data Emis. Vlr. Ordem
CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861 CENTRO BARREIRAS-BA CNPJ: /
E 7 / 544 01.01.010 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0100 857 02/01/2018 30/11/2018 04/12/2018 3.069,26 0,00 3.069,26 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 3.069,26 Dcto:
DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO
FOLHA: 1 10/02/2017 16-1 77 25/01/2017 8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 154-FOLHA DE PAGAMENTO 10.821.78 10/02/2017 16-1 78 25/01/2017 8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 154-FOLHA DE PAGAMENTO 4.022.80
O.P FRANCLIN FERREIRA DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO VEREADOR FRANCLIN FERREIRA DE SOUZA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO M O.P. 124 200114004 01.01.00 2.001
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 48 35 36 37 33 039.205
SAAE - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AVENIDA BELARMINO MARTINS DA SILVA, SN
01/01/2017 1 20761150 21.10.00 2.076 3.1.9.0.11.00.00.00 50 UILSON FRANCISCO DA SILVA E 40.300,00 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR DO SAAE. 01/01/2017 2 20763950 21.10.00 2.076 3.3.9.0.39.00.00.00
CÂMARA MUNICIPAL DE JACOBINA Av. João F. Brandão, 128 Peru C.N.P.J. : /
Período de 02/05/2014 até 02/05/2014 Orçamentários 4 010101 01.031.0001.2.001 3.1.9.0.11.00 0 206 JOÃO PEDRO BARBOSA DOS SANTOS - 505.602/01/2014 02/05/2014 02/05/2014 Estimativa 3.150,00 Importância empenhada
Câmara Municipal de Jaguaripe publica:
Câmara Municipal de Jaguaripe 1 Segunda-feira Ano VII Nº 254 Câmara Municipal de Jaguaripe publica: Listagem das Transferências Financeiras-Março de 2018. Listagem de Processos Pagos-Março de 2018. Gestor
CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO
Relação de PAGAMENTOS Classificação Tipo 04/12/2017 114 2001.3339.00 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA 13.100.722/0001-60 Ordinário/Normal 01/12/2017 04/12/2017 373 326,12 326,12
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/03/2017 A 31/03/2017
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/03/2017 A 31/03/2017 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Programa: Fornecedor: Todos 03/03/2017
Relação de Pagamentos Orçamentários
Página: 1/6 02 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.04.122.002-33903900 - 00.01.0000-00 SERCORTES SERV. DE RECORTES DO DIÁRIO DA JUSTIÇA 14.702.872/0001-06 1017 378 50,00 312/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO DESTINA-SE
Terça-feira, 30 de Abril de 2019 Edição N 985 Caderno II
1 2 2 3 NOTA DE LIQUIDAÇÃO Empenho: 00062/2019 Parcela: 001 Tipo da Nota Tipo de Crédito Normal ( ) Global ( X ) Por Estimativa ( ) Orçamentário ( X ) Especial ( ) Extraordinário ( ) Unidade Orçamentária:
CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO
Relação de PAGAMENTOS Classificação Tipo 09/10/2017 105 2001.3314.00 01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00 ACACIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS 857.386.975-53 Ordinário/Normal 09/10/2017 09/10/2017 306 DESTINA-SE
http://ba.portaldatransparencia.com.br/prefeitura/miguelcalmon PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1/2014 OBJETO: PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS INTERNOS DA CÂMARA MUNICIPAL. VALOR GLOBAL ESTIMADO DO PROCESSO
CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N CENTRO C.N.P.J. : 04.444.873/0001-44
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 1 149 FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - 04. 02/01/2013 22/03/2013 22/03/2013 Estimativa 72.750,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES.
Balancete Contábil Exercicio: 2017
Pagina 1 1 ATIVO 67.333,37 D 1.052.797,29 1.043.958,29 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.039.969,29 1.039.969,29 F 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA F 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL F 1.1.1.1.1
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 344 330 346 329 345
CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE
(Página: 1 / 5) Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01/03 121 6 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 9.100,03 1,000 PAGTO REM FÉRIAS CLAUDIO FERREIRA 9.100,03 9.100,03 04/03
CÂMARA MUNICIPAL DE GLORIA
Período de 01/0 Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credo Nota Licitaçã Valor R$ 02/05/2013 42 010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0 THALYS ANDSON DA GRAÇA ALCANTARA Normal 350,00 DESPESA
CRO/SE Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: 13.083.431/0001-00 Relação de Liquidações 104 119 02/03/2017 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de RE CARTUCHO EIRELI Informática 12 12 12 Liquidação
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de Empenhos 1 11/01/20 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica Energisa Mato Grosso - Distribuidora
CRESS/MA - 2ª Região Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: 06.042.030/0001-47 Relação de Pagamentos Data Pgto Liq. 158 426 Ascemiro Soares Costa 800,00 P 800,00 Diversos 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto
PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ
Estrutura Organizacional 2018 E N T I D A D E Câmara Municipal de São Francisco do Pará, Estado do Pará, inscrita sob o CNPJ nº 04.553.632/0001-33, Endereço Rod. PA 320, S/Nº, Bairro Almir Gabriel, Município
CRESS/MA - 2ª Região Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: /
CNPJ: 06.042.030/0001-47 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 158 426 03/09/2018 Ascemiro Soares Costa 800,00 P 800,00 Suprimento
Quarta-feira, 11 de Fevereiro de 2015 N 419. Modalidade: Contrato: Convênio: Incorporação: - Desp de Pessoal: Obs: , ,00 0,00 CREDOR:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMPENHO Nº: 18 SUB-EMPENHO: 2 LIQ Nº: EXERC.: 25 TIPO: Global CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Sub- AÇÃO 2 1.796.302,77 77.950,20 1.718.352,57 Cat.
Terça-feira, 26 de Março de 2019 Edição N 967 Caderno I. Dados do Credor. Dados da Despesa Extra-orçamentária
NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Exercício: 2019 : 000101 Número: 00058 Dados do Credor Credor: 000138 BANCO BRADESCO SA CNPJ/CPF: 60.746.948/3058-19 Endereço: AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS Cidade:
Quarta-feira, 14 de Março de 2018 Edição N 145 Caderno I CONTRIBUIÇÃO DO INSS, NESTE MÊS ,90
Quarta-feira, 14 de Março de 2018 Edição N 145 Caderno I RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA Data Nº CodRed Nº Proc. Pag. Despesa Descrição Credor Documento Valor (R$) 28/02/2018 9 9 21881010800000101
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/12/2016 A 30/12/2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/12/2016 A 30/12/2016 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Programa: Fornecedor: Todos 02/12/2016
CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861 CENTRO BARREIRAS-BA CNPJ: /
G 109 / 390 01.01.010 2.072 3.3.9.0.39.00.00 0100 614 A I M COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA 63.079.008/0001-05 23/04/2018 04/09/2018 11/09/2018 30.371,18 1.042,70 29.328,48 PARA ATENDER DESPESAS COM
CRESS/MA - 2ª Região Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: 06.042.030/0001-47 Relação de Pagamentos 20 Data Pgto Liq. Fornec. Energia 456 05/11/2018 Companhia Energética do 99,24 P 99,24 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 14 170 01.978.154/0001-15
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA. Quinta-feira, 09 de Agosto de 2018 Edição Nº 153 Caderno I
Quinta-feira, 09 de Agosto de 2018 Edição Nº 153 Caderno I RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA Data Nº CodRed Nº Proc. Pag. Despesa Descrição Credor Documento Valor (R$) 31/07/2018 46 45 21881010400000101
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/05/2017 A 31/05/2017
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/05/2017 A 31/05/2017 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Programa: Fornecedor: Todos 09/05/2017
Diário Oficial do LEGISLATIVO
Sexta-feira SUMÁRIO QR CODE GABINETE DO PRESIDENTE... 2 LICITAÇÕES E CONTRATOS... 2 AVISO DE LICITAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2017)... 2 AVISO DE LICITAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 6/2017)... 3 AVISO DE
CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861 CENTRO BARREIRAS-BA CNPJ: /
E 1 / 66 01.01.010 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0100 182 02/01/2017 31/03/2017 03/04/2017 41,30 0,00 41,30 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 41,30 Dcto: 698 Fonte
Câmara Municipal de Ubaíra publica:
Câmara Municipal de Ubaíra 1 Segunda-feira Ano VI Nº 323 Câmara Municipal de Ubaíra publica: Relatório da Gestão Fiscal 1º Quadrimestre de 2018. Demonstrativo de Sentenças Judiciais - Abril de 2018. Gestor
CRO/SE Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: 13.083.431/0001-00 Relação de Empenhos 312 93/2017 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO (CPF:924.514.545-04) Pagamento
03/04/ EMBASA Normal 3.555,28 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AMORTIZACAO DE DIVIDA COM A EMBASA.
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 03/04/2012 656 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO CNPJ: /
Sexta-feira, 29 de Março de 2019 Edição N 968 Caderno II 7 NOTA DE LIQUIDAÇÃO Empenho: 00020/2019 Parcela: 003 Tipo da Nota Tipo de Crédito Normal ( ) Global ( X ) Por Estimativa ( ) Orçamentário ( X )
CRO/SE Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: 13.083.431/0001-00 Relação de Empenhos 1 01/2018 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos E&A INFORMATICA LIMITADA (CNPJ:17.549.420/0001-24)
CÓDIGO FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÊS TOTAL ARRECADADO ESTIMADA POR ARRECADAR ARRECADADO A MAIOR
BALANCETE DA RECEITA Analítico 08 mai 2017 09:30 FOLHA: 1 CÓDIGO FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ARRECADADO NO MÊS TOTAL ARRECADADO ESTIMADA POR ARRECADAR ARRECADADO A MAIOR TOTAL
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 50 51 62 01/02/2012 17,59 P 17,59
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de Empenhos 393 01/12/2014 OI S/A (CNPJ:76.535.764/0329-32) 218,98 218,98 218,98 empenhado a OI S/A, para suprir
Sistema CECAM (Página: 1 / 15) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 15) Movimentação do dia 01 de Abril de 2014 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000
Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 12/09/2011 611 020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.36.00 2
/ IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR
08.492.787/00-68 CAERN-COMPAHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN 1020 02//25 08.334.385/00-35 ENDEREÇO: CEP: : 8 BAIRRO: CIDADE: ESTADO: RN NATAL 00 031 031 00.031.00.00.0000 3.3.90.39.44 INEXIGIBILIDADE (ART.
Câmara Municipal de Fátima publica:
Câmara Municipal de 1 Ano Nº 285 Câmara Municipal de publica: Ato de Publicação de Dispensa de Licitação Nº 007/2019. (José Sivalter Reis dos Santos.) Ato de Publicação de Dispensa de Licitação Nº 008/2019.
Terça-feira, 13 de Novembro de 2018 Edição N 158 Caderno I
Terça-feira, 13 de Novembro de 2018 Edição N 158 Caderno I PARIPIRANGA - BA RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA Data Nº CodRed Nº Proc. Pag. Despesa Descrição Credor Documento Valor (R$) 31/10/2018
Câmara Municipal de Ribeira do Amparo publica:
Câmara Municipal de 1 Ano VII Nº 120 Câmara Municipal de publica: Extrato da Justificativa da Dispensa de Licitação N 001/2019-D Extrato da Justificativa da Dispensa de Licitação N 002/2019-D Extrato da
DIÁRIO OFICIAL. Esse município. temautonomia. Índice do diário. Publicações de Atos Oficiais. Câmara Municipal de Cruz das Almas
Câmara Municipal de Cruz das Almas Páginas: 06 Quarta-Feira Índice do diário Extratos Contrato - Nº 023/2017 Contrato Nº 024/2017 Contrato - Nº 025/2017 Contrato - Nº 026/2017 Contrato - Nº 027/2017 Contrato
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/01/2017 A 31/01/2017
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/01/2017 A 31/01/2017 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Programa: Fornecedor: Todos 03/01/2017
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 9 28,34 P 28,34 04203
CRESS/MA - 2ª Região Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: /
CNPJ: 06.042.030/0001-47 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 98 272 SF 05/2018 01/06/2018 Ascemiro Soares Costa 1.000,00 P 1.000,00
Prefeitura Municipal de Cardeal da Silva publica:
1 Ano IX Nº 198 Prefeitura Municipal de publica: Resumo de Contrato Nº 065/2017. Contratada: (Bg Serviços de Limpeza e Construções Ltda Me). Resumo de Contrato Nº 066/2017. Contratada: (F. M Almeida Epp).
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Sexta-feira, 16 de Fevereiro de 2018 Edição N 144 Caderno I
Sexta-feira, 16 de Fevereiro de 2018 Edição N 144 Caderno I RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA Data Nº CodRed Nº Proc. Pag. Despesa Descrição Credor Documento Valor (R$) 31/01/2018 1 1 21881010400000101
CÂMARA MUNICIPAL DE UBATÃ
Contrato de Prestação de Serviços: nº. 001/2019 INEXIGIBILIDADE de Licitação: nº. 001/2019 Base legal: Art. 25 da Lei Federal 8.666/93. Contratado: Muniz de Góes, Ribeiro e Associados Av. Tancredo Neves
Prefeitura Municipal de Valença publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano Nº 3544 Prefeitura Municipal de publica: SAAE- Extratos - Dispensas 2019 nº 004/18. SAAE- Extratos - Dispensas 2019 nº 002/18. SAAE- Extratos - Dispensas 2019 nº 001/18. SAAE-
Despesas: Liquidações
1 Despesas: Liquidações De acordo com a Lei complementar 131/2009 prefeitura de jacobina/ba Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credor Data
CRESS/MA - 2ª Região Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: /
CNPJ: 06.042.030/0001-47 Relação de Empenhos 1 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 252.121,70 59.794,62 59.794,62 192.327,08 empenhado a referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos do mês
CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ *** RAZÃO BANCÁRIO *** MÊS BASE: Janeiro
1 0052 21/01/2015 VALOR REPASSADO PELA PREFEITURA A TITULO DE DUODECIMO. 0001 22/01/2015 VALOR REPASSADO A CAIXA EC FEDERAL DE VALOR RETIDO EM FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2015. 0002 22/01/2015 VALOR REPASSADO
Balancete Contábil Exercicio: 2019
Pagina 1 1 ATIVO 86.407,37 D 649.362,00 595.908,09 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Câmara Municipal de Brumado publica:
Câmara Municipal de 1 Ano Nº 754 Câmara Municipal de publica: Resumo de Contratos - Mês de Março/2018. Gestor - Leonardo Quinteiro Vasconcelos / Secretário - Gabinete / Editor - Ass. Comunicação - BA 2
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 33 4 5 32 34 39 08.206
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI EXECUÇÃO Exercício: 2010 Relação de Despesas por Período Pág.
Relação de Despesas por Período Pág.: 1 Data do Pagamento: 01/06/2010 Exercício: 2010 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 114/ 1 Licitação: - Valor Bruto: 100,00 Histórico: DESPESA QUE SE
CRMV / CE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ CNPJ: /
CNPJ: 06.622.443/0001-09 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta CELIO PIRES GARCIA 277 480 5201/2016 950,00 P 950,00 VR. REF. PAGAMENTO
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 664 06.865.483/0001-73 - Auto Posto Universal 25,00 P 25,00
despesaagosto Página 2
0DESPESA10/09/201316:06:32 21 1 10101 01/08/2013EMP7 VALOR EMPEMHADO POR ESTIMATIVA PARA SEGURO OURO DESTA EDILIDADE NO EXERCICIO BANCO DO BRASIL/SEGURO OURO 00.000.000/0069-80 6.000,001 LEGISLATIVA 7
SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO Rod BR 174, Km107, Praça Do Terminal Rodov Centro C.N.P.J. : /
Orçamentários 1 080101 09.272.0222.2.051 3.1.90.01.00 46 269 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - 05.573. 02/01/2014 05/08/2014 05/08/2014 Estimativa 2.172,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS 1
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI EXECUÇÃO Exercício: 2013 Relação de Despesas por Período Pág.
Relação de Despesas por Período Pág.: 1 Data do Pagamento: 03/09/2013 Exercício: 2013 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 193/ 1 Licitação: - Valor Bruto: 237,30 Histórico: REFERE-SE A RESTIT.
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 406 405 404 410 34 41 712 01/11/2012 25,96 P 25,96 Boleto
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
450 12/12/2012 RAFAEL DOMINGUES GOTARDO 120010927200142151339036000 1005 716,40 Objeto: Adiantamento de viagens para despesas com Alimentação e Locomoção para Superintendente Paulo Sergio Bernardino de
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO
100000000000 ATIVO 1.159.147,59 385.537,27 462.622,45 1.082.062,41 110000000000 ATIVO CIRCULANTE 880.471,12 381.642,27 462.622,45 799.490,94 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 878.442,05 313.016,08
CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO
Relação de PAGAMENTOS Classificação Tipo 24/01/2017 1/1 2001.3111.00 01.01.000 2.001 3.1.90.11.01 00 ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS 922.793.925-34 Estimativo 02/01/2017 24/01/2017 1 2.437,00 194,96 2.242,04
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de Empenhos 359 427.2016 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Conselho Regional de Serviço
RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2010 até 30/09/2010 Administração Direta
RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2010 até 30/09/2010 Administração Direta Betha S Exercíc Ordem Processo Data Emis. Vlr. Ordem