Despes as. Filtros: De 01/01/2017 a 31/01/2017. Código do Favorecido Documento ModalidadeHistórico Empenho. Data do Empenho.

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Igor Caiado
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DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316827938Estimativo - CAP.

1 Portal da Transparência Câmara Municipal de Capitão Andrade Despes as Filtros: De 01/01/2017 a 31/01/ EMPRES BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS Estimativo - CAP. ANDRADE EMEPENHO QUE SE FAZ PARA FINS DE MANUTENÇÃO DAS DESPESAS POSTAIS, DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA, QUE PODERÃO OCORRER DURANTE O EXERCICIO DE /01/2017 R$800,00

2 2 ITANET INFORMATICA LTDA Global PROVENIENTE DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA A CAMARA MUNICIPAL, ATENDENDO A DEM,ANDA NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2017, CONF. PROC.002/2015, DISP.001/ /01/2017 R$1.440,00

3 4 JULIO CASTRO GUERRA - ME Estimativo PROVENIENTE DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PARA ATENDER A DEMANDA DESTE PODER LEGISLATIVO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2017, NO QUE TANGE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONF. PROC.007/2015, DISP. 006/ /01/2017 R$1.632,00

4 5 DREYFUS MARLEY COELHO LUCAS Global PROVENIENTE DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PARA ATENDER A DEMANDA DESTE PODER LEGISLATIVO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2017, NO QUE TANGE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE, CONF. PROC.007/2016, DISP.007/ /01/2017 R$2.400,00

5 6 TIAGO WEIDER ALVES-ME Global PROVENIENTE DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2017, NO QUE TANGE A TRANSMISSAO DE DADOS, MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES E GRAVAÇAO DAS SESSOES PLENARIAS, CONF. PROC.001/2016, DISP.001/ /01/2017 R$5.280,00

6 7 8 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. TELEMAR NORTE LESTE S/A Ordinário Ordinário DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO/2016, COM VENC. NO MES DE JANEIRO/ /01/2017 R$452,68 DESPESA COM TELEFONE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016, COM VENCIMENTO NO MES DE JANEIRO/ /01/2017 R$303,60

7 3 TAYLOR SISTEMAS LTDA - ME Global PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA LOCAÇÃO DE SISTEMAS NOS MODULOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E MANUTENÇÃO DOS DADOS NO PIORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER A DEMANDA NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2017, CONF. PROC.001/2015, C.C. 001/ /01/2017 R$13.800,00

8 9 PEDRO PAZ DE ANDRADE JUNIOR Ordinário PARA FINS DE REEMBOLSO DE DEPESAS DESTINADAS A CAMARA MUNICIPAL, SENDO DESPESAS CARTORIAIS, COMO REGISTRO DA ATA DE POSSE, ARQUIVAMENTOS E AUTENTICAÇÕES, REALIZADAS PELO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, PEDRO PAZ DE ANDRADE JUNIOR. 18/01/2017 R$89,69

9 EPIFANIO JOSÉ VIEIRA Ordinário FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário DE FUNCIONARIOS FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES Ordinário PARA FINS DE REEMBOLSO DE DESPESAS POSTAIS DESTINADAS A CAMARA MUNICIPAL, REALIZADA PELO ASSESSOR JURIDICO, DR. EPIFANIO JOSE VIEIRA, SENDO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS. FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, REF. AO MES DE JANEIRO/ /01/2017 R$11,85 23/01/2017 R$10.393,68 O SUBSIDIO DOS 23/01/2017 R$24.000,00 VEREADORES, REF. AO MES DE JANEIRO/2017.

10 13 14 FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES Ordinário FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário DE FUNCIONARIOS O SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA, REF. AO MES DE JANEIRO/2017. PEDRO PAZ DE ANDRADE JUNIOR. 23/01/2017 R$3.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, REF. AO MES DE JANEIRO/2017, ACRESCIDO DE 1/3 DE FERIAS. EPIFANIO JOSE VIEIRA. 23/01/2017 R$3.338,09

11 15 INSS Ordinário 16 INSS Ordinário 17 BANCO DO BRASIL S/A Estimativo CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO INSS, PARTE DA CAMARA, SETOR GABINETE DA PRESIDENCIA, REF. AO MES DE JANEIRO/2017. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO INSS, PARTE DA CAMARA, SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO, REF. AO MES DE JANEIRO/ /01/2017 R$5.670,00 23/01/2017 R$2.182,66 PARA FINS DE MANUTENÇÃO DAS TARIFAS BANCARIAS, SENDO UMA PREVISAO PARA O EXERCICIO DE /01/2017 R$300,00

12 18 IVANILDO LEITE Ordinário SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CAMINHÃO PARA ABASTECER O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, PARA ATENDER UMA EMERGENCIA, DEVIDO A CRISE NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE NOSSA CIDADE. 23/01/2017 R$160,00

13 19 20 LESTE CARIMBOS LTDA AR NEW WAY CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI Ordinário Ordinário PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE 09- CARIMBOS DE MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, PELO FATO DA TROCA DO PRESIDENTE E COMISSÕES. 24/01/2017 R$177,00 PARA FINS DE AQUISIÇÃO DO TOKEN USB PARA CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1 e-cnpj, PARA TRNASMISSAO DE DADOS DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES. 25/01/2017 R$225,00

14 21 AR NEW WAY CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI Total empenhado Ordinário R$75.986,25 Total liquidado PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE UM TOKEN USB PARA CERTIFICADO DIGITAL e-cpf TIPO A3, PARA O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, QUE SERÁ UTILIZADO NA TRANSMISSAO DE DADOS E CADASTROS JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES. R$52.261,85 27/01/2017 R$330,00 Total pago R$52.261,85 Portal da Transparência - Câmara Municipal de Capitão Andrade

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