Sexta-feira, 16 de Fevereiro de 2018 Edição N 144 Caderno I
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- Nathan Costa Lacerda
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1 Sexta-feira, 16 de Fevereiro de 2018 Edição N 144 Caderno I RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA Data Nº CodRed Nº Proc. Pag. Despesa Descrição Credor Documento Valor (R$) 31/01/ IRRF Legislativo REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF, NESTE MÊS , ,27 31/01/ ISS Retenção Câmara REFERENTE A RETENÇÃO DO ISS, NESTE MÊS. 463,75 463,75 31/01/ Pensão Alimenticia Câmara MARLI SANTANA CARREGOSA PENSÃO ALIMENTÍCIA NESTE MÊS , ,24 31/01/ INSS Segurado Camara CONTRIBUIÇÃO DO INSS, NESTE MÊS. 31/01/ INSS Segurado Camara CONTRIBUIÇÃO DO INSS, NESTE MÊS /01/ ISS Retenção Câmara RETENÇÃO DO INSS, NESTE MÊS /01/ IRRF Legislativo RETENÇÃO DO IRRF NESTE MÊS /01/ BANCO DO BRASIL S/A ALEXANDRE MAGNO RODRIGUES DE OLIVEIRA E OU CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, NESTE MÊS , ,18 565,00 565,00 425,00 425,00 18,00 18, , ,52 Total de Registros: 8 Total Geral (R$): ,96 Página 1 de 2
2 Sexta-feira, 16 de Fevereiro de 2018 Edição N 144 Caderno I 2 RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA Data Nº CodRed Nº Proc. Pag. Despesa Descrição Credor Documento Valor (R$) PRESIDENTE DA CÂMARA CPF RONIMO EVANGELISTA DE CARVALHO NE 1º SECRETÁRIO CPF JOSÉ RANIERE DE ANDRADE Contador CRC - BA O Página 2 de 2
3 Sexta-feira, 16 de Fevereiro de 2018 Edição N 144 Caderno I 3 PARIPIRANGA-BA LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS Relação de Pagamentos Tp Emp Dotação Orçamentária Proc Credor CNPJ/CPF Data Emp Data Liq Data Pag Bruto(R$) Retido Liquido / E 1 / 1 FOPAG - FOLHA DOS SERVIDORES 10/01/ /01/ /01/ , , ,20 DESPESAS EMPENHADAS, PARA EFETUAR PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: , Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor: / E 2 / 2 FOPAG - FOLHA DOS VEREADORES 10/01/ /01/ /01/ , , ,29 DESPESAS EMPENHADAS PARA EFETUAR PAGAMENTO AOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: , Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor: E 3 / 3 TEREZINHA BATISTA ALVES SANTANA 10/01/ /01/ /01/ ,00 0, ,00 DESPESAS EMPENHADAS, PARA EFETUAR PAGAMENTO DA PENSIONISTA, DURANTE O EXERCÍCIO DE Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: , Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor: E 4 / 4 JOSÉ RANIERE DE ANDRADE 10/01/ /01/ /01/ , , ,00 DESPESAS EMPENHADAS PARA EFETUAR PAGAMENTO AO CONTADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: , Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor: E 5 / 5 WALKER RABELO DIAS FILHO 11/01/ /01/ /01/ , , ,36 DESPESAS EMPENHADAS, PARA EFETUAR PAGAMENTO DA ASSESSORIA JURÍDICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: , Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor: / N 28 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 11/01/ /01/ /01/ ,00 0, ,00 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5.870,00 00 Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor: / N 16 EDIVAGNO ANDRADE SOUZA 12/01/ /01/ /01/ ,00 130, ,00 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: 01 Valor: 1.000, Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor: / E 6 / 6 DENIS TADEU VIEIRA DOS SANTOS 15/01/ /01/ /01/ ,00 0, ,00 DESPESAS EMPENHADAS, PARA EFETUAR PAGAMENTO DO ASSESSORIA CONTÁBEIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE BANCO DO BRASIL SA , / / N 18 LUCIVANIA BOMFIM ROSARIO 15/01/ /01/ /01/ ,00 0, ,00 FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA O CONSUMO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO. BANCO DO BRASIL SA , / / N 19 LUCIVANIA BOMFIM ROSARIO 15/01/ /01/ /01/ ,00 0, ,00 FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO. BANCO DO BRASIL SA , / / N 20 LOURDES RAMOS CARVALHO - ME 15/01/ /01/ /01/ ,00 0, ,00 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA O CONSUMO DO LEGISLATIVO. BANCO DO BRASIL SA , / N 21 EVANDRO RIBEIRO SANTOS 15/01/ /01/ /01/ ,00 170, ,00 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO VIA INTERNET DA GFIP, DIRF E PREENCHIMENTO DAS GUIAS DE INSS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. BANCO DO BRASIL SA , Página 1 de 3
4 Sexta-feira, 16 de Fevereiro de 2018 Edição N 144 Caderno I 4 PARIPIRANGA-BA LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS Relação de Pagamentos Tp Emp Dotação Orçamentária Proc Credor CNPJ/CPF Data Emp Data Liq Data Pag Bruto(R$) Retido Liquido N 22 GILVAN DANTAS SILVA 15/01/ /01/ /01/ ,00 418, ,00 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES E PORTÃO DE FERRO, PARA SEREM UTILIZADOS NO MURO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: 01 Valor: 4.082,00 Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor: N 23 EDIVALDA DIAS DOS SANTOS 15/01/ /01/ /01/ ,00 50, ,00 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: , Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor: / N 24 ISAQUE OLIVEIRA DE SANTANA 15/01/ /01/ /01/ ,00 0, ,00 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: , Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor: / / N 17 DISTRIBUIDORA DE AÇO NORDESTE LTDA 16/01/ /01/ /01/ ,51 0, ,51 FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: , Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor: / / N 15 DAIANA DAS NEVES MATOS 18/01/ /01/ /01/ ,70 0, ,70 FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA O CONSUMO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: , Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor: / / E 7 / 7 EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD 22/01/ /01/ /01/ ,00 0, ,00 DESPESAS EMPENHADA, PARA EFETUAR PAGAMENTO A TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: , Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor: / N 14 GILVANEIDE SANTOS DO NASCIMENTOS 23/01/ /01/ /01/ ,00 50, ,00 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: , Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor: E 8 / 8 SOLAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTD / /01/ /01/ /01/ ,00 0, ,00 DESPESAS EMPNHADAS, PARA PAGAMENTO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, DURANTE O EXERCÍCIO DE BANCO DO BRASIL SA. 600, / N 25 ANDRÉ CARVALHO SANTOS 26/01/ /01/ /01/ ,00 190, ,00 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POUDAGENS DE ÁRVORES, LIMPEZA GERAL DOS JARDINS E CONSERVAÇÃO DO PÁTIO DO LEGISLATIVO. BANCO DO BRASIL SA , / N 26 ROSANE DE OLIVEIRA PINTO DE FARIAS 26/01/ /01/ /01/ ,00 0, ,00 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE TRANSMISSÃO VIA INTERNET E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. BANCO DO BRASIL SA , / / N 27 BANCO DO BRASIL 31/01/ /01/ /01/ ,20 0, ,20 REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. BANCO DO BRASIL SA. 78, / Total de Registros: 23 Sub - Total: , , ,26 Total de Registros: 23 Total Geral: , , ,26 Página 2 de 3
5 Sexta-feira, 16 de Fevereiro de 2018 Edição N 144 Caderno I 5 PARIPIRANGA-BA LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS JERONIMO EVANGELISTA DE CARVALHO NETO PRESIDENTE DA CÂMARA 1º SECRETÁRIO CPF CPF JOSÉ RANIERE DE ANDRADE Contador CRC - BA O Página 3 de 3
6 Sexta-feira, 16 de Fevereiro de 2018 Edição N 144 Caderno I 6 Demonstrativo de Receita Extra Ano: 2018 Mês: Janeiro Órgão: Conta Contábil Reduzido Descrição Arrecadado até o mês Arrecadado no mês Arrecadado no Ano RECEITA EXTRA IRRF Legislativo 0, , , ISS Retenção Câmara 0,00 888,75 888, Pensão Alimenticia Câmara 0, , , INSS Segurado Camara 0, , , BANCO DO BRASIL S/A 0, , ,52 Total: 0, , ,96 Total : 0, , ,96 JERONIMO EVANGELISTA DE CARVALHO NETO JOSE RANIERE DE ANDRADE PRESIDENTE DA CÂMARA 1º SECRETÁRIO Contador CPF CPF CRC O Página 1
7 Sexta-feira, 16 de Fevereiro de 2018 Edição N 144 Caderno I 7 CNPJ: LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Período: 01/01/2018 à 31/01/2018 Conta de Débito: Conta de Crédito: Tipo: Órgão: Número Data Conta de Débito Conta de Crédito Tipo Valor 1 10/01/ TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER Recebida ,55 REFERENTE AO REPASSE DE DUODÉCIMO, NESTE MÊS. Total de Registros: 1 Total: ,55 PRESIDENTE DA CÂMARA CPF JERONIMO EVANGELISTA DE CARVALHO NETO 1º SECRETÁRIO CPF JOSÉ RANIERE DE ANDRADE Contador CRC - BA O Página 1 de 1
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