FMAS DE RIACHÃO DAS NEVES PRAÇA MUNICIPAL, 27 CENTRO RIACHAO DAS NEVES - BA
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1 O.P / AUREVIS COMERCIO DE COMBUSTÍVEL E TRANSPORTE LTDA -ME / /08/ /01/ /07/ ,84 0, ,84 REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. Valor: 6.479,84 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Total de Registros do Dia: 1 Total do Dia: 6.479,84 0, ,84 O.P / DANIEL CORREIA DE LACERDA NETO E OUTROS / /08/ /01/ /08/ ,80 389, ,55 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA SERVIDORES, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 Valor: 1.370,55 Cheque: 601 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P / DANIEL CORREIA DE LACERDA NETO E OUTROS / /08/ /01/ /08/ ,60 537, ,82 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA SERVIDORES, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 Valor: 4.775,82 Cheque: 602 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P / DANIEL CORREIA DE LACERDA NETO E OUTROS / /08/ /01/ /08/ ,00 307, ,32 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA SERVIDORES, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Valor: 3.538,32 Cheque: 603 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P / DANIEL CORREIA DE LACERDA NETO E OUTROS / /08/ /01/ /08/ ,32 322, ,86 Valor: 2.309,86 Cheque: 607 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P / DANIEL CORREIA DE LACERDA NETO E OUTROS / /08/ /01/ /08/ ,00 194, ,60 Valor: 1.965,60 Cheque: 604 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P / DANIEL CORREIA DE LACERDA NETO E OUTROS / /08/ /01/ /08/ ,00 63,04 724,96 Valor: 724,96 Cheque: 6048 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P / DANIEL CORREIA DE LACERDA NETO E OUTROS / /08/ /01/ /08/ ,66 143, ,15 Valor: 1.451,15 Cheque: 6004 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Total de Registros do Dia: 7 Total do Dia: , , ,26 O.P / PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR / /08/ /05/ /05/ ,20 0, ,20 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS, QUANDO NAS ATIVIDADES ROTINEIRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, VINDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Valor: ,20 Cheque: 4968 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P / M E V COMERCIO DE PEÇAS E SERV MEC LTDA / /08/ /05/ /05/ ,00 0, ,00 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PLACA NYL7025 STRADA. Valor: 4.571,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P / PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR / /08/ /05/ /06/ ,30 0,00 884,30 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS, QUANDO NAS ATIVIDADES ROTINEIRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. Valor: 884,30 Cheque: 4968 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P / JOAO AMILTON TORRES DOS SANTOS - PESSOA JURIDICA / /08/ /03/ /07/ ,74 0, ,74 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CREAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DESENVOLVIDOS PELA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE M UNICIPIO Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: CREAS Valor: 1.127,74 Cheque: Fonte Pag: 29 Doc. Credor: / Página 1 de 7

2 O.P ANA PAULA AVELINO DA CRUZ / /08/ /07/ /07/ ,00 0,00 260,00 REF. SERV. A SEREM PRESTADOS NO REPARO TECNICO NO PABX E PROGRAMAÇÕES DOS RAMAIS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. Valor: 260,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Total de Registros do Dia: 5 Total do Dia: ,24 0, ,24 O.P ANTONIO FERREIRA DE MELO /08/ /07/ /07/ ,00 8,60 163,40 REF. SERV. PRESTADOS EM COPIAS DE CHAVES DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA -CRÁS,DESTE MUNICÍPIO. Valor: 163,40 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P. 3 / COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA / /08/ /01/ /07/ ,46 0,00 323,46 Valor: 59,01 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Valor: 264,45 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 5 / EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG / /08/ /01/ /08/ ,80 0,00 61,80 Valor: 61,80 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 5 / EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG / /08/ /01/ /08/ ,00 0,00 23,00 Valor: 23,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 5 / EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG / /08/ /01/ /08/ ,00 0,00 23,00 Valor: 23,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 5 / EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG / /08/ /01/ /08/ ,02 0, ,02 Valor: 2.562,02 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 5 / EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG / /08/ /01/ /08/ ,00 0,00 23,00 Valor: 23,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 3 / COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA / /08/ /01/ /08/ ,85 0,00 52,85 Valor: 52,85 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 5 / EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG / /08/ /01/ /08/ ,60 0,00 66,60 Valor: 66,60 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Total de Registros do Dia: 9 Total do Dia: 3.307,73 8, ,13 O.P / INSTITUTO ASSOCIAÇÃO EDUCAÇÃO E SAÚDE PARA TODOS / /08/ /05/ /06/ ,02 0, ,02 REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA COMPLEMENTAR ÁS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENT E AO MÊS DE JUNHO DE 2015 Valor: ,02 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / D.Ex CAIXA ECONOMICA FEDERAL 12/08/ /08/ /08/ ,19 0,00 435,19 REFERENTE AO REPASSE DE CONSIG Valor: 435,19 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Página 2 de 7

3 Data Pag Data Emp Data Liq Bruto(R$) Retido Liquido Total de Registros do Dia: 2 Total do Dia: ,21 0, ,21 O.P. 3 / COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA / /08/ /01/ /07/ ,95 0,00 27,95 Valor: 27,95 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 4 / TELEMAR NORTE LESTE S/A / /08/ /01/ /08/ ,23 0,00 616,23 REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. Valor: 164,04 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Valor: 452,19 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 4 / TELEMAR NORTE LESTE S/A / /08/ /01/ /08/ ,11 0,00 163,11 REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. Valor: 163,11 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Total de Registros do Dia: 3 Total do Dia: 807,29 0,00 807,29 O.P / INSTITUTO ASSOCIAÇÃO EDUCAÇÃO E SAÚDE PARA TODOS / /08/ /05/ /07/ ,33 0, ,33 REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA COMPLEMENTAR ÁS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. MÊS DE JU LHO DE Valor: ,33 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P / C PEREIRA DA SILVA ME / /08/ /03/ /07/ ,00 0, ,00 REF. AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA SEREM UTILIZADAS PARA O DIA DAS MÃES PROMOVIDO PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: X Nome Conta: IGDBF_FMAS Valor: 3.360,00 Cheque: Fonte Pag: 29 Doc. Credor: / O.P / C PEREIRA DA SILVA ME / /08/ /03/ /07/ ,00 0, ,00 REF. AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA SEREM UTILIZADAS PARA OS PARTICIPANTE VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: X Nome Conta: IGDBF_FMAS Valor: 4.068,00 Cheque: Fonte Pag: 29 Doc. Credor: / O.P / DANIEL CORREIA DE LACERDA NETO E OUTROS / /08/ /01/ /08/ ,00 94, ,44 Valor: 1.087,44 Cheque: 605 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P / DANIEL CORREIA DE LACERDA NETO E OUTROS / /08/ /01/ /08/ ,81 817, ,46 Valor: 4.494,46 Cheque: 601 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P / DANIEL CORREIA DE LACERDA NETO E OUTROS / /08/ /01/ /08/ ,00 94, ,44. Valor: 1.087,44 Cheque: 603 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P / NOBRE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME / /08/ /03/ /08/ ,28 0, ,28 REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL E PARA DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. Valor: 4.284,28 Cheque: 7804 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P / BANCO DO BRASIL S/A / /08/ /01/ /08/ ,70 0,00 15,70 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIACHÃO DAS NEVES. MÊS DE AGOSTO DE Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: X Nome Conta: IGDBF_FMAS Valor: 15,70 Cheque: Fonte Pag: 29 Doc. Credor: / Página 3 de 7

4 D.Ex DANIEL CORREIA DE LACERDA NETO E OUTROS 14/08/ /08/ /08/ ,40 0,00 52,40 REFENTE SALARIO FAMÍLIA PAGO C Valor: 52,40 Cheque: 601 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: D.Ex DANIEL CORREIA DE LACERDA NETO E OUTROS 14/08/ /08/ /08/ ,20 0,00 26,20 REFENTE SALARIO FAMÍLIA PAGO C Valor: 26,20 Cheque: 604 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Total de Registros do Dia: 10 Total do Dia: , , ,25 O.P / AILTON RODRIGUES DOS SANTOS /08/ /01/ /07/ ,40 341, ,78 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA SERVIDORES, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). RECISÃO. Valor: 2.652,78 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P. 3 / COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA / /08/ /01/ /08/ ,24 0,00 29,24 Valor: 29,24 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / D.Ex SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO 18/08/ /08/ /08/ ,52 0,00 31,52 REFERENTE AO REPASSE DE IMPOST Valor: 31,52 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Total de Registros do Dia: 3 Total do Dia: 3.055,16 341, ,54 O.P / INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / /08/ /01/ /08/ ,60 0,00 345,60 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST ÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES. MÊS DE JULHO DE 2015 Valor: 157,60 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Valor: 188,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P / INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / /08/ /01/ /08/ ,12 0, ,12 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST ÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES. Valor: 2.737,12 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / D.Ex INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 20/08/ /08/ /08/ ,08 0,00 190,08 REFERENTE AO REPASSE DE INSS R Valor: 86,68 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Valor: 103,40 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: D.Ex INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 20/08/ /08/ /08/ ,64 0, ,64 REF. INSS SEGURADO DA FOPAG DO Valor: 2.738,64 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Total de Registros do Dia: 4 Total do Dia: 6.011,44 0, ,44 Data Pag Data Emp Data Liq Bruto(R$) Retido Liquido Página 4 de 7

5 O.P THIAGO CRISOSTOMO BORGES /08/ /08/ /08/ ,00 0,00 600,00 REF. DIÁRIAS PARA A SERVIDOR THIAGO CHRISOSTOMO BROGES EM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS DA ESFERA DO PROGAMA BOLSA FAMILIA PARA S E OBTER INFORMAÇÕES, E OUTROS ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. Valor: 600,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Total de Registros do Dia: 1 Total do Dia: 600,00 0,00 600,00 O.P / KAUANE BASTOS DOS SANTOS /08/ /03/ /08/ ,00 109, ,12 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGA, PARA ATENDER AS DO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRE AS. DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 24/2015.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: CREAS Valor: 1.890,12 Cheque: Fonte Pag: 29 Doc. Credor: O.P / MARIA ARLINDA LOPES BORGES /08/ /01/ /07/ ,00 0,00 500,00 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE VARGAS, 441 -, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTEL AR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 72/2015.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 Valor: 500,00 Cheque: 1042 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P. 31 / STELA LOPES DA SILVA /08/ /01/ /08/ ,32 188, ,40 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S OCIAL. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 15/2015.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 Valor: 2.443,40 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P / NOEMIA BATISTA DOS SANTOS /08/ /01/ /07/ ,00 0,00 600,00 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO À TRAVESSA CORONEL FRANCISCO MACÊDO, 544, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS, D ESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE Valor: 600,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P. 29 / ADELAIDE ARRUDA DE SOUZA /08/ /01/ /07/ ,00 0,00 900,00 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA MUNICIPAL, 319 -, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA M UNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 61/2015-D. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 Valor: 900,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P / JOANA ARRUDA SANTOS /08/ /01/ /07/ ,00 0, ,00 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ALMERINDO COITÉ, Nº 301 -, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 67/2015.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: CRAS_FMAS Valor: 1.100,00 Cheque: Fonte Pag: 29 Doc. Credor: O.P / EVANETA RAMOS DA SILVA /08/ /03/ /07/ ,30 0,00 129,30 REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO..REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: FMAS - SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOValor: 129,30 Cheque: Fonte Pag: 29 Doc. Credor: Total de Registros do Dia: 7 Total do Dia: 7.861,62 298, ,82 O.P / ADILTON PEREIRA DOS SANTOS /08/ /07/ /08/ ,00 60, ,00 REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE CAPOTERAPIA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPI O. CONFORME O CONTRATO 212/2015.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 Valor: 1.140,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Página 5 de 7

6 O.P / CERRADO SECOS & MOLHADOS LTDA - ME / /08/ /08/ /08/ ,24 0, ,24 REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS, PARA FAMILIAS CADASTRADA DO PAIF DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: CRAS_FMAS Valor: 2.075,24 Cheque: Fonte Pag: 29 Doc. Credor: / O.P / BANCO DO BRASIL S/A / /08/ /01/ /08/2015 7,85 0,00 7,85 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIACHÃO DAS NEVES. MÊS DE AGOSTO DE Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: CRAS_FMAS Valor: 7,85 Cheque: Fonte Pag: 29 Doc. Credor: / O.P / C PEREIRA DA SILVA ME / /08/ /03/ /08/ ,00 0, ,00 REF. AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA SEREM UTILIZADAS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: FMAS - SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOValor: 5.500,00 Cheque: Fonte Pag: 29 Doc. Credor: / O.P / CERRADO SECOS & MOLHADOS LTDA - ME / /08/ /08/ /08/ ,00 0, ,00 REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: FMAS - SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOValor: 7.393,00 Cheque: Fonte Pag: 29 Doc. Credor: / Total de Registros do Dia: 5 Total do Dia: ,09 60, ,09 Data Pag Data Emp Data Liq Bruto(R$) Retido O.P / DEBORA CRISTINA PORTO DE SOUZA /08/ /05/ /08/ ,00 75, ,00 DESTINA-SE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JULHO DE 2015 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: CRAS_FMAS Valor: 1.425,00 Cheque: Fonte Pag: 29 Doc. Credor: O.P. 12 / MARCOS RODRIGO DO NASCIMENTO OLIVEIRA /08/ /01/ /08/ ,00 249, ,11 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO DE COORDENADOR DO PROGRAMA ACESSUAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: X Nome Conta: ACESSUAS Valor: 2.750,11 Cheque: Fonte Pag: 29 Doc. Credor: O.P. 27 / JANDIMARIO TEIXEIRA LIMA /08/ /01/ /08/ ,00 319, ,11 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - D E REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 27/2015.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE Valor: 3.030,11 Cheque: 9326 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P. 36 / KEILA DO NASCIMENTO MOREIRA /08/ /01/ /08/ ,00 197, ,62 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORM E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 16/2015.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: CREAS Valor: 2.502,62 Cheque: Fonte Pag: 29 Doc. Credor: O.P / FELIPE CARNEIRO LOPES LEITE /08/ /04/ /08/ ,00 85, ,00 REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGO NAS AÇÕES NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA ATUAR NA EQUIPE TÉCNICA VOLANTE DO DE REFERENCIA DE ASSI STÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: CRAS_FMAS Valor: 1.615,00 Cheque: Fonte Pag: 29 Doc. Credor: O.P / GESICA RODRIGUES DE SOUSA /08/ /06/ /08/ ,00 60, ,00 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPEUTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI A SOCIAL JUNTO COM A EQUIPE TÉCNICA FIXA E VOLANTE DO CRAS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 198/2015.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: CRAS_FMAS Valor: 1.140,00 Cheque: 9547 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: O.P CELIA MARIA MEDEIROS DE CASTRO DE LIMA /08/ /08/ /08/ ,00 0,00 900,00 REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O AGENTE POLITICO PARTICIPAR DA 4ª OFICINA SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADA DE CONSELHO TUTELARES EM PA RCERIA COM O CONANDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL E A COORDENAÇÃO-GERAL DA POLITICA E FORTALECIMENTO DE CONSELHOS PROMOVERÃO NOS DIAS 02 OU 03 DE SETEMBRO DE BRASILIA DF Valor: 900,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Liquido Página 6 de 7

7 O.P / GOMES SERPA COMBUSTÍVEL LTDA ME / /08/ /03/ /08/ ,60 0, ,60 REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SISTEMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICI PIO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: FMAS - SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOValor: 7.529,60 Cheque: Fonte Pag: 29 Doc. Credor: / O.P / IGPM - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME / /08/ /05/ /08/ ,00 0, ,00 REF. PRESTAÇÃO DE SERV. TÉCNICOS DE ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB, PSE, PRESTAÇÃO DE CONTAS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, HABIT AÇÃO (PTTS), SISTEMA REDE SUAS E TREINAMENTOS DE SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO. MES DE AGOSTO DE Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: FMAS - SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOValor: ,00 Cheque: Fonte Pag: 29 Doc. Credor: / O.P / BANCO DO BRASIL S/A / /08/ /01/ /08/2015 7,85 0,00 7,85 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIACHÃO DAS NEVES. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: X Nome Conta: ACESSUAS Valor: 7,85 Cheque: Fonte Pag: 29 Doc. Credor: / Total de Registros do Dia: 10 Total do Dia: ,45 987, ,29 O.P / BANCO DO BRASIL S/A / /08/ /01/ /08/ ,40 0,00 31,40 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIACHÃO DAS NEVES. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: FMAS - SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOValor: 31,40 Cheque: Fonte Pag: 29 Doc. Credor: / O.P / BANCO DO BRASIL S/A / /08/ /01/ /08/ ,20 0,00 94,20 DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIACHÃO DAS NEVES. Valor: 94,20 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Total de Registros do Dia: 2 Total do Dia: 125,60 0,00 125,60 Total Geral de Registros: 69 Total Geral: , , ,00 HAMILTON SANTANA DE LIMA CLICYLANE FERREIRA CARNEIRO DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIA CPF: CPF: WILLIAN SILVA PEREIRA CONTADOR CRC-BA Nº024659/O-4 Página 7 de 7

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