Câmara Municipal de Jaguaripe publica:
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- Augusto Deluca Vilalobos
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1 Câmara Municipal de Jaguaripe 1 Segunda-feira Ano VII Nº 254 Câmara Municipal de Jaguaripe publica: Listagem das Transferências Financeiras-Março de Listagem de Processos Pagos-Março de Gestor - Adeilton Santos Almeida / Secretário - Gabinete / Editor - Ass. Comunicação Praça Muniz Barreto nº04 - Centro - Jaguaripe - Bahia
2 Segunda-feira 2 - Ano VII - Nº 254 Jaguaripe Atos Administrativos JAGUARIPE - BA CNPJ: LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Conta de Débito: Conta de Crédito: Tipo: Órgão: Número Data Conta de Débito Conta de Crédito Tipo Valor 3 20/03/ CONTA CORRENTE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER Recebida ,00 REFERE-SE A TRANSFERENCIA DO DUODECIMO DO MES DE MARÇO. Total de Registros: 1 Total: ,00 ADEILTON SANTOS ALMEIDA PRESIDENTE DA CÂMARA 09 BRENDO HENRIQUE LIMA MURICY Tesoureiro 26 ADALBERTO SOUZA BRANDÃO Tecnico em Contabilidade /0O-BA Página 1 de 1
3 Jaguaripe Segunda-feira 3 - Ano VII - Nº 254 CNPJ: / G 20 / 1 SUPERMERCADO FARIAS SILVA LTDA - ME 01/03/ /03/ /01/ ,38 0, ,38 EMPENHO PRA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE COMPRA PARCELADA DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSUMO, HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA. PAG. REF. AO MES DE FEVEREIRO. Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CONTA CORRENTE Valor: 1.060,38 Dcto: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / G 22 / 1 DEIVED VIEIRA DE JESUS CARDOSO 01/03/ /03/ /02/ ,00 138, ,55 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/PALIO PLACA POLICIAL PJS8694 PARA OS SERVIÇOS DA NO PERIODO DE 07/02/2018 A 22/05/2018. PAG. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO. Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CONTA CORRENTE Valor: 2.111,55 Dcto: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: E 8 / 11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01/03/ /03/ /01/ ,30 0, ,30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 17, / E 5 / 3 CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA 05/03/ /03/ /01/ ,26 0, ,26 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE: MARÇO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 85, CONTA CORRENTE / / E 6 / 3 EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO - EMBASA 10/03/ /03/ /01/ ,70 0, ,70 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, RELATIVO AO MES DE: MARÇO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 85, CONTA CORRENTE / N 28 ADEILTON SANTOS ALMEIDA 07/03/ /03/ /03/ ,00 0, ,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR/pRESIDENTE, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONFORME SOLICITAÇÃO. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 450, CONTA CORRENTE N 29 EDNA TEIXEIRA DE PINHO 07/03/ /03/2018 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONFORME SOLICITAÇÃO. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 300, CONTA CORRENTE N 30 ADILSON REIS DOS SANTOS 07/03/ /03/2018 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONFORME SOLICITAÇÃO. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 300, CONTA CORRENTE N 31 UOSTON DOS SANTOS REIS 07/03/ /03/2018 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONFORME SOLICITAÇÃO. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 300, CONTA CORRENTE N 32 RENATO CONCEICAO DE JESUS 07/03/ /03/2018 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR ACIMA IDENTIFICADO, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONFORME SOLICITAÇÃO. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 300, CONTA CORRENTE E 8 / 12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 13/03/ /03/ /01/ ,30 0, ,30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 17, E 3 / 13 SERVIDORES 19/03/ /03/ /01/ ,00 130, ,52 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORA BARBARA JANE DE JESUS DA CRUZ REL.AO MÊS DE:MARÇO CAIXA ECONOMICA FEDERAL , Página 1 de 5
4 Segunda-feira 4 - Ano VII - Nº 254 Jaguaripe CNPJ: 102 E 3 / 14 SERVIDORES 19/03/ /03/ /01/ ,00 162, ,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR BRENDO HENRIQUE LIMA MURICY REL.AO MÊS DE:MARÇO CAIXA ECONOMICA FEDERAL , E 3 / 15 SERVIDORES 19/03/ /03/ /01/ ,70 83, ,89 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORA RENICE ALMEIDA DOS SANTOS REL.AO MÊS DE:MARÇO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 963, E 3 / 16 SERVIDORES 19/03/ /03/ /01/ ,50 84, ,58 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORA LAIS LARISSA CONCEIÇÃO DE SOUZA REL.AO MÊS DE:MARÇO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 976, / G 12 / 3 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMA 16/03/ /03/ /01/ ,00 0, ,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM ADITAMENTO DO CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA HOSPEDAGEM DO DIÁRIO OFICIAL DA CAMARA REL. AO MÊS DE: MARÇO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 300, CONTA CORRENTE / / G 17 / 3 MAILA DOS REIS BRANDAO DE ALMEIDA-ME 19/03/ /03/ /01/ ,00 0, ,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA AO DEPTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA CAMARA MUNICIPAL. PAG REF. AO MES DE MARÇO Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CONTA CORRENTE Valor: 3.100,00 Dcto: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / / G 10 / 3 BRANDAO CONTABILIDADE LTDA-ME 19/03/ /03/ /01/ ,00 0, ,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM ADITAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, DURANTE O MÊS DE: MARÇO CAIXA ECONOMICA FEDERAL , CONTA CORRENTE / / G 16 / 3 WAGNER MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 19/03/ /03/ /01/ ,00 0, ,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO ADMINISTRATIVO REL. AO MÊS DE: MARÇO CAIXA ECONOMICA FEDERAL , CONTA CORRENTE / / G 14 / 3 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA -ME 19/03/ /03/ /01/ ,00 0, ,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM ADITAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E RECURSOS HUMANOS DURANTE O MÊS DE: MARÇO CAIXA ECONOMICA FEDERAL , CONTA CORRENTE / E 1 / 23 V E R E A D O R E S 19/03/ /03/ /01/ , , ,11 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIOS DO VEREADOR ADEILTON SANTOS ALMEIDA, REL. AO MES DE: MARÇO CAIXA ECONOMICA FEDERAL , E 1 / 24 V E R E A D O R E S 19/03/ /03/ /01/ , , ,74 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIOS DO VEREADOR ADILSON REIS DOS SANTOS, REL. AO MES DE: MARÇO CAIXA ECONOMICA FEDERAL , E 1 / 26 V E R E A D O R E S 19/03/ /03/ /01/ , , ,04 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIOS DO VEREADOR EDNA TEIXEIRA DE PINHO, REL. AO MES DE: MARÇO CAIXA ECONOMICA FEDERAL , E 1 / 27 V E R E A D O R E S 19/03/ /03/ /01/ , , ,70 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIOS DO SENHOR VEREADOR GILBERTO COSTA E COSTA RELATIVO AO MÊS DE:MARÇO CAIXA ECONOMICA FEDERAL , Página 2 de 5
5 Jaguaripe Segunda-feira 5 - Ano VII - Nº 254 CNPJ: 114 E 1 / 28 VEREADORES E R E 19/03/ /03/ /01/ , , ,62 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIOS DO SENHOR VEREADOR JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA RELATIVO AO MÊS DE:MARÇO CAIXA ECONOMICA FEDERAL , E 1 / 29 VEREADORES E R E 19/03/ /03/ /01/ , , ,36 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIOS DO SENHOR VEREADOR JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE:MARÇO CAIXA ECONOMICA FEDERAL , E 1 / 30 VEREADORES E R E 19/03/ /03/ /01/ , , ,55 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIOS DO SENHOR VEREADOR LUCIANO DA SILVA RELATIVO AO MÊS : MARÇO CAIXA ECONOMICA FEDERAL , E 1 / 31 VEREADORES E R E 19/03/ /03/ /01/ , , ,95 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIOS DO SENHOR VEREADOR RENATO CONCEIÇÃO DE JESUS RELATIVO AO MÊS DE:MARÇO CAIXA ECONOMICA FEDERAL , E 1 / 32 VEREADORES E R E 19/03/ /03/ /01/ , , ,18 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIOS DO SENHOR VEREADOR ROBSON REIS DA PAZ RELATIVO AO MÊS DE: MARÇO CAIXA ECONOMICA FEDERAL , E 1 / 33 V E R E A D O R E S 19/03/ /03/ /01/ , , ,75 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIOS DO SENHOR VEREADOR UOSTON DOS SANTOS REIS RELATIVO AO MÊS DE:MARÇO CAIXA ECONOMICA FEDERAL , E 3 / 12 SERVIDORES 19/03/ /03/ /01/ ,00 92, ,36 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR ADEILSON DA SILVA SANTANA REL.AO MÊS DE:MARÇO. CAIXA ECONOMICA FEDERAL , E 1 / 25 V E R E A D O R E S 20/03/ /03/ /01/ , , ,21 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SUBSIDIOS DO SENHOR VEREADOR CELIA DE AMORIM CAVALCANTE RELATIVO AO MÊS DE: MARÇO CAIXA ECONOMICA FEDERAL , E 8 / 13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20/03/ /03/ /01/ ,55 0, ,55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 60, G 15 / 3 ANTONIO HERALDO DE JESUS 20/03/ /03/ /01/ ,00 47, ,30 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DO PLENÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE: MARÇO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 906, CONTA CORRENTE G 11 / 3 ANDREA DOS SANTOS CARVALHO 20/03/ /03/ /01/ ,00 463, ,13 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM ADITAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO DEPTO DE CONTROLE INTERNO E ALIMENTAÇÃO DO SIGA DURANTE O MÊS DE: MARÇO CAIXA ECONOMICA FEDERAL , CONTA CORRENTE / E 4 / 3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 21/03/ /03/ /01/ ,01 0, ,01 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES, REL. AO MÊS DE:MARÇO CAIXA ECONOMICA FEDERAL , CONTA CORRENTE / Página 3 de 5
6 Segunda-feira 6 - Ano VII - Nº 254 Jaguaripe CNPJ: / G 13 / 3 SOUZA & SANTIAGO LTDA 19/03/ /03/ /01/ ,00 0, ,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM ADITAMENTO DE CONTRATO DE ACESSIBILIDADE A INTERNET, DURANTE O MÊS DE: MARÇO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 110, CONTA CORRENTE / / E 2 / 3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 21/03/ /03/ /01/ ,52 0, ,52 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE VEREADORES DOS MES DE: MARÇO CAIXA ECONOMICA FEDERAL , CONTA CORRENTE / / G 21 / 2 DERIVADOS DE PETROLEO ARATUIPE LTDA 22/03/ /03/ /02/ ,00 0, ,00 Empenho para atender despesa com fornecimento parcelado de combustivel, destinado a abastecimento de veiculo locado para os servicos da camara. pag.ref. ao mes de Março CAIXA ECONOMICA FEDERAL , CONTA CORRENTE / E 8 / 14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 26/03/ /03/ /01/2018 8,65 0, ,65 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 8, E 8 / 17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 26/03/ /03/ /01/ ,00 0, ,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DURANTE O MÊS DE: MARÇO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 42, E 8 / 15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28/03/ /03/ /01/2018 8,65 0, ,65 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 8, / G 20 / 2 SUPERMERCADO FARIAS SILVA LTDA - ME 28/03/ /03/ /01/ ,00 0, ,00 EMPENHO PRA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE COMPRA PARCELADA DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSUMO, HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA. PAG. REF. AO MES DE MARÇO. Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CONTA CORRENTE Valor: 1.000,00 Dcto: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / G 22 / 2 DEIVED VIEIRA DE JESUS CARDOSO 28/03/ /03/ /02/ ,00 138, ,55 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/PALIO PLACA POLICIAL PJS8694 PARA OS SERVIÇOS DA NO PERIODO DE 07/02/2018 A 22/05/2018. PAG. REF. AO MES DE MARÇO. Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CONTA CORRENTE Valor: 2.111,55 Dcto: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: E 8 / 16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 29/03/ /03/ /01/2018 8,65 0, ,65 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 8, Total de Registros: 45 Sub - Total: , , ,06 Total de Registros: 45 Total Geral: , , ,06 Página 4 de 5
7 Jaguaripe Segunda-feira 7 - Ano VII - Nº 254 CNPJ: ADEILTON SANTOS ALMEIDA BRENDO HENRIQUE LIMA MURICY PRESIDENTE DA CÂMARA Tesoureiro ADALBERTO SOUZA BRANDÃO Tecnico em Contabilidade /0O-BA Página 5 de 5
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CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO
Relação de PAGAMENTOS Classificação Tipo 03/07/2018 37/4 2001.3339.00 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITARIA JORGE AMADO 07.357.770/0001-35 Global 12/03/2018 03/07/2018 205 80
CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861 CENTRO BARREIRAS-BA CNPJ: /
G 109 / 390 01.01.010 2.072 3.3.9.0.39.00.00 0100 614 A I M COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA 63.079.008/0001-05 23/04/2018 04/09/2018 11/09/2018 30.371,18 1.042,70 29.328,48 PARA ATENDER DESPESAS COM
CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO
Relação de PAGAMENTOS Classificação Tipo 09/10/2017 105 2001.3314.00 01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00 ACACIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS 857.386.975-53 Ordinário/Normal 09/10/2017 09/10/2017 306 DESTINA-SE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA. Quinta-feira, 09 de Agosto de 2018 Edição Nº 153 Caderno I
Quinta-feira, 09 de Agosto de 2018 Edição Nº 153 Caderno I RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA Data Nº CodRed Nº Proc. Pag. Despesa Descrição Credor Documento Valor (R$) 31/07/2018 46 45 21881010400000101
Sexta-feira, 16 de Fevereiro de 2018 Edição N 144 Caderno I
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O.P FRANCLIN FERREIRA DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO VEREADOR FRANCLIN FERREIRA DE SOUZA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO M O.P. 124 200114004 01.01.00 2.001
Quarta-feira, 14 de Março de 2018 Edição N 145 Caderno I CONTRIBUIÇÃO DO INSS, NESTE MÊS ,90
Quarta-feira, 14 de Março de 2018 Edição N 145 Caderno I RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA Data Nº CodRed Nº Proc. Pag. Despesa Descrição Credor Documento Valor (R$) 28/02/2018 9 9 21881010800000101
Terça-feira, 13 de Novembro de 2018 Edição N 158 Caderno I
Terça-feira, 13 de Novembro de 2018 Edição N 158 Caderno I PARIPIRANGA - BA RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA Data Nº CodRed Nº Proc. Pag. Despesa Descrição Credor Documento Valor (R$) 31/10/2018
CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO
Relação de PAGAMENTOS Classificação Tipo 24/01/2017 1/1 2001.3111.00 01.01.000 2.001 3.1.90.11.01 00 ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS 922.793.925-34 Estimativo 02/01/2017 24/01/2017 1 2.437,00 194,96 2.242,04
CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861 CENTRO BARREIRAS-BA CNPJ: /
E 7 / 544 01.01.010 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0100 857 02/01/2018 30/11/2018 04/12/2018 3.069,26 0,00 3.069,26 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 3.069,26 Dcto:
CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO
Relação de PAGAMENTOS Classificação Tipo 04/12/2017 114 2001.3339.00 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA 13.100.722/0001-60 Ordinário/Normal 01/12/2017 04/12/2017 373 326,12 326,12
CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO
Relação de PAGAMENTOS Classificação Tipo 09/02/2017 22/1 2001.3339.00 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00 LP NASCIMENTO EIRELI-ME 07.456.970/0001-45 Global 17/01/2017 08/02/2017 25 2.60 2.60 DESTINA-SE AO
CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861 CENTRO BARREIRAS-BA CNPJ: /
E 1 / 66 01.01.010 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0100 182 02/01/2017 31/03/2017 03/04/2017 41,30 0,00 41,30 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 41,30 Dcto: 698 Fonte
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01/01/2017 1 20761150 21.10.00 2.076 3.1.9.0.11.00.00.00 50 UILSON FRANCISCO DA SILVA E 40.300,00 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR DO SAAE. 01/01/2017 2 20763950 21.10.00 2.076 3.3.9.0.39.00.00.00
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CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861 CENTRO BARREIRAS-BA CNPJ: /
G 89 / 173 01.01.010 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0100 285 PEDRO VERÍSSIMO DE SOUZA DA SILVA 22.679.798/0001-82 14/03/2018 26/04/2018 02/05/2018 5.155,00 0,00 5.155,00 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS
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Câmara Municipal de Vera Cruz 1 Sexta-feira Ano I Nº 324 Câmara Municipal de Vera Cruz publica: Homologação e Adjudicação Processo Licitatório de Dispensa de Licitação nº. 17/2017. Resumo do Instrumento
03/04/ EMBASA Normal 3.555,28 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AMORTIZACAO DE DIVIDA COM A EMBASA.
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 03/04/2012 656 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0
Câmara Municipal de Cairu publica:
Câmara Municipal de Cairu 1 Quinta-feira Ano X Nº 265 Câmara Municipal de Cairu publica: Primeiro Termo de Aditamento ao Contrato nº 0002/2017. Contratada: P.I Serviços de Contabilidade Pública Sociedade
Diário Oficial do LEGISLATIVO
Sexta-feira SUMÁRIO QR CODE CÂMARA MUNICIPAL... 2 LICITAÇÕES E CONTRATOS... 2 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO (Nº 001/2018)... 2 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO (Nº 002/2018)... 3 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Prefeitura Municipal de Lagoa Real publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano III Nº 295 Prefeitura Municipal de publica: Aviso de Licitação do Pregão Presencial de n.º 006.2019- Objeto: Contratação de empresa visando a locação de 01(um) veículo caminhão
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO CNPJ: /
Sexta-feira, 03 de Maio de 2019 Edição N 987 Caderno I Empenho NE nº 2019-00080/001 Tipo ORDINARIO Tipo Crétido ORCAMENTARIO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA Subfunção PA Despesa Subelemento 31 - Ação Legislativa
Câmara Municipal de Paratinga publica:
Câmara Municipal de 1 Ano X Nº 262 Câmara Municipal de publica: Resultado de Julgamento Pregão Presencial 001/2019 - Empresa Vencedora: Iara Barbosa Xavier Me. Resultado de Julgamento Pregão Presencial
Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto publica:
Câmara Municipal de 1 Ano IV Nº 99 Câmara Municipal de publica: Aviso de Ratificação da Dispensa de Licitação Nº 002/2017. Extrato de Contrato Nº 005/2017- Objeto: fornecimento de certificados digitais
Câmara Municipal de Iramaia publica:
Câmara Municipal de 1 Ano Nº 432 Câmara Municipal de publica: Extrato de Contrato Nº 001/2019 Inexigibilidade de Licitação Nº. 001/2019 - Contratado Jeilton do Nascimento do Lago. Extrato do Contrato N
Câmara Municipal de Gongogi publica:
Terça-feira Ano Nº 20 Câmara Municipal de Gongogi publica: Extrato de Dispensa de Licitação Nº 00/207 : ST Consultoria Ltda Extrato do Contrato Nº 003/207 Dispensa de Licitação nº 00/207 : ST Consultoria
Câmara Municipal de Itabela publica:
Câmara Municipal de 1 Ano X Nº 441 Câmara Municipal de publica: Extrato para publicação Dispensa de Licitação nº 01-2018 Contratado: IMAP-Instituto Municipal de Administração Pública. Extrato para Publicação
CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861 CENTRO BARREIRAS-BA CNPJ: /
N 73 01.01.010 2.001 3.3.9.0.14.00.00 0100 214 RUTE NASCIMENTO BARBOSA RAMOS 769.755.841-68 16/03/2018 23/03/2018 05/04/2018 750,00 0,00 750,00 PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS
CÂMARA MUNICIPAL DE GLORIA
Período de 01/0 Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credo Nota Licitaçã Valor R$ 02/05/2013 42 010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0 THALYS ANDSON DA GRAÇA ALCANTARA Normal 350,00 DESPESA
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZAE
Página: 1/9 02 - GABINETE DA PREFEITA 02.02.04.122.002-33903900 - 0042-320 MM ANDRADE DE SANTANA E CIA LTDA - COLT 10.588.439/0001-30 1211 319 5.880,00 REFERENTE NF Nº 750 DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861 CENTRO BARREIRAS-BA CNPJ: /
G 30 / 29 01.01.010 1.001 4.4.9.0.52.00.00 0100 40 02/01/2018 30/01/2018 01/02/2018 15.780,00 0,00 15.780,00 PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) GALERIA DE VEREADORES EM EXERCÍCIO, MODULAR 3L24E
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACOBINA RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : /
Orçamentários 13 020802 08.244.0006.2.108 3.3.9.0.39.00 0 18 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0001-91 04/01/2016 06/01/2016 06/01/2016 Estimativa 31,40 13 020802 08.244.0006.2.108 3.3.9.0.39.00 0 24 BANCO
CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861 CENTRO BARREIRAS-BA CNPJ: /
N 200 01.01.010 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0100 355 GLOBAL SYSTEM RASTREAMENTO 24H LTDA - ME 11.879.606/0001-65 02/05/2017 15/05/2017 01/06/2017 660,00 0,00 660,00 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de Empenhos 1 11/01/20 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica Energisa Mato Grosso - Distribuidora
Prefeitura Municipal de Jaguaripe publica:
Prefeitura Municipal de Jaguaripe 1 Segunda-feira Ano Nº 2154 Prefeitura Municipal de Jaguaripe publica: Extrato de Dispensa de Licitação nº 044/2018. (Gilmar de Jesus da Silva). Resumo de Contrato nº
Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto publica:
Câmara Municipal de 1 Ano V Nº 153 Câmara Municipal de publica: Portaria Nº 05 de 31 de janeiro de 2018 Exonera a Sra. Julieta Narciso de Souza Alves do cargo em comissão de assessor parlamentar, símbolo
Prefeitura Municipal de Muritiba publica:
Prefeitura Municipal de Muritiba 1 Segunda-feira Ano Nº 316 Prefeitura Municipal de Muritiba publica: Extrato de Dispensa de Licitação n 001/2017 - Prestação de serviços de empresas especializadas para
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 223 224 Nota Fiscal Fatura 397 01/06/2012 37.994.043/0001-40
http://ba.portaldatransparencia.com.br/prefeitura/miguelcalmon PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1/2014 OBJETO: PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS INTERNOS DA CÂMARA MUNICIPAL. VALOR GLOBAL ESTIMADO DO PROCESSO
Câmara Municipal de Paratinga publica:
Câmara Municipal de Paratinga 1 Terça-feira Ano VIII Nº 199 Câmara Municipal de Paratinga publica: Termo de Homologação Carta Convite Nº 03-2017 Empresas: Comercial Santos Sousa-ME e Vanuza da SILVA Rodrigues-
CRF/BA CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: 13.529.565/0001-02 Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos Todas as contas CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 14.566.00 443.538,34 10.205.697,97
PRAÇA DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, 121 CENTRO FORMOSA DO RIO PRETO - BA
VALOR REFERENTE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VEREADOR QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PLEITANDO RECURSOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS PARA BENEFÍCIOS DO MUNICÍPIO DE FOR O.P. 182 20011400 01.01.00 2.001
Câmara Municipal de Malhada de Pedras publica:
Câmara Municipal de Malhada de Pedras 1 Terça-feira Ano VII Nº 39 Câmara Municipal de Malhada de Pedras publica: Inexigibilidade Nº 01/2015 Processo Administrativo Nº 01/2015 - Objeto: Atender despesas
Câmara Municipal de Coaraci
1 Câmara Municipal de Coaraci www.diariooficialdosmunicipios.org/camara/coaraci Suplemento Especial Diário Oficial dos Municípios N o 18.848 Empenhos e despesas do 2 Bimestre e 1 Quadrimestre de 2005 JANEIRO/2005
Prefeitura Municipal de Capim Grosso publica:
Prefeitura Municipal de Capim Grosso 1 Terça-feira Ano Nº 2107 Prefeitura Municipal de Capim Grosso publica: Listagem de Contratos FMS Mês de Setembro 2017. Listagem dos Contratos Mês de Setembro 2017.
Câmara Municipal de Ubaíra publica:
Câmara Municipal de 1 Ano V Nº 298 Câmara Municipal de publica: Demonstrativo de Sentenças Judiciais Abril de 2017. Relatório de Gestão Fiscal 1º /2017. Gestor - Walter Alves Lobo / Secretário - Gabinete
Câmara Municipal de Santo Antônio de Jesus publica:
Câmara Municipal de 1 Ano IX Nº 503 Câmara Municipal de publica: Termo de Ratificação Inexigibilidade Nº 001/2018 - Processo Administrativo Nº 002/2018. Termo de Ratificação Inexigibilidade Nº 002/2018
Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACOBINA/BA
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 12/09/2011 611 020501 10.301.0008.2.099 3.3.9.0.36.00 2
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACOBINA RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : /
Orçamentários 3 020802 08.244.0006.2.089 3.1.9.0.04.00 29 912 SERVIDORES DO DE REF. DE ASSIS. S02/01/2015 01/12/2015 01/12/2015 Estimativa 20.552,00 Valor empenhado nesta data para atender a folha de pagamento
Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm.
Página: 1/1 Relação de Empenhos Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor 02 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.04.122.002-33903900 - 0.1.00-00 R C DOS SANTOS SILVA - ME 18.388.265/0001-74 814
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 344 330 346 329 345
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/01/2017 A 31/01/2017
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/01/2017 A 31/01/2017 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Programa: Fornecedor: Todos 03/01/2017
Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto publica:
Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto 1 Quinta-feira Ano IV Nº 104 Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto publica: Portaria Nº 40 de 01 de fevereiro de 2017 - Nomeia a Sra. Rosângela Costa da Silva.
Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm.
Página: 1/2 Relação de Empenhos Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor 02 - GABINETE DO PREFEITO FERNANDO ALMEIDA DE OLIVEIRA 411.033.515-91 976 320,00 DESTINA-SE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS
Câmara Municipal de Madre de Deus publica:
Câmara Municipal de 1 Ano VII Nº 224 Câmara Municipal de publica: n.º 010/2019 Empresa: STAF Tecnologia Ltda n.º 006/2019 Empresa: Instituto Municipal De Administração Pública - IMAP n.º 003/2019 Empresa:
Câmara Municipal de Jaguarari publica:
Câmara Municipal de Jaguarari 1 Quarta-feira Ano Nº 206 Câmara Municipal de Jaguarari publica: Extrato de Aditivo de Contrato 009/2017 da Inex. 002/2017. (Muniz de Góes Ribeiro e Associados). Extrato de
Prefeitura Municipal de Santa Brígida publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano Nº 1245 Prefeitura Municipal de publica: Decreto Nº 215/2017 - Autoriza e outorga poderes ao Prefeito Municipal, Secretária Municipal de Saúde e Tesoureira para movimentar
IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
Página: 1/6 10/01/2018 3 2-3/2018/1/0 3.3.90.39.00.00 AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A 33.050.071/0001-58 DC6 5 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - 544,77 Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA
Prefeitura Municipal de Presidente Jânio Quadros publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano VII Nº 1243 Prefeitura Municipal de publica: Decreto Nº 0000001/2019, 02 de janeiro de 2019 - Abre Crédito Suplementar no valor total de: R$ 658.741,11 (seiscentos e cinquenta
Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães publica:
Câmara Municipal de 1 Ano VI Nº 1003 Câmara Municipal de publica: Aviso de Resultado da Licitação Processo Administrativo N 033/2019 Pregão Presencial N 017/2019 - Empresa Status Consultoria e Assessoria
Câmara Municipal de Itarantim publica:
Câmara Municipal de Itarantim 1 Quinta-feira Ano X Nº 189 Câmara Municipal de Itarantim publica: Adjudicação e Homologação do Edital do Pregão Presencial PRP N. 004/2016 - Objeto: Prestar serviços de licenciamento
Câmara Municipal de Mata de São João publica:
1 Ano X Nº 712 Câmara Municipal de publica: Aviso de Licitação Processo Administrativo n. 00006/2017 Pregão Presencial nº 001/2018 - Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de material de escritório,
Prefeitura Municipal de Coaraci publica:
Prefeitura Municipal de Coaraci 1 Segunda-feira Ano IX Nº 1406 Prefeitura Municipal de Coaraci publica: Termo De Homologação Do Pregão Presencial Nº. 002/2017. Contratadas: Comercial Sergipano Ltda, SÁ
IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA. Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
Página: 1/6 Número: 1/2017/10 21/08/2017 1/2017/10 E 464 03.001.001.09.272.0001.2007 3.1.90.13.99.00 10 105 - INSS - INST. NACIONA 19 Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO
Prefeitura Municipal de Esplanada publica:
Prefeitura Municipal de Esplanada 1 Quinta-feira Ano V Nº 1179 Prefeitura Municipal de Esplanada publica: Decreto 050/2015 Concede licença sem vencimentos para o servidor Sr. Alan de Matos de Santana.
Prefeitura Municipal de Amargosa publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano VII Nº 2903 Prefeitura Municipal de publica: Termo de Ratificação:Dispensa FMS Nº024/2019-Lessandro Galrao de Sousa Termo de Ratificação:Dispensa Nº038/2019-Gicelma Oliveira
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA - FMS RUA PETRONILO REIS S/N CENTRO C.N.P.J. : /
Orçamentários 9 030707 10.128.0010.2.021 3.1.9.0.13.00 2 INSS - PATRONAL - 14.217.335/0001-70 04/01/2016 29/01/2016 07/02/2016 Estimativa 23.576,76 EMPENHO REF. A INSS PATRONAL - 15%. JANEIRO/2016. 10
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/11/2016 A 30/11/2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/11/2016 A 30/11/2016 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Programa: Fornecedor: Todos 08/11/2016
Segunda-feira, 12 de Março de 2018 Edição N 823 Caderno II
Segunda-feira, 12 de Março de 2018 Edição N 823 Caderno II Processo de Pagamento Orçamentário Processo Pagamento: 78 Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários Nome: GELOSERVICE REFRIGERACAO LTDA - ME CNPJ/CPF:
Prefeitura Municipal de Jandaíra publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano Nº 1234 Prefeitura Municipal de publica: Decreto Nº. 001/2019, de 0 - Institui a Comissão Permanente de Licitação e dá outras providencias. Decreto Nº 002, de 0 - Dispõe sobre
Prefeitura Municipal de Ourolândia publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano V Nº 920 Prefeitura Municipal de publica: Portaria N 029 de 19 de maio de 2017 - Nomeia membros da Comissão encarregada do Planejamento e Organização dos Festejos Juninos
Câmara Municipal de Mutuípe publica:
Câmara Municipal de 1 Ano Nº 442 Câmara Municipal de publica: Ratificar do Processo de Dispensa de Licitação nº 007/2019. Extrato De Contrato 011/2019. Ratificar do Processo de Dispensa de Licitação nº
Câmara Municipal de Planaltino publica:
Câmara Municipal de 1 Ano X Nº 294 Câmara Municipal de publica: Relatório de Gestão Fiscal 3º Quadrimestre de 2017. Gestor - Gilvan Alves Braga / Secretário - Gabinete / Editor - Ass. de Comunicação Praça
Prefeitura Municipal de Dias d Ávila publica:
Prefeitura Municipal de Dias d`ávila 1 Quarta-feira Ano V Nº 254 Prefeitura Municipal de Dias d Ávila publica: Decreto Nº 1396/2014 de 22 de Dezembro de 2014 - Nomeia os membros do Conselho Municipal de
Detalhamento: Material De Consumo Fonte: 10 RECURSOS PROPRIOS Fornecedor: / MIGUEL VICENTE DE ARAUJO E FILHO LTDA
Empenho: 1 Data: 27/01/2016 Tipo: Empenho Ordinário Secretaria: 050601 SEC. DE ASSIT. SOCIAL Programatica: 8.243.11.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Despesa: 33909200 Despesas De Exercicios
EMPENHOS PAGOS REFERENTE DE 01/04/2017 A 30/04/2017
EMPENHOS PAGOS REFERENTE DE 01/04/2017 A 30/04/2017 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Programa: Fornecedor: Todos 04/04/2017 2017/873
EMPENHOS PAGOS REFERENTE DE 01/05/2018 A 31/05/2018
EMPENHOS PAGOS REFERENTE DE 01/05/2018 A 31/05/2018 Órgão: Recurso: Atividade: Função: Sub-Função: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Programa: Fornecedor: 08/05/2018 2018/51 08/01/2018 Global R$ 1.560,42
Prefeitura Municipal de Cardeal da Silva publica:
1 Ano IX Nº 198 Prefeitura Municipal de publica: Resumo de Contrato Nº 065/2017. Contratada: (Bg Serviços de Limpeza e Construções Ltda Me). Resumo de Contrato Nº 066/2017. Contratada: (F. M Almeida Epp).
Câmara Municipal de Livramento de Nossa Senhora publica:
Câmara Municipal de 1 Ano VII Nº 411 Câmara Municipal de publica: Aviso De Licitação Edital De Licitação Nº 001 / 2019 - Carta Convite - Contratação de empresa especializada para o fornecimento de sistema
Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida publica:
Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida 1 Quinta-feira Ano IX Nº 1283 Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida publica: Extrato do Contrato de Prestação de Serviços com Locação de Máquina Retroescavadeira
Prefeitura Municipal de Dias d`ávila publica:
Prefeitura Municipal de Dias d`ávila 1 Terça-feira Ano VII Nº 859 Esta edição encontra-se no site: www.jornalfolhadoestado.com Prefeitura Municipal de Dias d`ávila publica: Portaria Nº 042/2017 De 22 De
Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto publica:
Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto 1 Quarta-feira Ano IV Nº 106 Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto publica: Extrato de Contrato Nº 010/2016 Processo Administrativo Nº 002/2017 Objeto: Aquisição
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 184 190 328 50,00
Prefeitura Municipal de Valença publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano Nº 3544 Prefeitura Municipal de publica: SAAE- Extratos - Dispensas 2019 nº 004/18. SAAE- Extratos - Dispensas 2019 nº 002/18. SAAE- Extratos - Dispensas 2019 nº 001/18. SAAE-
Câmara Municipal de Senhor do Bonfim publica:
Câmara Municipal de 1 Ano VI Nº 393 Câmara Municipal de publica: Extrato de Contrato nº026/2018. Extrato de Contrato nº027/2018. Extrato de Contrato nº028/2018. Extrato de Contrato nº029/2018. Extrato
Câmara Municipal de Ipiaú publica:
Câmara Municipal de Ipiaú 1 Terça-feira Ano Nº 440 Câmara Municipal de Ipiaú publica: Ratificação do Ato Processo Administrativo nº. 011/2018 e Dispensa nº. 004/2018. Contratada: Tecnologia Digital e Informática
/ IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR
08.492.787/00-68 CAERN-COMPAHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN 1020 02//25 08.334.385/00-35 ENDEREÇO: CEP: : 8 BAIRRO: CIDADE: ESTADO: RN NATAL 00 031 031 00.031.00.00.0000 3.3.90.39.44 INEXIGIBILIDADE (ART.
Prefeitura Municipal de Nazaré publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano VIII Nº 1619 Prefeitura Municipal de publica: Republicação do Aviso de Pregão Presencial n. 001/2017-SRP - Objeto: Aquisição parcelada de combustíveis para manutenção dos
Prefeitura Municipal de Ipecaeta-BA
ANO. 2016 DO MUNICÍPIO DE IPECAETA- BAHIA PODER EXECUTIVO ANO. VI - EDIÇÃO Nº 00696 DE MAIO DE 2016 1 A Prefeitura Municipal de Ipecaeta, Estado Da Bahia, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR.