Câmara Municipal de Jaguaripe publica:
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- Daniel Gusmão Monteiro
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1 Câmara Municipal de Jaguaripe 1 Segunda-feira Ano VI Nº 228 Câmara Municipal de Jaguaripe publica: Listagem das Transferências Financeiras Novembro Listagem de Processos Pagos Novembro Gestor - Adeilton Santos Almeida / Secretário - Gabinete / Editor - Ass. Comunicação Praça Muniz Barreto nº04 - Centro - Jaguaripe - Bahia
2 Segunda-feira 2 - Ano VI - Nº 228 Jaguaripe Atos Administrativos JAGUARIPE - BA CNPJ: LISTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Conta de Débito: Conta de Crédito: Todos Tipo: Recebida Órgão: Todos Número Data Conta de Débito Conta de Crédito Tipo Valor 11 20/11/ CONTA CORRENTE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PODER Recebida ,00 REFERE-SE A TRANSFERENCIA DO DUODECIMO DO MES DE NOVEMBRO Total de Registros: 1 Total: ,00 ADEILTON SANTOS ALMEIDA PRESIDENTE DA CÂMARA 09 BRENDO HENRIQUE LIMA MURICY Tesoureiro 26 ADALBERTO SOUZA BRANDÃO Tecnico em Contabilidade /0O-BA Página 1 de 1
3 Jaguaripe Segunda-feira 3 - Ano VI - Nº 228 CNPJ: N 76 EDNA TEIXEIRA DE PINHO 23/10/ /11/ /10/ ,00 0, ,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A VEREADORA EDNA TEIXEIRA DE PINHO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM CONFORME SOLICITAÇÃO E COMPROVANTE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 150, CONTA CORRENTE N 77 EDNA TEIXEIRA DE PINHO 24/10/ /11/ /10/ ,00 0, ,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A VEREADORA EDNA TEIXEIRA DE PINHO, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM CONF SOLICITAÇÃO E COMPROVANTE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 150, CONTA CORRENTE N 78 RENATO CONCEICAO DE JESUS 01/11/ /11/ /11/ ,00 0, ,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR RENATO CONCEIÇÃO DE JESUS, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM CONF SOLICITAÇÃO E COMPROVANTE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 300, CONTA CORRENTE E 8 / 53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06/11/ /11/ /01/2017 8,65 0, ,65 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 8, / E 6 / 10 EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO - EMBASA 08/11/ /11/ /01/ ,60 0, ,60 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, DURANTE O MÊS DE: NOVEMBRO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 79, CONTA CORRENTE / / G 15 / 11 SOUZA & SANTIAGO LTDA 20/11/ /11/ /01/ ,00 0, ,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE ACESSIBILIDADE A INTERNET, DURANTE O MES DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 110, CONTA CORRENTE / E 9 / 11 V E R E A D O R E S 20/11/ /11/ /01/ , , ,36 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REL. AO MÊS DE:NOVEMBRO CAIXA ECONOMICA FEDERAL , CAIXA ECONOMICA FEDERAL , CAIXA ECONOMICA FEDERAL , CAIXA ECONOMICA FEDERAL , CAIXA ECONOMICA FEDERAL , CAIXA ECONOMICA FEDERAL , CAIXA ECONOMICA FEDERAL , CAIXA ECONOMICA FEDERAL , CAIXA ECONOMICA FEDERAL , CAIXA ECONOMICA FEDERAL , CAIXA ECONOMICA FEDERAL , Página 1 de 4
4 Segunda-feira 4 - Ano VI - Nº 228 Jaguaripe CNPJ: 354 E 2 / 13 SERVIDORES 20/11/ /11/ /01/ ,53 552, ,04 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES REL. AO MÊS DE:NOVEMBRO CAIXA ECONOMICA FEDERAL , CAIXA ECONOMICA FEDERAL , CAIXA ECONOMICA FEDERAL , CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 948, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 75, E 8 / 49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20/11/ /11/ /01/ ,30 0, ,30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 17, / G 12 / 11 BRANDAO CONTABILIDADE LTDA-ME 20/11/ /11/ /01/ ,00 0, ,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, REL. AO MÊS DE:NOVEMBRO CAIXA ECONOMICA FEDERAL , CONTA CORRENTE / / G 23 / 10 URBAM TECNOLOGIA LTDA ME 17/11/ /11/ /02/ ,00 0, ,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO A DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS. Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CONTA CORRENTE Valor: 3.100,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / / G 35 / 9 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA -ME 17/11/ /11/ /03/ ,00 0, ,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE DOIS SISTEMAS (SOFTWARE) CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, PARA DAR CONTINUIDADE AOS REGISTROS CONTABIL E DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2017 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CONTA CORRENTE Valor: 1.000,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / / G 14 / 11 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMA 17/11/ /11/ /01/ ,00 0, ,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA HOSPEDAGEM DO DIÁRIO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 300, CONTA CORRENTE / G 33 / 9 COOPERATIVA DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DA BAHIA P / /11/ /11/ /03/ ,00 0, ,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS DEDAN, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRABALHO DO PODER LEGISLATIVO NESTE EXERCICIO. Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CONTA CORRENTE Valor: 4.500,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / G 44 / 7 ANTONIO HERALDO DE JESUS 21/11/ /11/ /05/ ,00 48, ,25 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE PAG REF.AO MES : NOVEMBRO Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CONTA CORRENTE Valor: 926,25 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / E 5 / 11 CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA 21/11/ /11/ /01/ ,64 0, ,64 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MÊS DE: NOVEMBRO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 111, CONTA CORRENTE / G 17 / 11 ANDREA DOS SANTOS CARVALHO 21/11/ /11/ /01/ ,00 463, ,13 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA AO DEPTO DE CONTROLE INTERNO E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SIGA, REL. AO MÊS DE: NOVEMBRO CAIXA ECONOMICA FEDERAL , CONTA CORRENTE Página 2 de 4
5 Jaguaripe Segunda-feira 5 - Ano VI - Nº 228 CNPJ: G 32 / 9 WAGNER MELO PEREIRA 21/11/ /11/ /03/ ,00 463, ,13 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO ADMINISTRATIVO NO EXERCICIO DE PAG REF. AO MES: NOVEMBRO CAIXA ECONOMICA FEDERAL , CONTA CORRENTE E 8 / 50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 21/11/ /11/ /01/ ,60 0, ,60 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 34, / G 57 / 3 AGUIA INFORMATICA E IMPRESSÕES LTDA 22/11/ /11/ /08/ ,00 0, ,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNER HP ORIGINAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 639, CONTA CORRENTE / E 8 / 51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22/11/ /11/ /01/ ,95 0, ,95 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 25, / E 1 / 12 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 22/11/ /11/ /01/ ,04 0, ,04 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE VEREADORES DO MÊS DE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL , CONTA CORRENTE / / E 3 / 11 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 22/11/ /11/ /01/ ,86 900, ,19 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES, REL. AO MÊS DE: NOVEMBRO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 569, CONTA CORRENTE / / G 53 / 3 SUPERMERCADO FARIAS SILVA LTDA - ME 22/11/ /11/ /08/ ,99 0, ,99 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA DE VEREADORES. Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CONTA CORRENTE Valor: 592,99 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / / G 58 / 5 AGUIA INFORMATICA E IMPRESSÕES LTDA 22/11/ /11/ /08/ ,00 0, ,00 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER PARA IMPRESSORAS DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL NESTE EXERCICIO. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 664, CONTA CORRENTE / / E 22 / 10 DERIVADOS DE PETROLEO ARATUIPE LTDA 23/11/ /11/ /02/ ,98 0, ,98 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOCADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL NESTE EXERCICIO. PAG REF. AO MES: NOVEMBRO Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CONTA CORRENTE Valor: 3.116,98 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / E 8 / 52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 23/11/ /11/ /01/ ,30 0, ,30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 17, E 8 / 58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 27/11/ /11/ /01/ ,00 0, ,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 42, / E 7 / 11 TELEMAR NORTE LESTE LTDA 30/11/ /11/ /01/ ,97 0, ,97 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA, DURANTE O MÊS DE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 409, CONTA CORRENTE / Página 3 de 4
6 Segunda-feira 6 - Ano VI - Nº 228 Jaguaripe CNPJ: Total de Registros: 29 Sub - Total: , , ,12 Total de Registros: 29 Total Geral: , , ,12 ADEILTON SANTOS ALMEIDA BRENDO HENRIQUE LIMA MURICY PRESIDENTE DA CÂMARA Tesoureiro ADALBERTO SOUZA BRANDÃO Tecnico em Contabilidade /0O-BA Página 4 de 4
Câmara Municipal de Jaguaripe publica:
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Câmara Municipal de Jaguaripe publica:
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O.P FRANCLIN FERREIRA DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO VEREADOR FRANCLIN FERREIRA DE SOUZA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO M O.P. 124 200114004 01.01.00 2.001
CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO
Relação de PAGAMENTOS Classificação Tipo 09/10/2017 105 2001.3314.00 01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 00 ACACIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS 857.386.975-53 Ordinário/Normal 09/10/2017 09/10/2017 306 DESTINA-SE
CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO
Relação de PAGAMENTOS Classificação Tipo 03/07/2018 37/4 2001.3339.00 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00 ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITARIA JORGE AMADO 07.357.770/0001-35 Global 12/03/2018 03/07/2018 205 80
CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO
Relação de PAGAMENTOS Classificação Tipo 09/02/2017 22/1 2001.3339.00 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00 LP NASCIMENTO EIRELI-ME 07.456.970/0001-45 Global 17/01/2017 08/02/2017 25 2.60 2.60 DESTINA-SE AO
CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO
Relação de PAGAMENTOS Classificação Tipo 04/12/2017 114 2001.3339.00 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 00 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA 13.100.722/0001-60 Ordinário/Normal 01/12/2017 04/12/2017 373 326,12 326,12
CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861 CENTRO BARREIRAS-BA CNPJ: /
E 7 / 544 01.01.010 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0100 857 02/01/2018 30/11/2018 04/12/2018 3.069,26 0,00 3.069,26 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 3.069,26 Dcto:
Diário Oficial do LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Aratuípe - BA SUMÁRIO QR CODE CÂMARA MUNICIPAL... LICITAÇÕES E CONTRATOS... DISPENSA DE LICITAÇÃO (Nº 1/2017)... DISPENSA DE LICITAÇÃO (Nº 2/2017)... DISPENSA DE LICITAÇÃO (Nº 3/2017)...
CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861 CENTRO BARREIRAS-BA CNPJ: /
G 109 / 390 01.01.010 2.072 3.3.9.0.39.00.00 0100 614 A I M COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA 63.079.008/0001-05 23/04/2018 04/09/2018 11/09/2018 30.371,18 1.042,70 29.328,48 PARA ATENDER DESPESAS COM
SAAE - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AVENIDA BELARMINO MARTINS DA SILVA, SN
01/01/2017 1 20761150 21.10.00 2.076 3.1.9.0.11.00.00.00 50 UILSON FRANCISCO DA SILVA E 40.300,00 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR DO SAAE. 01/01/2017 2 20763950 21.10.00 2.076 3.3.9.0.39.00.00.00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA. Quinta-feira, 09 de Agosto de 2018 Edição Nº 153 Caderno I
Quinta-feira, 09 de Agosto de 2018 Edição Nº 153 Caderno I RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA Data Nº CodRed Nº Proc. Pag. Despesa Descrição Credor Documento Valor (R$) 31/07/2018 46 45 21881010400000101
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Período de 09/1 Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenh Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credo Data Emp. Data Liq. Valor R$ 1 Estimativa 010101 01.031.0001.2.101 3.1.9.0.11.00
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CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO
Relação de PAGAMENTOS Classificação Tipo 24/01/2017 1/1 2001.3111.00 01.01.000 2.001 3.1.90.11.01 00 ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS 922.793.925-34 Estimativo 02/01/2017 24/01/2017 1 2.437,00 194,96 2.242,04
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EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 Órgão: Todos Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos 07/07/2016 2016/3617 07/07/2016 Ordinário R$ 220,00
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Terça-feira, 26 de Março de 2019 Edição N 967 Caderno I. Dados do Credor. Dados da Despesa Extra-orçamentária
NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA Exercício: 2019 : 000101 Número: 00058 Dados do Credor Credor: 000138 BANCO BRADESCO SA CNPJ/CPF: 60.746.948/3058-19 Endereço: AV ENGENHEIRO ELMO SEREJO DE FARIAS Cidade:
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G 30 / 29 01.01.010 1.001 4.4.9.0.52.00.00 0100 40 02/01/2018 30/01/2018 01/02/2018 15.780,00 0,00 15.780,00 PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) GALERIA DE VEREADORES EM EXERCÍCIO, MODULAR 3L24E
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Terça-feira, 13 de Novembro de 2018 Edição N 158 Caderno I
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G 89 / 173 01.01.010 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0100 285 PEDRO VERÍSSIMO DE SOUZA DA SILVA 22.679.798/0001-82 14/03/2018 26/04/2018 02/05/2018 5.155,00 0,00 5.155,00 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS
CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861 CENTRO BARREIRAS-BA CNPJ: /
E 1 / 66 01.01.010 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0100 182 02/01/2017 31/03/2017 03/04/2017 41,30 0,00 41,30 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 268-0 Nome Conta: CONTA MOVIMENTO Valor: 41,30 Dcto: 698 Fonte
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Orçamentários 13 020802 08.244.0006.2.108 3.3.9.0.39.00 0 18 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0001-91 04/01/2016 06/01/2016 06/01/2016 Estimativa 31,40 13 020802 08.244.0006.2.108 3.3.9.0.39.00 0 24 BANCO
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N 73 01.01.010 2.001 3.3.9.0.14.00.00 0100 214 RUTE NASCIMENTO BARBOSA RAMOS 769.755.841-68 16/03/2018 23/03/2018 05/04/2018 750,00 0,00 750,00 PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS
Quarta-feira, 14 de Março de 2018 Edição N 145 Caderno I CONTRIBUIÇÃO DO INSS, NESTE MÊS ,90
Quarta-feira, 14 de Março de 2018 Edição N 145 Caderno I RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA Data Nº CodRed Nº Proc. Pag. Despesa Descrição Credor Documento Valor (R$) 28/02/2018 9 9 21881010800000101
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Câmara Municipal de Mata de São João publica:
1 Ano X Nº 712 Câmara Municipal de publica: Aviso de Licitação Processo Administrativo n. 00006/2017 Pregão Presencial nº 001/2018 - Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de material de escritório,
Prefeitura Municipal de Maragogipe publica:
Prefeitura Municipal de Maragogipe 1 Quarta-feira Ano VIII Nº 1922 Prefeitura Municipal de Maragogipe publica: Serviços Nº002/2014. Serviços Nº124/2014. Serviços Nº201/2015. Serviços Nº154/2017. Extrato
Câmara Municipal de Planaltino publica:
Câmara Municipal de 1 Ano X Nº 294 Câmara Municipal de publica: Relatório de Gestão Fiscal 3º Quadrimestre de 2017. Gestor - Gilvan Alves Braga / Secretário - Gabinete / Editor - Ass. de Comunicação Praça
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos 01/04/2016 2016/1725 01/04/2016
CÂMARA MUNICIPAL DE GLORIA
Período de 01/0 Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credo Nota Licitaçã Valor R$ 02/05/2013 42 010101 01.031.0001.2.001 3.3.9.0.39.00 0 THALYS ANDSON DA GRAÇA ALCANTARA Normal 350,00 DESPESA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACOBINA RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : /
Orçamentários 3 020802 08.244.0006.2.089 3.1.9.0.04.00 29 912 SERVIDORES DO DE REF. DE ASSIS. S02/01/2015 01/12/2015 01/12/2015 Estimativa 20.552,00 Valor empenhado nesta data para atender a folha de pagamento
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO CNPJ: /
Sexta-feira, 03 de Maio de 2019 Edição N 987 Caderno I Empenho NE nº 2019-00080/001 Tipo ORDINARIO Tipo Crétido ORCAMENTARIO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA Subfunção PA Despesa Subelemento 31 - Ação Legislativa
Câmara Municipal de Ubaíra publica:
Câmara Municipal de Ubaíra 1 Quarta-feira Ano VI Nº 322 Câmara Municipal de Ubaíra publica: Ratificação de Dispensas e Extratos de Contratos Mês 04/2018. Gestor - Walter Alves Lobo / Secretário - Gabinete
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos 01/02/2016 2016/373
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/01/2017 A 31/01/2017
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/01/2017 A 31/01/2017 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Programa: Fornecedor: Todos 03/01/2017
Câmara Municipal de Cairu publica:
Câmara Municipal de Cairu 1 Quinta-feira Ano X Nº 265 Câmara Municipal de Cairu publica: Primeiro Termo de Aditamento ao Contrato nº 0002/2017. Contratada: P.I Serviços de Contabilidade Pública Sociedade
Câmara Municipal de Coaraci
1 Câmara Municipal de Coaraci www.diariooficialdosmunicipios.org/camara/coaraci Suplemento Especial Diário Oficial dos Municípios N o 18.848 Empenhos e despesas do 2 Bimestre e 1 Quadrimestre de 2005 JANEIRO/2005
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/11/2016 A 30/11/2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/11/2016 A 30/11/2016 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Programa: Fornecedor: Todos 08/11/2016
Câmara Municipal de Itabela publica:
Câmara Municipal de 1 Ano X Nº 441 Câmara Municipal de publica: Extrato para publicação Dispensa de Licitação nº 01-2018 Contratado: IMAP-Instituto Municipal de Administração Pública. Extrato para Publicação
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de Empenhos 242 02/09/2015 266.2015 6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais Dayane Gomes de Carvalho (CPF:053.128.221-08) empenhado
03/04/ EMBASA Normal 3.555,28 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AMORTIZACAO DE DIVIDA COM A EMBASA.
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 03/04/2012 656 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0
Câmara Municipal de Ilhéus 1 Quinta-feira 5 de Fevereiro de 2015 Ano Nº 382
Câmara Municipal de Ilhéus 1 Quinta-feira Ano Nº 382 Câmara Municipal de Ilhéus publica: Dispensa nº 001/2015 (Contratada: M Dias Santana ME) Dispensa nº 002/2015 (Contratada: M Dias Santana ME) Resumo
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos 01/04/2016 2016/1295 01/04/2016
Segunda-feira, 12 de Março de 2018 Edição N 823 Caderno II
Segunda-feira, 12 de Março de 2018 Edição N 823 Caderno II Processo de Pagamento Orçamentário Processo Pagamento: 78 Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários Nome: GELOSERVICE REFRIGERACAO LTDA - ME CNPJ/CPF:
Câmara Municipal de Paratinga publica:
Câmara Municipal de Paratinga 1 Terça-feira Ano VIII Nº 199 Câmara Municipal de Paratinga publica: Termo de Homologação Carta Convite Nº 03-2017 Empresas: Comercial Santos Sousa-ME e Vanuza da SILVA Rodrigues-
Prefeitura Municipal de Ipecaeta-BA
ANO. 2016 DO MUNICÍPIO DE IPECAETA- BAHIA PODER EXECUTIVO ANO. VI - EDIÇÃO Nº 00696 DE MAIO DE 2016 1 A Prefeitura Municipal de Ipecaeta, Estado Da Bahia, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR.
Câmara Municipal de Mutuípe publica:
Câmara Municipal de 1 Ano Nº 442 Câmara Municipal de publica: Ratificar do Processo de Dispensa de Licitação nº 007/2019. Extrato De Contrato 011/2019. Ratificar do Processo de Dispensa de Licitação nº
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 223 224 Nota Fiscal Fatura 397 01/06/2012 37.994.043/0001-40
ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
Página 1 107 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. a aquisição e aplicação de um jogo ERALDO MARTINS SANTOS 852025 de pelicula para o veículo desta Câmara, de placas KKU-3459. 108
Prefeitura Municipal de Muritiba publica:
Prefeitura Municipal de Muritiba 1 Segunda-feira Ano Nº 316 Prefeitura Municipal de Muritiba publica: Extrato de Dispensa de Licitação n 001/2017 - Prestação de serviços de empresas especializadas para
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZAE
Página: 1/9 02 - GABINETE DA PREFEITA 02.02.04.122.002-33903900 - 0042-320 MM ANDRADE DE SANTANA E CIA LTDA - COLT 10.588.439/0001-30 1211 319 5.880,00 REFERENTE NF Nº 750 DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/12/2018 A 31/12/2018
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/12/2018 A 31/12/2018 Órgão: Recurso: Atividade: Função: Sub-Função: Todos Todos Todos Todos Todos Todos Programa: Fornecedor: Todos Emissão Número Empenho Data Emissão
Diário Oficial do LEGISLATIVO
Câmara Municipal de João Dourado - BA SUMÁRIO QR CODE CÂMARA MUNICIPAL... LICITAÇÕES E CONTRATOS... DISPENSA DE LICITAÇÃO (Nº 01/2017)... INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO... INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO (Nº
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de Empenhos 1 1-2015 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 210.00 203.800,46 203.800,46 6.199,54 empenhado a, despesa
http://ba.portaldatransparencia.com.br/prefeitura/miguelcalmon PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1/2014 OBJETO: PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS INTERNOS DA CÂMARA MUNICIPAL. VALOR GLOBAL ESTIMADO DO PROCESSO
Prefeitura Municipal de Laje publica:
Prefeitura Municipal de Laje 1 Sexta-feira Ano V Nº 991 Prefeitura Municipal de Laje publica: Pregão Presencial Nº 005/2017 - Objeto: Contratação de uma empresa do ramo para aquisição parcelada de gêneros
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 48 35 36 37 33 039.205
Câmara Municipal de Santo Antônio de Jesus publica:
Câmara Municipal de 1 Ano IX Nº 503 Câmara Municipal de publica: Termo de Ratificação Inexigibilidade Nº 001/2018 - Processo Administrativo Nº 002/2018. Termo de Ratificação Inexigibilidade Nº 002/2018
despesaagosto Página 2
0DESPESA10/09/201316:06:32 21 1 10101 01/08/2013EMP7 VALOR EMPEMHADO POR ESTIMATIVA PARA SEGURO OURO DESTA EDILIDADE NO EXERCICIO BANCO DO BRASIL/SEGURO OURO 00.000.000/0069-80 6.000,001 LEGISLATIVA 7
Câmara Municipal de Jaguarari publica:
Câmara Municipal de Jaguarari 1 Quarta-feira Ano Nº 206 Câmara Municipal de Jaguarari publica: Extrato de Aditivo de Contrato 009/2017 da Inex. 002/2017. (Muniz de Góes Ribeiro e Associados). Extrato de
Despes as. Filtros: De 01/01/2017 a 31/01/2017. Código do Favorecido Documento ModalidadeHistórico Empenho. Data do Empenho.
Portal da Transparência Câmara Municipal de Capitão Andrade Despes as Filtros: De 01/01/2017 a 31/01/2017 1 EMPRES BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316827938Estimativo - CAP. ANDRADE EMEPENHO QUE SE
CÂMARA MUNICIPAL DE UBATÃ
Contrato de Prestação de Serviços: nº. 001/2019 INEXIGIBILIDADE de Licitação: nº. 001/2019 Base legal: Art. 25 da Lei Federal 8.666/93. Contratado: Muniz de Góes, Ribeiro e Associados Av. Tancredo Neves
Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto publica:
Câmara Municipal de 1 Ano V Nº 153 Câmara Municipal de publica: Portaria Nº 05 de 31 de janeiro de 2018 Exonera a Sra. Julieta Narciso de Souza Alves do cargo em comissão de assessor parlamentar, símbolo
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 50 51 62 01/02/2012 17,59 P 17,59
CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861 CENTRO BARREIRAS-BA CNPJ: /
N 200 01.01.010 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0100 355 GLOBAL SYSTEM RASTREAMENTO 24H LTDA - ME 11.879.606/0001-65 02/05/2017 15/05/2017 01/06/2017 660,00 0,00 660,00 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/03/2017 A 31/03/2017
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/03/2017 A 31/03/2017 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Programa: Fornecedor: Todos 03/03/2017
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 00.809.350/0001-01
Controle de Despesas Orçamentárias
Página: 1 de 6 3.3.90.0400 - Contratação por Tempo Determinado 00372.002 Global 01.002 01.031.0103 2.003 0008 MARCELA DOS SANTOS MORAES 18/07/ 29/08/ 29/08/ 724,00 EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA
Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães publica:
Câmara Municipal de 1 Ano VI Nº 1003 Câmara Municipal de publica: Aviso de Resultado da Licitação Processo Administrativo N 033/2019 Pregão Presencial N 017/2019 - Empresa Status Consultoria e Assessoria
CRF/BA CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA - CRF-BA CNPJ: 13.529.565/0001-02 Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos Todas as contas CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 14.566.00 443.538,34 10.205.697,97
Câmara Municipal de Ubaíra publica:
Câmara Municipal de 1 Ano V Nº 298 Câmara Municipal de publica: Demonstrativo de Sentenças Judiciais Abril de 2017. Relatório de Gestão Fiscal 1º /2017. Gestor - Walter Alves Lobo / Secretário - Gabinete
Câmara Municipal de Almadina publica:
Câmara Municipal de 1 Ano X Nº 314 Câmara Municipal de publica: Resumo do Contrato 001/2019 Vinculado ao Processo de Inexigibilidade de Licitação 001/2019-Alberto Lima & Advogados Associados Processo de
Prefeitura Municipal de Lagoa Real publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano III Nº 295 Prefeitura Municipal de publica: Aviso de Licitação do Pregão Presencial de n.º 006.2019- Objeto: Contratação de empresa visando a locação de 01(um) veículo caminhão
DIÁRIO OFICIAL. Esse município. temautonomia. Índice do diário. Publicações de Atos Oficiais. Câmara Municipal de Cruz das Almas
Câmara Municipal de Cruz das Almas Páginas: 06 Quarta-Feira Índice do diário Extratos Contrato - Nº 023/2017 Contrato Nº 024/2017 Contrato - Nº 025/2017 Contrato - Nº 026/2017 Contrato - Nº 027/2017 Contrato
Prefeitura Municipal de Capim Grosso publica:
Prefeitura Municipal de Capim Grosso 1 Segunda-feira Ano Nº 1734 Prefeitura Municipal de Capim Grosso publica: Extrato de Contrato nº 009/2017 Processo Administrativo: Nº 029/2017 Inexigibilidade nº 001/2017
Câmara Municipal de Antas publica:
Câmara Municipal de Antas 1 Sexta-feira Ano VII Nº 62 Câmara Municipal de Antas publica: Ato De Publicação De Dispensa De Licitação Nº 003/2016. Contratado: Posto Bom Gosto Derivados De Combustivel Ltda
Câmara Municipal de Mutuípe publica:
Câmara Municipal de 1 Ano Nº 361 Câmara Municipal de publica: Homologação e Adjudicação Dispensa de Licitação no. 19/2017. (Empresa vencedora: TECFOGEL Técnica em Refrigeração Ltda.). Resumo do Instrumento
CRMV / CE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ CNPJ: /
CNPJ: 06.622.443/0001-09 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta CELIO PIRES GARCIA 277 480 5201/2016 950,00 P 950,00 VR. REF. PAGAMENTO
BAHIA. SEXTA-FEIRA, 08 de Abril de 2011 ANO IV N 044. Relação de Receita Extra JANEIRO/2011
BAHIA. SEXTA-FEIRA, 08 de Abril de 2011 ANO IV N 044 Demonstrativos Relação de Receita Extra Conta 2131010101 - INSS A Recolher s/folha 6.842,20 2131020101 - IRRF a Recolher s/folha 6.848,63 2131030101
Câmara Municipal de Ipiaú publica:
Câmara Municipal de Ipiaú 1 Terça-feira Ano Nº 440 Câmara Municipal de Ipiaú publica: Ratificação do Ato Processo Administrativo nº. 011/2018 e Dispensa nº. 004/2018. Contratada: Tecnologia Digital e Informática
Câmara Municipal de Tucano publica:
Câmara Municipal de 1 Ano V Nº 97 Câmara Municipal de publica: Aviso de Homologação Pregão Presencial Nº 001/2017 - Contratada: GM Locação de Serviços Ltda ME. Extrato de Contrato Pregão Presencial Nº
Prefeitura Municipal de Capim Grosso publica:
Prefeitura Municipal de Capim Grosso 1 Terça-feira Ano Nº 2107 Prefeitura Municipal de Capim Grosso publica: Listagem de Contratos FMS Mês de Setembro 2017. Listagem dos Contratos Mês de Setembro 2017.
CONTRATO N.º 01 DE 01 DE ABRIL DE 2011 Assinatura: 01/04/2011
CONTRATO N.º 01 DE 01 DE ABRIL DE 2011 Assinatura: 01/04/2011 Contratado: KIZA SP INFORMÁTICA LTDA Objeto: Prestação de manutenção, atualização de versões e suporte ao software denominado Forponto, módulo
Prefeitura Municipal de Jaguaripe publica:
Prefeitura Municipal de Jaguaripe 1 Segunda-feira Ano Nº 2154 Prefeitura Municipal de Jaguaripe publica: Extrato de Dispensa de Licitação nº 044/2018. (Gilmar de Jesus da Silva). Resumo de Contrato nº
IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA. Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
Página: 1/6 Número: 1/2017/10 21/08/2017 1/2017/10 E 464 03.001.001.09.272.0001.2007 3.1.90.13.99.00 10 105 - INSS - INST. NACIONA 19 Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO
EMPENHOS PAGOS REFERENTE DE 01/04/2017 A 30/04/2017
EMPENHOS PAGOS REFERENTE DE 01/04/2017 A 30/04/2017 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Programa: Fornecedor: Todos 04/04/2017 2017/873
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI EXECUÇÃO Exercício: 2010 Relação de Despesas por Período Pág.
Relação de Despesas por Período Pág.: 1 Data do Pagamento: 01/06/2010 Exercício: 2010 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 114/ 1 Licitação: - Valor Bruto: 100,00 Histórico: DESPESA QUE SE