CRMV / CE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ CNPJ: /

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1 CNPJ: / Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta CELIO PIRES GARCIA / ,00 P 950,00 VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. CELIO PIRES GARCIA - CHEQUE ,53 P 511,53 VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE 06/ ANA GESSICA DE SOUSA MELO ,28 P VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE 06/ RAFAELA LINO MATOS. 739, ,80 P 516,80 VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE 06/ ADELIANE JUSTINO DOS SANTOS ,20 P 527,20 VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE 06/ ARIANE MARCELINO DE OLIVEIRA ,80 P 749,80 VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE 06/ NATALIA ALMEIDA COSTA MENEZES ,28 P VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE 06/ LUANA BEZERRA MAMEDE. 739,28 Página:1/10

2 ,20 P VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE 06/ AURILENE SOUSA BEZERRA DE AGUIAR. 480, ,53 P 511,53 VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE 06/ DESIREE RODRIGUES DE OLIVEIRA ,28 P 739,28 VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO E AUXILIO TRANSPORTE 06/ MARIA TAIZA PEREIRA ALVES. 235 Edmilson Abreu Bernardo-ME / ,00 P VR. REF. PAGAMENTO DA Nº EDMILSON ABREU BERNARDO-ME - CHEQUE , Outros Serviços Prestados - PJ 300 FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES / ,00 P 500,00 SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/ ATÉ 30/06/2016 EM FAVOR DE FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES, CHEQUE 3853, Outros Materias de Consumo 278 JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO / ,00 P 880,00 VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE TELEMAR NORTE LESTE S/A / ,37 P 648,67 VR. REF. PAGAMENTO DA Nº 81548/86411/ TELEMAR NORTE LESTE S/A - VENCIMENTO 06/ /86411 / Telecomunicações Fixa - PJ 232 ANA CASTRO PARENTE ME / /06/2016 VR. REF. PAGAMENTO DA Nº ANA CASTRO PARENTE ME - CHEQUE ,00 P 114, Manutenção e Conservação de Veículos - PJ 259 ANA CASTRO PARENTE ME / /06/2016 VR. REF. PAGAMENTO DA Nº ANA CASTRO PARENTE ME - CHEQUE ,00 P 191, Manutenção e Conservação de Veículos - PJ 231 EVALDO AUTO PEÇAS LTDA / /06/ ,00 P Material de Consumo VR. REF. PAGAMENTO DA Nº EVALDO AUTO PEÇAS LTDA - CHEQUE , Material p/ Manutenção de Veículos / /06/2016 EVALDO AUTO PEÇAS LTDA Material de Consumo 110,70 P 104, Material p/ Manutenção de Veículos Página:2/10

3 VR. REF. PAGAMENTO DA Nº EVALDO AUTO PEÇAS LTDA - CHEQUE IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA /06/ ,39 P VR. REF. PAGAMENTO DA Nº IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - VENCIMENTO. 494, Locação de Software - PJ 295 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / /06/ ,27 P VR. REF. PAGAMENTO DE FGTS S/FERIAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA. 368,27 GFIP FGTS 295 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / /06/ ,62 P VR. REF. PAGAMENTO DE FGTS S/13º SALARIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA. 101,62 GFIP FGTS 295 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / /06/ ,00 P 1.963,00 VR. REF. PAGAMENTO DE FGTS S/ DE PAGAMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA. GFIP FGTS 276 ANA CASTRO PARENTE ME / /06/2016 VR. REF. PAGAMENTO DA Nº ANA CASTRO PARENTE ME - CHEQUE ,00 P 1.216, Manutenção e Conservação de Veículos - PJ 287 CELIO PIRES GARCIA / /06/ ,00 P VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS - MED. VET. CELIO PIRES GARCIA - DIARIAS 50/ ,00 50/ CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR / /06/ ,00 P VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS - CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR - DIARIAS 51/ ,00 51/ Diárias para Empregados - no País / /06/2016 DANILO DE ARAÚJO CAMILO Representações em Eventos das Profissões 590,00 P VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS - ZOOTEC. DANILO DE ARAÚJO CAMILO - CHEQUE ,00 49/ / /06/2016 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA 43,41 P VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA - CHEQUE , Salette Lobao Torres Santiago / /06/ ,00 P 200,00 VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. SALETTE LOBAO TORRES SANTIAGO - CHEQUE OUTROS Página:3/10

4 / /06/2016 SPARTA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 2.514,86 P 1.874,84 VR. REF. PAGAMENTO DA Nº 17 - SPARTA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - RECEPCIONISTA - CHEQUE Locação de Mão-de -Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ / /06/2016 SPARTA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 2.315,81 P 1.726,43 VR. REF. PAGAMENTO DA Nº 17 - SPARTA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - SERVIÇOS GERAIS - CHEQUE Locação de Mão-de -Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ 283 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA / /06/ ,00 P 157,00 VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - CHEQUE CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA / /06/ ,00 P 500, Fiscalização SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/06/2016 ATÉ 18/06/2016 EM FAVOR DE CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA, TRANSFERÊNCIA, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 292 CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA / /06/ ,00 P Fiscalização VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA - DIÁRIA 53/ ,00 53/ Diárias para Empregados - no País / /06/2016 COMERCIAL TAVARES DE COMB E LUB LTDA Fiscalização 551,81 P 551,81 VR. REF. PAGAMENTO DA Nº 5495/ COMERCIAL TAVARES DE COMB E LUB LTDA - VENCIMENTO 06/ / Combustíveis e Lubrificantes Automotivos DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO / /06/ ,30 P 129,30 OUTROS VR. REF. PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO PARATI HWW DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - VENCIMENTO 06/2016. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO / /06/ ,25 P 105,25 OUTROS VR. REF. PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO PARATI HWW DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - VENCIMENTO 06/ Taxa de Licenciamento de Veículo Taxa de Licenciamento de Veículo 291 JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO / /06/ ,00 P 1.815, Inspeção Tecnica VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA - MED. VET. JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE / / /06/2016 RM Comercio de Móveis EIRELI- ME Equipamentos e Material Permanente 3.976,00 P VR. REF. PAGAMENTO DA Nº RM COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI- ME - VENCIMENTO 06/ , MÓVEIS E UTENSÍLIOS / /06/2016 DANILO DE ARAÚJO CAMILO 50,00 P 50,00 Página:4/10

5 VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - ZOOTEC. DANILO DE ARAÚJO CAMILO - CHEQUE NELIO BATISTA DE MORAIS / /06/ ,00 P VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE DINDENIZAÇÃO - MED. VET. NELIO BATISTA DE MORAIS - CHEQUE ,00 10 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA / /06/ ,25 P 97,14 VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - VENCIMENTO 06/2016. FATURA Serviços de Água e Esgoto - PJ / /06/2016 TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP 1.000,00 P 1.000,00 VR. REF. PAGAMENTO DA Nº TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP - VENCIMENTO 06/ Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ 252 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA / /06/ ,44 P VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE ,61 FATURA Passagens para o País - PJ 252 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA / /06/ ,00 P VR. REF. PAGAMENTO DA Nº CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE , Passagens para o País - PJ 9 CLARO S/A / /06/2016 VR. REF. PAGAMENTO DA Nº 85811/ CLARO S/A - VENCIMENTO 06/ ,94 P 468, / Telecomunicações Móvel - PJ 303 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA / /06/2016,00 P,00 VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - CHEQUE ULTIMATUM CEARA LTDA - ME / /06/ ,10 P VR. REF. PAGAMENTO DA Nº ULTIMATUM CEARA LTDA - ME - VENCIMENTO 06/ , Assinaturas de Períodicos e Anuidades - PJ 1 A C BEZERRA SERVICOS / /06/2016 VR. REF. PAGAMENTO DA Nº 83 - A C BEZERRA SERVICOS - CHEQUE ,00 P 1.739, Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ 7 Fortes Tecnologia em Sistemas Ltda / /06/ ,65 P 212,71 VR. REF. PAGAMENTO DA Nº FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - VENCIMENTO 06/ Manutenção e Conservação de Software - PJ / /06/2016 IMPRENSA NACIONAL 151,85 P 151, Publicidade Legal - PJ Página:5/10

6 VR. REF. PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA - IMPRENSA NACIONAL - VENCIMENTO 06/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL / /06/ ,43 P VR. REF. PAGAMENTO DO INSS S/ - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - COMPETÊNCIA ,43 GPS Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador 296 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL / /06/ ,64 P VR. REF. PAGAMENTO DO INSS S/FERIAS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - COMPETÊNCIA. 943,64 GPS Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador / /06/2016 Kolowyskys Silva de Alencar Dantas Representações em Eventos das Profissões 600,00 P 600,00 VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - MED. VET. KOLOWYSKYS SILVA DE ALENCAR DANTAS - CHEQUE / COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA / /06/ ,83 P 1.509,06 VR. REF. PAGAMENTO DA Nº COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - VENCIMENTO 06/ Serviços de Energia Elétrica - PJ 305 CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR / /06/ ,62 P VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - CYRO REGIS QUEIROZ ALENCAR - CHEQUE , Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF 6 IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA / /06/ ,39 P VR. REF. PAGAMENTO DA Nº IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - VENCIMENTO 06/ , Locação de Software - PJ / /06/2016 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA 11,47 P VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA - CHEQUE , TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA / /06/ ,00 P 157,00 VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - CHEQUE TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL / /06/ ,00 P 20,00 VR. REF. PAGAMENTO DE PORTE/REMESSA DOS AUTOS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL - CHEQUE / /06/2016 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ,88 P ,02 VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - VENCIMENTO 06/2016. FATURA Correspondências - PJ Página:6/10

7 297 MINISTERIO DA FAZENDA / /06/2016 VR. REF. PAGAMENTO DO PIS S/FERIAS - MINISTERIO DA FAZENDA - COMPETENCIA. 46,03 P 46,03 DARF Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento 297 MINISTERIO DA FAZENDA / /06/2016 VR. REF. PAGAMENTO DO PIS/ - MINISTERIO DA FAZENDA - COMPETENCIA. 409,83 P 409,83 DARF Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento 552 VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 100ª SESSÃO PLENARIA ORDINARIA - MED. VET. NELIO BATISTA DE MORAIS - CHEQUE VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 100ª SESSÃO PLENARIA ORDINARIA - MED. VET. JOSE MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 100ª SESSÃO PLENARIA ORDINARIA - MED. VET. PATRICIA EMILIA GOMES FACO - CHEQUE VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 100ª SESSÃO PLENARIA ORDINARIA - MED. VET. SALETTE LOBAO TORRES SANTIAGO - CHEQUE VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 100ª SESSÃO PLENARIA ORDINARIA - MED. VET. FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACEDO - CHEQUE VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 100ª SESSÃO PLENARIA ORDINARIA - ZOOTEC. DANILO DE ARAUJO CAMILO - CHEQUE VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 100ª SESSÃO PLENARIA ORDINARIA - MED. VET. TIAGO SILVA ANDRADE - CHEQUE Página:7/10

8 VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 100ª SESSÃO PLENARIA ORDINARIA - MED. VET. JOSE ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO - CHEQUE VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 100ª SESSÃO PLENARIA ORDINARIA - MED. VET. ADRIANA WANDERLEY DE PINHO PESSOA - CHEQUE VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 100ª SESSÃO PLENARIA ORDINARIA - MED. VET. CELIO PIRES GARCIA - CHEQUE / ,99 P ,99 BAIXA DO EMPENHO 316; LIQUIDAÇÃO 420; DE PAGAMENTO MÊS 06/ / ,00 P BAIXA DO EMPENHO 317; LIQUIDAÇÃO 421; DE PAGAMENTO MÊS 06/ / ,00 P 441, ,00 BAIXA DO EMPENHO 318; LIQUIDAÇÃO 422; DE PAGAMENTO MÊS 06/ / ,61 P BAIXA DO EMPENHO 319; LIQUIDAÇÃO 423; DE PAGAMENTO MÊS 06/ / ,38 P 634, ,38 BAIXA DO EMPENHO 320; LIQUIDAÇÃO 424; DE PAGAMENTO MÊS 06/ / / / / / Salários Adicional de Periculosidade Gratificação por Exercício de Funções Serviços Extraordinários Auxílio Alimentação 2 ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA / /06/ ,00 P VR. REF. PAGAMENTO DA Nº ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA - VENCIMENTO06/ , Seleção e Treinamento - PJ / /06/2016 CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA Representações em Eventos das Profissões 2.300,00 P VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA - DIARIAS 55/ ,00 55/ Diárias para Empregados - no País Página:8/10

9 285 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA / /06/ ,00 P VR. REF. PAGAMENTO DA Nº CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE , Passagens para o País - PJ 285 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA / /06/ ,44 P VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA - CHEQUE ,89 FATURA Passagens para o País - PJ 325 CELIO PIRES GARCIA / /06/ ,00 P VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. CELIO PIRES GARCIA - VENCIMENTO 06/ , / /06/2016 CELIO PIRES GARCIA Representações em Eventos das Profissões 755,00 P VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - MED. VET. CELIO PIRES GARCIA - DIARIAS 57/ ,00 57/ DANILO DE ARAÚJO CAMILO / /06/ ,00 P VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - ZOOTEC. DANILO DE ARAÚJO CAMILO - CHEQUE , FELIPE ALVES DE MENESES / /06/ ,00 P 539,00 VR. REF. PAGAMENTO DA Nº FELIPE ALVES DE MENESES VENCIMENTO 06/ Outros Serviços Prestados - PJ / /06/2016 FRANCISCA INGRID MOURÃO LOBO MELO Representações em Eventos das Profissões 2.300,00 P VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - FRANCISCA INGRID MOURÃO LOBO MELO - DIARIAS 56/ ,00 56/ Diárias para Empregados - no País 321 JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO / /06/ ,00 P 640,00 VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE Kolowyskys Silva de Alencar Dantas Indenizações, / /06/ ,28 P 71,28 Restituições e Reposições VR. REF. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM COMBUSTIVEL A SERVIÇO DO REGIONAL - MED. VET. KOLOWYSKYS SILVA DE ALENCAR DANTAS - CHEQUE NELIO BATISTA DE MORAIS / /06/ ,00 P VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. NELIO BATISTA DE MORAIS - CHEQUE , Salette Lobao Torres Santiago / /06/ ,00 P 250,00 VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED.VET. SALETTE LOBAO TORRES SANTIAGO - CHEQUE Página:9/10

10 / /06/2016 SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA 346,50 P 346,50 OUTROS VR. REF. PAGAMENTO DE RECARGA VALE TRANSPORTE ELETRONICO - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - COMPETÊNCIA 07/ Auxílio e Vale Transporte 336 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /06/ ,71 P VR. REF. PAGAMENTO DA OUTROS SERVIÇOS BANCARIA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MES 06/ ,71 OUTROS Serviços Bancários - PJ 337 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /06/ ,30 P VR. REF. PAGAMENTO DA OUTROS SERVIÇOS BANCÁRIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MES 06/ ,30 OUTROS Serviços Bancários - PJ 335 FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA 573 6/ /06/ Fiscalização SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/07/2016 ATÉ 09/07/2016 EM FAVOR DE FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA, TRANSFERÊNCIA, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 332 FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA / /06/ ,00 P Fiscalização VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA - DIÁRIAS Nº.59/ ,00 59/ Diárias para Empregados - no País 331 JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO / /06/ ,00 P 1.815, Inspeção Tecnica VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - MED. VET. JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE /2016 Total de pagamentos: , , , , , Material de Consumo 490, Equipamentos e Material Permanente 3.976, , Fiscalização 2.494, Inspeção Tecnica 3.630, Representações em Eventos das Profissões 6.545,00 Total Centro Custo: ,25 Página:10/10