ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS

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1 Página 1 01/04/2013 até 113 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de fornecimento de Internet, assistência e FRANCISCA ELIZIANE DA SILVA OLIVEIRA manutenção da rede, designado aos prédios da 114 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, referente á aquisição de material de limpeza, JOSÉ EUTAZIO DE SOUZA 870, designado ao Bolsa Família. 115 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, referente aquisição de material de limpeza, JOSÉ EUTAZIO DE SOUZA 631, designado ao CRAS. 116 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, referente os serviços de pintura em geral no CLEITON DOUGLAS BARBOSA DO NASCIMENTO 1.200, prédio do CRAS. 117 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, referente aquisição de material de limpeza, JOSÉ EUTAZIO DE SOUZA 1.700, designado ao PETI. 118 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, referente aquisição de material de limpeza, JOSÉ EUTAZIO DE SOUZA 199, designado ao PETI. 119 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, referente ao Cabeamento e estruturação da FRANCISCA ELIZIANE DA SILVA OLIVEIRA Rede, designado aos prédios da 120 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de serviços de água e esgoto, designado ao COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 80,01 pgto CRAS, referente ao mês de Fevereiro/ Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, referente á aquisição de material de limpeza, JOSÉ EUTAZIO DE SOUZA 555, designado ao PROJOVEM. 122 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, referente aquisição de material de limpeza, JOSÉ EUTAZIO DE SOUZA 319, designado ao CREAS. 226 Valor que empenha-se, referente ao serviço de manutenção e concerto, nas Máquinas, da JORGE DE SOUZA JUNIOR ME 1.960, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ALBERIS SÁ DE MOURA 1. IMÓVEL SITUADO NA RUA, LUIZ BERTONILO DA SILVA, 43,ONDE IRÁ FUNCIONAR 140 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SEBASTIÃO JOÃO DA SILVA IMÓVEL, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, ONDE IRÁ FUNCIONAR O PROJOVEM 141 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MARIA ERENILDA FERNANDES 450,00 IMÓVEL SITUADO NA RUA, DO PLANALTO B, DESTINADO PARA O PETI, PARA O 142 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de Locação de Imóvel, situado á Rua, JOSÉ SEVERINO DE ARRUDA Manoel Henrique Tavares, onde Funciona o CRAS. 143 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de Locação de Imóvel, situado á Rua, JOSÉ SEVERINO DE ARRUDA Manoel Henrique Tavares, onde Funciona o CRAS. 144 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de Locação de Imóvel, situado á Rua, JOSÉ SEVERINO DE ARRUDA Manoel Henrique Tavares, onde Funciona o CRAS. 145 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EDMILSON GOMES NUNES IMÓVEL SITUADO NA RUA, SÃO ANTÔNIO, 153, DESTINADO AO PROGRAMA LEITE 146 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SILVANIA LINDALVA DE QUEIROZ 2.000, IMÓVEL, SITUADO NA RUA EUZÉBIO SOARES, 436, DESTINADO À SECRETARIA DE 147 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, DA LOCAÇÃO DE VILMAR DINO VALENTIM IMOVEL SITUADO, NA RUA ADALGISA MOURA, 546, PARA FUNCIONAMENTO DO 148 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de locação de Imóvel, situado na Rua, MARIA JOSÉ FEITOZA DA SILVA 2.000, Euzébio Soares, s/n, onde funcionará a Secretária de Ação Social, para o exercício de SEVERINO CLEMENTINO SOARES FILHO 900,00

2 Página 2 01/04/2013 até VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA, ESMERALDA, 04, DESTINADO PARA O PETI, PARA O 150 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de Diárias á Coordenadora do programa de JUSSARA REJANE RODRIGUES DO NASCIMENTO Ação Social, para participar da reunião sistemática na Secretária de desenvolvimento Social e 151 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de Diárias ao coordenador do CREAS, para WAGNER MACIEL DE LIMA participar da reunião sistemática na Secretária de desenvolvimento Social e Direitos Humanos, em 152 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de aquisição de gesso para divisórias na JOSIBIAS OLIVEIRA DA SILVA 3.000, secret. de ação social. 153 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de Diárias á Diretora da Secretária de Ação JUCIANA TAVARES PETRIMPERNI 300,00 Social, para participar da reunião sistemática na Secretária de desenvolvimento Social e Direitos 154 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de Diárias á Diretora da Secretária de Ação JUCIANA TAVARES PETRIMPERNI 300,00 Social, para Recife/PE, á serviço do Município. 155 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de Diárias á Secretária de Ação Social, para MILLENA DE PAULA SILVA 200,00 Caruaru/PE, á serviço do Município. 156 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de Diárias á Secretária de Ação Social, para MILLENA DE PAULA SILVA 300,00 participar da reunião sistemática na Secretária de desenvolvimento Social e Direitos Humanos, em 157 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, referente á diárias para Secretária de Ação MILLENA DE PAULA SILVA Social, á Recife/PE, á serviço do Município. 158 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de diárias á Assistente Social, em DANIELA MARIA DOS SANTOS 100,00 acompanhamento de uma criança, á Cidade de Passira/PE. 159 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, referente os serviços de pintura em geral no CLEITON DOUGLAS BARBOSA DO NASCIMENTO 1.200, prédio do PROJOVEM. 160 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de aquisição de material de limpeza e EDISON JOSÉ FLORENTINO 251, Higiene, designado á 161 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, referente aos serviços de instalação de JORGE DE SOUZA JUNIOR ME 193,00 sistema e restauração de memoria, designado ao Conselho Tutelar. 162 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, referente ao serviço de recarga de cartucho e JORGE DE SOUZA JUNIOR ME 178,00 programação de impressora, designado á 163 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de aquisição de Garrafão de Água mineral, INDUSTRIAL VÁRZEA ALEGRE ÁGUAS MINERAIS LTDA 26, designado á 164 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de aquisição de Garrafão de Água mineral, INDUSTRIAL VÁRZEA ALEGRE ÁGUAS MINERAIS LTDA 233, designado á 165 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, DE LOCAÇÃO DE SEBASTIÃO JOÃO DA SILVA IMÓVEL, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/NB, ONDE IRÁ FUNCIONAR O CRAS 166 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 135,17 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (CELPE), DESIGNADO AO PRÉDIO ONDE 167 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, DOS SERVIÇOS DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 219,85 ENERGIA ELÉTRICA, AO DEPARTAMENTO DO PETI, REF. AO EXERCICIO DE Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de serviços de água e esgoto, designado ao COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 137,48 PETI, referente ao mês de Fevereiro/ Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de Diárias ao Coordenador do Bolsa BRUNO LEONARDO SOARES DA SILVA Família, para participar de uma Capacitação em Recife/PE. 170 FABIANNE BEZERRA DA SILVA

3 Página 3 01/04/2013 até Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de Diárias ao servidor do Bolsa Família, para participar de uma Capacitação em Recife/PE. 171 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de Diárias ao servidor do Bolsa Família, GISLAINE DE ARAÚJO SILVA para participar de uma capacitação em Recife/PE. 172 Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Incrição do XV Encontro Nacional de Gestores COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE Municipais de Assistência Social. 173 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de Diárias á Secretária de Ação Social, para MILLENA DE PAULA SILVA participar da Oficina de Orientações para elaboração do Plano Municipal de Assistência Social, 132 Valor que empenha-se, referente ao serviço de concerto e manutenção de Folgões, designado á ROSEMIRO FIRMO DE MOURA 133 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, referente á locação de Imóvel, situado na JOSÉ ALMIR BEZERRA DA SILVA 1.000,00 Rua, José Tiago de Jesus, 765, onde funciona o Departamento do CREAS, para o exercício de 134 Valor que empenha-se referente ao IRRF Competência 03/2013 dos servidores lotados na FMAS - FUNDO MUNCIPAL DE AÇÃO SOCIAL 393, Valor que empenha-se referente ao Consignado-Banco Brasil, Competência 03/2013 da folha do BANCO DO BRASIL 403,71 pessoal da 136 Valor que sempenha-se referente ao Consignado-Banco Brasil, Competência 03/2013 dos BANCO DO BRASIL 372,84 servidores lotados no Departamento Inativos. 137 Valor que empenha-se referente ao Consignado-Banco Brasil Competência 03/2013 dos BANCO DO BRASIL 286,50 servidores lotados no Departamento Pensionista. 138 Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Incrição do XV Encontro Nacional de Gestores COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE Municipais de Assistência Social. 15/04/ Valor que empenha-se, referente á passagem Áerea Recife/Guarulhos/Recife, e hospedagem, GOMES E EGITO TURISMO LTDA 2.044,00 designado á Secretária e Diretora da Ação Social. 15/04/ Valor que empenha-se, referente ao serviço de concerto de Fogão, designado á Secretária de Ação ANTONIO DELMIRO DE ALENCAR Social. 176 Valor que empenha-se, referente ao pagamento dos Serviços de Energia Elétrica, dos Prédios COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 1.090,94 alugados á 177 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de serviços de água e esgoto, designado ao COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 29,62 prédio do CRAS, referente ao mês de Março/ Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de serviços de água e esgoto, designado aos COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 504,46 prédios do PETI, referente ao mês de Março/ Valor que empenha-se, referente ao serviço de Reposição de Gás no Refrigerador do PETI. JOSÉ AMARO PONCIANO DE SIQUEIRA 180 Valor que empenha-se, referente á aquisição de Combustível, designado aos Veículos da AELSON COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA 383, Valor que empenha-se, referente á aquisição de Gêneros Alimentícios, designado ao Bolsa JOSÉ EUTAZIO DE SOUZA 7.920, Família. 182 Valor que empenha-se, referente á aquisição de Caixão Funerario, para doações á pessoa Carente. TEREZA C DA SILVA PEREIRA ME 183 Valor que empenha-se, referente á aquisição de Caixão Funerario, para doações á pessoa Carente. TEREZA C DA SILVA PEREIRA ME 184 TEREZA C DA SILVA PEREIRA ME

4 Página 4 01/04/2013 até Valor que empenha-se, referente á aquisição de Caixão Funerario, para doações á pessoa Carente. 185 Valor que empenha-se, referente á aquisição de Caixão Funerario, para doações á pessoa Carente. TEREZA C DA SILVA PEREIRA ME 186 Valor que empenha-se, referente á aquisição de Caixão Funerario, para doações á pessoa Carente. TEREZA C DA SILVA PEREIRA ME 440, Valor que empenha-se, referente á aquisição de Caixão Funerario, para doações á pessoa Carente. TEREZA C DA SILVA PEREIRA ME 188 Valor que empenha-se, referente á aquisição de Caixão Funerario, para doações á pessoa Carente. TEREZA C DA SILVA PEREIRA ME 189 Valor que empenha-se, referente á aquisição de Caixão Funerario, para doações á pessoa Carente. TEREZA C DA SILVA PEREIRA ME 190 Valor que empenha-se, referente á aquisição de Caixão Funerario, para doações á pessoa Carente. TEREZA C DA SILVA PEREIRA ME 191 Valor que empenha-se, referente á aquisição de Peças, para o Veículo Gol, da Secretária de Ação TORITAMA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 210, Social. 192 Valor que empenha-se, referente ao serviço de mão de obra, no Veículo Gol, da Secretária de TORITAMA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 140,00 Ação Social. 193 Valor que empenha-se, referente á aquisição de Filtro de Óleo e Óleo, para o Veículo Gol, da TORITAMA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 118, Valor que empenha-se, referente ao serviço de mão de obra, no Veículo Gol, da Secretária de TORITAMA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 80,00 Ação Social. 195 Valor que empenha-se, referente ao serviço de Confecção e Aplicação de Adesivos, para os EDINALDO ELIAS DA SILVA ME 3.285, Prédios da Secretária de Ação Social 196 Valor que empenha-se, referente á Diárias, á Diretora da Secretária de Ação Social, para JUCIANA TAVARES PETRIMPERNI 1. participar do Encontro Nacional de Gestores, em São Paulo/SP. 197 Valor que empenha-se, referente á Diárias, á Secretária de Ação Social, para participar do MILLENA DE PAULA SILVA 1. Encontro Nacional de Gestores, em São Paulo/SP. 198 Valor que empenha-se referente ao INSS, Competência 03/2013 dos servidores lotados no 376,00 Departamento Conselho Tutelar. 199 Valor que sempenha-se referente ao INSS, Competência 03/2013 dos servidores lotados no 562,72 Departamento PROJOVEM. 200 Valor que sempenha-se referente ao INSS, Competência 03/2013 dos servidores lotados no 523,24 Departamento CREAS. 201 Valor que sempenha-se referente ao INSS, Competência 03/2013 dos servidores lotados no 966,88 Departamento PETI. 202 Valor que sempenha-se referente ao INSS, Competência 03/2013 dos servidores lotados no 1.130,16 Departamento CRAS. 203 Valor que empenha-se referente ao INSS Competência 03/2013 dos servidores lotados na 2.844, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, R G P S PATRONAL 1.049,41 DO PESSOAL, DEP. CONSELHO TUTELAR, PARA O EXERCICIO DE ,38

5 Página 5 01/04/2013 até VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, DO R G P S 206 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, DO R G P S 2.987, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, DO R G P S 1.325, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, DO R G P S 1.568, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, R G P S PATRONAL, 2.675,87 DO PESSAOL, DEP. PETI, PARA O EXERCICIO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, DO R G P S 701, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, DO R G P S 1.641, Valor que empenha-se, referente á aquisição de Portão em Alimínio, para o Prédio do LUIS SAULO LIMA DO REGO SERRALHARIA E VIDRAÇA 1.470, PROJOVEM. 213 Valor que empenha-se, referente á aquisição de Portão em Alimínio, designado ao Prédio do LUIS SAULO LIMA DO REGO SERRALHARIA E VIDRAÇA 1.575, CREAS. 214 Valor que empenha-se, referente á aquisição de Porta em Alumínio, designado ao prédio do LUIS SAULO LIMA DO REGO SERRALHARIA E VIDRAÇA 980, CRAS. 215 Valor que empenha-se, referente á aquisição de um Portão em Alumínio, designado ao Prédio do LUIS SAULO LIMA DO REGO SERRALHARIA E VIDRAÇA 850, PETI. 216 Valor que empenha-se, referente ao serviço de Conserto de Janela, do Prédio do PROJOVEM. LUIS SAULO LIMA DO REGO SERRALHARIA E VIDRAÇA 170, Valor que empenha-se, referente ao serviço de Concerto de Fogão designados aos postos da ANTONIO DELMIRO DE ALENCAR 200, Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de Diárias á Coordenadora do programa de JUSSARA REJANE RODRIGUES DO NASCIMENTO Ação Social, para entrega da prestação de contas, em Recife/PE. 221 Valor que empenha-se, referente ao serviço de Mão de obra, designado aos Veículos, da GILBERTO JORDÃO DA SILVA 155, Valor que empenha-se, referente ao serviço de Energia Elétrica, nos Prédios do CRAS (planalto), COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 83,93 pgto ref. ao mês de Abril/ Valor que empenha-se, referente ao pagamento do serviço de Publicidade em Carro de Som, EDIVAL JOSÉ DA SILVA designado á 224 Valor que empenha-se, referente ao serviço de Energia Elétrica, do Prédio onde funciona o COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 52,99 pgto Conselho Tutelar, competência 04/ Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de diárias á conselheira, para acompanhar CRISNIELE MARIA Q. SILVA uma criança á Recife/PE. 227 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO 6.490,08 PESSOAL, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR 228 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO 7.150,80 PESSOAL, DO PROJOVEM, PARA O EXERCICIO DE FOLHA DE PAGAMENTO 6.645,36

6 Página 6 01/04/2013 até VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE A CREAS (CENTRO 230 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL, DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE A PETI (PROGRAMA DE 231 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, da folha do pessoal do Departamento FOLHA DE PAGAMENTO CRAS, para o exercício de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL, DO EXERCICIO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL, DO EXERCICIO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL, DO EXERCICIO DE Valor que empenha-se, referente á tarifas báncarias, Debitado na conta nº. BANCO DO BRASIL debito TOTAL GERAL , , , , , ,16 140,74 TORITAMA terça-feira, 30 de abril de 2013 MILLENA DE PAULA SILVA SECRETÁRIA OZENEIDE LOPES PEREIRA TESOUREIRA