Prefeitura Municipal de Capim Grosso publica:

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1 Prefeitura Municipal de 1 Ano Nº 2299 Prefeitura Municipal de publica: Listagem de Empenhos FMAS de Janeiro de Listagem dos Contratos FMAS. Listagem de Empenhos FMS de Janeiro de Listagem dos Contratos FMS. Listagem de Empenhos Prefeitura Municipal de Campo Grosso de Fevereiro de Listagem dos Contratos Prefeitura Municipal de Campo Grosso. Gestor - Lydia Fontoura Pinheiro / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicações Prefeitura de - BA

2 2 - Ano - Nº 2299 Atos Administrativos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM GROSSO Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM GROSSO AVENIDA LEONICIO FERREIRA SANTOS CENTRO C.N.P.J. : / JANEIRO/2018 Período de 01/01/2018 até 31/01/2018 Listagem de Empenhos Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas SubElemento : TODOS Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 02/01/ FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Estimativa ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHAS DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE /01/ FOLHA SECRETÁRIA FMAS Estimativa ,00 REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE /01/ FOLHA CONTRATADOS ASS. SOCIAL FNAS Estimativa ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE /01/ COELBA Estimativa 1.100,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS PRÓPRIOS E LOCADOS A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE /01/ EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO Estimativa 1.500,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA ENCANADA DOS IMÓVEIS PRÓPRIOS E LOCADOS A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE /01/ ST CONSULTORIA LTDA Global PP040/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONTABIL DESTINADO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E INFORMES DAS ATIVIDADES CONTABEIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 29/01/ JAIANA SANTOS CARNEIRO SOUSA Global PP006/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS (GPL) COM CAPACIDADE DE 13 E 45KG E CILINDROS, PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 02/01/ JAIANA SANTOS CARNEIRO SOUSA Global PP015/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS (GPL) COM CAPACIDADE DE 13 E 45KG E CILINDROS, PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 02/01/ EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS Estimativa 1.000,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE POSTAGENS DE DOCUMENTAÇÕES RELATIVAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE /01/ TELEMAR NORTE LESTE S/A Estimativa 500,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NA MANUNTENÇÃO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE /01/ TELEMAR NORTE LESTE S/A Estimativa 2.500,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NA MANUNTENÇÃO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 1 de 14

3 3 - Ano - Nº 2299 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM GROSSO Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM GROSSO AVENIDA LEONICIO FERREIRA SANTOS CENTRO C.N.P.J. : / JANEIRO/2018 Período de 01/01/2018 até 31/01/2018 Listagem de Empenhos Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas SubElemento : TODOS Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 02/01/ BANCO DO BRASIL S/A Estimativa 2.000,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA MANUNTENÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE /01/ BANCO DO BRASIL S/A Estimativa 1.000,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA MANUNTENÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE /01/ BANCO DO BRASIL S/A Estimativa 500,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA MANUNTENÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE /01/ INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS Estimativa ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCÁRIA - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 02/01/ INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS Estimativa ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCÁRIA - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 25/01/ TECHNET INFORMATICA LTDA- EPP Global PP002/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA PROVER ACESSO À INTERNET DE ALTA VELOCIDADE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 25/01/ TECHNET INFORMATICA LTDA- EPP Global PP002/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA PROVER ACESSO À INTERNET DE ALTA VELOCIDADE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 02/01/ DARLAN UEDER GOMES - ME Global PP002/ ,00 REFERE- SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL E VASILHAME PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 02/01/ DARLAN UEDER GOMES - ME Global PP002/ ,00 REFERE- SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL E VASILHAME PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 02/01/ JOANICE REIS RIOS ME Global PP011/ ,96 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, CONSUMO E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 02/01/ JOANICE REIS RIOS ME Global PP011/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, CONSUMO E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 02/01/ JUSSARA SANTOS ARAUJO ME Global PP003/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE CONSULTORES, ASSESSORES, ARTISTAS,TÉCNICOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 2 de 14

4 4 - Ano - Nº 2299 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM GROSSO Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM GROSSO AVENIDA LEONICIO FERREIRA SANTOS CENTRO C.N.P.J. : / JANEIRO/2018 Período de 01/01/2018 até 31/01/2018 Listagem de Empenhos Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas SubElemento : TODOS Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 02/01/ JUSSARA SANTOS ARAUJO ME Global PP003/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE CONSULTORES, ASSESSORES, ARTISTAS,TÉCNICOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 02/01/ HOTEL VELOSO LTDA ME Global PP003/ ,00 REFERE-SE AS DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE CONSULTORES, ASSESSORES, PALESTANTES,TÉCNICOS, ARTISTAS E DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 02/01/ HOTEL VELOSO LTDA ME Global PP003/ ,00 REFERE-SE AS DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE CONSULTORES, ASSESSORES, PALESTANTES,TÉCNICOS, ARTISTAS E DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 02/01/ AM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Global PP042/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, VISANDO O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS(PERTENCENTES E OU LOCADOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 02/01/ ALICIO CAROLINA GRAFICA LTDA ME Global PP007/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 02/01/ ALICIO CAROLINA GRAFICA LTDA ME Global PP007/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 02/01/ SERMIE ELÉTRICOS E TECNOLOGIA LTDA - ME Global PP014/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES PARA IMPLANTAR O SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA ATRAVES DE FIBRA ÓPTICA PARA TRANSPORTAR OS DADOS CENTRAIS DE ALARMES DE CÂMERAS E VOZ, PARA GARANTIR A SEGURANÇA PATRIMONIAL DOS ESTABELICIMENTOS PÚBLICOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 02/01/ SERMIE ELÉTRICOS E TECNOLOGIA LTDA - ME Global PP014/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES PARA IMPLANTAR O SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA ATRAVES DE FIBRA ÓPTICA PARA TRANSPORTAR OS DADOS CENTRAIS DE ALARMES DE CÂMERAS E VOZ, PARA GARANTIR A SEGURANÇA PATRIMONIAL DOS ESTABELICIMENTOS PÚBLICOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 02/01/ SERMIE ELÉTRICOS E TECNOLOGIA LTDA - ME Global PP014/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES PARA IMPLANTAR O SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA ATRAVES DE FIBRA ÓPTICA PARA TRANSPORTAR OS DADOS CENTRAIS DE ALARMES DE CÂMERAS E VOZ, PARA GARANTIR A SEGURANÇA PATRIMONIAL DOS ESTABELICIMENTOS PÚBLICOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 01/01/ SERMIE ELÉTRICOS E TECNOLOGIA LTDA - ME Global PP014/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES PARA IMPLANTAR O SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA ATRAVES DE FIBRA ÓPTICA PARA TRANSPORTAR OS DADOS CENTRAIS DE ALARMES DE CÂMERAS E VOZ, PARA GARANTIR A SEGURANÇA PATRIMONIAL DOS ESTABELICIMENTOS PÚBLICOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 02/01/ SERMIE ELÉTRICOS E TECNOLOGIA LTDA - ME Global PP014/ ,55 REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES PARA IMPLANTAR O SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA ATRAVES DE FIBRA ÓPTICA PARA TRANSPORTAR OS DADOS CENTRAIS DE ALARMES DE CÂMERAS E VOZ, PARA GARANTIR A SEGURANÇA PATRIMONIAL DOS ESTABELICIMENTOS PÚBLICOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 3 de 14

5 5 - Ano - Nº 2299 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM GROSSO Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM GROSSO AVENIDA LEONICIO FERREIRA SANTOS CENTRO C.N.P.J. : / JANEIRO/2018 Período de 01/01/2018 até 31/01/2018 Listagem de Empenhos Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas SubElemento : TODOS Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 02/01/ RECICART COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI LTDA - ME Global PP001/ ,95 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO 02/01/ RECICART COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI LTDA - ME Global PP001/ ,95 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO 02/01/ IVAN PAULO DE OLIVEIRA BISPO EPP Global PP012/ ,48 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES Á SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 01/01/ IVAN PAULO DE OLIVEIRA BISPO EPP Global PP012/ ,00 APOSTILA Nº 004/2017 PARA INCLUIR/ALTERAR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES Á SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 02/01/ ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA - EPP Global PP012/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES Á SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 02/01/ ANAIDES RODRIGUES OLIVEIRA - EPP Global PP012/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES Á SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. A APOSTILA Nº, DESTE MUNICIPIO. 02/01/ IG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME Global PP012/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES Á SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 02/01/ IG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME Global PP012/ ,00 APOSTILA Nº 003/2017 PARA INCLUIR/ALTERAR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES Á SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 02/01/ ROSANGELA DE OLIVEIRA LIMA DE CAPIM GROSSO Global PP012/ ,30 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES Á SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 02/01/ COOPERATIVA DE PROD. DA REGIÃO DO PIEM. DA DIAM. Global PP012/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES Á SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 02/01/ UELITON DA SILVA AMARAL ME Global PP012/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES Á SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 4 de 14

6 6 - Ano - Nº 2299 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM GROSSO Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM GROSSO AVENIDA LEONICIO FERREIRA SANTOS CENTRO C.N.P.J. : / JANEIRO/2018 Período de 01/01/2018 até 31/01/2018 Listagem de Empenhos Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas SubElemento : TODOS Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 02/01/ JOSEVALDO OLIVEIRA RIOS ME Global PP007/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 02/01/ JOSEVALDO OLIVEIRA RIOS ME Global PP007/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 02/01/ ROBERTA OLIVEIRA VILAS BOAS ME Global PP001/ ,70 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNER DAS DIVERSAS MÁQUINAS DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO 02/01/ ROBERTA OLIVEIRA VILAS BOAS ME Global PP001/ ,70 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNER DAS DIVERSAS MÁQUINAS DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO 02/01/ CARLOS JORGE M. DA SILVA JUNIOR - ME Global PP001/2017 2,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 02/01/ CARLOS JORGE M. DA SILVA JUNIOR - ME Global PP001/2017 2,25 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 02/01/ DAYANE CASTRO DE OLIVEIRA Global INEX021/ ,00 REFERE- SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA ASSESSORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇOES E ATIVIDADES ESTRATÉGICAS DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL NOS LOCAIS DE GRANDE INCIDÊNCIA NO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO. 02/01/ ADRIANA FERREIRA LIMA Global INEX027/ ,64 REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO (NA FUNÇÃO DE TEATRO COM FANTOCHE E TEATRO EM GERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 02/01/ CRISTIANE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO Global INEX028/ ,64 REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO (ARTESANADO EM GERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 02/01/ MARLENE OLIVEIRA DE SOUSA Global INEX029/ ,64 REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO (ARTESANADO EM GERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 02/01/ MARCIA GLEUMA SILVA DOS SANTOS Global INEX030/ ,67 REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO (ARTESANADO EM GERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 02/01/ CARMEN VERA DIAS DA SILVA Global INEX031/ ,06 REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO (ARTESANADO EM GERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 02/01/ RONI DE QUEIROZ RIOS Global INEX032/ ,64 REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO (FANFARRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 5 de 14

7 7 - Ano - Nº 2299 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM GROSSO Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM GROSSO AVENIDA LEONICIO FERREIRA SANTOS CENTRO C.N.P.J. : / JANEIRO/2018 Período de 01/01/2018 até 31/01/2018 Listagem de Empenhos Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas SubElemento : TODOS Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 02/01/ L. C. COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA-EPP Global PP013/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 02/01/ L. C. COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA-EPP Global PP013/ ,50 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 02/01/ JILDIVAN FERREIRA LEMOS - ME Global PP022/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 02/01/ JILDIVAN FERREIRA LEMOS - ME Global PP022/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 02/01/ DANIEL NOVAIS DE ARAUJO E CIA LTDA ME Global INEX003/ ,00 REFERE-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS RELATIVOS A CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAÇÃO DO SUAS E ASSESSORIA E MANUTENÇÃO DE SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL EM PLATAFORMA WEB NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 02/01/ FOLHA CONSELHO TUTELAR Estimativa ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADESDO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE /01/ KATANIKA TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA Global PP019/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS CONFORME NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 02/01/ KATANIKA TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA Global PP019/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS CONFORME NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 02/01/ RBS COM. E SERV. DE REFRIGERAÇÃO EIRELI-ME Global PP006/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO 02/01/ RBS COM. E SERV. DE REFRIGERAÇÃO EIRELI-ME Global PP006/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO 02/01/ MANUPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA Global PP027/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 02/01/ SERGIO LOPES DA SILVA AUTO PEÇAS-ME Global PP024/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES Á FROTA DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 6 de 14

8 8 - Ano - Nº 2299 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM GROSSO Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM GROSSO AVENIDA LEONICIO FERREIRA SANTOS CENTRO C.N.P.J. : / JANEIRO/2018 Período de 01/01/2018 até 31/01/2018 Listagem de Empenhos Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas SubElemento : TODOS Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 02/01/ SERGIO LOPES DA SILVA AUTO PEÇAS-ME Global PP024/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES Á FROTA DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 02/01/ JOSE SIVALDO RIOS DE CARVALHO & CIA LTDA. Global PP024/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES Á FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 02/01/ JOSE SIVALDO RIOS DE CARVALHO & CIA LTDA. Global PP024/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES Á FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 02/01/ JOSE SIVALDO RIOS DE CARVALHO & CIA LTDA. Global PP024/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES Á FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 02/01/ JOSE SIVALDO RIOS DE CARVALHO & CIA LTDA. Global PP024/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES Á FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 02/01/ ALEX OLIVEIRA RIOS ME Global PP023/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUNTENÇÃO DE PEÇAS METÁLICAS E CONFECÇÃO DE PRODUTOS METÁLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 02/01/ ALEX OLIVEIRA RIOS ME Global PP023/ ,50 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUNTENÇÃO DE PEÇAS METÁLICAS E CONFECÇÃO DE PRODUTOS METÁLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 02/01/ GIDERLANDIO DIAS CARNEIRO ME Global PP024/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUNTENÇÃO DE PEÇAS METÁLICAS E CONFECÇÃO DE PRODUTOS METÁLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 02/01/ GIDERLANDIO DIAS CARNEIRO ME Global PP024/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUNTENÇÃO DE PEÇAS METÁLICAS E CONFECÇÃO DE PRODUTOS METÁLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 02/01/ GIDERLANDIO DIAS CARNEIRO ME Global PP024/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS VISANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 02/01/ GIDERLANDIO DIAS CARNEIRO ME Global PP024/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS VISANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 7 de 14

9 9 - Ano - Nº 2299 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM GROSSO Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM GROSSO AVENIDA LEONICIO FERREIRA SANTOS CENTRO C.N.P.J. : / JANEIRO/2018 Período de 01/01/2018 até 31/01/2018 Listagem de Empenhos Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas SubElemento : TODOS Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 02/01/ TEOBALDO ALMEIDA DE SOUZA -EPP Global PP024/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, VISANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 02/01/ TEOBALDO ALMEIDA DE SOUZA -EPP Global PP024/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, VISANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 02/01/ TEOBALDO ALMEIDA DE SOUZA -EPP Global PP024/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS VISANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 02/01/ TEOBALDO ALMEIDA DE SOUZA -EPP Global PP024/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS VISANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 02/01/ EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÃO S/A Estimativa 200,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NA MANUNTENÇÃO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE /01/ GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA Global PP031/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENXOVAL, MATERIAIS DE HIGIENE, CAMA, MESA E BANHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 02/01/ GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA Global PP031/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENXOVAL, MATERIAIS DE HIGIENE, CAMA, MESA E BANHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 02/01/ GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA Global PP031/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENXOVAL, MATERIAIS DE HIGIENE, CAMA, MESA E BANHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 02/01/ MA MULT ENTRETENIMENTO E TRANSPORTES LTDA - EPP Global PP038/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE SOM, ILUMINAÇÃO DE PALCO E GERADOR PARA EVENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 02/01/ MA MULT ENTRETENIMENTO E TRANSPORTES LTDA - EPP Global PP038/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE SOM, ILUMINAÇÃO DE PALCO E GERADOR PARA EVENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 02/01/ VENUS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - ME Global PP037/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO, INFORMÁTICA, MATERIAIS DE LINHA BRANCA, ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 02/01/ VENUS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - ME Global PP037/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO, INFORMÁTICA, MATERIAIS DE LINHA BRANCA, ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 8 de 14

10 10 - Ano - Nº 2299 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM GROSSO Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM GROSSO AVENIDA LEONICIO FERREIRA SANTOS CENTRO C.N.P.J. : / JANEIRO/2018 Período de 01/01/2018 até 31/01/2018 Listagem de Empenhos Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas SubElemento : TODOS Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 02/01/ VENUS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - ME Global PP037/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO, INFORMÁTICA, MATERIAIS DE LINHA BRANCA, ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 02/01/ VENUS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - ME Global PP037/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO, INFORMÁTICA, MATERIAIS DE LINHA BRANCA, ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 02/01/ MUNDIAL PNEUS ITABERA EITELI - EPP Global PP036/ ,38 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS VISANDO A MANUNTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 02/01/ MUNDIAL PNEUS ITABERA EITELI - EPP Global PP036/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS VISANDO A MANUNTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 02/01/ FILÓPEQUENO COMUNICAÇÃO EIRELI - ME Global TP001/ ,00 REFERE-SE AS DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE DE CARÁTER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 02/01/ FILÓPEQUENO COMUNICAÇÃO EIRELI - ME Global TP001/ ,00 REFERE-SE AS DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE DE CARÁTER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 02/01/ UZIEL MOREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA EPP Global PP037/ ,00 REFERE-SE AS DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE DE CARÁTER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 02/01/ UZIEL MOREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA EPP Global PP037/ ,00 REFERE-SE AS DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE DE CARÁTER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 02/01/ MOBILAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA. Global PP037/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MOBILÁRIO, INFORMÁTICA, MATERIAS LINHA BRANCA E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 02/01/ MOBILAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA. Global PP037/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MOBILÁRIO, INFORMÁTICA, MATERIAS LINHA BRANCA E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 02/01/ M. CARVALHO DOS SANTOS EIRELI - ME Global PP042/ ,00 ONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 02/01/ M. CARVALHO DOS SANTOS EIRELI - ME Global PP042/ ,40 ONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 9 de 14

11 11 - Ano - Nº 2299 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM GROSSO Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM GROSSO AVENIDA LEONICIO FERREIRA SANTOS CENTRO C.N.P.J. : / JANEIRO/2018 Período de 01/01/2018 até 31/01/2018 Listagem de Empenhos Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas SubElemento : TODOS Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 02/01/ POSTO MONUMENTO EIRELI Global PP047/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, VISANDO ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS (PERTENCENTES E/OU LOCADOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 02/01/ AM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Global PP047/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, VISANDO O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS(PERTENCENTES E OU LOCADOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 02/01/ TF A. DE FIGUEIREDO - ME Global CC006/ ,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER COM TROCA DE CILINDROS DAS DIVERSAS MÁQUINAS QUE INTEGRAM O PATRIMONIO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DESC. DA CC Nº 006/ /01/ TF A. DE FIGUEIREDO - ME Global CC006/ ,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER COM TROCA DE CILINDROS DAS DIVERSAS MÁQUINAS QUE INTEGRAM O PATRIMONIO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DESC. DA CC Nº 006/ /01/ TF A. DE FIGUEIREDO - ME Global CC006/ ,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER COM TROCA DE CILINDROS DAS DIVERSAS MÁQUINAS QUE INTEGRAM O PATRIMONIO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DESC. DA CC Nº 006/ /01/ TF A. DE FIGUEIREDO - ME Global CC006/ ,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER COM TROCA DE CILINDROS DAS DIVERSAS MÁQUINAS QUE INTEGRAM O PATRIMONIO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DESC. DA CC Nº 006/ /01/ TF A. DE FIGUEIREDO - ME Global CC006/ ,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER COM TROCA DE CILINDROS DAS DIVERSAS MÁQUINAS QUE INTEGRAM O PATRIMONIO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DESC. DA CC Nº 006/ /01/ TF A. DE FIGUEIREDO - ME Global CC006/ ,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER COM TROCA DE CILINDROS DAS DIVERSAS MÁQUINAS QUE INTEGRAM O PATRIMONIO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DESC. DA CC Nº 006/ /01/ TF A. DE FIGUEIREDO - ME Global CC006/ ,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER COM TROCA DE CILINDROS DAS DIVERSAS MÁQUINAS QUE INTEGRAM O PATRIMONIO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. DESC. DA CC Nº 006/ /01/ EULALIO GOMES LIMA Global DISP107/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA IZABEL Nº CENTRO CAPIM GROSSO, DESTINADO A SER UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS DESTE MUNICÍPIO. 05/01/ GOMES & SANTOS CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME Global INEX005/ ,60 REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA VISANDO A EXECUÇÃO E PLANEJAMENTOS DE PROJETOS BÁSICOS OU EXECULTIVOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OUBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, ELABORAÇÃO DE PLANILHA E DOCUMENTOS PARA LICITAÇÃO E ASSISTENCIA EM ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 10 de 14

12 12 - Ano - Nº 2299 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM GROSSO Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM GROSSO AVENIDA LEONICIO FERREIRA SANTOS CENTRO C.N.P.J. : / JANEIRO/2018 Período de 01/01/2018 até 31/01/2018 Listagem de Empenhos Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas SubElemento : TODOS Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 04/01/ LIDER ASSESSORIA E CONSULTORIA S/C LTDA - ME Normal 1.500,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E ASSESSORIA NA ÁREA DE GESTÃO CONTÁBIL PARA ATUAR NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. A NOTA FISCAL Nº /01/ ANDERSON DOS SANTOS DE JESUS ME Global INEX009/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA DA GESTÃO DOS SUAS, ENVOLVENDO GESTÃO DE RECURSOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS VINCULADOS, GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, GESTÃO DO SISTEMA INTEGRADO SAA DO MDS, DENTRE OUTROS PROGRAMAS PARA MELHOR DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 10/01/ ANDERSON DOS SANTOS DE JESUS ME Global INEX 009/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA DA GESTÃO DOS SUAS, ENVOLVENDO GESTÃO DE RECURSOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS VINCULADOS, GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, GESTÃO DO SISTEMA INTEGRADO SAA DO MDS, DENTRE OUTROS PROGRAMAS PARA MELHOR DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO 15/01/ DANIEL MIRANDA TEODORO Global INEX010/20 200,00 REFERE-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA REALIZAR ENTREVISTA DE CARATER CLASSIFICATÓRIO E ELIMINATÓRIO PARA SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO PROCESSO SELETIVO SILPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, CONFORME EDITAL Nº 001/20018, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ASS.SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 15/01/ DANIEL MIRANDA TEODORO Global INEX010/ ,00 REFERE-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA REALIZAR ENTREVISTA DE CARATER CLASSIFICATÓRIO E ELIMINATÓRIO PARA SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO PROCESSO SELETIVO SILPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, CONFORME EDITAL Nº 001/20018, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ASS.SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 25/01/ DARLAN UEDER GOMES - ME Global PP005/ ,00 REFERE- SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL E VASILHAME PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 25/01/ DARLAN UEDER GOMES - ME Global PP005/ ,00 REFERE- SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL E VASILHAME PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 25/01/ DARLAN UEDER GOMES - ME Global PP005/ ,00 REFERE- SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL E VASILHAME PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 25/01/ TECHNET INFORMATICA LTDA- EPP Global PP002/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA PROVER ACESSO À INTERNET DE ALTA VELOCIDADE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 25/01/ TECHNET INFORMATICA LTDA- EPP Global PP002/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA PROVER ACESSO À INTERNET DE ALTA VELOCIDADE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 11 de 14

13 13 - Ano - Nº 2299 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM GROSSO Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM GROSSO AVENIDA LEONICIO FERREIRA SANTOS CENTRO C.N.P.J. : / JANEIRO/2018 Período de 01/01/2018 até 31/01/2018 Listagem de Empenhos Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas SubElemento : TODOS Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 25/01/ TECHNET INFORMATICA LTDA- EPP Global PP002/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA PROVER ACESSO À INTERNET DE ALTA VELOCIDADE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 29/01/ JAIANA SANTOS CARNEIRO SOUSA Global PP006/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS (GPL) COM CAPACIDADE DE 13 E 45KG E CILINDROS, PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 29/01/ JAIANA SANTOS CARNEIRO SOUSA Global PP006/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS (GPL) COM CAPACIDADE DE 13 E 45KG E CILINDROS, PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 29/01/ JAIANA SANTOS CARNEIRO SOUSA Global PP006/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS (GPL) COM CAPACIDADE DE 13 E 45KG E CILINDROS, PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 29/01/ JAIANA SANTOS CARNEIRO SOUSA Global PP006/ ,00 REFERE-SE AS DESPESAS COM CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS (GPL) COM CAPACIDADE DE 13 E 45KG E CILINDROS, PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 25/01/ DARLAN UEDER GOMES - ME Global PP005/ ,00 REFERE- SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL E VASILHAME PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 25/01/ DARLAN UEDER GOMES - ME Global PP005/ ,00 REFERE- SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL E VASILHAME PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 25/01/ ANTONIO CUNHA LIMA - ME Global PP004/ ,00 REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 25/01/ ANTONIO CUNHA LIMA - ME Global PP004/ ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 25/01/ ANTONIO CUNHA LIMA - ME Global PP004/ ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 25/01/ ANTONIO CUNHA LIMA - ME Global PP004/ ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 25/01/ ANTONIO CUNHA LIMA - ME Global PP004/ ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 12 de 14

14 14 - Ano - Nº 2299 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM GROSSO Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM GROSSO AVENIDA LEONICIO FERREIRA SANTOS CENTRO C.N.P.J. : / JANEIRO/2018 Período de 01/01/2018 até 31/01/2018 Listagem de Empenhos Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas SubElemento : TODOS Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 25/01/ ARTGRAF LTDA ME Global PP004/ ,00 REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 25/01/ ARTGRAF LTDA ME Global PP004/ ,00 REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 25/01/ ARTGRAF LTDA ME Global PP004/ ,00 REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 25/01/ ARTGRAF LTDA ME Global PP004/ ,00 REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 25/01/ ARTGRAF LTDA ME Global PP004/ ,00 REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 25/01/ GELNE NASCIMENTO SOUSA - ME Global PP004/ ,00 REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 25/01/ GELNE NASCIMENTO SOUSA - ME Global PP004/ ,00 REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 25/01/ GELNE NASCIMENTO SOUSA - ME Global PP004/ ,00 REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 25/01/ GELNE NASCIMENTO SOUSA - ME Global PP004/ ,00 REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. 25/01/ GELNE NASCIMENTO SOUSA - ME Global PP004/ ,00 REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 13 de 14