ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS

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1 Página 1 até 393 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, DA PRESTAÇÃO DE TERRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE TERRAPLANA ,00 SERVIÇOS, DE RETIRADA DE PEDRA NA VACA LEITEIRA COM MAQUINAS, 429 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, DE AQUISIÇÃO DE EDISON JOSÉ FLORENTINO 1.462,20 GÊNEROS ALIMENTÍCIO, PARA SECRET. DE OBRAS. 430 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, DE AQUISIÇÃO DE EDISON JOSÉ FLORENTINO 1.939,75 GÊNEROS ALIMENTÍCIO, PARA SECRET. DE EDUCAÇÃO. 431 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, DE AQUISIÇÃO DE EDISON JOSÉ FLORENTINO 219,45 GÊNEROS ALIMENTÍCIO, DESIGNADO AO GABINETE DO PREFEITO. 432 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EDISON JOSÉ FLORENTINO 921,72 MATERIAL DE LIMPEZA E ALIMENTICIOS, PARA SECRET. DE OBRAS. 433 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EDISON JOSÉ FLORENTINO 511,70 MATERIAL DE LIMPEZA E ALIMENTÍCIOS, PARA SECRET. DE EDUCAÇÃO. 434 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EDISON JOSÉ FLORENTINO 3.417,02 MATERIAL DE LIMPEZA E ALIMENTÍCIOS, PARA SECRET. ADMINIST. 435 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EDISON JOSÉ FLORENTINO 104,85 MATERIAL DE LIMPEZA, PARA PROCURADORIA GERAL. 437 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE 996,15 pgto DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECR. DE SAÚDE PARA O EXERCICIO DE 482 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de serviços de jardinagem, designado á MARCOS APARECIDO DO NASCIMENTO 450,00 secretária de administração. 483 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, referente aos serviços de reforma e pintura CLEITON DOUGLAS BARBOSA DO NASCIMENTO 6.000,00 das escolas Maria Aurora de Jesus e Nossa Senhora da Conceição, da secretária de educação. 498 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, ref. á serviço de entrega de lanches para a FELIPE VIANA ARAUJO 490,00 segurança e banda musical, designado á secretária de cultura. 509 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO ,82 PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXERCICIO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO , PESSOAL, ENS. FUNDAMENTAL AOS 40%, PARA O EXERCICIO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO ,89 PESSOAL,DO FUNDEB 60% E DIRETORES E SUPERVISORES, PARA O EXERCICIO DE 512 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO ,44 PESSOAL,DO FUNDEB 60% E DIRETORES E SUPERVISORES, PARA O EXERCICIO DE 814 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO 1.467,50 PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE 394 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, DO SERVIÇO DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE 160,25 pgto ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DESIGNADO Á PROCURADORIA GERAL, 395 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, referente aos serviços de concerto de JOSÉ AMARO PONCIANO DE SIQUEIRA 650,00 bebedouro de água e o concerto de balcão de frios, secretária de educação. 396 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS DE VIACON CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA ,30 LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE TORITAMA/PE, REF. AO PERÍODO DE 01 A VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, DE DIÁRIAS Á LAUANA DA CONCEIÇÃO CABRAL 300,00 DIRETORA DE TRIBUTAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DO 407 ALINE ARAÚJO SILVA 150,00

2 Página 2 até VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, DE DIÁRIAS Á FUNCIONÁRIA DE TRIBUTAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DO 408 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, DE DIÁRIAS AO AUREO SATURNIUN S FALCÃO 300,00 SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DO SISTEMA 409 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, DE DIÁRIAS AO CARLOS EDUARDO DIOGENES DA SILVA 150,00 MOTORISTA, PARA ACOMPANHAR OS SECRETÁRIOS E DIRETORES AO 410 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias ao Sr.Prefeito Odon Ferreira, há ODON FERREIRA DA CUNHA 600,00 Recife, ao encontro com o governador do estado, para alocar recursos para o municipio. 411 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias ao Sr.Prefeito Odon Ferreira, há ODON FERREIRA DA CUNHA 600,00 Recife, ao encontro com o governador do estado, para alocar recursos para o municipio. 412 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de aquisição de quadros de madeira, para SIVONALDO VENTURA DE SOUZA ESTOFADOS 1.365,00 secretária de educação. 413 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de aquisição de salgados e lanches, para PAULO GOMES DE AZEVEDO ME 4.400,00 secretária de cultura. 414 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS ANTONIO ESPEDITO PEREIRA 270,00 SERVIÇOS DE, CONCERTO E MANUTENÇÃO DE VENTILADORES, PARA SECRET. DE 415 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS ANTONIO ESPEDITO PEREIRA 25,00 SERVIÇOS DE, CONCERTO E MANUTENÇÃO DE VENTILADORES, PARA SECRET. DE 416 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO AUXILIO JOSELIA AURORA DA SILVA 900,00 FINANCEIRO, CONFORME DESCISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, DE AQUISIÇÃO DE KEZIA MARIA DA SILVA 7.403,00 MANTIMENTOS PARA O HOSPITAL. 418 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, DE DIÁRIAS AO JOSÉ ARMANDO BARBOSA 100,00 SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA INSPETORIA REGIONAL DO TRIBUNAL DE 419 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, DE DIÁRIAS AO JOSÉ ARMANDO BARBOSA 100,00 SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA BETA INFORMÁTICA EM CARUARU/PE. 420 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO MARIA DAS DORES PONCIANO LIMA 560,00 FINANCEIRO, CONFORME DESCISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS NERIVALDO BARBOSA CAMPOS 290,00 SERVIÇOS DE COPIAS DE CHAVES, PARA SECRET. DE EDUCAÇÃO. 422 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS NERIVALDO BARBOSA CAMPOS 315,00 SERVIÇOS DE ABERTURA DE 12 FECHADURAS DE ARQUIVOS E CÓPIAS DE 423 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS NERIVALDO BARBOSA CAMPOS 140,00 SERVIÇOS DE ABERTURA E TROCA DE CHAVES, PARA SECRET. DE 424 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS NERIVALDO BARBOSA CAMPOS 70,00 SERVIÇOS DE ABERTURA DE CADEADO, PARA SECRET. DE TRANSPORTE. 425 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, referente aos serviço de chaves para NERIVALDO BARBOSA CAMPOS 50,00 fechadura, secretária de administração. 426 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS RONIELSON ANTONIO DA SILVA 1.908,00 SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE BASES DE PLACAS, CONCERTO E MANUTENÇÃO DE 427 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, DE CONFECÇÃO E RONIELSON ANTONIO DA SILVA 713,00 INSTALAÇÃO DE 04(QUATRO)GRADE METALICAS, PARA O DEPART. MATADOURO. 428 COMPESA 1.408,05

3 Página 3 até pgto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE Transferencia da prefeitura para o fundo municipal de ação social, para pagamento de diárias á 100,00 conselheiros. 813 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO 1.541,47 PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE 1363 Transferencia entre entidades. 346,76 REPASS 1906 Transferencia entre entidades. 890,45 repass 05/03/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE KMC LOCADORA LTDA 9.500,00 VEÍCULOS UTILITARIOS E VEÍCULO PARA PASSEIO, Á SECRET. DE EDUCAÇÃO, 05/03/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, LOCAÇÃO DE KMC LOCADORA LTDA ,00 ULRO ESCAVADEIRA P/CORTE DE LENHA E ATENDER AS NECESSIDADES DA 05/03/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, LOCAÇÃO DE KMC LOCADORA LTDA 2.000,00 VEÍCULOS DE PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET. DE AÇÃO 05/03/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, DE LOCAÇÃO DE KMC LOCADORA LTDA 4.100,00 VEÍCULO EXECUTIVO, PARA O GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE 05/03/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, DE LOCAÇÃO DE KMC LOCADORA LTDA 2.000,00 VEÍCULO DE PASSEIO, PARA SECRET. DE FINANÇAS, REF. AO MÊS DE 05/03/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, DE LOCAÇÃO DE KMC LOCADORA LTDA 2.000,00 VEÍCULO DE PASSEIO, PARA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE 05/03/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE KMC LOCADORA LTDA ,00 VEÍCULO, CAMINHÕES, PARA SECRET. DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE 05/03/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, LOCAÇÃO DE KMC LOCADORA LTDA ,00 VEÍCULOS AUTOMOTIVEL, CAMINHÃO CAÇAMBA E CAMIONETE UTILITARIO 05/03/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO 309,00 DE INTERESSES MUNICIPAIS PARA O EXERCICIO DE Transferencia entre entidades,ref. ao repasse do município para o FMAS ,00 TRANSF 442 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, do licenciamento dos veículos da secretária Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco 476,91 pgto de educação. 443 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, do seguro DPVAT, dos veículos da SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S ,13 pgto secretária de educação. 444 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, do seguro DPVAT do veículo da secretária SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. 109,96 pgto de obras. 445 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, do licenciamento do veículo da secretária de Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco 68,13 pgto obras. 446 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, DE AQUISIÇÃO DE ELETRICA LUMENS LTDA 725,20 MATERIAL ELÉTRICO, PARA SECRETÁRIA DE OBRAS. 447 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, AO CARTÓRIO, CARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO 34,00 REFERENTE AS CUSTAS CARTORÁRIAS E TSNR. DMI ANDERSON AYSLAN C. BEZERRA 150,00

4 Página 4 até VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, DE DIÁRIAS AO MOTORISTA, ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO Á RECIFE/PE. 449 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de diárias ao professor Valdir Bezerra, para VALDIR BEZERRA DA SILVA SOUZA 100,00 participar da reunião, regulamento dos 54º jogos escolares de pernambuco 2013, em Recife/PE. 450 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de fornecimento de combustível e diesel, AELSON COMERCIO DE PETROLEO LTDA EPP 9.412,40 para os veículos da secretária de educação. 451 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de fornecimento de combustível e diesel, AELSON COMERCIO DE PETROLEO LTDA EPP 5.643,44 para os veículos do municipio. 452 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, DE CONFECÇÃO DE JOSIBIAS OLIVEIRA DA SILVA 5.700,00 GESSO PARA DIVISÓRIAS, DESIGNADO Á SECRETÁRIA DE OBRAS. 453 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MARIOMAR CARLOS MORAIS DE OLIVEIRA 200,00 FUNCIONÁRIO DO POSTO DE INDENTIFICAÇÃO 01R63, PARA A IITB, PARA 454 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PIS/PASEP 12,56 pgto PIS/PASEP DO EXERCICIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PIS/PASEP 18,21 pgto PIS/PASEP DO EXERCICIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, DA PRESTAÇÃO DE MARIA RITA DE KASCIA FERREIRA ,00 SERVIÇOS Á DIRETORA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E 457 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de prestação de serviços administrativo, á ALBERTO CLÍMACO EMILIANO 1.356,00 secretária de obras, referente ao mês de janeiro e fevereiro de Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, da prestação de serviços administrativo, á MARIOMAR CARLOS MORAIS DE OLIVEIRA 1.356,00 secretária de obras, referente ao mês de janeiro e fevereiro de Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, da prestação de serviços administrativo, á JOSÉ ANDERSON MORAIS DE OLIVEIRA 1.356,00 secretária de obras, referente ao mês de janeiro e fevereiro de Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, da prestação de serviços, á secretária de ANDRÉ FRANCISCO SANTANA DA SILVA 678,00 obras, referente ao mês de fevereiro de Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de aquisição de refeição para o reforço dos PAULO SÉRGIO FURTUNATO DA SILVA 2.420,00 policiais militar, designado a festa da padroeira do municipio. 463 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, referente a anuidade da UNDIME - PE. UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PE 1.350, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, DE DIÁRIAS AO JOSÉ ROBSON BEZERRA 50,00 FUNCIONÁRIO HÁ CARUARU/PE. 465 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MAYARA FERNANDA DOS SANTOS SILVA 1.200,00 IMÓVEL SITUADO NA RUA, SANTO ANTÔNIO,S/N, ONDE FUNCIONARA O ANEXO III 466 Valor que se empenha para fazer face ao pagameto de locação de imóvel situado na rua, manoel JUSSARA TAVARES FERREIRA 5.000,00 borba, 143, onde funciona á escola Emília Francisca da Cunha, para o exercício de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE JOSÉ GILSON DE LIMA 7.500,00 IMÓVEL SITUADO NARUA, SIQUEIRA CAMPOS, 360, ONDE IRÁ FUNCIONAR À 468 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE JOSÉ CARLOS DA SILVA 600,00 IMÓVEL SITUADO NA RUA, RITA MARIA DO CARMO, 17B, ONDE IRÁ FUNCIONAR O 469 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, DE CONTRATO DE JOSÉ LOURINALDO DE SOUZA 7.000,00 LOCAÇÃO, SITUADO NA RUA JOÃO PEREIRA TABOSA, 113, ONDE FUNCIONA Á 470 JAIRO FEITOZA DA SILVA 1.300,00

5 Página 5 até VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA, ADALGISA MOURA, S/N, DESTINADO AO 471 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE LUIZ BARBOSA FILHO 1.200,00 IMÓVEL SITUADO NA RUA, ERNESTO HERCULINO CORDEIRO, 381, ONDE IRÁ 472 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE EDIVALDO FRANCISCO DA SILVA 500, IMÓVEL SITUADO A RUA, MARIA DO CARMO,S/N, ONDE IRÁ FUNCIONAR O ANEXO 473 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE RADAMEZES MIGUEL DE OLIVEIRA 3.000,00 IMÓVEL SITUADO NA ROD. PE, 37, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA 474 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE RADAMEZES MIGUEL DE OLIVEIRA 2.000,00 IMÓVEL SITUADO NA RUA, 13 DE MAIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO 476 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE JOSÉ FERNANDO BEZERRA 2.500,00 IMÓVEL SITUADO À RUA, GALDINO BEZERRA, 25, DESTINADO AO 477 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IVANILDO TRAVASSOS DE MELO 2.500,00 IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO CHAGAS, 145, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO 478 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SEVERINO ABELARDO TAVARES 1.000,00 IMÓVEL SITUADO A RUA, ANTÔNIO SOARES, 26, DESTINADO AO 479 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, DE AQUISIÇÃO DE JGS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA , GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESIGNADO Á MERENDA ESCOLAR. 480 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, DE AQUISIÇÃO DE S. GALVÃO MERCANTIL E EDITORES LTDA 7.352,90 MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. 481 Transferencia entre entidade,ref. ao repasse da prefeitura 5.000,00 TRANSF 485 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, DE AQUISIÇÃO DE J. DE ARAÚJO CAMPOS GÁS 1.280,00 BOTIJÃO DE GÁS, GLP, PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. 486 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MARIA JOSÉ FEITOZA DA SILVA 800,00 IMÓVEL SITUADO A RUA, ERNESTO HERCULINO CORDEIRO, 57, ONDE FUNCIONA, 487 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ANTÔNIO BARBOSA SOARES 2.000,00 IMÓVEL SITUADO Á RUA, ADALGISA MOURA, 170, ONDE IRÁ FUNCIONAR A 488 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE JOSÉ MANOEL TENÓRIO 5.000,00 IMÓVEL, SITUADO A RUA, JOÃO PEREIRA TABOSA, 55, DESTINADO AO 489 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CARLOS ROBERTO DA SILVA 2.500,00 IMÓVEL SITUADO A RUA, JOSÉ MANUEL DA SILVA, 18, DESTINADO AO 490 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VALDEMIR ALVES DA SILVA 1.000,00 IMÓVEL SITUADO NA RUA, 04 DE OUTUBRO, 75, ONDE IRÁ FUNCIONAR A SEDE DA 491 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE J. DE ARAÚJO CAMPOS GÁS 120,00 BOTIJÃO DE GÁS, GLP, PARA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. 492 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, referente á fabricação de grade de ferro para BRUNO MARTINS DE QUEIROZ 100,00 boca de lobo, designado á secretária de administração. 493 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE THIAGO ESLLEY LIMA TENÓRIO 3.500,00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS, CONFORME DESCRIMINADO EM CONTRATO, PARA O 494 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, referente a confecção e aplicação de EDINALDO ELIAS DA SILVA ME 2.637,37 adesivo, em veículo, outdor e camarins, designado á secretária de administração ,00

6 Página 6 até Transferencia da prefeitura, para o fundo municipal de saúde, para pagamentos há fornecedores. transf 496 Transferencia entre entidades ,35 TRANSF 497 Transferencia entre entidades. 7, X TRANSF 607 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PIS/PASEP 7.032,62 DEBITO PIS/PASEP DO EXERCICIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PIS/PASEP 0, X DEBITO PIS/PASEP DO EXERCICIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE C.E.F - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.708,29 DEBITO EMPRESTIMO PROMORA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA O 506 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, Consignado - Banco do Brasil, do pessoal BANCO DO BRASIL 5.148,19 do Ensino Fundamental diretores e supervisores, referente ao mês de Fevereiro de Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, Consignado - Banco do Brasil, do pessoal BANCO DO BRASIL ,08 FUNDEB 60%, referente ao mês de Fevereiro de Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, Consignado - Banco do Brasil, do pessoal BANCO DO BRASIL , do Ensino Fundamental dos 40%, referente ao mês de Fevereiro de Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, Consignado - Banco do Brasil, do pessoal da BANCO DO BRASIL 7.771,28 secretária de Obras e Viação, referente ao mês de Fevereiro de Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, Consignado - Banco do Brasil do pessoal da BANCO DO BRASIL 423,95 Secretária de Indústria, Comercio e Serviços, referente ao mês de Fevereiro de Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, do Consignado - Banco do Brasil, do BANCO DO BRASIL 906,65 pessoal da Procuradoria Geral, referente ao mês de Fevereiro de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL 897,58 BANCO DO BRASIL, DO PESSOAL, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, 532 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, Consignado - Banco do Brasil, do pessoal da BANCO DO BRASIL 981,02 Secretária de Finanças, referente ao mês de Fevereiro de Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, Consignado - Banco do Brasil, do pessoal da BANCO DO BRASIL 283,28 secretária de Administração, departamento de Recursos Humano, referente ao mês de Fevereiro 534 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, Consignado - Banco do Brasil, do pessoal da BANCO DO BRASIL 2.039,45 Secretária de Administração do dep. Serviços Gerais, refernte ao mês de Fevereiro de Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, Consignado - Banco do Brasil, do pessoal da BANCO DO BRASIL 151,78 Secretária de Governo, referente ao mês de Fevereiro de Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, do Consignado - Banco do Brasil, do BANCO DO BRASIL 1.135,07 pessoal da secretária de Educação e Cultura, referente ao mês de Fevereiro de Transferencia da prefeitura para o fundo municipal de Saúde, para pagamento do Consignado ,54 trasnf Banco do Brasil do pessoal da Secretária de Saude. 538 Transferencia da prefeitura para o fundo municipal de Ação Social, para pagamento do 923,12 transf Consignado - Banco do Brasil do pessoal da Secretária de Ação Social. 547 Transferencia da prefeirura, para o fundo Municipal de saúde, para pagamento á fornecedores. 196,77 transf ,27

7 Página 7 até Transferencia da prefeirura, para o fundo Municipal de saúde, para pagamento á fornecedores. transf 592 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, referente aos serviços á secretaria de ação JEISEKELI MARIA DA SILVA 2.200,00 social, no período de Janeiro e Fevereiro de Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, referente aos sevriços de recargas de toner, JORGE DE SOUZA JUNIOR ME 190,00 para máquinas da secretária de administração. 594 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, referente aos serviços de recargas de toner, JORGE DE SOUZA JUNIOR ME 1.060,00 para as máquinas da secretária de finanças, ao departamento de contabilidade. 595 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, referente aos sevriços de recarga de JORGE DE SOUZA JUNIOR ME 23,00 cartuchos, para a máquina da secretária de governo. 596 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, referente aos serviços de recargas de toner, JORGE DE SOUZA JUNIOR ME 190,00 para as máquinas da secretária de obras. 597 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, referente aos serviços de recargas de toner, JORGE DE SOUZA JUNIOR ME 23,00 para as máquinas do departamento de transporte da secretária de obras. 598 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, referente aos serviços de recargas de toner e JORGE DE SOUZA JUNIOR ME 305,00 troca da placa fonte, para as máquinas da secretária de educação. 599 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, referente aos serviços de recargas de toner, JORGE DE SOUZA JUNIOR ME 45,00 para a máquina da secretária de educação. 600 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, referente aos serviços de recargas de toner, JORGE DE SOUZA JUNIOR ME 468,00 para as máquinas da secretária de educação. 601 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, referente aos serviços de recargas de toner e JORGE DE SOUZA JUNIOR ME 65,00 troca de cilindro, para as máquinas da secretária de educação. 602 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, referente aos serviços de restauração da JORGE DE SOUZA JUNIOR ME 90,00 fonte do monitor, da máquina da secretária de educação. 603 Transferencia da prefeirura para o fundo Municipal de Ação Social, designado á pagamento 19,12 transf fornecedores. 604 Transferencia da prefeitura para o Fundo Municipal de Saúde, designado á pagamento fornecedor. 483,44 transf 605 Transferencia da prefeitura para o Fundo Municipal de Saúde, designado á pagamento há 1.000,00 transf fornecedor. 606 Transferencia da prefeitura para o Fundo Municipal de Saúde, designado pagamento há 980,00 transf fornecedor. 755 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de serviços de pintura de 12 escolas A. J. FERREIRA CONSULT. E EMP. E PROJETOS DE ENGEN , Municípais, com material e mão de obra por conta do empreiteiro. 756 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de serviços de pintura de 12 escolas A. J. FERREIRA CONSULT. E EMP. E PROJETOS DE ENGEN , Municípais, com material e mão de obra por conta do empreiteiro. 757 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de serviços de pintura de 12 escolas A. J. FERREIRA CONSULT. E EMP. E PROJETOS DE ENGEN , Municípais, com material e mão de obra por conta do empreiteiro. 758 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de serviços de pintura de 12 escolas A. J. FERREIRA CONSULT. E EMP. E PROJETOS DE ENGEN , Municípais, com material e mão de obra por conta do empreiteiro. 759 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de serviços de pintura de 12 escolas A. J. FERREIRA CONSULT. E EMP. E PROJETOS DE ENGEN , Municípais, com material e mão de obra por conta do empreiteiro. 807 FOLHA DE PAGAMENTO ,15

8 Página 8 até VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL,DO FUNDEB 60% E DIRETORES E SUPERVISORES, PARA O EXERCICIO DE 808 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO 4.746,23 PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE 809 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, do pessoal da secretária de Obras e Viação, FOLHA DE PAGAMENTO 7.445,68 para o exercício de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO 112,40 PESSOAL, DA SECRETÁRIA DE GOVERNO, PARA O EXERCICIO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO 764,00 PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 812 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO 1.356,00 PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXERCICIO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO , PESSOAL, ENS. FUNDAMENTAL AOS 40%, PARA O EXERCICIO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, DO SINDICATO - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ED. PE 208, SINTEPE, DO PESSOAL ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE 541 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, SINDICATO - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ED. PE 1.285,05 SINTEPE, DO PESSOAL, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de aquisição de material, designado á Escola A & M FILHOS LTDA 2.200, Francisca Emília, da Secretária de Educação. 561 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, locação, manutenção, montagem, FREDERYCO ALEXANDRE C FIGUEIREDO - ME 6.440,00 desmontagem e operação de equipamentos de sonorização e iluminação e locação, instalação e 562 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, referente á registros fotográficos das JULIANA BATISTA DA SILVA 2.800,00 situações encontradas dos prédios públicos. 563 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de Locação manutenção, montagem, NIVACAR PRODUÇÕES, EVENTOS M. E REP. LTDA - ME ,00 desmontagem de estruturas e locação, transporte, limpeza e manutenção de Cabines Sanitárias, 564 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, locação, manutenção, montagem, K9 PRODUCOES DE VIDEOS LTDA - ME ,00 desmontagem e operação de equipamentos de sonorização e iluminação e locação, instalação e 565 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, DE DIÁRIAS AO ANDERSON AYSLAN C. BEZERRA 150,00 MOTORISTA, ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO Á RECIFE/PE. 566 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias ao Sr.Prefeito Odon Ferreira, há ODON FERREIRA DA CUNHA 600,00 Recife, ao encontro com o governador do estado, para alocar recursos para o municipio. 567 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, DE AQUISIÇÃO DE M DE LOURDES E ERISTON AGRESTE SINALIZADORES LTDA 3.230,00 PEÇAS, PARA OS VEÍCULOS DO MUNICIPIO. 568 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de aquisição de peça para o veículo utilizado CARLOS EDINALDO BEZERRA DE SOUSA 1.300,00 á dengue, da secretária de saúde. 806 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO 3.721,20 PESSOAL,DO FUNDEB 60% E DIRETORES E SUPERVISORES, PARA O EXERCICIO DE 1349 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, A PRESTAÇÃO DE MARIO WAGNER COELHO DE MOURA ME ,00 debito SERVIÇOS DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE: BANDA CALYPSO, FORRÓ DOS 569 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de locação de imóvel, situado na rua, manoel CHARLES DAVID G. CHAGAS 600,00 tenório, s/n, designado ao departamento de emissão da carteira de identidade e outros serviços, 570 CHARLES DAVID G. CHAGAS 600,00

9 Página 9 até Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de locação de imóvel, situado na rua, manoel tenório, s/n, designado ao departamento de emissão da carteira de identidade e outros serviços, 571 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE Á S. GALVÃO MERCANTIL E EDITORES LTDA 1.675,10 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO. 572 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MANOEL AELCO DE MIRANDA ME 797,50 PAES, Á SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. 573 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de aquisição de salgados e lanches, para PAULO GOMES DE AZEVEDO ME 2.610,00 capacitação dos professores, da secretária de educação. 574 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, referente aos serviços de remanufatura de JOSICTEC SERVIÇOS TÉNICOS LTDA 1.381,00 cartucho de toner das máquinas de xerox e impressoras do municipio. 575 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E CENTRO REGIONAL DE TREINAMENTO EM ADMINISTAÇÃO MUN 7.500,00 ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM SISTEMA INFORMATIZADO, 577 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, referente ao serviço de concerto de freezer e JOSÉ AMARO PONCIANO DE SIQUEIRA 200,00 reposição de gás, para secretária de Ação Social. 578 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, referente ao serviço de concerto de um JOSÉ AMARO PONCIANO DE SIQUEIRA 100,00 bebedouro, troca de um automatico de um rele da escola João Ferreira da Cunha. 579 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de diárias ao diretor de transporte, para PAULO MANOEL MENEZES 100,00 participar do segundo seminário sobre integralização de trânsito, em Recife/PE. 580 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EDISON JOSÉ FLORENTINO 160,90 MATERIAL DE LIMPEZA, DESIGNADO AO AÇOUGUE PÚBLICO DO MUNICIPIO. 581 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de aquisição de gêneros alimentícios, para EDISON JOSÉ FLORENTINO 242,10 secretária de educação. 582 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, referente á aquisição de gêneros EDISON JOSÉ FLORENTINO 367,39 alimentícios, designado a secretária de administração. 583 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de aquisição de gêneros alimentícios, para o EDISON JOSÉ FLORENTINO 522,76 hospital do municipio. 584 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de aquisição de material de limpeza, para EDISON JOSÉ FLORENTINO 59,13 secretária de administração. 585 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de aquisição de material de limpeza, para EDISON JOSÉ FLORENTINO 51,65 secretária de administração. 586 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, referente ao serviço de transporte de duas SEVERINO FLORENCIO FERREIRA 150,00 caixas d'água, da cidade de caruaru para o deposito da secretária de obras, do municipio de 587 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, do licenciamento do veículo da secretária de Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco 68, obras. 588 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, do seguro DPVAT do veículo da secretária SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. 109, de obras. 589 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO 309,00 DE INTERESSES MUNICIPAIS PARA O EXERCICIO DE Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, do seguro DPVAT dos veículos, da SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S ,40 secretária de educação. 591 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, do licenciamento dos veículos, da secretária Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco 532,19 de educação. 397 IMPERIO DE CHAVES E ACESSORIOS LTDA ME 1.242,00

10 Página 10 até VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, DE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PARA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO. 542 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de aquisição de salgados e lanches, para PAULO GOMES DE AZEVEDO ME 1.000,00 secretária de cultura. 544 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, dos serviços de confecção de Blusas, JOSÉ NIVALDO LIMA DE ANDRADE 1.425,00 designado a equipe dos funcionários do setor de recadastramento Imobiliário. 545 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, referente ao serviço de lavagem nós veículos SEVERINO EDMAR BARBOSA DA SILVA 640,00 da secretária de obras. 546 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, referente ao serviço de lavagem de veículos SEVERINO EDMAR BARBOSA DA SILVA 930,00 da secretária de educação. 548 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE TRIBUTUS INFORMATICA LTDA 6.450,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA 549 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, DE CONFECÇÕES SIVONALDO VENTURA DE SOUZA ESTOFADOS 780,00 DE QUADROS DE MADEIRAS, PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. 550 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, locação de Imóvel, situado a Rua, Euzébio MARGARIDA JULIA DE LIMA 3.000,00 Soares, 440, Térreo, Centro, designado ao funcionamento do departamento de Cultura e Desporto, 551 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de confeçcão de impressão e envelopamento BARBOSA & MONTE LTDA - ME 3.255,69 dos boletos do IPTU-2013, designado ao departamento de tributação. 553 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de serviços de lavagem nos Veículos da ANGELO MARCIO DA SILVA 280,00 Secretária de Educação. 554 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, referente a colocação de uma bica com 22 ARNALDO PEREIRA DE ABREU JUNIOR 900,00 metros no açougue público. 555 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de Diárias ao Sr. Prefeiro, para participar do ODON FERREIRA DA CUNHA 600,00 III Seminário - Tribunal de Contas de Pernambuco e Gestores Municipais, em Recife - PE. 556 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de Diárias ao Secretário de Governo, para DOUGLAS COSTA SILVA 300,00 participar do III Seminário - Tribunal de Contas de Pernambuco e Gestores Municipais, em Recife 557 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de Diárias ao Diretor de Esporte, para GERSON RODRIGUES TORRES FILHO 150,00 participar da reunião da secretária de esporte do Estado de Pernambuco, em Recife - PE. 558 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de aquisição de material de limpeza, EDISON JOSÉ FLORENTINO 421,60 designado ao gabinete do Prefeito. 559 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de aquisição de Bolsa Plástica, designado há EDISON JOSÉ FLORENTINO 20,00 Secretária de Educação. 15/03/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCO DO BRASIL 6.774,45 BANCÁRIAS, PARA O EXERCICIO DE /03/ Transferencia entre entidades ,00 REPASS 621 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, referente á duas inscrição do XV Fórum UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PE 200,00 Extraordinário da Undime/PE, funcionária (Vanuza Alves e Joseilda Grinaura). 622 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de Diárias a Diretora de Tributos, há LAUANA DA CONCEIÇÃO CABRAL 100,00 Caruaru/PE á serviço do Município. 623 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de Diárias á Técnica da Secretária de JOZEILDA GRINÁURIA MENINO 900,00 Educação, para participar do XV Fórum Extraordinário da UNDIME/PE, em Recife/PE. 624 VANUZA ALVES SILVA 900,00

11 Página 11 até Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de Diárias á Diretora de Apoio ao Ensino Fundamental, para participar do XV Fórum Extraordinário da UNDIME/PE, em Recife/PE. 625 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de Diárias ao Corrdenador do EJA, para ALUIZIO SEVERINO DE ARRUDA 150,00 participar da Reunião no Fórum Estadual de Educação de Jovens e Adultos/PE, em Recife/PE. 626 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias ao Sr.Prefeito Odon Ferreira, há ODON FERREIRA DA CUNHA 1.200, Recife, ao encontro com o governador do estado, para alocar recursos para o município. 627 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de Diárias ao Secretário de Governo, á DOUGLAS COSTA SILVA 100, UNIAPE, em Taquaritinga do Norte/PE. 628 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, R G P S PATRONAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ,33 PGTO DO PESSOAL FUNDEB 60%, PARA O EXERCICIO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, R G P S PATRONAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ,09 PGTO DO PESSOAL FUNDEB 60%, PARA O EXERCICIO DE Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, R G P S, do pessoal do FUNDEB 60%, MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ,62 PGTO referente ao mês de Fevereiro de Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, do R G P S do pessoal do Ensino MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ,98 PGTO fundamental Diretores e Supervisores FUNDEB 60%. 632 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, R G P S PATRONAL, MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL , PGTO DO PESSOAL, ENS. FUNDAMENTAL 40%, PARA O EXERCICIO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, R G P S PATRONAL, MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL , PGTO DO PESSOAL, ENS. FUNDAMENTAL 40%, PARA O EXERCICIO DE Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, R G P S do pessoal Ensino Fundamental, MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 5.697, PGTO FUNDEB 40%, referente ao mês de Fevereiro de Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, R G P S, do pessoal do Ensino Fundamental MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL , PGTO dos 40%, referente ao mês de Fevereiro de Transferencia, referente ao repasse de suprimento/duodécimo para o poder Legislativo Municípal, ,09 do período de Março/ Transferencia, referente ao repasse de pensionista/inativo, para o Poder Legislativo Municípal, do 2.995,00 período de Março/ Transferencia entre entidades, ref. ao repasse do município em , TRANSF 771 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL 970,00 DE PRESERVATIVO E ANTICONCEPCIONAL REF. AO EXERCICIO DE Repasse FPM ,00 REPASS 619 Transferencia entre entidades.ref. ao repasse de ,24 TRANSF 620 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PIS/PASEP 1.083,67 DEBITO PIS/PASEP DO EXERCICIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE 1.004,60 ENERGIA (CELPE), DOS PRÉDIOS ALUGADOS AO MUNICIPIO DE TORITAMA, PARA 639 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, DO SERVIÇO DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE 55,95 ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DESIGNADO AO CONSELHO TUTELAR, 640 COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO 309,00

12 Página 12 até VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSES MUNICIPAIS PARA O EXERCICIO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO 206, DE INTERESSES MUNICIPAIS PARA O EXERCICIO DE Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, do Convênio celebrado com a Amupe e o ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO 6.650, município. 643 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, do serviço de retirada de dejetos no REALCE DESENTUPIDORA LTDA ME 7.980, Matadouro Público do Município. 644 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de serviços de marcenaria, designado ao VICENTE CABRAL DE ALMEIDA 435, departamento de cultura. 645 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, R G P S do pessoal da secretária de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 7.446,56 Educação e Cultura, referente ao mês de Fevereiro de Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, R G P S do pessoal da secretária de Obras e MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ,24 Viação, referente ao mês de Fevereiro de Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, R G P S do pessoal da Secretária de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 2.538,11 Indústria, Comercio e Serviços, referente ao mês de Fevereiro de Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, R G P S do pessoal da Secretária de Obras e MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.545,84 Viação, referente ao mês de Fevereiro de Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, R G P S do pessoal do departamento de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.835,21 Obras, referente ao mês de Fevereiro de Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, R G P S do pessoal da Secretária de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.932,13 Agricultura e Abastecimento, referente ao mês de Fevereiro de Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, R G P S do pessoal da Procuradoria Geral, MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.686,22 referente ao mês de Fevereiro de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, R G P S DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 581,00 PESSOAL, DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 653 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, R G P S DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 840,82 PESSOAL, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE 654 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, R G P S DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 457,49 PESSOAL, DEPARTAMENTO DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 655 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, R G P S do pessoal da secretária de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.361,99 finanças, referente ao mês de Fevereiro de Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, do R G P S do pessoal da secretária de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 476,57 Administração, departamento de Recursos Humano, referente ao mês de Fevereiro de Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, R G P S do pessoal da Secretária de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 3.186,21 Administração do dep. Serviços Gerais, refernte ao mês de Fevereiro de Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, R G P S do pessoal do gabinete do prefeito, MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 4.725,14 referente ao mês de Fevereiro de Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, R G P S do pessoal da Secretária de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 2.244,89 governo, referente ao mês de Fevereiro de Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, R G P S patronal do pessoal da Secretária de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 5.393,00 Governo, para o exercicio de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ,64

13 Página 13 até VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, R G P S PATRONAL DO PESSOAL DA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA O EXERCICIO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, R G P S PATRONAL, MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ,42 DO PESSOAL, DA SECRETÁRIA DE OBRAS E VIAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 6.677,14 DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, R G P S PATRONAL, MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 4.292,17 DO PESSOAL, DA SECRETÁRIA DE OBRAS E VIAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, R G P S PATRONAL, MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 4.522,62 DO PESSOAL, DA SECRETÁRIA DE OBRAS E VIAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, R G P S PATRONAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 4.919,57 DO PESSOAL DA SECRET. AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PARA O EXERCICIO 667 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, R G P S PATRONAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 4.752,30 DO PESSOAL, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 668 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, R G P S PATRONAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.298,00 DO PESSOAL, DEP. DE FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.889,80 DO EXERCICIO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, R G P S PATRONAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.100,00 DO PESSOAL, DEP. DE FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, R G P S PATRONAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 3.209,22 DO PESSOAL, DEP. DE FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.069,12 DO EXERCICIO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 7.942,92 DO EXERCICIO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ,16 DO EXERCICIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PIS/PASEP 1.568, PIS/PASEP DO EXERCICIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE 1.121,72 DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECR. DE SAÚDE PARA O EXERCICIO DE 677 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA 1.380, AO DIÁRIO DE PERNAMBUCO, PARA PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÃO. 734 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de Diárias á Srª Vice - Prefeita, para MARIA LÚCIA SILVA PEREIRA 600,00 participar de reunião do Colegiado Intergestores Regional (CIR) na IV GERES. 735 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, DE AQUISIÇÃO DE MARIA VALERIA ALVES 1.499,00 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. 736 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, DE AQUISIÇÃO DE MARIA VALERIA ALVES 1.787,20 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. 737 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, DE AQUISIÇÃO DE MARIA VALERIA ALVES 1.251,40 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. 738 MARIA VALERIA ALVES 1.169,80

14 Página 14 até VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. 739 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, DE AQUISIÇÃO DE MARIA VALERIA ALVES 1.223,20 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. 740 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento,de aquisição de materiais Elétricos, CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICO 884,60 designado ao departamento de Obras. 741 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, DE DIÁRIAS AO ANDERSON AYSLAN C. BEZERRA 150,00 MOTORISTA, ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO Á RECIFE/PE. 742 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de Diárias ao Diretor de Agricultura, para JACSON TEXEIRA DE MELO 100,00 Surubim/PE á serviço do Município. 743 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de Diárias ao Sr. Prefeito Odon Ferreira, á ODON FERREIRA DA CUNHA 600,00 Recife, para alocar Recursos para o Município. 744 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, DE SERVIÇOS DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE 39,22 ENERGIA ELÉTRICA (CELPE), DO PRÉDIO DESIGNADO Á DELEGACIA MILITAR. 745 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO 257,50 DE INTERESSES MUNICIPAIS PARA O EXERCICIO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE 8.489,60 DE ENERGIA ELÉTRICA, DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O EXERCICIO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE 1.914,02 DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O EXERCICIO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. AO COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE 8.788,20 PARCELAMENTO CELPE, DO EXERCICIO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE ,77 DE ENERGIA ELÉTRICA, AOS PRÉDIOS PUBLICOS PARA O EXERCICIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PIS/PASEP 247, PIS/PASEP DO EXERCICIO Transferencia entre entidades, ref. ao repasse do município de ,00 TRANSF 791 Transferencia entre entidades, ref ao repasse do município em. 300,00 TRANSF 794 Transferencia entre entidades, ref. ao repasse do município em ,00 TRANSF 1364 P/ ,00 REPASS 22/03/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA 1.380,00 AO DIÁRIO DE PERNAMBUCO, PARA PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÃO. 22/03/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO 309,00 DE INTERESSES MUNICIPAIS PARA O EXERCICIO DE /03/ Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de aquisição de ventiladores, designado ao IRMÃOS FREITAS REFREGERAÇÃO COM. DE PEÇAS 350,00 departamento de tributação. 22/03/ Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, referente a passagem Recife/Brasilía/Recife, BRASLUSO TURISMO LTDA - EPP 4.384,20 no período 01/04/2013 á 03/04/2013 do prefeito e o Secretário de Finanças. 25/03/ LUCIANO LIMA DO REGO ESQUADRIAS ME 1.700,00

15 Página 15 até Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de aquisição de vidro e tampa, designado nas Escolas municipais, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e Manoel Benedito. 25/03/ Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, referente aos serviços de Manutenção no Ar FABIO DE LIRA BRITO 130, condicionado, do Prédio da Prefeitura Municipal. 25/03/ Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, referente aos serviços de Instalação, FABIO DE LIRA BRITO 3.930, Manutenção e Retirada de Ar condicionado, nas Escolas da Secretária de Educação. 25/03/ Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, referente á inscrição do Curso Tributos - TRIBUTUS INFORMATICA LTDA 1.008,00 Conceitos e Práticas, em Arcoverde/PE, designado aos Servidores Lauana Cabral, Áureo Falcão, 25/03/ Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, referente á hospedagem dos funcionários da J A D ARAÚJO & CIA LTDA 240, Secretária de Finanças, para participar do Curso Tributos - Conceitos e Práticas, em 25/03/ Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de Diárias ao Sr. Prefeito Odon Ferreira, á ODON FERREIRA DA CUNHA 6.000,00 Brasília - DF para tratar de assuntos relacionado a BR 104 de interesses do Município. 25/03/ Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de Diárias ao Sr. Prefeito Odon Ferreira, á ODON FERREIRA DA CUNHA 600,00 Recife - PE, para tratar de assuntos relacionado a BR 104, com o Governador do estado, de 25/03/ Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de Diárias ao Secretário de Finanças, á AUREO SATURNIUN S FALCÃO 3.000,00 Brasília - DF, acompanhando o Sr. prefeito, para tratar de assuntos relacionado a BR 104 de 25/03/ Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, Locação de veículos automotores para o MALTA LOCADORA LTDA , transporte Escolar por um período de 90 dias, para atendimentos das necessidades da secretária de 25/03/ Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, referente a folha de pgamento do FUNDEB FOLHA DE PAGAMENTO , %, referente ao 12/ /03/ Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, referente á Férias em pecúnia, não gozada ANTONIO TRAJANO DOS SANTOS 3.500,00 pelo servidor. 26/03/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO COMPESA ,88 DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE /03/ Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, referente ao parcelamento simplificado do MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 658, GPS, do período 11/2012 á 13/2012, designado ao Fundo Municipal de Ação Social. 26/03/ Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, referente ao parcelamento simplificado do MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 6.288, GPS, do período 11/2012 á 13/2012, designado ao Fundo Municipal de Saúde. 26/03/ Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, referente ao parcelamento simplificado do MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL , INSS, referente aos período Novembro, Dezembro e 13º de /03/ Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de Diárias ao Auxiliar Adminitrativo, para JOSÉ ROBSON BEZERRA 50,00 Palmares/PE, a serviço do Município. 27/03/ Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de Diárias ao Auxiliar Adminitrativo, para JOSÉ ROBSON BEZERRA 50,00 Palmares/PE, a serviço do Município. 27/03/ Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de Diárias ao motorista, para Palmares/PE, a ANDERSON AYSLAN C. BEZERRA 50,00 serviço do Município. 27/03/ Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de Confecção e concerto de portão e grade, RONIELSON ANTONIO DA SILVA 1.970, designado aos prédios do município. 27/03/ Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de confecção de Tampa, Grade de proteção RONIELSON ANTONIO DA SILVA 780, e Concerto de Portão, designado as Escolas Manoel Benedito, José Matias e Maria Aurora. 27/03/ Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, dos serviços da campanha, dia da mulher, ELO COMUNICAÇÃO LTDA 3.490, com divulgação de mídia eletrônica na TV jornal. 27/03/ JOSEFA AMARA DE ANDRADE FILHA COSTA 50,00

16 Página 16 até Valor que se empenha para fazer ao pagamento de um Auxilio Financeiro, conforme descisão judicial, processo nº (Lucas Vitor Andrade Costa). 27/03/ Valor que se empenha para fazer ao pagamento de um Auxilio Financeiro, conforme descisão JOSEFA AMARA DE ANDRADE FILHA COSTA 200, judicial, processo nº (Lucas Vitor Andrade Costa). 27/03/ Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de aquisição de Bolsas plásticas, designado JULIANA PATRÍCIA DE CARVALHO ME 402, á Secretária de Ação Social. 27/03/ Transferencia entre entidades, ref. ao repasse do município de 27/03/ ,00 TRANSF 782 Transferencia entre entidades ,00 TRANSF 815 Transferencia entre entidades, ref. ao repasse do FPM de ,09 TRANSF 816 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO ,66 PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXERCICIO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO ,00 PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCICIO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO ,00 PESSOAL, DA SECRETÁRIA DE GOVERNO, PARA O EXERCICIO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO ,38 PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE 820 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO 6.327,14 PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE 821 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO 6.456,00 PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 822 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO ,08 PESSOAL, DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO 5.000,00 PESSOAL, DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO 5.900,00 PESSOAL, DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, do pessoal da secretária de Obras e Viação, FOLHA DE PAGAMENTO ,28 para o exercício de Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, do pessoal da secretária de Obras e Viação, FOLHA DE PAGAMENTO ,96 para o exercício de Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, do pessoal da secretária de Obras e Viação, FOLHA DE PAGAMENTO ,88 para o exercício de Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, do pessoal da secretária de Obras e Viação, FOLHA DE PAGAMENTO ,01 para o exercício de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO ,24 PESSOAL, DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PARA O 830 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO ,36 PESSOAL, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, PARA O EXERCICIO DE 831 FOLHA DE PAGAMENTO ,36

17 Página 17 até VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, ENS. FUNDAMENTAL AOS 40%, PARA O EXERCICIO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO ,21 PESSOAL,DO FUNDEB 60% E DIRETORES E SUPERVISORES, PARA O EXERCICIO DE 833 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO ,03 PESSOAL,DO FUNDEB 60% E DIRETORES E SUPERVISORES, PARA O EXERCICIO DE 1258 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PIS/PASEP 4.904,13 debito PIS/PASEP DO EXERCICIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCO DO BRASIL 7, DEBITO BANCÁRIAS, PARA O EXERCICIO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCO DO BRASIL 1, DEBITO BANCÁRIAS, PARA O EXERCICIO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCO DO BRASIL 24,00 DEBITO BANCÁRIAS, PARA O EXERCICIO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCO DO BRASIL 7, DEBITO BANCÁRIAS, PARA O EXERCICIO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCO DO BRASIL 31, DEBITO BANCÁRIAS, PARA O EXERCICIO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS C.E.F - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 286,10 DEBITO BÁNCARIAS REFERENTE Á C.E.F (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) PARA O 1326 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS C.E.F - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 897, DEBITO BÁNCARIAS REFERENTE Á C.E.F (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) PARA O 1329 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCO DO BRASIL 1.184,30 BANCÁRIAS, PARA O EXERCICIO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS C.E.F - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.010,00 DEBITO BÁNCARIAS REFERENTE Á C.E.F (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) PARA O 1362 Transferencia entre entidades ,00 REPASS 1090 INCORPORAÇÃO/ , X 1091 INCORPORAÇÃO/ , X 1092 INCORPORAÇÃO/ -900, X 1093 INCORPORAÇÃO/ , X 1094 INCORPORAÇÃO/ , X 1095 INCORPORAÇÃO/ , X 1096 INCORPORAÇÃO/ , X ,03

18 Página 18 até INCORPORAÇÃO/ X 1098 INCORPORAÇÃO/ -150, X 1099 INCORPORAÇÃO/ 750, X 1100 INCORPORAÇÃO/ , X 1101 INCORPORAÇÃO/ 1.000, X 1102 INCORPORAÇÃO/ , X 1103 INCORPORAÇÃO/ 1.618, X 1104 INCORPORAÇÃO/ , X 1105 INCORPORAÇÃO/ , X 1106 INCORPORAÇÃO/ 450, X 1107 INCORPORAÇÃO/ , X 1108 INCORPORAÇÃO/ 8.400, X 1109 INCORPORAÇÃO/ -340, X 1110 INCORPORAÇÃO/ 340, X 1111 INCORPORAÇÃO/ , X 1112 INCORPORAÇÃO/ 1.500, X 1113 INCORPORAÇÃO/ 2.400, X 1114 INCORPORAÇÃO/ -128, X 1115 INCORPORAÇÃO/ 174, X 1116 INCORPORAÇÃO/ -74, X 1117 INCORPORAÇÃO/ 111, X ,76

19 Página 19 até INCORPORAÇÃO/ X 1119 INCORPORAÇÃO/ 1.059, X 1120 INCORPORAÇÃO/ -397, X 1121 INCORPORAÇÃO/ 606, X 1122 INCORPORAÇÃO/ , X 1123 INCORPORAÇÃO/ 1.929, X 1124 INCORPORAÇÃO/ , X 1125 INCORPORAÇÃO/ 8.985, X 1126 INCORPORAÇÃO/ , X 1127 INCORPORAÇÃO/ , X 1128 INCORPORAÇÃO/ 7.718, X 1129 INCORPORAÇÃO/ 8.690, X 1130 INCORPORAÇÃO/ 1.889, X 1131 INCORPORAÇÃO/ 162, X 1132 INCORPORAÇÃO/ , X 1133 INCORPORAÇÃO/ 3.818, X 1134 INCORPORAÇÃO/ 274, X 1393 INCORPORAÇÃO/ - FMAS , INCORPORAÇÃO/ - FMAS , INCORPORAÇÃO/ - FMAS , INCORPORAÇÃO/ - FMAS , ,00

20 Página 20 até INCORPORAÇÃO/ - FMAS 1398 INCORPORAÇÃO/ - FMAS , INCORPORAÇÃO/ - FMAS 4.785, INCORPORAÇÃO/ - FMAS , INCORPORAÇÃO/ - FMAS , INCORPORAÇÃO/ - FMAS , INCORPORAÇÃO/ - FMAS 8.800, INCORPORAÇÃO/ - FMAS 400, INCORPORAÇÃO/ - FMAS , INCORPORAÇÃO/ - FMAS 2.000, INCORPORAÇÃO/ - FMAS -470, INCORPORAÇÃO/ - FMAS 884, INCORPORAÇÃO/ - FMAS , INCORPORAÇÃO/ - FMAS , INCORPORAÇÃO/ - FMAS -484, INCORPORAÇÃO/ - FMAS 2.983, INCORPORAÇÃO/ - FMAS 1.595, INCORPORAÇÃO/ - FMAS 600, INCORPORAÇÃO/ - FMAS , INCORPORAÇÃO/ - FMAS 6.600, INCORPORAÇÃO/ - FMAS 1.300, ,76

21 Página 21 até INCORPORAÇÃO/ - FMAS 1424 INCORPORAÇÃO/ - FMAS 104, INCORPORAÇÃO/ - FMAS -26, INCORPORAÇÃO/ - FMAS 26, INCORPORAÇÃO/ - FMAS , INCORPORAÇÃO/ - FMAS , INCORPORAÇÃO/ - FMAS , INCORPORAÇÃO/ - FMAS 2.621, INCORPORAÇÃO/ - FMAS 300, INCORPORAÇÃO/ - FMAS , INCORPORAÇÃO/ - FMAS 3.000, INCORPORAÇÃO/ - FMAS , INCORPORAÇÃO/ - FMAS , INCORPORAÇÃO/ - FMAS , INCORPORAÇÃO/ - FMAS , INCORPORAÇÃO/ - FMAS 1.595, INCORPORAÇÃO/ - FMAS 1.500, INCORPORAÇÃO/ - FMAS 6.508, INCORPORAÇÃO/ - FMAS 923, INCORPORAÇÃO/ - FMAS 786, INCORPORAÇÃO/ , ,32

22 Página 22 até INCORPORAÇÃO/ 1981 INCORPORAÇÃO/ , INCORPORAÇÃO/ , INCORPORAÇÃO/ , INCORPORAÇÃO/ , INCORPORAÇÃO/ , INCORPORAÇÃO/ , INCORPORAÇÃO/ -840, INCORPORAÇÃO/ 1.680, INCORPORAÇÃO/ , INCORPORAÇÃO/ , INCORPORAÇÃO/ 1.170, INCORPORAÇÃO/ , INCORPORAÇÃO/ 4.303, INCORPORAÇÃO/ , INCORPORAÇÃO/ 4.275, INCORPORAÇÃO/ -975, INCORPORAÇÃO/ 975, INCORPORAÇÃO/ , INCORPORAÇÃO/ , INCORPORAÇÃO/ , ,76

23 Página 23 até INCORPORAÇÃO/ 2003 INCORPORAÇÃO/ , INCORPORAÇÃO/ 2.000, INCORPORAÇÃO/ , INCORPORAÇÃO/ 8.000, INCORPORAÇÃO/ , INCORPORAÇÃO/ , INCORPORAÇÃO/ , INCORPORAÇÃO/ 2.716, INCORPORAÇÃO/ , INCORPORAÇÃO/ , INCORPORAÇÃO/ , INCORPORAÇÃO/ 4.000, INCORPORAÇÃO/ 184, INCORPORAÇÃO/ , INCORPORAÇÃO/ , INCORPORAÇÃO/ 4.800, INCORPORAÇÃO/ , INCORPORAÇÃO/ 4.600, INCORPORAÇÃO/ , INCORPORAÇÃO/ , ,29

24 Página 24 até INCORPORAÇÃO/ 2029 INCORPORAÇÃO/ , INCORPORAÇÃO/ , INCORPORAÇÃO/ , INCORPORAÇÃO/ , INCORPORAÇÃO/ , INCORPORAÇÃO/ 1.600, INCORPORAÇÃO/ , INCORPORAÇÃO/ , INCORPORAÇÃO/ , INCORPORAÇÃO/ 7.788, INCORPORAÇÃO/ , INCORPORAÇÃO/ 6.060, INCORPORAÇÃO/ ,68 TOTAL GERAL ,73 TORITAMA quarta-feira, 22 de maio de 2013 Odon Ferreira da Cunha PREFEITO MUNICIPAL Ronaldo Melo da Silva TÉC. CONTÁBIL CRC Nº PE