EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016

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1 EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 Órgão: Todos Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos 07/07/ / /07/2016 Ordinário R$ 220,00 R$ 0,00 Despesa: Órgão: INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A- CNPJ: / ,0000 MES VLR REF.VALE ALIMENTAÇÃO - EFETIVIDADE 06/2016 R$ 220,0000 R$ 220,00 11/07/ / /07/2016 Ordinário R$ 111,68 R$ 0,00 Despesa: Órgão: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Credor: OI S.A. - CNPJ: /

2 1 1,0000 MES VLR REF CONTA TELEFONICA CAMARA, , COMP. 07/2016 R$ 111,6800 R$ 111,68 PERIODO: 26/05/16-25/06/16, CFE FATURA ANEXA. 19/07/ / /07/2016 Ordinário R$ 216,80 R$ 0,00 PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor 2013/04-01 Despesa: Órgão: SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA Credor: COOP DE DISTRIBUIÇÃO ENERGIA TEUTONIA - CNPJ: / ,0000 MES ENERGIA ELETRICA CAMARA VEREADORES, COMP.07/2016 R$ 216,8000 R$ 216,80 PERIODO: 09/06/16-12/07/16, CFE FATURA ANEXA. CONTRATO 07/2013 E ADTS. 22/07/ / /07/2016 Ordinário R$ 113,00 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2016/ Despesa: Órgão: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Credor: CRISTIANO DOS SANTOS MARTINS EXTINTORES - CNPJ: /

3 1 1,0000 UN PO QUIMICO PQS 4KG R$ 48,0000 R$ 48,00 2 1,0000 UN PO QUIMICO PQS 8KG R$ 65,0000 R$ 65,00 AQUISIÇAO DE PO QUIMICO PARA A MANUTENÇAO DOS EXTINTORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. 26/07/ / /07/2016 Ordinário R$ 3.315,80 R$ 0,00 Despesa: Órgão: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDOR Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS - CNPJ: / ,0000 VLR REF FOLHA DE PAGTO 07/2016 R$ 3.315,8000 R$ 3.315,80 26/07/ / /07/2016 Ordinário R$ ,48 R$ 0,00 Despesa: Órgão: SUBSIDIOS Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS - CNPJ: /

4 1 1,0000 VLR REF FOLHA DE PAGTO 07/2016 R$ ,4800 R$ ,48 29/07/ / /07/2016 Ordinário R$ 696,31 R$ 0,00 Despesa: Órgão: INSS - SERVIDORES Credor: I.N.S.S. - CNPJ: / ,0000 MES VLR. REF. INSS FOLHA PGTO, COMP.07/16 R$ 696,3100 R$ 696,31 29/07/ / /07/2016 Ordinário R$ 4.468,27 R$ 0,00 Despesa: Órgão: INSS - AGENTES POLITICOS Credor: I.N.S.S. - CNPJ: /

5 1 1,0000 MES VLR. REF. INSS FOLHA PGTO, COMP.07/16 R$ 4.468,2700 R$ 4.468,27 29/07/ / /07/2016 Ordinário R$ 1.111,00 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2016/ Despesa: Órgão: MATERIAL DE PROCES. DE DADOS Credor: R & M SOLUCOES LTDA - CNPJ: / ,0000 UN KIT FUSOR BROTHER R$ 555,0000 R$ 555,00 2 4,0000 UN TONER BROTHER TN 650 R$ 139,0000 R$ 556,00 MATERIAL PARA A MANUTENÇAO DA IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. 29/07/ / /07/2016 Ordinário R$ 56,00 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2016/ Despesa: Órgão: MANUTENCAO E CONS DE EQUIP PROC DADOS Credor: R & M SOLUCOES LTDA - CNPJ: /

6 1 1,0000 UN RECARGA DE CARTUCHO HP 662 PRETO R$ 28,0000 R$ 28,00 2 1,0000 UN RECARGA DE CARTUCHO HP 662 COLOR R$ 28,0000 R$ 28,00 RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. Total Empenhado : R$ ,34 Valor Anulado: R$ 0,00 Dados Gerados em 31/08/ :28:04