EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE MARçO DE 2016

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1 EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE MARçO DE 2016 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos 01/03/ / /03/2016 Ordinário R$ 2.933,33 R$ 0,00 NSA - Não se aplica 2016/06 CONVENIO Despesa: Órgão: ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES Credor: AVAT-ASS VEREADORES VALE DO TAQUARI - CNPJ: / ,0000 MES VLR REF. FILIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL AOS QUADROS SOCIAIS DA R$ 293,3330 R$ 2.933,33 AVAT, MARÇO À DEZEMBRO/ /03/ / /03/2016 Ordinário R$ 240,00 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2016/ Despesa: Órgão: APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

2 Credor: GLOBAL DISTRIBUIÇAO DE BENS DE CONSUMO L- CNPJ: / ,0000 UN VENTILADOR R$ 240,0000 R$ 240,00 AQUISIÇAO DE VENTILADOR TORRE WIND 20 PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. 02/03/ / /03/2016 Ordinário R$ 90,00 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2016/ Despesa: Órgão: MATERIAL PARA FESTIV E HOMENAGENS Credor: GRAFICA MARQUESENSE LTDA - CNPJ: / ,0000 UN DIPLOMA R$ 30,0000 R$ 90,00 AQUISIÇAO DE DIPLOMAS PARA HOMENAGEAR AS SENHORAS ROSANE BLACK AREND, LURDES RABAIOLI E ILSE BRANT CONFORME LEIS EM ANEXO. 04/03/ / /03/2016 Ordinário R$ 96,00 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2016/ Despesa: Órgão: MATERIAL PARA FESTIV E HOMENAGENS

3 Credor: BICHO FACEIRO PET SHOP LTDA - CNPJ: / ,0000 UN FLOR R$ 32,0000 R$ 96,00 AQUISIÇAO DE FLORES PARA AGRACIAR AS MULHERES HOMENAGEDAS NO PROJETO MULHER EMPREENDEDORA. 10/03/ / /03/2016 Ordinário R$ 165,00 R$ 0,00 Despesa: Órgão: INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A- CNPJ: / ,0000 MES VL REF. VALE ALIMENTAÇÃO, COMP. 02/2016 R$ 165,0000 R$ 165,00 10/03/ / /03/2016 Ordinário R$ 430,00 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2016/ Despesa: Órgão: ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

4 Credor: REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA 1 1,0000 UN RENOVAÇÃO ASSINATURA DE JORNAL R$ 430,0000 R$ 430,00 RENOVAÇAO DA ASSINATURA DO JORNAL O INFORMATIVO DO VALE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES PARA O PERIODO DE 01/03/2016 A 01/03/ /03/ / /03/2016 Ordinário R$ 12,50 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2016/ Despesa: Órgão: MATERIAL PARA MAN. DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES Credor: JANICE BEATRIZ NOLL - CNPJ: / ,0000 UN VALVULA PARA LAVATORIO R$ 9,0000 R$ 9,00 2 1,0000 UN VALVULA R$ 3,5000 R$ 3,50 MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE BANHEIRO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 15/03/ / /03/2016 Ordinário R$ 418,38 R$ 0,00 PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor 2013/04-01

5 Despesa: Órgão: SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA Credor: COOP DE DISTRIBUIÇÃO ENERGIA TEUTONIA - CNPJ: / ,0000 MES ENERGIA ELÉTRICA CAMARA DE VEREADORES, COMP. 03/2016 R$ 418,3800 R$ 418,38 CONTRATO 07/2013 E FATURA ANEXA. 15/03/ / /03/2016 Ordinário R$ 95,01 R$ 0,00 Despesa: Órgão: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Credor: OI S.A. - CNPJ: / ,0000 MES VLR REF CONTA TELEFONICA CAMARA DE VEREADORES, R$ 95,0100 R$ 95,01 COMP. 03/2016, CFE FATURA ANEXA. 18/03/ / /03/2016 Ordinário R$ 313,00 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2016/

6 Despesa: Órgão: MATERIAL DE PROCES. DE DADOS Credor: R & M SOLUCOES LTDA - CNPJ: / ,0000 UN TONER BROTHER TN 650 R$ 145,0000 R$ 290,00 2 1,0000 UN MOUSE R$ 23,0000 R$ 23,00 AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇAO DA INFORMATICA NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. 18/03/ / /03/2016 Ordinário R$ 130,00 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2016/ Despesa: Órgão: MANUTENCAO E CONS DE EQUIP PROC DADOS Credor: R & M SOLUCOES LTDA - CNPJ: / ,0000 SV SERVIÇOS TECNICOS R$ 130,0000 R$ 130,00 SERVIÇOS TECNICOS PARA A MANUTENÇAO DE SISTEMA DE INFORMATICA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

7 18/03/ / /03/2016 Ordinário R$ 50,00 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2016/ Despesa: Órgão: MATERIAL DE EXPEDIENTE Credor: GRAFICA MARQUESENSE LTDA - CNPJ: / ,0000 FL PAPEL, FOLHA A4, 210X297MM, DE DESENHO R$ 0,2500 R$ 50,00 BRANCO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 18/03/ / /03/2016 Ordinário R$ 62,50 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2016/ Despesa: Órgão: MATERIAL DE EXPEDIENTE Credor: JANICE BEATRIZ NOLL - CNPJ: / ,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA AZUL R$ 1,2500 R$ 62,50 AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

8 22/03/ / /03/2016 Ordinário R$ 136,69 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2016/ Despesa: Órgão: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN Credor: SINDICATO TRAB. RURAIS DE LAJEADO-F1 - CNPJ: / ,0000 L ALCOOL DOMESTICO LIQUIDO R$ 5,3500 R$ 64,20 2 2,0000 UN SABONETE LIQUIDO R$ 6,3200 R$ 12,64 3 5,0000 PCT PAPEL TOALHA BRANCO PCT C/2ROLOS DE 55 R$ 2,6500 R$ 13,25 TOALHAS DE 22X20CM 4 4,0000 UN TOALHA DE BANHO R$ 11,6500 R$ 46,60 AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 22/03/ / /03/2016 Ordinário R$ 180,75 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2016/ Despesa: Órgão: MATERIAL DE COPA E COZINHA Credor: JANICE BEATRIZ NOLL - CNPJ: /

9 1 2,0000 CX COPO DESCARTAVEL 180ML CAIXA COM R$ 75,0000 R$ 150, UNIDADES 2 3,0000 UN REFIL R$ 10,2500 R$ 30,75 AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 22/03/ / /03/2016 Ordinário R$ 259,60 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2016/ Despesa: Órgão: GENEROS DE ALIMENTACAO Credor: JANICE BEATRIZ NOLL - CNPJ: / ,0000 VD CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO EXTRA FORTE R$ 12,9800 R$ 259,60 EMBALAGEM DE VIDRO ADEQUADA DE 200GR AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. 29/03/ / /03/2016 Ordinário R$ 3.128,08 R$ 0,00 Despesa: Órgão: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDOR

10 Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS - CNPJ: / ,0000 VLR REF FOLHA PAGTO 03/2016 R$ 3.128,0800 R$ 3.128,08 29/03/ / /03/2016 Ordinário R$ ,07 R$ 0,00 Despesa: Órgão: SUBSIDIOS Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS - CNPJ: / ,0000 VLR REF FOLHA PAGTO 03/2016 R$ ,0700 R$ ,07 30/03/ / /03/2016 Ordinário R$ 656,90 R$ 0,00 Despesa: Órgão: INSS - SERVIDORES Credor: I.N.S.S. - CNPJ: /

11 1 1,0000 mes VLR REF. INSS FOLHA DE PGTO, COMP. 03/2016 R$ 656,9000 R$ 656,90 30/03/ / /03/2016 Ordinário R$ 4.215,35 R$ 0,00 Despesa: Órgão: INSS - AGENTES POLITICOS Credor: I.N.S.S. - CNPJ: / ,0000 mes VLR REF. INSS FOLHA DE PGTO, COMP. 03/2016 R$ 4.215,3500 R$ 4.215,35 Total Empenhado : R$ ,16 Valor Anulado: R$ 0,00 Dados Gerados em 28/04/ :03:11