EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016

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1 EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos 01/04/ / /04/2016 Global R$ 2.160,00 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2016/ DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO Credor: VERTIGO SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - CNPJ: / ,0000 MES VLR REF. CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO SITE DA CAMA R$ 240,0000 R$ 2.160,00 RA MUNICIPAL MARQUES DE SOUZA, ABRIL-DEZEMBRO/2016. CFE CONTRATO 01/ /04/ / /04/2016 Ordinário R$ 990,00 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2016/ DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

2 Credor: VERTIGO SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - CNPJ: / ,0000 MES VLR REF. REFORMULAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, REPROGRAMAÇÃO - SITE D R$ 110,0000 R$ 990,00 DA CAMARA DE VEREADORES, CFE CONTRATO 01/ /04/ / /04/2016 Ordinário R$ 180,00 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2016/ MATERIAL DE PROCES. DE DADOS Credor: R & M SOLUCOES LTDA - CNPJ: / ,0000 UN CARTUCHO PRETO HP 662 XL R$ 82,0000 R$ 82,00 2 1,0000 UN CARTUCHO COLORIDO HP 662 XL R$ 98,0000 R$ 98,00 AQUISIÇAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. 04/04/ / /04/2016 Ordinário R$ 50,00 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2016/ MANUTENCAO E CONS DE EQUIP PROC DADOS

3 Credor: R & M SOLUCOES LTDA - CNPJ: / ,0000 UN RECARGA DE CARTUCHO HP 662 COLOR R$ 25,0000 R$ 50,00 RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. 11/04/ / /04/2016 Ordinário R$ 16,50 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2016/ MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Credor: JANICE BEATRIZ NOLL - CNPJ: / ,0000 UN LAMPADA 23W R$ 16,5000 R$ 16,50 AQUISIÇAO DE LAMPADA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 12/04/ / /04/2016 Ordinário R$ 220,00 R$ 0,00

4 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A- CNPJ: / ,0000 MES VLR REF. VALE ALIMENTAÇÃO, COMP. 03/2016. R$ 220,0000 R$ 220,00 12/04/ / /04/2016 Ordinário R$ 114,81 R$ 0, SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Credor: OI S.A. - CNPJ: / ,0000 MES VLR REF CONTA TELEFONICA - CAMARA , COMP. 04/2016 R$ 114,8100 R$ 114,81 PERIODO: 26/02/16-25/03/16, CFE CONTA ANEXA. 15/04/ / /04/2016 Ordinário R$ 221,86 R$ 0,00 PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor 2013/ SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

5 Credor: COOP DE DISTRIBUIÇÃO ENERGIA TEUTONIA - CNPJ: / ,0000 MES ENERGIA ELETRICA CAMARA, PERIODO: 11/03-11/04/16, COMP.04/16 R$ 221,8600 R$ 221,86 CONTRATO 07/2013, FATURA ANEXA. 19/04/ / /04/2016 Global R$ 288,17 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2014/ DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO Credor: BEWNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - CNPJ: / ,0000 DIA VLR REF HOSPEDAGEM DE SITE E . ABRIL/16 R$ 1,1671 R$ 8,17 2 8,0000 MES VLR REF HOSPEDAGEM DE SITE E . MAIO - DEZEMB/16 R$ 35,0000 R$ 280,00 CFE CONTRATO 03/2014 E ADTS. 26/04/ / /04/2016 Ordinário R$ 30,00 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2016/ DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

6 Credor: NUCLEO DE INF E COO DO PONTO BR - NIC BR- CNPJ: / ,0000 UN PAGAMENTO DE TAXA R$ 30,0000 R$ 30,00 PAGAMENTO DE TAXA PARA O REGISTRO DE DOMINIO CAMARAMARQUESDESOUZA.COM.BR 26/04/ / /04/2016 Ordinário R$ 3.315,80 R$ 0, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDOR Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS - CNPJ: / ,0000 VLR REF FOLHA PAGTO 04/2016 R$ 3.315,8000 R$ 3.315,80 26/04/ / /04/2016 Ordinário R$ ,50 R$ 0, SUBSIDIOS

7 Credor: FOLHA FUNCIONÁRIOS - CNPJ: / ,0000 VLR REF FOLHA PAGTO 04/2016 R$ ,5000 R$ ,50 27/04/ / /04/2016 Ordinário R$ 595,00 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2016/ MATERIAL DE PROCES. DE DADOS Credor: R & M SOLUCOES LTDA - CNPJ: / ,0000 PÇ BATERIA SELADA PARA NOBREAK 12V 7AH R$ 95,0000 R$ 190,00 2 3,0000 UN TONER BROTHER TN 650 R$ 135,0000 R$ 405,00 AQUISIÇAO DE BATERIAS PARA NOBREAK E TONER PARA IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 27/04/ / /04/2016 Ordinário R$ 50,00 R$ 0,00 DPV - Dispensa Pequeno Valor 2016/ MANUTENCAO E CONS DE EQUIP PROC DADOS

8 Credor: R & M SOLUCOES LTDA - CNPJ: / ,0000 UN RECARGA DE CARTUCHO HP 662 COLOR R$ 25,0000 R$ 50,00 SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 28/04/ / /04/2016 Ordinário R$ 696,32 R$ 0, INSS - SERVIDORES Credor: I.N.S.S. - CNPJ: / ,0000 MES VLR REF.INSS EMPRESA FOLHA PGTO, COMP. 04/2016 R$ 696,3200 R$ 696,32 28/04/ / /04/2016 Ordinário R$ 4.348,17 R$ 0, INSS - AGENTES POLITICOS

9 Credor: I.N.S.S. - CNPJ: / ,0000 MES VLR REF.INSS EMPRESA FOLHA PGTO, COMP. 04/2016 R$ 4.348,1700 R$ 4.348,17 Total Empenhado : R$ ,13 Valor Anulado: R$ 0,00 Dados Gerados em 09/05/2016-8:54:28