Município de Missal - PR EMPENHO

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1 : / Ordinário 13/05/ padrão DESPESAS DEUTSCHES FEST Processo dispensa 139 / 2009 Página: 1 / 12 JEAN FRANCISCO MULLER AVENIDA DOM GERALDO SIGAUD, / GOVERNO MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO Feiras e Eventos MATERIAL DE CONSUMO 4.282,00 410, ,50 VLR. REF. A CONFECÇÕES DE CAMISETAS PARA OITAVA DEUTSCHES FEST, CONFORME LEI MUNICIPAL 569 DE ABRIL DE 2002 E DECRETO 3555 DE 15 DE JANEIRO CAMISETAS UN 9, , ,00 CAMISAS UN 14,5000 1, ,50 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: VALIDADE: 02/11/2009 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 26/05/2009 Liquidação /05/ ,50 Pagamento /05/ ,50

2 padrão 39 - MATERIAIS DIVERSOS : / Ordinário 13/05/ Página: 2 / 12 MULTICAR AUTO ELETRICA LTDA ME AVENIDA DOM GERALDO SIGAUD, / (45) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DEPARTAMENTO DE ESPORTE Atividades do Depto de Esportes MATERIAL DE CONSUMO 5.022,46 420, ,46 VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DAS LÂMPADAS EMERGÊNCIAIS DO GINÁSIO DE ESPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE. BATERIA UN 140,0000 3, ,00 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: VALIDADE: 25/10/2009 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 04/06/2009 Liquidação /05/ ,00 Pagamento /05/ ,00

3 padrão 24 - CONSERTOS E REPAROS EM GERAL : / Ordinário 13/05/ Página: 3 / 12 MULTICAR AUTO ELETRICA LTDA ME AVENIDA DOM GERALDO SIGAUD, / (45) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DEPARTAMENTO DE ESPORTE Atividades do Depto de Esportes OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,62 45, ,62 VLR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE BATERIA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UN 45,0000 1, ,00 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: VALIDADE: 25/10/2009 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 04/06/2009 Liquidação /05/ ,00 Pagamento /05/ ,00

4 padrão 12 - PECAS DIVERSAS : / Ordinário 13/05/ Página: 4 / 12 MULTICAR AUTO ELETRICA LTDA ME AVENIDA DOM GERALDO SIGAUD, / (45) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Manutenção do Ensino Fundamental MATERIAL DE CONSUMO ,97 68, ,97 VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS AFI-4297, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE. FIO M 3,0000 6, ,00 LÂMPADA UN 3,0000 4, ,00 INTERRUPTOR FREIO PC 38,0000 1, ,00 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: VALIDADE: 25/10/2009 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 04/06/2009 Liquidação /05/ ,00 Pagamento /05/ ,00

5 padrão 23 - CONSERTOS DE VEICULOS E MAQUINAS : / Ordinário 13/05/ Página: 5 / 12 MULTICAR AUTO ELETRICA LTDA ME AVENIDA DOM GERALDO SIGAUD, / (45) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Manutenção do Ensino Fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,13 45, ,13 VLR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS AFI-4297 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE. MÃO DE OBRA UN 45,0000 1, ,00 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: VALIDADE: 25/10/2009 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 04/06/2009 Liquidação /05/ ,00 Pagamento /05/ ,00

6 padrão 60 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Processo dispensa 143 / 2009 : / Ordinário 13/05/ Página: 6 / 12 FABIO JOSE REINEHR BAUFLEUR RUA DO IMIGRANTE, / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Construção Ampliação Unidades Escolares EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE , , ,00 VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RAPOSO TAVARES, DE VISTA ALEGRE, EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL. CLIMATIZADOR DE AR COM SUPORTE UN 1.100,0000 3, ,00 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: VALIDADE: 06/09/2009 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 23/05/2009 Liquidação /05/ ,00 Pagamento /06/ ,00

7 padrão MATERIAL ELÉTRICO Processo dispensa 142 / 2009 : / Ordinário 13/05/ Página: 7 / 12 ROSIMAR MOHR - AGUIA II - ME AV DOM GERALDO SIGAUD, / SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Manutenção do fundo de assistência social MATERIAL DE CONSUMO , , ,36 VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES DE FIAÇÃO ELÉTRICA E RAMAIS TELEFÔNICOS NO CRAS- DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CAIXA DE SOBREPOR ELET.T UN 4,8000 7, ,60 FITA ISOLANTE UN 2,2000 1,0000 2,20 DISJUNTOR UN 26,9000 2, ,80 ELETRODUTO 3/4 BR 2, , ,50 ELETRODUTO 3/4 BR 0, , ,60 CABO REDE M 1, , ,25 CANALETA UN 2, , ,75 TOMADA 2P + T UN 6,2800 6, ,68 QUADRO DE COMANDO UN 85,7600 1, ,76 CAIXA PVC UN 1, , ,90 REATOR 2X40 UN 18,3000 4, ,20 TOMADA DE AR UN 6,2800 3, ,84 INTERRUPTOR UN 3,1000 5, ,50 LAMPADA UN 3,3000 8, ,40 ESPELHO UN 48,9000 7, ,30 CABO M 0, , ,25 CABO M 0, , ,75 CABO M 1, , ,75 PRESILHA PC 5, , ,00 CABO FLEXIVEL 25MM M 0, , ,60 CENTRAL TELEFONE UN 548,0000 1, ,00 LUMINARIA UN 95,5900 4, ,36 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: VALIDADE: 04/08/2009 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 02/06/2009 Liquidação /05/ ,99 Pagamento /05/ ,99

8 padrão DESPESAS DEUTSCHES FEST : / Ordinário 13/05/ Página: 8 / 12 AVELINO EWERLING & CIA LTDA - ME AVENIDA DOM GERALDO SIGAUD, / SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO Eventos Turísticos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 120,00 880,00 VLR. REF. A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO APRESENTADOR DO PROGRAMA CONEXÃO, QUANDO ESTEVE NO MUNICÍPIO PARA APRESENTAÇÃO DO EVENTO DA DEUTSCHES FEST DESPESAS COM HOSPEDAGEM 3 UN 30,0000 4, ,00 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: VALIDADE: 25/08/2009 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 27/05/2009 Liquidação /05/ ,00 Pagamento /05/ ,00

9 padrão 37 - PASEP : / Ordinário 13/05/ Página: 9 / 12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL FOZ DO IGUACU, S/N / Foz do Iguaçu / PR ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO Contribuição para formação do PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C ,57 1, ,56 VLR.REF. PASEP DA RECEITA DO ITR, CFE. COMPROVANTE ANEXO. Liquidação /05/2009 1,01 Pagamento /05/2009 1,01

10 padrão 79 - MICRO SISTEMAS DE AGUA Convite 33 / 2009 : / Ordinário 13/05/ / 2009 Página: 10 / 12 IGUAÇU POÇOS ARTESIANOS LTDA AVENIDA ROCHA POMBO,, / REGIÃO DO LAGO II Cascavel / PR (45)= SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO Sistema de água municipal MATERIAL DE CONSUMO , , ,40 VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PERFURAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DE LINHA SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. TUBO AÇO CARBONO 6" PRETO C/COSTURA MT 140, , ,00 TUBO GALVANIZADO DIN 2440 DE 1.1/4" MT 32, , ,00 LUVA GALVANIZADA DE 1.1/4" PÇ 14, , ,00 TAMPA DP POÇO 5" PÇ 80,0000 1, ,00 BOMBA SUBMERSA LEÃO R7-12 SHP, 250 V MONO. PÇ 6.130,0000 1, ,00 PAINEL DE COMANDO SHP 250 V MONO PÇ 1.420,0000 1, ,00 CABO CONDUTOR VINIL 0,6/1KV - 3 X 10 MM2 MT 18, , ,00 CONEXÕES DIVERSAS VB 340,0000 1, ,00 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: VALIDADE: 07/11/2009 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 30/05/2009 Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS. Estorno de empenho /06/ ,00 Liquidação /06/ ,00 Pagamento /06/ ,00

11 padrão MEDICAMENTOS : / Ordinário 13/05/ Página: 11 / 12 FARMACIA MISSAL LTDA - ME RUA 7 DE SETEMBRO, / SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Farmácia Básica MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ,00 229, ,17 VLR.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO FUNCIONÁRIO ALCEU KLEIN, QUANDO DO ACIDENTE DE TRABALHO, CFE. DOCUMENTO ANEXO. Liquidação /05/ ,83 Pagamento /05/ ,83

12 padrão 12 - PECAS DIVERSAS Processo dispensa 144 / 2009 : / Ordinário 13/05/ Página: 12 / 12 EDSON DONATO & CIA LTDA AVENIDA OLIMPIO RAFAGNIN,, / PARQUE PRESIDENTE Foz do Iguaçu / PR SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Manutenção e Recuperação da Frota MATERIAL DE CONSUMO , , ,70 VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE UM KIT COMPLETO DE DIREÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO AIJ-7221 DO PÁTIO DE MÁQUINAS. KIT COMPLETO JG 5.270,0000 1, ,00 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: VALIDADE: 12/07/2009 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 09/06/2009 Liquidação /05/ ,00 Pagamento /06/ ,00